1. Presentación de los alumnos promotores.

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1 PROYECTO EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 2012/13 1. Presentación de los alumnos promotores. Este proyecto será realizado por tres alumnas del centro grial todas ellas técnicos de farmacia y parafarmacia: Alumna 1, residente en Medina del Campo, cursa en el centro grial 2º año de técnico en farmacia, ubicado en la calle Ruiz Hernández nº 14 Valladolid. Se encargara de la organización de los eventos. Alumna 2, residente en Tudela de Duero, cursa en el centro grial 2º año de técnico en farmacia, ubicado en la calle Ruiz Hernández nº 14 Valladolid. Se encargara de la recepción de llamadas y de la atención al cliente Alumna 3, residente en Villamarciel, cursa en el centro grial 2º año de técnico en farmacia, ubicado en la calle Ruiz Hernández nº 14 Valladolid. Se encargara de subcontratar a otras empresas y del trabajo cara al público. Horizonte temporal de planificación del proyecto: 3 años. A partir del Características personales: Alumna 1: abierta al dialogo y a la adaptación para la resolución de problemas, sabe escuchar y mantener respeto ante diferentes opiniones y tiene capacidad para la organización. Alumna 2: seria y constante en su trabajo diario. Alumna 3: abierta, extrovertida y buena consejera en el ambiente profesional Características profesionales: poseemos las 3 el titulo de técnico en farmacia, en concreto, Alumna 1 posee también el titulo de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico superior en salud ambiental. Experiencia laboral en las prácticas de formación en hospital y en una empresa de alimentación, como técnico de laboratorio. 2. Elección de la idea de negocio 2.1 Lluvia de ideas Para comenzar nuestro proyecto empresarial seleccionamos diversas ideas que son: Farmacia con servicio a domicilio Empresa de persianas con sistema solar Empresa de pelucas para personas con cáncer Empresa de sistemas informáticos para ciegos Empresa de casas ecológicas Empresa organizadora de eventos Tiendas para zurdos Parque acuático para niños minusválidos Tienda de ropa natural Empresa de cultivo y venta de productos ecológicos Gimnasio spa con ofertas y pago por hora o días Bar con autoservicio de bebidas Fabrica de combustible a partir de aceite domestico 1

2 PROYECTO EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 2012/13 Fabrica de silla de ruedas independiente con capacidad de realizar funciones básicas. Empresa de fabricación de baterías recargables con luz solar Empresa de consulta online con médicos especialistas o profesionales de otros sectores Panadería y productos alimenticios para celiacos. Empresa de creación y aplicación de plaguicidas naturales Después de debatir las ideas seleccionamos 3 para su valoración y delimitación. 2.2 Descripción de las ideas preseleccionadas: Gimnasio spa con oferta y pago por horas y días: Hemos elegido esta idea porque nos parece una empresa que esta en auge porque a la gente en estos momentos le interesa mucho el culto a la imagen, y aunque sabemos que hay empresas muy parecidas a lo que ofrecemos nosotros nuestros precios son asequibles a todo el publico. Sería un centro dedicado al cuidado personal y la relajación por medios de la utilización de distintas máquinas deportivas y el agua como instrumento relajante. Farmacia con servicio a domicilio, online, atención al cliente, y aulas informatizadas para llevar a cabo charlas y exposiciones en concreto: Hemos elegido esta idea porque ofrece un servicio novedoso en la que el cliente si tiene alguna enfermedad/discapacidad no tenga que moverse de casa por el servicio a domicilio y si le surge alguna duda con algún medicamento puede llamar ya que tenemos servicio de atención al cliente. Sería una empresa farmacéutica que ofrecería los servicios propios de una farmacia pero incluyendo la atención a domicilio y el trato personal con el cliente. Empresa de organización de eventos: Elegimos esta empresa porque aunque la economía en estos momentos no es alta este tipo de servicios, la gran mayoría de las veces, son contratados por gente con un nivel económico medio-alto que siguen requiriendo estos servicios. Se trataría de una empresa dedicada a acontecimientos importantes, personalizado a las necesidades de cada cliente y con importantes ofertas ya que poseería un amplio abanico de proveedores. 2

