GUÍA DE AYUDA MONEDA EXTRANJERA
|
|
- Ramón Miguélez Muñoz
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Control 2000 GUÍA DE AYUDA MONEDA EXTRANJERA Contafiscal 2000 Contafiscal cuenta con el módulo de MONEDA para el registro, operatividad y control de los procesos contables/fiscales para diferentes tipos de monedas extranjeras, obteniendo como resultado I. La Póliza de Variación Cambiaria de cada mes así como II. El Ajuste Anual Fiscal de Ganancia/Pérdida por Variación Cambiaria (Ajuste fiscal anual de monedas extranjeras). I. La generación de la Póliza de Variación Cambiaria no es automática, se deberá realizar mensualmente para que de esta forma el sistema Contafiscal pueda determinar a su vez la ganancia o pérdida cambiaria en las operaciones efectuadas en Moneda Extranjera durante el periodo correspondiente, para acceder al módulo de Moneda: I. 1. Activar el módulo de Moneda Extranjera Para que el módulo de moneda extranjera se active, tiene que definirse entrando al menú de Archivo-Parámetros Empresa dando clic en el campo de moneda extranjera.
2 I. 2. Asignar las Cuentas de Variación Cambiaria. Estas cuentas se indican en los Parámetros de la Empresa en la pestaña de Cuentas donde deberá asignar las Cuentas por Ingresos y Gastos por variación cambiaria. NOTA: Para ingresar las cuentas puede entrar al botón de la manita amarilla para abrir el Catálogo de Cuentas y elegir la cuenta correspondiente.
3 I. 3. Configuración del Catálogo de Cuentas (Cuenta Bancos moneda extranjera). Debe de ingresar al menú Cuentas-Catálogo y dar de alta y/o modificar las cuentas que se ocuparán para el manejo de Moneda Extranjera asignándoles el manejo del tipo de moneda. I. 4. Alta de las monedas extranjeras y de tipos de cambio.
4 Para dar de alta diferentes tipos de monedas tiene que hacerlo desde el menú de Archivo/Tablas Fiscales/Monedas, en esta ventana vea que ya tiene por default la Moneda del Dólar, lo que procede hacer es activar el ícono Cambio (manita sobrescribiendo) y con el signo de + o con la flecha de Dirección hacia abajo del teclado podrá ingresar los siguientes datos: I Fecha: Día el cual se realice el pago (Proveedores) o el cobro (Clientes) en Moneda Extranjera. Es importante ingresar los tipos de cambio del primero y último día del mes, así como el tipo de cotización del último día del mes anterior para el cálculo Contable/Fiscal T.C Compra: El sistema tomará este tipo de cambio cuando la Empresa se dedica a la venta de mercancías o servicios al extranjero T.C Venta: El sistema tomará este tipo de cambio cuando la Empresa se dedica a compra mercancías o servicios al extranjero T.C. Fiscal: Este tipo de cambio lo requiere el sistema para que le muestre el reporte de las fluctuaciones que su cuenta de Bancos en Moneda Extranjera tuvo. NOTAS: El sistema en caso de no detectar los Tipos de Cambios de las Monedas, en ese momento los solicitará al efectuar el registro de la Póliza de Variación Cambiaria mensual.
5 Deberá indica de manera diaria el Tipo de cambio a la Compra, Venta y Fiscal dentro del módulo Archivo -Tablas Fiscales -Moneda. I. 5. En el caso de requerirse dar de alta una Moneda diferente del dólar, debe de considerarse la captura de los factores de equivalencia (relación equivalente del dólar con la moneda extranjera, proporción), para que el sistema Contafiscal haga la conversión Eurodólar-Dólar-Pesos. NOTA IMPORTANTE: Deberá realizar la Póliza de Variación Cambiaria de manera mensual aún cuando no se tenga afectaciones en las cuentas de moneda extranjera en ese periodo.
6 I. 6. Póliza de Variación Cambiaria. Para que el Sistema Contafiscal genere la Póliza de Variación Cambiaria en automático: Primero: Realizar la conversión de dólares en la Póliza (Diario) de compra o venta de Moneda Extranjera la cantidad a ingresar es en dólares, antes de poner cualquier cantidad se debe posicionarse en la columna del cargo o del abono presionando F5, donde deberá ingresar el importe en dólares presionando Enter para que le muestre la conversión en pesos y por último presione F9 para que Registre la cantidad en el Cargo o en el Abono. I presionar F5 en el cargo u abono en la partida Banco Moneda Extranjera, conforme a sí es un Cobro a Cliente o Pago a un Proveedor respectivamente: Contafiscal solicita Introducir el Tipo de Cambio: I Una vez indicados los Tipos de Cambio (Compra, Venta y Fiscal) y al Aceptar (Palomita verde) aparece el Convertidor al Tipo de Cambio, en el cual se debe capturar la cantidad en Moneda Extranjera y al dar clic en Enter aparece: I Al presentar el Convertidor de Tipo de Cambio el Importe en Pesos finalmente se activa F9 para ingresar la cantidad en Cargo o Abono en la partida de Bancos (Moneda Extranjera) en la Póliza.
