GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 2014

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1 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-459-AI-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTINUO Administración y control de los recursos del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado Administrar y controlar los recursos humanos, materiales, financieros, servicios generales, informáticos, de mantenimiento, archivos, biblioteca y activos fijos del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de manera oportuna para brindar un mejor servicio a los empleados del Poder Judicial La necesidad de administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: RESULTADO ESPERADO: 3 Prestación de Servicios Públicos 5 Yucatán con Seguridad y Justicia RESULTADO ESPECÍFICO: Procuración e Impartición de Justicia OBJETIVO Operación optima de los órganos administrativos del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado mediante la administración y el control de los recursos humanos, materiales, activos fijos, financieros, servicios generales, informáticos, de mantenimiento, archivo y biblioteca. POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER Población en General INDICADOR # TIPO: TASA META: Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas LINEA BASE: 0.00 TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*D META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 TENDENCIA: ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: CONSTANTE Eficacia DEFINICIÓN Mide el apego en la realización de las metas con relación al tiempo en escala de cero al cien. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C D VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Producto de las metas realizadas por el tiempo realizado Producto de las metas programadas por el tiempo programado Factor de escala de cien RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres , ,06.04

2 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-459-AI-UGI BIENES, Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS REGIONALIZACIÓN Presupuesto elaborado Pagos validados Asistencia a sesiones de pleno celebradas Asistencia a reuniones de comité de adquisiciones celebradas Cuenta pública elaborada Información financiera elaborada Contabilidad gubernamental adoptada Programas operativos anuales elaborados Gafetes elaborados Nóminas elaboradas Contratos elaborados Constancias elaboradas Mantenimiento al equipo del Tribunal Superior de Justicia realizado Mantenimiento al edificio del Tribunal Superior de Justicia realizado Archivo actualizado Informe de actividades elaborado Informe de actividades elaborado Bibliografía actualizada Órdenes de compra elaboradas Adjudicaciones directas realizadas Informe de adquisiciones elaborado Padrón de proveedores actualizado DOCUMENTO.. OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 3,000 INSPECCIÓN.. OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 4 REPRESENTACIÓN.. OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 8 REPRESENTACIÓN.. OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 4 DOCUMENTO..3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DOCUMENTO..3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS INFORME..3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 3 DOCUMENTO..3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 80 FORMATO.. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 6 NÓMINA.. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0 CONTRATO.. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 70 DOCUMENTO.. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0 MANTENIMIENTO..7 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 0 MANTENIMIENTO..7 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SERVICIO..6 ARCHIVO DEL TSJ 4 DOCUMENTO..6 ARCHIVO DEL TSJ 4 DOCUMENTO..8 BIBLIOTECA 4 SERVICIO..8 BIBLIOTECA 900 DOCUMENTO..4 DEPARTAMENTO DE GENERALES 30 DOCUMENTO..4 DEPARTAMENTO DE GENERALES 4 DOCUMENTO..4 DEPARTAMENTO DE GENERALES 4 DOCUMENTO..4 DEPARTAMENTO DE GENERALES

3 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-459-AI-UGI Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. DOCUMENTO 0 7,64 M MAYAHABLANTE 0,98 M NOMAYAHABLANTE 37,044 H MAYAHABLANTE,499 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur DOCUMENTO 0 89,404 DOCUMENTO 0 7,988 DOCUMENTO 0,990 DOCUMENTO 0 30,68 DOCUMENTO 0 49,876 DOCUMENTO 0 57,4 H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE 35,309 7,74 55,456 74,865 5,8 5,588,4 7,405 0,738 0,083 38,308,76 36,530 3,700 40,87 6,833 37,7 7,094 33,856 73,674 3,07 7,767 50,988 73,5 46,508 IMPACTO REGIONAL TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ, YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A.