3 PROYECTO EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 2012/ Cuadro de valoración Idea 1 gimnasio Idea 2 farmacia Idea 3 eventos Exclusividad en el diseño o producto Afinidad del negocio con capacidades y habilidades Demanda potencial Número de competidores Poder de negociación de los proveedores total Total desconocimiento 1 Conocimiento parcial 2 Conocimiento medio 3 Conocimiento suficiente 4 Total conocimiento Argumentos que justifican tu elección Idea 1 gimnasio Idea 2 farmacia Idea 3 eventos Exclusividad en el diseño o producto Afinidad del negocio con capacidades y habilidades Demanda potencial Número de competidores Poder de negociación de los proveedores 3:tiene una oferta exclusiva pero el negocio es bastante abundante 2:tenemos pocas capacidades de este negocio 4:empresa en auge debido al culto por la imagen 1:por el culto a la imagen hay muchas empresas dedicadas a ello 4:ofrece pocos productos 2:tiene una oferta exclusiva con el servicio online pero la empresa no es innovadora 5:muchas capacidades y habilidades al poseer la titulación 3:existe una amplia demanda pero existen muchas empresas dedicadas a ello 2:por cada 100 personas existe una farmacia 1:muchos proveedores de productos farmacéuticos total :los productos y el servicio son totalmente exclusivos para cada cliente, el cliente elige lo que quiere y como lo quiere 4:las características personales son muy afines con el negocio 3:servicio exclusivo pero en época de crisis tiene menor auge 4:pocas empresas dedicadas a ello 1: amplios proveedores de bebidas, comida, locales. 3

4 PROYECTO EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 2012/13 3. Delimitación de la actividad elegida Definición de la actividad empresarial. Nuestra idea elegida para el proyecto es la empresa organizadora de eventos, según los resultados obtenidos, vemos que puede ser la que mas beneficio en estos momentos nos pueda dar, donde más cómodamente podemos trabajar, y por ultimo hemos valorado nuestros conocimientos en el sector y los recursos necesarios para comenzar a desarrollar la actividad, existe un gran incentivo para ponerlo en marcha por que en la actualidad a cambiado el estilo de vida y la gente solicita estos servicios para ahorrar tiempo a la hora de organizar cualquier evento aparte de la comodidad que esto supone. Los servicios que ofrecemos en nuestra empresa será: primeras comuniones, bautizos, cumpleaños, fiestas temáticas eventos empresariales. Cada uno cubrirá unas necesidades básicas pero el cliente puede modificar el paquete a su antojo, porque buscamos volver sueños en realidad. Más adelante y gracias a la experiencia que se puede adquirir podremos organizar seminarios internacionales, foros, conferencias, etc. Esta actividad empresarial irá dirigida a todas las economías, sin distinciones ya sean particulares o grandes empresas que necesiten organizar cualquier tipo de evento ya sea por comodidad o por que no dispongan de tiempo libre para poder dedicarse a ello. 3.2 Diferenciación de la competencia Un valor de gran importancia para nuestra empresa es prestar un servicio de calidad, creativo y económico. Por ello, nos diferenciamos en la forma de transformar ideas y sueños en hacerlos reales. El cliente será el encargado de crear su idea y transmitirla a nuestra empresa. Será una empresa que conocerá muy bien al cliente en sus gustos, fechas importantes, eventos que realiza con eventualidad, con el fin de ofrecerle nuestros servicios en el momento apropiado. Por ello nuestra principal diferencia con los competidores es la profundidad en las relaciones con los clientes, y los servicios de post-venta con enormes ventajas para los clientes fidelizados. También incluimos asesoramiento online y atención al cliente 4