7 I Una vez registrados los movimientos contables de Moneda Extranjera del periodo, Contafiscal podrá generar la Póliza de Variación Cambiaria, entrando al módulo Fiscal/Moneda/Contable. I. 7.2 Contafiscal preguntará si desea los movimientos desglosados esto quiere decir que la Partida de Ingresos, Costos y Gastos la va a desglosar en forma analíticapormenorizada por cuenta.
8 I. 7.3 Después de haber indicado al Contafiscal que si o no, a la opción de que los movimientos aparezcan desglosados, se presenta la siguiente ventana donde solamente indicará el tipo de póliza y la descripción de está. Con este Proceso el Sistema Contafiscal genera la Póliza de Variación Cambiaria. NOTA: Se hace hincapié nuevamente que se deberá realizar la póliza de variación cambiaria de manera mensual aun cuando no se tenga afectaciones en las cuentas de moneda extranjera en ese periodo. I. 8.1 Para visualizar las Pólizas y Movimientos en Moneda Extranjera registrados en el Contafiscal, deberá revisar el Reporte de Moneda Extranjera, para ello tiene que abrir el menú Reportes-Contables-Auxiliar en donde debe de indicar el Tipo de Moneda que requiere y le mostrará solamente las Cuentas que se le indicó, el Tipo de Moneda Extranjera, así mismo si requiere ver los movimientos de variación cambiaria como el saldo inicial también se mostrará.
9 I. 8.2 Al aceptar (palomita verde) Contafiscal envía la siguiente ventana: Nota: El sistema de Contafiscal únicamente hace el Ajuste de Variación Cambiaria en Cuentas con Moneda Extranjera, la diferencia por la Variación Cambiaria en moneda nacional, se ajustará de manera manual en la misma fecha que salde el monto de moneda extranjera. II. II. Ajuste Anual Fiscal de Ganancia/Pérdida por Variación Cambiaria (Ajuste fiscal anual de monedas extranjeras). 1. Para acceder al Módulo Fiscal de Ganancias o Pérdidas Moneda Extranjera y generar el Ajuste Fiscal Anual:
10 II.2. Contafiscal presenta la siguiente ventana de Introduzca el Tipo de Cambio y una vez requisitado con los datos que solicita y Aceptar (palomita verde): II.3. Ajuste Anual Fiscal de Ganancia/Pérdida por Variación Cambiaria: Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: , , Fax: soporte@control2000.com.mx Estrategia Empresarial S.A. de C.V.
Caso pràctico de Activos Fijos
Caso pràctico de Activos Fijos Importante! La información de cada uno de los activos es trascendental para algunos cálculos y procesos automáticos que genera el sistema, por ello es de suma importancia
Más detalles1. Configuración de parámetros para la integración bancaria
Administrador para Windows GUÍA DE AYUDA No. 347 PROCESO: "INTEGRACION DEL SISTEMA ADMINISTRADOR AL SISTEMA DE BANCOS" PROCEDIMIENTO: 1. Configuración de parámetros para la integración bancaria!!!importante
Más detallesProceso de configuración de integración del sistema Contafiscal con AdminCFDI
Proceso de configuración de integración del sistema Contafiscal con AdminCFDI Importante!!! Antes de empezar a realizar la configuración de la integración, revise el proceso de instalación de AdminCFDI
Más detallesGUÍA DE AYUDA No. 375
Bancos para Windows GUÍA DE AYUDA No. 375 PROCESO: " INTEGRACION BANCOS - CONTAFISCAL" 1. Estando dentro de la empresa ir al menú Archivo - Parámetros de la empresa 2. Dentro de los parámetros de la empresa,
Más detallesCierre de Ejercicios Fiscales en el Sistema ASPEL-COI 4.0
Cierre de Ejercicios Fiscales en el Sistema ASPEL-COI 4.0 La creación de la póliza de cierre consiste en saldar las cuentas de resultados y determinar la pérdida o ganancia contable del ejercicio. Este
Más detallesDeclaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) en Aspel-COI 6.0
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) en Aspel-COI 6.0 Obtener esta Declaración es muy sencillo en Aspel-COI 6.0, sólo tienes que realizar ciertas configuraciones para que el sistema