4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Eje Función Subfunción Programa Institucional Gobierno PI GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 Gestión y Administración Pública Justicia Impartición de Justicia CÓDIGO:PJEY-459-AI-UGI Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales COSTOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 495, Total UBP 495, Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: SARA GONGORA CANUL SARA GONGORA CANUL GUADALUPE DE LA LUZ MORENO LACALL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

5 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-463-AP-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA CONTINUO Impartición de justicia en segunda instancia en materia penal El desahogo en la segunda instancia del procedimiento en el área penal Resolver el conflicto en materia penal planteado con motivo de la impugnación en contra de las resoluciones y sentencias de primera instancia MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 3 Prestación de Servicios Públicos RESULTADO ESPERADO: 5 Yucatán con Seguridad y Justicia RESULTADO ESPECÍFICO: Procuración e Impartición de Justicia OBJETIVO Concluir el proceso penal ordinario mediante la sentencia correcta. POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER Población en General INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 TENDENCIA: ASCENDENTE Porcentaje de inconformidades resueltas (sentencias) LINEA BASE: 0.00 TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*00 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Servicios y bienes TIPO DE MEDICIÓN: Eficiencia DEFINICIÓN Mide la proporción de inconformidades resueltas en segunda instancia con relación a los las inconformidades recibidas (expedientes ingresados). IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE 0084 B 0084 C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Inconformidades resueltas Inconformidades recibidas RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres , , BIENES, Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES FINALES FINALES FINALES BIENES FINALES Resoluciones en materia penal emitidas Resoluciones en materia penal emitidas Resoluciones en materia penal emitidas Asuntos concluidos 450 SENTENCIA..8 MAGISTRADO PRIMERO/SEGUNDA INSTANCIA 450 SENTENCIA..9 MAGISTRADO SEGUNDO/SEGUNDA INSTANCIA 450 SENTENCIA..0 MAGISTRADO QUINTO/SEGUNDA INSTANCIA 00 DOCUMENTO.. SALA PENAL/SEGUNDA INSTANCIA REGIONALIZACIÓN YUCATAN

6 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-463-AP-UGI Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. DOCUMENTO 0 86 M MAYAHABLANTE 0,98 M NOMAYAHABLANTE 37,044 H MAYAHABLANTE,499 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur DOCUMENTO 0 8,766 DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO 0 97 DOCUMENTO 0,5 DOCUMENTO 0,739 H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE 35,309 7,74 55,456 74,865 5,8 5,588,4 7,405 0,738 0,083 38,308,76 36,530 3,700 40,87 6,833 37,7 7,094 33,856 73,674 3,07 7,767 50,988 73,5 46,508 IMPACTO REGIONAL YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable 8 MAGISTRADO PRIMERO/SEGUNDA INSTANCIA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 05 Yucatán Seguro Tema 0 Procuración de Justicia Objetivo 0 Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 03 Programa Sectorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia

7 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Eje Función Subfunción Programa Presupuestario Gobierno GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 Yucatán Seguro Justicia Impartición de Justicia PP Justicia Penal CÓDIGO:PJEY-463-AP-UGI COSTOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,000 Total UBP 5,000 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: SARA GONGORA CANUL SARA GONGORA CANUL GUADALUPE DE LA LUZ MORENO LACALL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

8 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-4745-PISP-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE PERSONALES CONTINUO Presidencia Cumplir con las necesidades y obligaciones en materia jurídica, de vigilancia, control, representación, difusión, capacitación y transparencia del Tribunal Superior de Justicia MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 3 Prestación de Servicios Públicos RESULTADO ESPERADO: 5 Yucatán con Seguridad y Justicia RESULTADO ESPECÍFICO: Procuración e Impartición de Justicia OBJETIVO Representar al Tribunal Superior de Justicia mediante a la operación optima de las unidades jurídicas, de vigilancia, control, representación, difusión, capacitación y transparencia. IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres BIENES, Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS Oficina del C. Presidente Secretaría General de Acuerdos Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Departamento de Formación, Capacitación y Profesionalización de Personal Departamento de Contraloría Interna Departamento de Promoción Editorial 7 PERSONA.. OFICINA DEL C. PRESIDENTE PERSONA.. SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 4 PERSONA..3 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRE PERSONA..4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PERSONA..5 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONES 3 PERSONA..6 DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA INTERNA 3 PERSONA..7 SUBJEFATURA DE PROMOCIÓN EDITORIAL REGIONALIZACIÓN REGIÓN Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur COSTO 693,78 7,358,99 457, , ,66,68,57,460,095 IMPACTO REGIONAL TEKANTÓ, YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ

9 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-4745-PISP-UGI UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable OFICINA DEL C. PRESIDENTE PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Eje Función Subfunción Programa Institucional COSTOS Gobierno Gestión y Administración Pública Justicia PI Impartición de Justicia Dirección y Gestión Institucional TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS,59,79 Total UBP,59,79 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: SARA GONGORA CANUL SARA GONGORA CANUL GUADALUPE DE LA LUZ MORENO LACALL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