5 1. Análisis externo de los factores que influyen en la actividad empresarial. Identificación y descripción de los factores externos. Cuestionario sobre tecnología. Posición en el ciclo de vida tecnológico: En nuestra empresa no nos afectan las tecnologías, ya que la única tecnología que poseemos son los equipos y los programas informáticos. Como nuestro servicio esta en fase de introducción la tecnología no esta difundida, esto nos supone una amenaza aunque actualmente las tecnologías están muy avanzadas. Estado de la innovación tecnológica: Nosotros tenemos una tecnología novedosa y tradicional porque nuestros servicios principalmente se basan en el trato directo con el cliente Cuestionario sobre política. Situación política: En nuestro negocio los cambios en la legislación nos afectan por el cambio de leyes ya que no siempre nos benefician. Las subvenciones aunque son escasas en estos momentos nos aportarían un punto de apoyo para poder desarrollar la actividad. Fiscalidad: A causa de la crisis los impuestos suben y esto repercute negativamente en nuestra actividad. 5

6 Cuestionario sobre economía. Crecimiento económico: La economía española ha descendido este año por culpa de la recesión, los clientes bajan su consumo por miedo a gastar ya que su salario es menor y aumentan los precios. Inflación: Ha subido repercutiendo en los precios como en el alquiler del local, contratación de otros servicios, la financiación y todo lo relacionado con la empresa siendo para nosotros una amenaza leve. Por otra parte tenemos una oportunidad de poder contratar a otra persona siendo la mano de obra mas barata. Cuestionario sobre la cultura. Cambio cultural: Actualmente en España se esta imitando los modelos americanos en lo relacionado a las celebraciones de fiestas, ya sean cumpleaños, o las propias fiestas de cada país. Actualmente los españoles disponen de mas tiempo libre, por lo tanto, lo dedican a celebrar mas acontecimientos, habiendo cambiado sus hábitos sociales, religiosos, familiares Cuestionario sobre la demografía. Hay un aumento del envejecimiento progresivo de la población con pocos nacimientos, esto indica que hay mayor número de personas adultas comprendidas entre edades de años. 6

7 Esto no afecta negativamente a nuestra empresa ya que los servicios que ofrecemos están comprendidos para todos los tipos de edades ya sea para la organización de un bautizo, para una boda o la celebración de una jubilación. Este envejecimiento se traduce en un mayor nivel de formación ya que la población en la actualidad está mucho más integrada y alfabetizada. Este aumento es positivo para nuestra empresa ya que cada vez más población se beneficiara de nuestro servicio ya que el ocio es una parte importante de la población en la actualidad y con esto se ahorran tiempo en la organización de eventos. 2. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPETENCIA DELIMITACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO. La identificación de nuestra actividad, según la CNAE, se engloba dentro de: 92.- Actividades recreativas, culturales y deportivas 927 Actividades recreativas diversas 9272 Otras actividades recreativas 93.- Actividades diversas de servicios personales 930 Actividades diversas de servicios personales 9305 Otras actividades de servicios personales Esta empresa pertenece al sector terciario, sector servicios En cuanto al tamaño y grado de concentración del sector, nos encontraremos en un mercado con un número aproximado de 50 empresas de distinto tamaño. Nuestra competencia sería muy alta. Por lo tanto, el sector es concentrado y es amenaza para nosotros. En cuanto al número de empresas que nos pueden hacer competencia muchas, es una amenaza para nosotros. Nuestro ámbito de competencia en el que nos moveremos será provincial y en un futuro regional (posible expansión). En cuanto a la evolución del sector, en los últimos años hay una madurez, debido a que cada vez más personas contratan empresas para que organicen sus eventos. Por lo tanto es una oportunidad, debido a que nuestra empresa realiza esos servicios. En cuanto a la posición comercial, la distribución geográfica de las empresas del sector es céntrica (repartición geográfica) Los tipos de clientes son con alto poder económico 7