Más detallesContabilidad Electrónica Paso a Paso con Aspel-COI 7.0
Contabilidad Electrónica Paso a Paso con Aspel-COI 7.0 Implementar el manejo de la contabilidad electrónica es muy sencillo, sigue estos pasos y te encontrarás cumpliendo con las últimas disposiciones
Más detallesGUÍA DE AYUDA Nómina 2000
Control 2000 PROCESO: Cálculo de PTU Procedimiento: GUÍA DE AYUDA Nómina 2000 Requerimientos previos: 1. Contar en el catálogo de trabajadores, con los datos de aquellas personas que tienen derecho al
Más detallesInstalación del Admin CFDI
Instalación del Admin CFDI Importante!!!Antes de comenzar verifique los requerimientos de equipo esto podrá verlo en la guía 517 en nuestro portal www.control2000.com.mx en el apartado de soporte, ahí
Más detallesDOCUMENTOS. Figura No. 1
DOCUMENTOS En este módulo se dan de alta todos aquellos documentos que afectan el Proceso de Cobranza de la empresa (Anticipos, Abonos, Cargos, Saldos Iniciales, Notas de Crédito, entro otros), pudiéndose
Más detallesAdmincontrol Descarga e instalación
Admincontrol Descarga e instalación P á g i n a 1 Introducción. Quanticus Admincontrol es una aplicación administrativa que cuenta con las siguientes 3 versiones: Admincontrol PLUS Le ayuda a controlar
Más detallesManual de Usuario Comprador. Módulo Compra Express. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Compra Express Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 CONFIGURACIÓN...3 FUNCIONALIDAD...4
Más detallesGuía de instalación del sistema nómina nuevo monousuario internet
Guía de instalación del sistema nómina nuevo monousuario internet Requerimientos del equipo Importante!!! Antes de empezar a realizar la instalación de su sistema es necesario considerar lo siguiente:
Más detallesPRECIOS UNITARIOS 2012 Comunicación con Microsoft Project
PRECIOS UNITARIOS 2012 Comunicación con Microsoft Project N E O D A T A. MX Neodata Precios Unitarios 2012 Neodata Precios Unitarios 2012 cuenta con herramientas para exportar e importar información hacia
Más detallesExportación de cuentas contables del programa Aspel Coi
Exportación de cuentas contables del programa Aspel Coi Exportación del catalogo de cuentas contables del programa Aspel coi 5.00 VSCTotal es un sistema que se relacionan con otros sistemas del mercado,
Más detallesManual de Bitácora Electrónica de Rastreo de Residuos
Manual de Bitácora Electrónica de Rastreo de Residuos Para ingresar al sistema se deberá abrir el explorador web, enseguida se deberá ingresar en la barra de direcciones del explorador la dirección localhost/manifiesto,
Más detallesMANEJO DE MONEDA EXTRANJERA
MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA En el sistema de Contafiscal 2000 se tiene la facilidad de manejo de Moneda Extranjera, para esto se deben realizar las siguientes configuraciones y procesos. Importante!!!
Más detallesCOMO PUEDO HACER UNA FACTURA +QUEFACTURA
COMO PUEDO HACER UNA FACTURA +QUEFACTURA Opción para ingresar en el modulo generador de Facturas. Presionar con un clic en la opción de Facturación, posterior mente se expandirá la opción apareciendo el
Más detallesGeneración de Respaldo y proceso de Recuperación de datos en el Sistema de Contafiscal 2000
Generación de Respaldo y proceso de Recuperación de datos en el Sistema de Contafiscal 2000 IMPORTANTE!! Realizar respaldo en unidades extraíbles USB para mayor seguridad de su información. Tipos de Respaldos
Más detalles1. Introducción al Sistema T&T CFD 1 2. Inicio de sesión 2. 2.1 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú 4. 3. Archivo 6
INDICE 1. Introducción al Sistema T&T CFD 1 2. Inicio de sesión 2 2.1 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú 4 3. Archivo 6 3.1 Empresa 6 3.2 Sucursales 8 3.3 Cambio de Usuario 9 4. Facturación 10
Más detallesGuía de Cambio de Logotipo en recibo de nómina.