10 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-4746-PISP-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE PERSONALES CONTINUO Segunda Instancia El desahogo en la Segunda Instancia del procedimiento en las Areas Mercantil, Civil, Familiar, Mixta; Penal y Adolescentes MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: RESULTADO ESPERADO: 3 Prestación de Servicios Públicos 5 Yucatán con Seguridad y Justicia RESULTADO ESPECÍFICO: Procuración e Impartición de Justicia OBJETIVO Resolver las inconformidades en materia civil, mercantil, familiar, penal y adolescentes que surjan en los procesos de primera instancia de los tres departamentos judiciales mediante el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos estatales IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres BIENES, Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS Magistrado Primero Magistrado Segundo Magistrado Quinto Sala Penal Magistrado Tercero Magistrado Cuarto Magistrado Sexto Sala Civil Magistrado Septimo Sala Especializada en Justicia para Adolescentes Magistrado Octavo Magistrado Noveno Magistrado Decimo Sala Mixta 5 PERSONA..8 MAGISTRADO PRIMERO/SEGUNDA INSTANCIA 4 PERSONA..9 MAGISTRADO SEGUNDO/SEGUNDA INSTANCIA 3 PERSONA..0 MAGISTRADO QUINTO/SEGUNDA INSTANCIA 4 PERSONA.. SALA PENAL/SEGUNDA INSTANCIA PERSONA.. MAGISTRADO TERCERO/SEGUNDA INSTANCIA PERSONA..3 MAGISTRADO CUARTO/SEGUNDA INSTANCIA PERSONA..4 MAGISTRADO SEXTO/SEGUNDA INSTANCIA PERSONA..5 SALA CIVIL/SEGUNDA INSTANCIA 5 PERSONA..6 MAGISTRADO SÉPTIMO 4 PERSONA..5 SALA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PERSONA..7 MAGISTRADO OCTAVO/SEGUNDA INSTANCIA PERSONA..8 MAGISTRADO NOVENO/SEGUNDA INSTANCIA PERSONA..9 MAGISTRADO DÉCIMO/SEGUNDA INSTANCIA PERSONA..0 SALA MIXTA/SEGUNDA INSTANCIA REGIONALIZACIÓN YUCATAN REGIÓN Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur COSTO 4,439,494 47,4,,99,064 3,743,479 4,98,69 8,,44 9,349,889

11 IMPACTO REGIONAL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-4746-PISP-UGI YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable MAGISTRADO TERCERO/SEGUNDA INSTANCIA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 05 Yucatán Seguro Tema 0 Procuración de Justicia Objetivo 0 Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 03 Programa Sectorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Gobierno Eje 0.05 Yucatán Seguro Función Justicia Subfunción Impartición de Justicia Programa Presupuestario PP Justicia Civil, Mercantil y Familiar COSTOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 80,636,7 Total UBP 80,636,7 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: SARA GONGORA CANUL SARA GONGORA CANUL GUADALUPE DE LA LUZ MORENO LACALL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

12 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-4747-PISP-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE PERSONALES CONTINUO Unidad de Administración Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 3 Prestación de Servicios Públicos RESULTADO ESPERADO: 5 Yucatán con Seguridad y Justicia RESULTADO ESPECÍFICO: Procuración e Impartición de Justicia OBJETIVO Operación optima de los órganos administrativos del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado mediante el control de los recursos humanos, materiales y financieros IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres BIENES, Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS INTERMEDIOS Oficina del C. Director Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Financieros Departamento de Servicios Generales Archivo Departamento de Mantenimiento Biblioteca 3 PERSONA.. OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 3 PERSONA.. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3 PERSONA..3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 0 PERSONA..4 DEPARTAMENTO DE GENERALES 3 PERSONA..6 ARCHIVO DEL TSJ 7 PERSONA..7 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PERSONA..8 BIBLIOTECA REGIONALIZACIÓN REGIÓN Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur COSTO 596,750 6,334, ,70 503,93 66,499,09,67,56,798 IMPACTO REGIONAL YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ

13 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-4747-PISP-UGI UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Eje Función Subfunción Programa Institucional COSTOS Gobierno Gestión y Administración Pública Justicia PI Impartición de Justicia Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0,839,000 Total UBP 0,839,000 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: SARA GONGORA CANUL SARA GONGORA CANUL GUADALUPE DE LA LUZ MORENO LACALL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