8 2.2. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER. En este apartado estudiaremos la lucha por conseguir mayores cuotas de mercado de las empresas del sector. Analizaremos la competencia a partir de las fuerzas competitivas de Porter basado en datos del sector y las empresas competidoras. 1. Rivalidad entre empresas - Numero de empresas del sector Competimos a nivel provincial con empresas que son de la misma provincia y de las empresas de fuera que realizan sus servicios en la zona. Hay un gran número de empresas relacionadas con este sector como son: DOC SEIS Calle de la Pasión, 5-4º A, 47001, VALLADOLID CATERING Y COMPLEMENTOS Calle Vázquez de Menchaca, 28, 47008, VALLADOLID GAONERA CATERING Calle del Perú, 1-1 izq., 47004, VALLADOLID ATENEA ACTIVIDADES DE OCIO Calle de Vitoria, Bajo, 09001, VALLADOLID CATERING MONASTERIO Calle de Miguel Iscar, 4, - Bajo, 47001, VALLADOLID - Dificultades para abandonar el sector: No existen muchas dificultades para abandonar el sector ya que la inversión principal no es muy grande porque la mayoría de las veces dependemos de las empresas contratadas, por lo tanto existe mayor oportunidad. - Grado de especialización: No es necesario tener una gran especialización en el sector por lo tanto existe una gran rivalidad y esto es una amenaza para nosotros. - Dificultad para crear imagen: En el sector en el que entramos es fácil tener imagen de marca así conseguimos menos rivalidad y es una oportunidad - Barreras de entrada: Entraríamos en el sector con una inversión inicial escasa y aunque nos encontraríamos con una gran rivalidad seria una oportunidad para nosotros. - Productos estacionales: En la empresa no existen los servicios estacionales ya que durante todo el año se organizan diversos eventos por lo tanto conseguimos una oportunidad. 2. Poder de negociación con los clientes: Es el poder que tienen los clientes de negociar el servicio, a mayor poder de negociación mayor amenaza Los clientes podrían negociar el precio establecido dentro de un margen ya que pueden elegir el servicio mas económico para el. 8

9 Importancia del cliente: al ser un sector con un bajo volumen de compras existe un bajo poder de negociación Numero de productos: los servicios de la empresa son únicos por tanto el poder de negociación del cliente es mayor y seria una amenaza. Integración de clientes: en este sector hay una menor posibilidad de integración, baja el poder de negociación y por lo tanto oportunidad. Los clientes no tienen posibilidad de asociarse entre ellos ni con los proveedores. Rentabilidad: la rentabilidad es alta por lo tanto baja el poder de negociación y es oportunidad Aceptación del producto: el producto es conocido porque lo elige el propio cliente así que tiene una mayor aceptación, disminuye el poder de negociación y por lo tanto oportunidad 3. Productos sustitutivos: Posible sustitución: se puede sustituir el servicio que ofrece este sector por otras empresas que también lo hacen, por eso hay mayor riesgo de que los clientes cambien de empresa, así que es amenaza Fidelidad de productos: cuando los clientes conocen los servicios de la empresa es mas facil que acudan habitualmente a la misma empresa, esto hace que los clientes no cambien de servicio por lo tanto es una oportunidad. 4. Poder de negociación con los proveedores: Numero de posibles proveedores: hay un amplio numero de proveedores del sector, esos proveedores tendrán un menor poder de negociación y esto nos da oportunidad Dificultad de cambios de producto: tenemos una menor dificultad para cambiar el producto que nos suministra el proveedor, por lo tanto existe un menor poder de negociación y esto implica una amenaza Integración de proveedores: no hay posibilidad de integración ni horizontal ni vertical por lo tanto oportunidad Volúmenes de compra a proveedores: a menor volumen, mayor poder de negociación de los proveedores lo que produce una amenaza. 5. Nuevos competidores potenciales: Barrera de capital: existe una baja inversión inicial así que hay una baja barrera de capital por lo tanto es una amenaza débil Barrera tecnológica: es una amenaza débil ya que esta empresa no se basa en la tecnología y no tiene dificultad para adquirirlo Barrera legal: hay pocas leyes que penalizan al sector entonces la amenaza que hay es media Barrera de propiedad industrial: es una amenaza débil porque la barrera industrial es baja Lealtad a marcas: las empresas no se eligen por la marca si no por el servicio que ofrecen por lo tanto es una amenaza débil Economías de escala: existe posibilidad de economía de escala por lo tanto mayor barrera de entrada así que es una amenaza media. 9