Guía de Cambio de Logotipo en recibo de nómina. Para realizar cambios en cuanto al logotipo en el recibo del sistema de Nomina deberá seguir los siguientes pasos. Importante!!! Antes de comenzar deberá
Más detallesDonde las ideas se transforman en soluciones para el mañana. Pagina: 1 de 24
Pagina: 1 de 24 Pantalla de acceso al sistema general de E s Sistemas, Sistema +QFactura: La contraseña que vienen como predeterminada de instalación es el numero 1. Una vez adentro del sistema la opción
Más detallesManual Ingreso Notas y Acta Electrónica
Manual Ingreso Notas y Acta Electrónica ÍNDICE ÍNDICE 2 I. INTRODUCCIÓN 3 II. CREAR LA ESTRUCTURA DE NOTAS PARCIALES (OPCIÓN NOTAS NORMALES) _ 4 III. CREAR LA ESTRUCTURA DE NOTA FINAL (OPCIÓN NOTAS CALCULADAS)
Más detallesRegistro y consulta de clientes según la ley para la prevención de lavado de dinero en Neodata ERP.
Registro y consulta de clientes según la ley para la prevención de lavado de dinero en Neodata ERP. Contenido Permisos...2 Agregar cuentas a las opciones del sistema...3 Registro de clientes con operaciones
Más detallesActualización de Número de control de Contafiscal monousuario descargado de internet
Actualización de Número de control de Contafiscal monousuario descargado de internet Importante!!!Antes de comenzar verifique los requerimientos de equipo esto podrá verlo en la guía 517 en nuestro portal
Más detallesManual de Usuario Comprador Presupuesto
Manual de Usuario Comprador Presupuesto Servicio de Atención Telefónica: 5300569/ 5300570 Descripción General El módulo Presupuesto tiene la finalidad de ayudar a las empresas a tener un control de gestión
Más detallesGuías de ayuda Data Manager_. Gestione y administre las cuotas de tráfico de datos de las cuentas de su empresa.
Guías de ayuda Data Manager_ Gestione y administre las cuotas de tráfico de datos de las cuentas de su empresa. Índice 1. Asignar Cuota Extra Recurrente... 3 1.1 Asignación Masiva.... 4 1.1.1 Móviles sin
Más detallesManual Básico de Facturación Electrónica
Manual Básico de Facturación Electrónica 14 VENEGAS & CHÁVEZ CONSULTORES, S.C. http://venegaschavez-consultores.com Contenido Generales... 2 Unidades de Venta... 4 Catálogo de Servicios... 5 Catálogo de
Más detallesManual de Usuario Comprador. Módulo Administración de Presupuesto. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Administración de Presupuesto Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 CONFIGURACIÓN...3
Más detallesGUÍA DE AYUDA No. 611
Administrador para Windows GUÍA DE AYUDA No. 611 PROCESO: " GUÍA PARA LA CONFIGURACIÓN DE LOS CFDIS (PACS) PROCEDIMIENTO: 1. Tener instalado el sistema Administrador 2000 2. Creación de una empresa para
Más detallesMANUAL DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE MONITOREO WEB DE VENTAS
MANUAL DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE MONITOREO WEB DE VENTAS BIENVENIDO Bienvenido al módulo de monitoreo web del sistema Soft Restaurant, el sistema que le permite administrar su restaurante o bar sin
Más detallesSOROLLA MODULO DE JUSTIFICANTES DEL GASTO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA SECRETARÍA DE DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL SOROLLA MODULO DE JUSTIFICANTES DEL GASTO GUÍA DE
Más detallesInstructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)
Página1 Instructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal) Página2 Contenido 1. Introducción 2. Ingreso a la aplicación 3. Uso de los servicios de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)
Más detallesFACTURA ELECTRÓNICA WEB
FACTURA ELECTRÓNICA WEB Guía Práctica de Usuario S I A S A d e l N o r t e Página 1 Contenido 1. Como entrar a la página Facturamos.com.mx... 3 2. Manejo de los catálogos en Facturamos Web... 5 3. Configuración
Más detallesKepler 8.0 USO DEL ERP
Kepler 8.0 USO DEL ERP CONTENIDO 1. Introducción... 3 2. Inicio del sistema... 3 3. Pantalla inicial... 4 4. Barra de menús... 5 a) Menú archivo... 5 b) Menú edición... 6 c) Menú Ver... 6 5. Ayuda... 8
Más detallesContabilidad. 1. Precondiciones. 2. Proceso Estándar. Tener la estructura contable. Estructura de la Cuenta Contable
Contabilidad BIZone cuenta con un módulo completamente funcional para llevar la contabilidad de un negocio, tiene todos los reportes financieros y contables que se requieren, además la contabilidad está
