PRESUPUESTO 2017 PRESUPUESTO. Anexo III - Comparación Presupuesto

Transcripción

1 PRESUPUESTO 2017 Anexo III - Comparación Presupuesto

2 Anexo III - Comparación Presupuesto

3 Estado de Ingresos. Comparación 2016/2017 por Capítulos CAP. INGRESOS INCR.% III Tasas y otros ingresos ,98 IV Transferencias corrientes ,75 V Ingresos patrimoniales ,47 VII Transferencias de capital ,04 VIII Activos financieros ,33 IX Pasivos financieros ,13 TOTAL INGRESOS , CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO V CAPÍTULO VII CAPÍTULO VIII CAPÍTULO IX 187

4 Anexo III - Comparación Presupuesto Estado de Ingresos. Comparación 2016/2017 por Capítulos y Artículos CAP. DENOMINACIÓN INC. % 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos ,98 31 Precios públicos ,19 32 Otros ingresos de prestación de servicios ,83 33 Venta de bienes ,35 39 Otros ingresos ,54 4 Transferencias corrientes ,75 45 Comunidades Autónomas ,89 46 Corporaciones locales ,14 47 Empresas privadas ,41 5 Ingresos patrimoniales ,47 52 Intereses de depósitos ,00 54 Rentas de bienes inmuebles ,29 55 Productos de concesiones ,00 Total operaciones corrientes ,19 7 Transferencias de capital ,04 70 Administración del Estado ,61 74 Empresas públicas y otros entes públicos ,99 75 Comunidades Autónomas ,25 78 Familias e Instituciones sin fines de lucro Exterior ,61 Total operaciones de capital ,04 Total operaciones no financieras ,94 8 Activos financieros ,33 83 Reintegro de préstamos concedidos ,00 87 Remanente de tesorería ,00 9 Pasivos financieros ,13 91 Préstamos recibidos en moneda nacional ,13 Total operaciones financieras ,38 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,49 188

5 Estado de Ingresos. Comparación 2016/2017 por Conceptos CTO. DENOMINACIÓN INC. % 310 Derechos de matrícula Grado y Postgrado , Derechos de matrículas en Estudios Propios , Derechos de matrícula CIUC , Cursos y seminarios Extensión Universitaria , Otros cursos y seminarios , Tasas administrativas , Uso de teléfonos y fax , Convenios y Contratos art. 83 LOU , Otras prestaciones de servicios , Venta de publicaciones propias , Venta de fotocopias , Salas de impresión , Venta de impresos y guías , Retenciones convenios, proyectos y cursos , Venta de Patentes , Ingresos diversos ,13 TOTAL CAPÍTULO , Consejería de Universidades e Inv.,M.A. y P.S. Contrato Programa , Otros ingresos del Gobierno Regional , Ayuntamientos , Entidades bancarias , Otras transferencias corrientes ,71 TOTAL CAPÍTULO , Intereses de cuentas bancarias , Alquileres de inmuebles , Concesiones administrativas ,00 TOTAL CAPÍTULO , Admón. Del Estado para investigación , MINECO. Programa de Becas y Contratos , MECD. Programa de Becas y Contratos , SODERCAN , Consejería de Universidades e Inv.,M.A. y P.S. Contrato Programa , Otros ingresos del Gobierno Regional , Otras Comunidades Autónomas (Gobierno Vasco) , Otras transferencias de capital de Instituciones sin fines de lucro FEDER Programas I+D MINECO Programa Marco Europeo de investigación ,72 TOTAL CAPÍTULO , Reintegro de préstamos al personal , Remanente de tesorería ,00 TOTAL CAPÍTULO , Anticipos reembolsables a largo plazo entes sector público ,13 TOTAL CAPÍTULO ,13 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,49 189

6 Anexo III - Comparación Presupuesto Estado de Gastos. Comparación 2016/2017 por Programas CAP. DENOMINACIÓN INC. % PROGRAMA 422 D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS ,11 1 Gastos de personal ,05 2 Gastos corrientes en bienes y servicios ,82 3 Gastos financieros ,00 4 Transferencias corrientes ,44 6 Inversiones reales ,26 8 Activos financieros ,00 PROGRAMA 541 A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ,06 2 Gastos corrientes en bienes y servicios ,02 3 Gastos financieros ,95 6 Inversiones reales ,29 7 Transferencias de capital ,51 9 Pasivos Financieros ,94 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,49 190

7 Estado de Gastos. Comparación 2016/2017 por Capítulos CAP. GASTOS INCR.% I Gastos de personal ,05 II Gastos corrientes en bienes y servicios ,68 III Gastos Financieros ,99 IV Transferencias corrientes ,44 VI Inversiones reales ,54 VII Transferencias de capital ,51 VIII Activos Financieros ,00 IX Pasivos Financieros ,94 TOTAL GASTOS , CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO VI CAPÍTULO VII CAPÍTULO VIII CAPÍTULO IX 191