14 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-599-AI-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTINUO Representación del Poder Judicial del Estado Representar y conducir la administración del Poder Judicial del Estado con diligencia y eficiencia La administración y representación del Poder Judicial del Estado (TSJ) MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 3 Prestación de Servicios Públicos RESULTADO ESPERADO: 5 Yucatán con Seguridad y Justicia RESULTADO ESPECÍFICO: Procuración e Impartición de Justicia OBJETIVO Representación del Poder Judicial del Estado mediante una administración diligente y eficiente para garantizar la impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER Poblacion en general INDICADOR # TIPO: TASA META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 TENDENCIA: CONSTANTE Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas LINEA BASE: 0.00 TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*D ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: Eficacia DEFINICIÓN Mide el apego en la realización de las metas con relación al tiempo en escala de cero al cien. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C D VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Producto de las metas realizadas por el tiempo realizado Producto de las metas programadas por el tiempo programado Factor de escala de cien RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres ,45.5 3, BIENES, Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES INTERMEDIOS INTERMEDIOS Informe Anual de Actividades Elaborado Asistencia a sesiones de pleno celebradas DOCUMENTO.. OFICINA DEL C. PRESIDENTE 4 REPRESENTACIÓN.. OFICINA DEL C. PRESIDENTE REGIONALIZACIÓN

15 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-599-AI-UGI Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. DOCUMENTO M MAYAHABLANTE 0,98 M NOMAYAHABLANTE 37,044 H MAYAHABLANTE,499 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur DOCUMENTO 0 4,09 DOCUMENTO 0 54 DOCUMENTO 0 35 DOCUMENTO 0 48 DOCUMENTO DOCUMENTO 0 8 H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE 35,309 7,74 55,456 74,865 5,8 5,588,4 7,405 0,738 0,083 38,308,76 36,530 3,700 40,87 6,833 37,7 7,094 33,856 73,674 3,07 7,767 50,988 73,5 46,508 IMPACTO REGIONAL TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable OFICINA DEL C. PRESIDENTE PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A.

16 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Eje Función Subfunción Programa Institucional Gobierno PI GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 Gestión y Administración Pública Justicia Impartición de Justicia Dirección y Gestión Institucional CÓDIGO:PJEY-599-AI-UGI COSTOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,000 Total UBP 7,000 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: SARA GONGORA CANUL SARA GONGORA CANUL GUADALUPE DE LA LUZ MORENO LACALL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

17 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-5993-AI-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTINUO Comunicar, seguir y dar fe a los acuerdos y resoluciones del Tribunal Superior de Justicia Coadyuvar con el pleno del Tribunal Superior de Justicia como unidad fedataria de los acuerdos y resoluciones emitidas al igual que realizar las notificaciones correspondientes Comunicación y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 3 Prestación de Servicios Públicos RESULTADO ESPERADO: 5 Yucatán con Seguridad y Justicia RESULTADO ESPECÍFICO: Procuración e Impartición de Justicia OBJETIVO Fungir como unidad fedataria de los acuerdos y resoluciones emitidos por el pleno del Tribunal Superior de Justicia mediante el seguimiento y comunicación de ellos POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER Población en General INDICADOR # TIPO: TASA META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 TENDENCIA: CONSTANTE Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas LINEA BASE: 0.00 TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*D ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: Eficacia DEFINICIÓN Mide el apego en la realización de las metas con relación al tiempo en escala de cero al cien. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C D VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Producto de las metas realizadas por el tiempo realizado Producto de las metas programadas por el tiempo programado Factor de escala de cien RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres ,479.06,50.94 BIENES, Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS Actas de sesiones de plano elaboradas Lista de exhortos envíados Notificaciones de acuerdos de pleno realizadas Notificaciones de acuerdos de comite de adquisiciones realizadas Informe Anual de Actividades Elaborado 4 DOCUMENTO.. SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DOCUMENTO.. SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 500 DOCUMENTO.. SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 35 DOCUMENTO.. SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DOCUMENTO.. OFICINA DEL C. PRESIDENTE REGIONALIZACIÓN

18 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-5993-AI-UGI Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. DOCUMENTO 0 65 M MAYAHABLANTE 0,98 M NOMAYAHABLANTE 37,044 H MAYAHABLANTE,499 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur DOCUMENTO 0,753 DOCUMENTO 0 09 DOCUMENTO 0 39 DOCUMENTO 0 83 DOCUMENTO 0 30 DOCUMENTO H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE 35,309 7,74 55,456 74,865 5,8 5,588,4 7,405 0,738 0,083 38,308,76 36,530 3,700 40,87 6,833 37,7 7,094 33,856 73,674 3,07 7,767 50,988 73,5 46,508 IMPACTO REGIONAL UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ABALÁ, YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable OFICINA DEL C. PRESIDENTE PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A.