Más detallesProcedimiento de implementación
Procedimiento de implementación Etapas 1 Configuración de CFDI... 3 2 Activación de Licencia de Folios... 8 3 Generación de un CFDI... 10 3.1 Factura... 10 2 ANTES DE COMENZAR CON ESTE PROCESO ES IMPORTANTE
Más detallesCierre contable i. Cierre contable
Cierre contable i Cierre contable Sumario Cierre contable... 2 Introducción... 2 Cambio de ejercicio en a3erp... 2 Introducción... 2 Cierre ejercicio... 2 Iniciar nueva numeración de documentos... 2 Comprobar
Más detallesGuía Rápida Contabilidad
Guía Rápida Contabilidad Parámetros de Contabilidad Antes de empezar a procesar la contabilidad debe definir los parámetros para la misma. Inicie sesión en Sinube e ingrese a la ventana de Parámetros,
Más detallesManual de Pagos y Transferencias
Índice de Pagos y Transferencias 1. Pagos y transferencias... 2. Individuales... 2.1 Traspasos mismo Banco... 2.2 Traspasos Interbancarios... 2.3 Pagos mismo Banco... 2.4 Pagos Interbancarios... 2.5 Pagos
Más detallesManual de Usuario. CFDInova V.19
Manual de Usuario CFDInova V.19 Contenido 1. Introducción... 3 2. Facturación: Guía rápida para generar un CFDI... 3 2.1. Facturar... 3 2.2. Descarga el PDF... 8 2.3. Descarga el CFDI (XML)... 9 3. Menú
Más detallesMANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE
MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE GASTOS SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 COMPROBACION DE GASTOS DESDE TESORERÍA... 4 Nueva Comprobación de Gastos... 5 Modificar una Comprobación de
Más detallesGeneración de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI
Generación de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI Para generar CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y el servicio Aspel-Sellado CFDI, realiza los pasos siguientes: 1. Tramita y obtén el Certificado de Sello
Más detallesINDETEC MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET
MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET 2013 CONTENIDO Información General... 3 PÓLIZAS... 4 Captura de Pólizas... 4 Consulta de Pólizas... 7 Modificación de Pólizas... 9 Cancelación de Pólizas... 11 Importar
Más detallesGeneración de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI
Generación de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI Para generar CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y el servicio Aspel-Sellado CFDI, realiza los pasos siguientes: 1. Tramita y obtén el Certificado de Sello
Más detallesGUÍA PARA EL CONCURSO BOLSA MILLONARIA UNIVERSIDADES 2014-II
GUÍA PARA EL CONCURSO BOLSA MILLONARIA UNIVERSIDADES 2014-II INTRODUCCION Este documento será la guía para el manejo de Bolsa Millonaria, en la cual describe los conceptos básicos de cada elemento del
Más detallesServicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas...
Indice Página Introducción... 2 Acceso al Sistema... 3 Barra de Herramientas... 4 Menú Principal... 5 Operación Catálogos Reportes Consultas Entradas Por Orden de Compra... 6 Entradas Directas... 8 Salidas
Más detallesPROPIEDADES DE LA SOLUCIÓN
PROPIEDADES DE LA SOLUCIÓN Manual de usuario :... 4 Configuración Regional:... 5 Preferencias Personales:... 5 Configuración global:... 6 Configuración de Comunicados:... 7 Preferencias Personales de Outlook:...
Más detallesContabilidad Electrónica con Aspel-BANCO 4.0, Aspel-SAE 6.0 y Aspel-COI 7.0
Contabilidad Electrónica con Aspel-BANCO 4.0, Aspel-SAE 6.0 y Aspel-COI 7.0 Para una mejor administración y control de los movimientos realizados en la empresa se tiene la interfaz de los sistemas, esto
Más detallesGENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO
GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO 1 INFORMACIÓN BÁSICA La aplicación de generación de ficheros de anticipos de crédito permite generar fácilmente órdenes para que la Caja anticipe el cobro de créditos
Más detallesSISTEMA ADRIS SMS 2014 MANUAL DE USUARIO
2014 MANUAL DE USUARIO SISTEMA ADRIS SMS Este manual contempla las configuraciones y procesos que se llevan a cabo en los accesos a los módulos del sistema DETALLES DE LA APLICACIÓN El presente manual
Más detallesSociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Sistema de Pignoraciones Web. Manual de Usuario. Marzo, 2012.
Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional Sistema de Pignoraciones Web Manual de Usuario Marzo, 2012. Elaborado por: Ing. Isaías Chavarría Mora. 1 Contenido 2 Introducción... 4 3 Consideraciones
Más detallesACTUALIZACION DE ISACONTA AL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 2008
ACTUALIZACION DE ISACONTA AL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 2008 Indice: IMPORTANTE - Antes de instalar la actualización... 2 Herramientas que contiene el kit de actualización:... 2 GUIA DE INSTALACION
Más detallesInstalación del Sistema de Nómina Monousuario Nuevo/DVD
Instalación del Sistema de Nómina Monousuario Nuevo/DVD Importante!!! Antes de empezar a realizar la instalación, revise los requerimientos de equipo de acuerdo a nuestra guía nª 517 Configuraciones de
Más detallesMANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE CONTABILIDAD DEL SAFT
MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE CONTABILIDAD DEL SAFT MODULO DE CONTABILIDAD CONTENIDO 1. DEFINIR PARAMETROS------------------------------------------------------------3 2. CATALOGO DE CUENTAS CONTABLES-----------------------------------------5
Más detallesGuía de instalación del sistema contafiscal nuevo monousuario internet
Guía de instalación del sistema contafiscal nuevo monousuario internet Requerimientos del equipo Requisitos de equipo (Hardware) Sistema mono usuario. Pentium IV o superior a 1.50 GHz o similar. 2 GB en
Más detallesNOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión
NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión Introducción...2 Tipos de documentos...2 Datos de Cabecera...3 Nuevo Documento... 3 Modificar Documento... 4 Añadir, modificar y eliminar Artículos...5
Más detallesGESTIÓN DE CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA Para utilizar el módulo de presupuestos se deberá acceder desde el menú Herramientas, Presupuestos (Ctrl+ J) o mediante el icono Al acceder a esta opción por primera
Más detallesGuía de instalación del sistema bancos monousuario
Guía de instalación del sistema bancos monousuario Requerimientos del equipo Requisitos de equipo (Hardware) Sistema Monousuario. Pentium IV o Superior a 1.50 GHz o similar. 2 GB en RAM Sistema operativo
Más detallesGUÍA DE AYUDA No. 659
Facturación Lite 2000 para Windows GUÍA DE AYUDA No. 659 PROCESO: INSTALACIÓN DE FACTURACION LITE 2000 Notas: Facturación Lite 2000, es exclusivamente para la generación de Comprobantes Fiscales Digitales
Más detallesINDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET
MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA... 4 Nuevo Gasto por Comprobar... 5 Modificar Gasto por Comprobar... 10 Cancelar Gasto
Más detallesConfiguración de integración contable tipo estándar
Configuración de integración contable tipo estándar El tipo de integración Estándar se utiliza cuando: a) Todas las ventas se abonan a una sola cuenta. b) Las cuentas marcadas con * deberán capturarse
Más detallesManual de usuario Contabilidad Electrónica
Manual de usuario Contabilidad Electrónica Control de versiones Versión Responsable Fecha de elaboración Descripción de la versión 1.0 Jorge Robles Elaboración del documento Autorización Versión Responsable
Más detallesActualización de Número de control de Activos Fijos
Actualización de Número de control de Activos Fijos Importante!!!Antes de comenzar verifique los requerimientos de equipo esto podrá verlo en la guía 517 en nuestro portal www.control2000.com.mx en el
Más detallesMódulo Cédulas de Auditorías desde Excel
Módulo Cédulas de Auditorías desde Excel EL módulo de Cédulas desde Excel permite obtener y manipular la información registrada en SuperCONTABILIDAD de manera rápida y confiable. Las aplicaciones de este
Más detallesÍndice. Insertar vínculos a páginas web... 8 Insertar videos... 9 Vínculos a archivos... 9
Índice Qué es el administrador de contenidos?... 2 A cuál administrador de contenidos apunta mi comunidad?... 2 Información introductoria a la unidad de aprendizaje... 3 Cómo agregar, editar y eliminar
Más detallesDCISERVICIOS, SA DE CV
DCISERVICIOS, SA DE CV MANUAL DE OPERACIÓN WEB. PERFIL ADMINISTRADOR. SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GENERACIÓN DE CFDI Enlace para accesar al sistema de facturación electrónica y generación de
Más detallesIndice de Cuentas por Pagar
Indice de Cuentas por Pagar I Cuentas por Pagar..... 1 1. Configuración... 2 2. Grupos. 4 2.1. Crear Grupos..... 4 2.1.1. Asignar Proveedores a un grupo. 6 2.1.2. Configuración de Compras..... 6 2.1.3.
