PLAN DE AHORRO Y AUSTERIDAD

Transcripción

1 PLAN DE AHORRO Y AUSTERIDAD Noviembre de 2015

2 Gasto Total 2015 Plan de Ahorro y Austeridad MDP 84,960 Fondos Federales Etiquetados (Municipios, Ramo 33, Fondo Metropolitano, UANL, Ramo 23, Línea 3, Seguro Popular) 41,609 Gasto Reductible 12,291 Gasto Irreductible (Magisterio, Cuerpos de Seguridad, Pensiones, UANL, CEE, Poderes, Intereses, Fondos Mpios, Prog. Apoyo Eco. Fam.). 31,060

3 Plan de Ahorro y Austeridad I. Servicios Personales Magisterio Federal (Sección 21) 31,500 Magisterio (Sección 50) Cuerpos de Seguridad 1/ 25,533 11,473 # Total de Empleados en GENL 2 / Sector Salud 8,600 83,524 Resto Burocracia 6,418 1/ Incluye Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia. 2/ Cifras a la Primera Quincena del mes de octubre de 2015.

4 Plan de Ahorro y Austeridad I. Servicios Personales Acciones Inmediatas en 2015: 1. Eliminación de Aviadores. 2. Congelar plazas vacantes. 3. Cancelación de nivelaciones y aumentos de sueldos. 4. Restricción de pago de horas extras y uso de jornadas ampliadas. Ahorro MP

5 I. Servicios Personales Plan de Ahorro y Austeridad 2. Para 2016, se mantienen las políticas anteriores, y adicionalmente: Las asignaciones presupuestales para Burocracia se reducen en un 20% respecto al gasto de (equivalente a 1,300 trabajadores) Ahorro MP El ajuste en este rubro NO considera: Magisterio Estatal Cuerpos de Seguridad

6 II. Gasto Operativo * Acciones Inmediatas en 2015: Plan de Ahorro y Austeridad 1. No se autorizarán gastos de difusión por medios impresos, electrónicos y digitales, que no correspondan a la prestación de servicios a la población. 2. No se autorizarán erogaciones de telefonía celular, comidas en restaurantes ni gastos de representación. 3. El uso de vehículos estará limitado a la atención de actividades prioritarias. 4. Las dependencias aplicarán un plan de eficiencia para reducir los gastos de mantenimiento y arrendamientos. 5. Se reducirá al mínimo indispensable: Consultorías, Congresos y Donativos. * Incluye Servicios Básicos, Arrendamientos de diversos tipos, Consultorías, Capacitación y eventos entre otros.

7 II. Gasto Operativo Resultados oct.-dic. 2015: Plan de Ahorro y Austeridad 4. La revisión de los espacios físicos, produjo ahorros en el arrendamiento de inmuebles. Ahorro Preliminar Estimado MP 4. La restricción en el uso de aeronaves, generó ahorros en este tipo de arrendamientos. Ahorro Preliminar Estimado MP

8 II. Gasto Operativo * Plan de Ahorro y Austeridad Para 2016, se mantendrán las políticas mencionadas en el punto anterior, y adicionalmente para aprovechar las ventajas de las compras consolidadas y reducir los costos operativos: 1. Las dependencias deberán presentar sus requerimientos a la Dirección de Adquisiciones de la SFyTGE, para una vez que sea evaluada su factibilidad, sean incorporados al Programa Anual de Adquisiciones. * Incluye Servicios Básicos, Arrendamientos de diversos tipos, Consultorías, Capacitación y eventos entre otros.

9 II. Gasto Operativo * Plan de Ahorro y Austeridad 1. Se restringe a lo mínimo indispensable el rubro de Comunicación Social y Publicidad, tanto para el Sector Central como Paraestatal. Ahorro 1,131 MP 2. Se mantienen lo mínimo indispensable para Cuerpos de Seguridad, Educación, Salud y programas sociales. * Incluye Servicios Básicos, Arrendamientos de diversos tipos, Consultorías, Capacitación y eventos entre otros.

10 Plan de Ahorro y Austeridad II. Gasto Operativo * 3. En el apartado correspondiente a Burocracia, sin incluir Magisterio y Cuerpos de Seguridad, se asignarán el 90% de los montos autorizados en la Ley de Egresos Reducción al Gasto % Ahorro 748 MP Egresos Nov Dic Ene Feb Mar * Incluye Servicios Básicos, Arrendamientos de diversos tipos, Consultorías, Capacitación y eventos entre otros. Ahorro Total 2016 Gasto Operativo 1,879 MP

11 Plan de Ahorro y Austeridad III. Inversión NO se autorizarán nuevas inversiones para 2016, exceptuando aquellas que cuenten con recursos federales y/o del sector privado. Monto Estimado 770 MP

12 IV. Sector Paraestatal Plan de Ahorro y Austeridad 1. Para los Organismos Descentralizados se destinarán montos iguales a los autorizados en la Ley de Egresos Ahorro 390 MP Reducción del Gasto en 25% Nov Egresos Dic Ene Feb Mar 2. La cifra estimada en este rubro no considera las asignaciones para el Sector Educativo, Salud, Pensiones, Órganos Autónomos y Poderes.

13 Plan de Ahorro y Austeridad Inversión: Comunicación Social: 770 1,131 Resumen La implementación del Plan se estima que producirá los siguientes ahorros: Gasto Operativo: Servicios Personales: Sector Paraestatal: AHORRO TOTAL ESTIMADO $3,608 MDP

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