19 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Eje Función Subfunción Programa Institucional Gobierno PI GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 Gestión y Administración Pública Justicia Impartición de Justicia Dirección y Gestión Institucional CÓDIGO:PJEY-5993-AI-UGI COSTOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,000 Total UBP 3,000 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: SARA GONGORA CANUL SARA GONGORA CANUL GUADALUPE DE LA LUZ MORENO LACALL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

20 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-5994-AI-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTINUO Validación, integración y actualización de la normatividad interna y asesoría legal del Tribunal Superior de Justcia Mantener actualizada la normatividad interna y validar jurídicamente los actos celebrados por el Tribunal Superior de Justicia Mantener actualizada la normatividad interna del Tribunal Superior de Justicia y contar con unidad especializada para asesoría legal en asuntos que competen al Tribunal Superior de Justicia MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 3 Prestación de Servicios Públicos RESULTADO ESPERADO: 5 Yucatán con Seguridad y Justicia RESULTADO ESPECÍFICO: Procuración e Impartición de Justicia OBJETIVO Normatividad del Tribunal Superior de Justicia actualizada y validada mediante tramitación, elaboración, dictaminarían y estudios del marco legal POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER Población en General INDICADOR # TIPO: TASA META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 TENDENCIA: CONSTANTE Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas LINEA BASE: 0.00 TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*D ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: Eficacia DEFINICIÓN Mide el apego en la realización de las metas con relación al tiempo en escala de cero al cien. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C D VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Producto de las metas realizadas por el tiempo realizado Producto de las metas programadas por el tiempo programado Factor de escala de cien RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres BIENES, Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS Informe anual entregado Proyectos de iniciativa de ley elaborados y revisados Estudios e investigaciones jurídicas elaboradas Convenios y contratos elaborados Procesos de licitaciones revisados Precedentes emitidos por lor órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia compilados, sistematizados y difundidos Padrón de proveedores dictaminado Sistema de compilación normativa "Digestum" actualizado Informe anual de actividades elaborado DOCUMENTO..3 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRE DOCUMENTO..3 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRE 4 DOCUMENTO..3 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRE 5 DOCUMENTO..3 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRE ASESORÍA..3 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRE 4 DOCUMENTO..3 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRE 4 DICTAMEN..3 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRE DOCUMENTO..3 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRE DOCUMENTO.. OFICINA DEL C. PRESIDENTE REGIONALIZACIÓN

21 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-5994-AI-UGI Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. DOCUMENTO 0 66 M MAYAHABLANTE 0,98 M NOMAYAHABLANTE 37,044 H MAYAHABLANTE,499 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur DOCUMENTO 0 70 DOCUMENTO 0 44 DOCUMENTO 0 56 DOCUMENTO 0 73 DOCUMENTO 0 DOCUMENTO 0 39 H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE 35,309 7,74 55,456 74,865 5,8 5,588,4 7,405 0,738 0,083 38,308,76 36,530 3,700 40,87 6,833 37,7 7,094 33,856 73,674 3,07 7,767 50,988 73,5 46,508 IMPACTO REGIONAL YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable OFICINA DEL C. PRESIDENTE PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A.