Más detallesManual para navegar en portal HDI Seguros
Manual para navegar en portal HDI Seguros Objetivo de la Presentación Aprender a usar las herramientas que nos proporciona la Compañía para reducir tiempo y costo a la hora de cotizar, solicitar, imprimir
Más detallesCASO PRÁCTICO Nº 02 1. OBJETIVO 2. TEMAS A DESARROLLAR
CASO PRÁCTICO Nº 02 1. OBJETIVO El desarrollo del Caso Práctico Nº 02, busca lograr los siguientes objetivos en el participante: - Definir los recursos y costos del proyecto. - Asignar propiedades a las
Más detallesContenido. » Manual de ayuda
Inversiones > A la Vista > Contenido» Inversiones A la Vista 2» Inversiones A la Vista Confirmación depósito 5» Inversiones A la Vista Aplicación depósito 7» Inversiones A la Vista Confirmación retiro
Más detallesUtilizar PO Convert para crear una factura a partir de una orden de compra
1 / 8 Cómo Utilizar PO Convert para crear una factura a partir de una orden de compra 1. Inicie sesión en su cuenta de OB10. 2. Seleccione la sección de órdenes aceptadas - En la página de inicio de su
Más detallesMANUAL DE AYUDA. SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico)
MANUAL DE AYUDA SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico) Fecha última revisión: Abril 2015 INDICE DE CONTENIDOS INTRODUCCION SAT Móvil... 3 CONFIGURACIONES PREVIAS EN GOTELGEST.NET... 4 1. INSTALACIÓN
Más detallesnet cash Manual Compra/Venta Compra/Venta de Divisas
Manual Compra/Venta Compra/Venta de Divisas de Divisas 1. Introducción 1 1.1 Definición 1 2. Compra de divisas 2.1 Flujo compra de divisas 3. Venta de divisas 3.1 Flujo venta de divisas 4. Firmas 4.1 Configuración
Más detallesAccess Control. Manual de Usuario
Access Control Manual de Usuario Contenido Login... 3 Pantalla Principal... 3 Registro de Acceso... 4 Catálogos... 5 Empleados... 5 Departamentos... 8 Puestos... 9 Perfiles... 9 Usuarios... 11 Horarios...
Más detallesConfiguración Contafiscal Ver 4.6 Disposiciones del SAT
Configuración Contafiscal Ver 4.6 Disposiciones del SAT En esta guía se muestran los cambios publicados por el SAT y las configuraciones necesarias en el código agrupador SAT, bancos SAT, moneda SAT. Estos
Más detallesContenido Login... 4 Horarios... 5 Registro de Asistencia... 6 Corrección de datos... 7 Botón borrar socio... 8 Cobranza... 12 Modificar la fecha de
Manual del Usuario Contenido Login... 4 Horarios... 5 Registro de Asistencia... 6 Corrección de datos... 7 Botón borrar socio... 8 Cobranza... 12 Modificar la fecha de Vencimiento... 14 Los botones Peso
Más detallesNOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Comunicados (I)
NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Comunicados (I) Introducción...2 Introducción a los Códigos de Fusión... 2 Modelos de Cartas...2 Elaboración del Modelo... 2 Formato HTML (para envíos por correo electrónico)...
Más detallesSistema de Contabilidad General. Contenido. www.promotors.com.mx ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0
ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0 Contenido Actualización del dispositivo de seguridad Sentinel... 2 Proceso de Autorización:... 2 IMPORTANTE:... 2 Entrada al Sistema... 3 Nuevas configuraciones... 4 Configurar
Más detallesGUÍA DE AYUDA No. 652
Administrador para Windows GUÍA DE AYUDA No. 652 PROCESO: " COMO SUBIR FACTURAS ELECTRÓNICAS AL BUZÓN VIRTUAL PROCEDIMIENTO: Para poder subir nuestras facturas electrónicas sean CFD o CFDI al Buzón Virtual,
Más detallesFacturación Impresa con Código Bidimensional
Manual de Operación Facturación Impresa con Código Bidimensional GNCYS 1 INDICE Manual de Usuario de GNcys Facturas CBB. Inicio de sesión...3 Pantalla...4 Ingreso de datos generales de la empresa...5 Ingreso
Más detallesGUÍA PARA OBTENER LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS FORMA A-29
GUÍA PARA OBTENER LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS FORMA A-29 Primero, debe contar con una cuenta de IVA Acreditable y la misma tener asignada la operación de IVA Recuperación, si
Más detallesCalendario y control de periodos
Calendario y control de periodos Descripción Para tener un control y prevenir errores sobre la información que procesamos en nuestros libros contables, Openbravo tiene la capacidad de controlar en qué
Más detallesGuía de Instalación / Activación Admin CFDI Versión 4.5
Guía de Instalación / Activación Admin CFDI Versión 4.5 Nota Actualización : Estimado cliente si cuenta con cualquiera de nuestras versiones del sistema Admin CFDI Versión. 3.3 o anteriores, es necesario
Más detallesManual de Usuario SITRES Ventanilla Única