10 3. DAFO Fortalezas Imagen joven Servicio personalizado Posibilidad de crecer de cara al futuro. servicio de calidad, creativo y económico grandes oportunidades para los clientes fidelizados. Empezamos trabajando los socios. Ofrecemos comodidad mediante una pagina web y disposición de una oficina Oportunidades Contratación de estos servicios en auge. No hay dificultades para abandonar el sector Existe gran facilidad para crear imagen. Numero de posibles proveedores del sector Debilidades Sin experiencia ni titulación respecto a la actividad de la empresa, aunque no es difícil de adquirir Necesidad de inversión externa. Local en alquiler Al ser nueva empresa nos tenemos que dar a conocer para captar clientes Nuestro volumen dependerá de la cantidad de servicios que contraten Amenazas Existe demanda cubierta Muchas empresas en el sector No es necesario tener una gran especialización para entrar en el sector Poder de negociación Existe facilidad de encontrar servicios sustitutivos. Nuevas empresas competidoras Costo de transporte. 10

11 1.- Plan de Marketing Producto o Servicio. Describe brevemente el logotipo y nombre de la empresa, cuales son las líneas del producto o servicio que se ofrecen en este negocio y mercado. Asimismo cuales son las necesidades que pretende cubrir con sus productos o servicios. - Logotipo y nombre de la empresa Después de valorar y mirar varios modelos, hemos escogido este modelo por que nos parece neutral, sencillo y visual para poder recordar y asociar a la empresa. Teníamos varios modelos que nos gustaban y nos parecían apropiados para la empresa, pero los hemos ido descartando, por que nos parecían que solo identificaban a una parte del negocio, ya que eran muy apropiados, pero solo identificaban fiestas, o eran a simple vista identificables para bodas y parecía que quedaban excluidos otros sectores de la empresa En cuanto al nombre, después de valorar varios, teníamos claro que el significado del nombre de la empresa iba a ir relacionado con nuestros nombres o apellidos, al final escogiendo ESCADI proveniente del primer apellido de cada una, Teresa Espinosa, Susana Casado y Tamara Díaz. - Líneas de producto Al ser una empresa de organización de eventos no existen líneas de producto, si no que se divide en líneas de servicio. Ofrece servicio a empresas, particulares, adultos y niños, con unos precios diferentes para cada grupo y para cada tipo de evento. - Necesidades que se pretende cubrir Las necesidades que se pretende cubrir con esta empresa son las relacionadas con el ámbito social, ya que las actividades que realiza están relacionadas con la función de relación (amistad), la participación (como la grupal) y aceptación social. Estas necesidades se cubren mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades recreativas y esto es lo que ofrece la empresa. PIRAMIDE DE MASLOW. 11