8 Anexo III - Comparación Presupuesto Estado de Gastos. Comparación 2016/2017 por Capítulos y Artículos CAP. DENOMINACIÓN INC. % 1 Gastos de personal ,05 11 Personal eventual ,00 12 Funcionarios ,86 13 Laborales ,97 15 Incentivos al rendimiento ,86 16 Cuotas y gastos sociales ,41 2 Gastos corrientes en bienes y servicios ,68 20 Arrendamientos ,00 21 Reparación y conservación ,34 22 Material, suministros y otros ,21 23 Indemnizaciones por razón de servicio ,15 24 Gastos de publicaciones ,53 3 Gastos financieros ,99 31 Préstamos en moneda nacional ,95 34 Depósitos y fianzas ,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros ,00 4 Transferencias corrientes ,44 48 Becas y ayudas ,44 Total operaciones corrientes ,18 6 Inversiones reales ,54 62 Inversión nueva asociada func. servicios ,97 63 Inversión de reposición asociada func. servicios ,00 64 Gastos inversión carácter inmaterial ,33 7 Transferencias de capital ,51 78 Familias e Instituciones sin fines de lucro ,51 Total operaciones de capital ,47 Total operaciones no financieras ,57 8 Activos financieros ,00 83 Concesión de préstamos fuera del sector público ,00 9 Pasivos financieros ,94 91 Amortización de préstamos en moneda nacional ,94 Total operaciones financieras ,17 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,49 192

9 Estado de Gastos. Comparación 2016/2017 por Conceptos CTO. DENOMINACIÓN INC. % 110 Personal eventual , Retribuciones básicas. P. Funcionario , Retribuciones complementarias. P. Funcionario , Retribuciones básicas. P. Laboral , Retribuciones complementarias. P. Laboral , Otro personal laboral PAS , Productividad , Cuotas sociales , Gastos sociales ,20 TOTAL CAPÍTULO , Arrendamiento de edificios y otras construcciones , Mantenimiento red comunicaciones , Mantenimiento edificios y otras construcciones , Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje , Mantenimiento material de transportes , Mantenimiento mobiliario y enseres , Mantenimiento equipos informáticos y software , Servicios de reprografía , Material de oficina , Suministros , Comunicaciones , Transportes , Primas de seguros , Tributos , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas , Deportes , Gastos descentralizados , Dietas y locomoción , Otras indemnizaciones , Gastos de edición y distribución ,53 TOTAL CAPÍTULO , Intereses y otros gastos de préstamos y créditos , Intereses de fianzas y avales , Intereses de demora ,00 TOTAL CAPÍTULO , Ayudas deportivas , Órganos de representación y Secciones Sindicales , Becas y ayudas Programa intercambio y otros , Becas de colaboración y formación , Otras subvenciones, becas y ayudas ,99 TOTAL CAPÍTULO ,44 193

10 Anexo III - Comparación Presupuesto CTO. DENOMINACIÓN INC. % 620 Edificios y otras construcciones , Infraestructura comunicación (Red Unican) , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Equipamiento docente , Equipamiento científico , Mobiliario y enseres , Material informático inventariable , Fondos de biblioteca , Otros , Edificios y otras construcciones , Gastos en inversión carácter inmaterial , Bolsas y ayudas investigación , Becas y contratos investigación , Ayudas a la Investigación , Otros fondos de investigación ,81 TOTAL CAPÍTULO , Fundación Leonardo Torres Quevedo , IDIVAL TOTAL CAPÍTULO , Préstamos a corto plazo al personal ,00 TOTAL CAPÍTULO , Amortización de anticipos reembolsables a largo plazo ,94 TOTAL CAPÍTULO ,94 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,49 194

11 Estado de Gastos. Comparación 2016/2017 por UFG UFG DENOMINACIÓN INC. % Departamentos Descentralizado. Grado y Master ,00 Facultades y Escuelas Descentralizado ,06 Varios Delegaciones y Consejo de Estudiantes ,00 Varios Servicios de reprografía ,30 52 Instituto de Física de Cantabria ,00 54 Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria ,00 55 Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria ,00 56 Instituto de Hidráulica Ambiental ,00 60 Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento ,00 60bis Vicerrectorado de Estudiantes y E. Títulos Propios ,00 61 Vicerrectorado de Cultura y Participación Social ,80 62 Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento ,03 62bis Convenios y proyectos de investigación ,28 64 Servicio de Informática ,00 65 Servicio de Publicaciones ,00 67 Biblioteca Universitaria ,36 68 Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado ,38 69 Vicerrectorado de Doctorado y Relaciones Institucionales ,00 70 Vicerrectorado de Coordinación de Acciones Estratégicas ,36 71 Servicio de actividades físicas y deportes ,00 72 Cursos de verano ,94 73 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación ,34 74 Centro de Idiomas ,60 75 COIE ,64 76 Vicerrectorado de Servicios, Campus y Sostenibilidad ,14 79 Escuela Infantil UC ,00 81 Servicios administrativos centrales ,21 82 Consejo Social ,40 84 Servicios Científico Técnicos de Investigación ,00 85RE Rectorado ,86 85CO Servicio de Comunicación ,45 86 Defensor Universitario ,00 87 Secretaría General ,03 89 Gastos de Personal ,05 89GE Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica ,89 89IN Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras ,56 89SF Gastos centralizados Servicio Financiero y Presupuestario ,75 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,49 195