2011 Manual de Usuario SITRES Ventanilla Única Propósito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.- Ingresando al sistema --------------------------------------------------------------------------------
Más detallesAdmincontrol Servicios
Admincontrol Servicios P á g i n a 1 Table of Contents Introducción.... 2 Ventana principal de Quanticus Admincontrol SERVICIOS.... 3 Configuración de Quanticus Admincontrol SERVICIOS.... 5 1. Configurar
Más detallesFigura 1. Ventana insertar cobranza
Ahora el Sistema Administrativo Windows (SAW) le ofrece la facilidad de insertar documentos en múltiples monedas, en los módulos de Cobranzas y Pagos, ahora usted puede, con el mismo cheque pagar CxP de
Más detallesGuía de instalación del sistema de contafiscal red
Guía de instalación del sistema de contafiscal red Importante!!! Antes de empezar a realizar la instalación, revise los requerimientos de equipo de acuerdo a nuestra guía nª 517 Realizar las siguientes
Más detallesDESS Refaccionaria 2 Manual de usuario
DESS Refaccionaria 2 Manual de usuario En DESS México estamos agradecidos de que haya confiado en nosotros para apoyarlo con nuestro sistema DESS Refaccionaria 2, el cual es un programa versátil que le
Más detallesÍNDICE: Página. 1. Ingreso al Sistema. 1.1. Ingreso para personal del SAT. 1.2. Ingreso para usuarios. 1.2.2. Recuperación de Contraseña
MANUAL DE USUARIO 1 ÍNDICE: Página 1. Ingreso al Sistema 1.1. Ingreso para personal del SAT 1.2. Ingreso para usuarios 1.2.2. Recuperación de Contraseña 2. Pantalla principal de la aplicación 3. Clientes
Más detallesSIIGO Pyme. Procesos Moneda Extranjera. Cartilla II
SIIGO Pyme Procesos Moneda Extranjera Cartilla II Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Cuál es el Objetivo de Manejar Moneda Extranjera? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta para Contabilizar Documentos
Más detallesGuía no. 691 instalación del sistema de bancos en red
Guía no. 691 instalación del sistema de bancos en red Requerimientos del equipo Importante!!! Antes de empezar a realizar la instalación de su sistema es necesario considerar lo siguiente: configuraciones
Más detallesLiondev CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. Liondev S.A. de C.V. Manual de usuario para la contabilida electrónica Revisión 1 Agosto del 2014.
Liondev CONTABILIDAD ELECTRÓNICA Manual de usuario para la contabilida electrónica Revisión 1 Agosto del 2014. Liondev S.A. de C.V. Tel. +52 443 2754232 Papaya 21-D Col. Colonial Morelia C.P. 58080 Morelia,
Más detallesManual de Formacion Subastas
Manual de Formacion Subastas Para acceder ir a: www.metromadrid.bravosolution.com Introducir nombre de Usuario, Contraseña y Entrar Si ha olvidado la contraseña, pinche en Olvido Contraseña (el sistema
Más detallesGuía de actualización del sistema nómina red internet
Guía de actualización del sistema nómina red internet Requerimientos del equipo Importante!!! Antes de empezar a realizar la actualización de su sistema es necesario considerar lo siguiente: configuraciones
Más detallesGESTINLIB GESTIÓN PARA LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y KIOSCOS DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE KIOSCOS
GESTINLIB GESTIÓN PARA LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y KIOSCOS DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE KIOSCOS 1.- PLANTILLA DE PUBLICACIONES En este maestro crearemos la publicación base sobre la cual el programa generará
Más detallesManual MS Outlook 2007
I. CONFIGURACIÓN II. ENVIAR UN MENSAJE III. CONTENIDO DEL MENSAJE I. CONFIGURACIÓN Manual MS Outlook 2007 1. Ubicar el Icono de Microsoft Outlook en el escritorio o programas de inicio rápido y dar clic
Más detallesNixfarma DIRECTO 963523052
Tarjeta de fidelización Redfarma. CAPÍTULO CONTENIDO PÁGINA 1. Introducción.... 2 Requisitos.... 2 2. Usuarios de Redfarma.... 2 3. Nuevos usuarios de Redfarma... 2 Resumen de pasos a seguir:... 2 Configuración
Más detallesProcedimiento para realizar el proceso de cierre anual (Ajuste anual) en CONTPAQ i Nóminas.
Procedimiento para realizar el proceso de cierre anual (Ajuste anual) en CONTPAQ i Nóminas. Antecedentes Debido a que los empleadores, están obligados a determinar cada año, el ajuste anual del impuesto
Más detallesAdaptación al NPGC. Introducción. NPGC.doc. Qué cambios hay en el NPGC? Telf.: 93.410.92.92 Fax.: 93.419.86.49 e-mail:atcliente@websie.
Adaptación al NPGC Introducción Nexus 620, ya recoge el Nuevo Plan General Contable, que entrará en vigor el 1 de Enero de 2008. Este documento mostrará que debemos hacer a partir de esa fecha, según nuestra
Más detalles