12 Precio. Como se fijan los precios de mercado y el margen de beneficios aplicado durante los primeros años.utilizamos un precio pactado con el cliente dentro de un rango impuesto por la empresa. Por ejemplo ofreceremos un pack básico de 25 /hora o un pack especial de 50 /hora los cuales pueden sufrir modificaciones dependiendo de los servicios contratados Distribución. Como se comercializa el producto: directamente, a través de canales de distribución, intermediarios Es un canal de distribución directo porque es venta al público. Acciones de Marketing. Acciones de promoción utilizada (publicidad, relaciones públicas, promociones, descuentos, etc. ) y coste de las misma desglosado. 1. Publicidad: radio y prensa local, Internet Radio: Contratar cuña de radio en Europa fm de 10:00 a 20:00 3 sesiones: 35 - total: 105 Prensa: Realizaremos un anuncio para el Norte de Castilla que se publicara de forma laboral en la página 2 con un tamaño de 2X3 módulos (de 30.5X33mm cada uno) que cuesta 480 Internet: Crearemos nuestra propia página web y contrataremos un anuncio en la página web: nortedecastilla.es que pondremos en la portada en el formato robapáginas de 50kb con un precio de 60 Pagina web: Se contrata a personal externo para la creación de una página web por 100 más una tasa mensual de mantenimiento de 30 mensuales. 2. Promoción de ventas: tarjetas de cliente, vales descuento y carpetas con catálogos. Nuestras promociones de venta, a la que hemos llegado al acuerdo de que van a ser la mejor opción son: o El vale descuento o Regalos Directos Indirectos o Promociones y aniversarios El vale descuento: vamos a utilizar vales descuento para nuestros clientes más fieles, siendo del 10% para clientes que hagan pedidos superiores a Y de un 5% para todos los clientes que requieran de nuestros servicios y sus compras sean superiores a Regalos: Directos: una vez contratados nuestros servicios, se les hará entrega de una carpeta con un bolígrafo exclusivo con el nombre de la empresa y logotipo para que puedan archivar todas las opciones, catálogos y factura total de los 12

13 servicios contratados, y un índice general en el que podrán consultar cualquier tipo de duda sobre la empresa y los servicios que pueden contratar. Indirectos: a nuestros clientes más fieles, en su tarjeta de cliente acumularan puntos en relación con el precio de la contratación de su servicio. Por los cuales luego podrán canjear por una noche en un hotel, circuitos termales, comida en uno de nuestros restaurantes para dos personas, y con una caducidad de un año. Promociones y aniversarios: Habrá unas promociones especiales para las personas que traigan a sus amigos a celebrar sus fiestas con nosotros, según vayan transcurriendo los meses, se sacaran especiales ofertas asociadas siempre con las empresas colaboradoras, y en los aniversarios de la apertura del negocio habrá un importante descuento si llevas con nosotros tantos años como lleve abierto el negocio. 3. Relaciones publicas: relaciones con las instituciones publicas Contratamos stand modulables desde 99 /m 2 Ferias de todo tipo de eventos en castilla y león: Feria de boda en Valladolid en el recinto ferial de la feria de muestras (del 6/10/2012 al 7/10/2012) Feria de muestras de Valladolid (31/8/2012 al 8/9/2012) Feria de eventos, bodas, bautizos y comuniones de Tudela de Duero Feria de la boda XVII edición en el palacio de congresos y exposiciones de castilla y león (Salamanca) (25/01/2013 al 27/01/2013) Importe: IVA El precio incluye: Stand de 8m2 modular + 4 de moqueta, durante los dos días de la Feria. Publicidad corporativa en la revista de la Feria. Uso de salas para presentación/entrevistas (previa reserva). Acceso a la base de datos de la página Web de la Feria con la posibilidad de concertar entrevistas de trabajo o preselecciones que podrán tener lugar durante la Feria. 13

14 PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 1 campaña de introducción) PUBLICIDAD (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.) PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.) = mensuales= = =1105 Tarjetas: (1000) 85 Cátalogo: (500) Carpeta: (500) 226 FERIAS Y EXPOSICIONES(RRPP) 99 /m 2 Presupuesto por stand 1000 TOTAL COSTE (AÑO 1 campaña de mantenimiento) En prensa 3 meses de anuncios 480*3=1440 En radio 3 meses de anuncios 105*3= 315 Mantenimiento pagina web: 30*12= 360 Iremos a dos ferias anuales: = 2000 Tabla por meses + IVA para el primer año. concepto enero febrero marzo abril mayo junio Total gastos = marketing: =610 = = , =1640, =1190 Iva(21%) concepto julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total gastos marketing: = = = = = =190 Iva(21%) Total+iva Total+iva Campaña lanzamiento Campaña de mantenimiento. 14