22 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Eje Función Subfunción Programa Institucional Gobierno PI GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 Gestión y Administración Pública Justicia Impartición de Justicia Asuntos Jurídicos CÓDIGO:PJEY-5994-AI-UGI COSTOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS,00 Total UBP,00 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: SARA GONGORA CANUL SARA GONGORA CANUL GUADALUPE DE LA LUZ MORENO LACALL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

23 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-5995-AI-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTINUO Administración e integración de la información pública del Tribunal Superior de Justicia Administración e integración de la información que compete al Tribunal Superior de Justicia para poder contar con una base de datos confiable que permita garantizar la transparencia y rendición de cuentas de manera oportuna para los ciudadanos como para la misma institución Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas del Tribunal Superior de Justicia, así como contar con información vigente, confiable y oportuna MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 3 Prestación de Servicios Públicos RESULTADO ESPERADO: 5 Yucatán con Seguridad y Justicia RESULTADO ESPECÍFICO: Procuración e Impartición de Justicia OBJETIVO Obligaciones en materia de acceso a la información publica cumplidas mediante la administración e integración de información que compete al TSJ POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER Población en General INDICADOR # TIPO: PROMEDIO META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 TENDENCIA: ASCENDENTE Promedio de atención por unidad de servicio LINEA BASE: 0.00 TIPO ALGORITMO: A=B/C ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: Eficiencia DEFINICIÓN Mide el promedio de personas atendidas con relación a la prestación de un servicio. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Total de personas atendidas Total de servicios brindados RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres BIENES, Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES FINALES FINALES BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES FINALES BIENES INTERMEDIOS Solicitudes de informacón atendidas Agenda de las sesiones de las salas publicadas Informes estadísticos emitidos Informe de actividades emitidas Portal de acceso a la información pública actualizada Informe anual de actividades elaborado 80 DOCUMENTO..4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 3 PUBLICACIÓN..4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6 DOCUMENTO..4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DOCUMENTO..4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PUBLICACIÓN..4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DOCUMENTO.. OFICINA DEL C. PRESIDENTE REGIONALIZACIÓN

24 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-5995-AI-UGI Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. DOCUMENTO 0 83 M MAYAHABLANTE 0,98 M NOMAYAHABLANTE 37,044 H MAYAHABLANTE,499 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur DOCUMENTO DOCUMENTO 0 54 DOCUMENTO 0 70 DOCUMENTO 0 9 DOCUMENTO 0 5 DOCUMENTO 0 73 H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE M MAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE H NOMAYAHABLANTE 35,309 7,74 55,456 74,865 5,8 5,588,4 7,405 0,738 0,083 38,308,76 36,530 3,700 40,87 6,833 37,7 7,094 33,856 73,674 3,07 7,767 50,988 73,5 46,508 IMPACTO REGIONAL TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ, YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable OFICINA DEL C. PRESIDENTE PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A.

25 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Eje Función Subfunción Programa Institucional Gobierno PI GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 Gestión y Administración Pública Justicia Impartición de Justicia Dirección y Gestión Institucional CÓDIGO:PJEY-5995-AI-UGI COSTOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS,500 Total UBP,500 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: SARA GONGORA CANUL SARA GONGORA CANUL GUADALUPE DE LA LUZ MORENO LACALL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

26 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 04 CÓDIGO:PJEY-5996-AI-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTINUO Implementación de acciones de capacitación y profesionalización para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado Instrumentar cursos y programas de estudios para actualizar a los servidores públicos y examinarlos para preparar a los aspirantes a la carrera judicial así como al público en general que se interese La capacitación y actualización permanente al personal (servidor público), aspirantes y público en general (litigantes, docentes) y a solicitud de algunas dependencias a su personal. MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: RESULTADO ESPERADO: 3 Prestación de Servicios Públicos 5 Yucatán con Seguridad y Justicia RESULTADO ESPECÍFICO: Procuración e Impartición de Justicia OBJETIVO Capacitar, especializar y evaluar al personal y público en general en los temas que competan al poder judicial del estado mediante cursos de formación, talleres, conferencias, mesas paneles, diplomados, simposios con maestros especializados en la materia. POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER Población en General INDICADOR # TIPO: TASA META: Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas LINEA BASE: 0.00 TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*D META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 TENDENCIA: ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: CONSTANTE Eficacia DEFINICIÓN Mide el apego en la realización de las metas con relación al tiempo en escala de cero al cien. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C D VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Producto de las metas realizadas por el tiempo realizado Producto de las metas programadas por el tiempo programado Factor de escala de cien RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres ,479.06,50.94 BIENES, Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS Constancias de participación a cursos entregadas Programa anual de formación, especialización y actualización elaborado Cursos, seminarios y conferencias organizados Informe anual de actividades elaborado,000 DOCUMENTO..5 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONES DOCUMENTO..5 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONES 30 CURSO..5 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONES DOCUMENTO.. OFICINA DEL C. PRESIDENTE REGIONALIZACIÓN