15 2.- Plan de Producción. Procesos. Describa los aspectos siguientes: Procesos de producción, organización en cada proceso, tecnologías de la producción Si se trata de una prestación de servicios, describir el circuito de prestación de servicios: fases del mismo, quién las va a llevar a cabo, recursos necesarios, (flujo grama del producto, o de la fabrica del producto o del establecimiento o servicio.) *En un flujo-grama hay que representar mediante un esquema grafico las fases en que se divide el proceso productivo, las operaciones que se realizan en cada fase, la secuencia en que se ejecuta, el lugar donde se realiza y el responsable y mano de obra que conlleva FLUJOGRAMA: ANEXO (Tabla 1) CUOTA DE MERCADO Previsión de ventas para el primer año. ANEXO (Tabla 2) Somos 3 socios trabajando 8 horas diarias y pensamos que podemos tener el primer año los siguientes clientes Servicios Precio Temporada alta Temporada baja Boda/Aniversario ss/mes 5 ss/mes Bautizos ss/mes 5ss/mes Reuniones ss/mes Fiestas temáticas ss/mes Despedidas de soltera/o ss/mes 5ss/mes Cumpleaños ss/mes Funerales/Velatorios ss/mes Graduaciones ss/mes Comuniones ss/mes 5ss/mes Total aproximado Otros servicios 15 Precio de otros servicios 100 Total aprox.de otros 1500 servicios Media de servicios 30/mes Comisión 5% Ventas de empresa 15

16 Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Principales proveedores de las materias primas(ficha con datos) cesarios. Nombre: Ikea Dirección: C/ Me falta un tornillo, Arroyo de la encomienda (Valladolid) Página web: Nombre: Delio Guerro, S.A Dirección: C/ Regalado 15 Valladolid Página web: Nombre: Caprichos y Delicias Dirección: C/Ruiz Hernández 6 Valladolid Página web: Nombre: Gaonera Catering Dirección: C/Perú 1, 1º izq Valladolid Página web: Nombre: Iberdrola Dirección: paseo Isabel la católica Nº3 Valladolid Pagina Web: Nombre: movistar Direccion: paseo zorrilla 110 Valladolid Pagina web: Nombre: aguas de Valladolid Direccion: c/ general Ruiz nº1 Valladolid Pagina web: 16

17 Suministros y servicios exteriores. Se estimarán los consumos que se precisan para la prestación del servicio. - LUZ. Nuestro proveedor es Iberdrola. La factura es de cada trimestre = 2,0736. Coste anual 8, % IVA ( ) = 10, Agua, proveedor es Aguas de Valladolid S.A. 6 previstos al mes x12 meses = % IVA (15.12 ) = ADSL + Línea telefónica, proveedor Movistar. 1gb + Teléfono línea plana 55 mes. X12meses = 660 ; + 21%IVA (138.6 ) = No contratamos limpieza. e f m a my jn jl ag s o n d total Luz 173,53 173,53 173,53 173,53 694,12 Agua ADSL Total ,12 -> Total es 1418,12 sin IVA 3.- Ubicación e infraestructuras Local. Necesidades de instalaciones físicas. En compra o en alquiler. Descripción y coste. Para definir la ubicación de la empresa de organización de eventos, hemos tenido en cuenta estos actores: facilidad en cuanto al acceso fachada visible zona céntrica Teniendo en cuenta estas variables decidimos ubicarnos en un lugar cercano y céntrico a pie de calle, puesto que es muy importante para nuestro negocio que sea visible ya que es otra forma de publicitar nuestra empresa de organización de eventos. El local donde instalaremos nuestra empresa, estará en régimen de alquiler, ya que la compra de un local en el centro seria un gran desembolso y nosotros no seriamos capaces de afrontar tanto gasto. Atendiendo a estos puntos decidimos alquilar el local siguiente, habiéndole encontrado en la siguiente dirección: Calle Ruiz Hernández 12, en el que disponemos de 90 m 2 construidos y 90 m 2 útiles. Por un precio de 800 al mes, cuya referencia es (Ref _3) y adjuntando las siguientes fotos. *maquinaria, mobiliario Necesitaremos para tener nuestra oficina puesta a punto 3 ordenadores y una impresora/fotocopiadora a la que estén conectados los ordenadores, teléfono y fax. En cuanto al mobiliario, aprovechando que se encuentra el ikea en Valladolid, vamos a aprovisionarnos con ellos. Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. Qué tipo de equipamiento y mobiliario se necesita. Descripción y coste. (ANEXO TABLA 3) 17

18 4.- Plan de Recursos Humanos. FORMA DE ORGANIZACIÓN. Tenemos 3 puestos de trabajo divididos entre los 3 socios capitalistas como son: departamento de aprovisionamiento, departamento administrativo-financiero y departamento de ventas. Cada socio se encargaría personalmente de un área o departamento así como las tareas correspondientes de cada uno como son: organización de eventos, recepción de llamadas y trabajos administrativos, subcontratar a empresas y atención al cliente. No hay puestos de trabajo para personal por cuenta ajena ni previsión de tenerlos durante los 3 primeros años, creemos que los socios se pueden ocupar de la empresa y en caso de necesitar ayuda por ejemplo en ámbitos administrativos se contactaría con una empresa exterior que se encargara de ello. COSTES DE PERSONAL: No existen costes de personal ya que no hay personal contratado. Los socios ganarán un 5% de comisión con la organización de eventos y fiestas. 18

19 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES IMPORTE Gastos de establecimiento/constitución Plan de Marketing Edificios, locales y terrenos. (Alquiler de 3 meses o compra) (Asociados a la adquisición) Total del inmovilizado 2679,83 Suministros y servicios. 1418,12 Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) 500 Tesorería (Provisión de fondos) 1500 TOTAL 36612,95 EXPLICACIÓN DE LAS CIFRAS: Gastos de constitución y primer establecimiento: 18000, se realizan en: Ayuntamiento :Solicitud de licencia de apertura Ministerio de hacienda: impreso de alta IAE, impreso de variaciones de la actividad, dar de alta el local a efectos de iae, declaración censal, libros de iva Dirección provincial de trabajo: solicitud de alta en la tesorería general de la seguridad social en el régimen especial por el régimen de cuenta propia o autónomos, y el libro de visitas Otros trámites: clase de actividad (permisos especiales) condiciones del local. 2. PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias 19898,41 2. RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios Otros préstamos/créditos 12814,53 TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 36612,95 19

20 3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS Cuantía A.- Gastos A.1. Gastos de establecimiento/constitución Amortizados en 5 años 3600 A.3. Gastos de Administración Suministros (luz, agua, telefono y limpieza) Material de Oficina A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción A.7. Financieros DeL préstamo 1918, , , 53 A.8. Impuestos (35% de impuesto de sociedades). 326,47 A.9. Amortizaciones Todo el inmovilizado a 10 años, excepto los equipos informáticos a 5 años. 2679,83 TOTALES A 25453, Cuantía B. Ingresos B.1. Ventas * TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) 12396,06 CONCLUSIONES DEL PROYECTO: En nuestro proyecto encontramos que obtendremos un beneficio de unos 12396,06 asíque la idea de negocio es bueno ya que no tendremos perdidas sino beneficios. Es una idea innovadora y actual aunque existan empresas que se dediquen a actividades parecidas no todas tienen los servicios que esta empresa ofrece. Además de amolda a cada cliente, a sus gustos y a sus aficiones. Las ofertas también benefician el contrato de más servicios cada vez más baratos. Con un ambiente cercano a cada cliente y servicial por parte de la empresa pensamos que es una idea de negocio factible. 20