RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO 2014 BANORTE CTA

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1 RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO 2014 BANORTE CTA CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE Pago de Factura GD607 por concepto de 58,052,004 02/may/14 Vendtech, S.A. de C.V. compra de Toners para las diferentes 19, ,052,005 02/may/14 Inco Graffik, S.A. de C.V. Pago de Factura FAC19 por concepto de Compra de papeleria oficial para las diferentes 31, Pago de Factura OKS por concepto de Topacd Solutions de Mexico, S. de servicio de Renta de copiadoras para las 58,052,006 02/may/14 R.L. de C.V. diferentes actividades del IJA correspondiente 9, al mes de Abril. 58,052,007 12/may/14 Jorge Garcia Dominguez 58,052,008 12/may/14 Roberto Gutierrez Hermosillo Duran 13/may/14 Morett Zuro Agencia de Viajes, S.A. de C.V. 58,052,009 13/may/14 Ignacio Alfonso Rejon Cervantes Viaticos a Comprobar por Comision a Autlan de Navarro, Jalisco el dia 13 de Mayo 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Viaticos a Comprobar por Comision a Chapala, Jalisco el dia 14 de Mayo 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. Pago de dos boletos de avion redondos a la Ciudad de Mexico, para asistir al "Sexto Foro Internacional sobre Seguridad y Justicia". Viaticos a Comprobar por Comision a la Ciudad de Mexico, del dia 13 al 15 de Mayo 2014, para asistir al "Sexto Foro Internacional sobre Seguridad y Justicia". 2, , , ,056.00

2 58,052,010 13/may/14 Juan Ibarra Gonzalez Viaticos a comprobar por Comision a Ciudad Guzaman, Jalisco el dia 15 de Mayo 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos 3, ,052,011 13/may/14 Roberto Gutierrez Hermosillo Duran 14/may/14 Banco Mercantil del Norte, SA 14/may/14 Banco Mercantil del Norte, SA 14/may/14 14/may/14 Bansi, SA Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro 15/may/14 Universidad de Guadalajara 58,052,012 16/may/14 Nicolas Cabrera Tapia 58,052,013 16/may/14 Sergio Preciado Mata Viaticos a Comprobar por Comision a Ocotlan, Jalisco el dia 16 de Mayo 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. Dispersión de Nómina Sueldos 1ra Quinc Dispersión de Nómina Asimilados 1ra Quinc 2, , , Pago de Cuotas SEDAR 1ra Quinc 18, Transferencia para Pago de Cuotas Pensiones 1ra Quinc 2do Pago correspondiente al 30% por concepto de la Renta de Stand dentro de la FIL 2014, en donde tendra participacion el IJA. Reembolso de Facturas Varias por gastos excedentes en la Organización del evento de Integracion de Personal del IJA celebrado el dia 25 de Abril de Pago de Factura 8 por concepto de trabajos varios de mantenimiento a las Instalaciones del IJA. 359, , , ,659.48

3 58,052,014 16/may/14 Ignacio Gonzalez Aguilar 58,052,016 16/may/14 Vendtech, S.A. de C.V. 58,052,017 16/may/14 58,052,018 16/may/14 Centurion Alta Seguridad Privada, S.A. de C.V. Tecnologia en Informatica y Administracion, S.A. de C.V. 58,052,019 16/may/14 Mantenimiento Denisol, S.A. de C.V. 58,052,020 16/may/14 Abril Edificacion, S.A. de C.V. 58,052,021 16/may/14 Distribuidora Gobi, S.A. de C.V. 19/may/14 Secretaria de Administración Tributaria Pago de Factura por concepto de Trabajos Varios para la adecuacion del Modulo de Atencion que tendra el IJA a su cargo dentro de Ciudad Judicial. Pago de Factura GD660 por concepto de compra de Toners para las diferentes Pago de Factura 391 por concepto de Servicio de Seguridad Privada de las Instalaciones del IJA por el periodo del 01 al 30 de Abril de Pago de Factura 47 por concepto de Arrendamiento Financiero de Sistema de Software, Pago 27 de 36. Pago de Factura F0389 por concepto de Pago de un Operario destinado a realizar trabajos de Limpieza dentro de las Instalaciones del IJA correspondiente al mes de Abril de Pago de Factura 3 por concepto de Finiquito del 50% por la remodelacion y ampliacion de los baños exteriores del IJA. Pago de Factura F7308 por concepto de Compra de Articulos de Limpieza para su uso dentro de las Instalaciones del IJA. Pago de Impuestos Referenciados mes de Abril , , , , , , , , /may/14 Instituto Mexicano del Seguro Social Pago de Cuotas IMSS mes de Abril , ,052,022 19/may/14 Juan Ibarra Gonzalez 20/may/14 Antonio Perez Villalobos Viaticos a comprobar por Comision a Zacoalco, Jalisco el dia 20 de Mayo 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Lagos de Moreno. 2, ,048.82

4 58,052,023 20/may/14 Jorge Garcia Dominguez 58,052,024 20/may/14 Pavel Ivan Rodriguez Gil 23/may/14 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. 23/may/14 Universidad de Guadalajara 58,052,025 23/may/14 Juan Ibarra Gonzalez 58,052,026 23/may/14 Vendtech, S.A. de C.V. 58,052,027 23/may/14 Juan Figueroa Rodriguez 58,052,028 23/may/14 Distribuidora Gobi, S.A. de C.V. 58,052,029 23/may/14 REDPACK, S.A. de C.V. Viaticos a Comprobar por Comision a Tepatitlan de Morelos, Jalisco el dia 21 de Mayo 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Viaticos a Comprobar por Comision a Mascota, Jalisco el dia 22 de Mayo 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. Pago por concepto de servicio telefonico y de internet de las Sedes Regionales de Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, a si como del modulo de la Penal. Pago de la renta del salon "Elias Nandino" dentro de la FIL 2014, en donde tendra participacion el IJA. Viaticos a comprobar por Comision a Atotonilco el Alto, Jalisco el dia 26 de Mayo 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Pago de Factura GD672 por concepto de compra de No Break y otros accesorios para las diferentes Pago de Factura FAC00056 por concepto de Renta de Sillas Plegables y manteles para el evento del dia 17 de Mayo 2014 en las Instalaciones del IJA. Pago de Factura F7387 por concepto de Compra de Articulos de Limpieza para su uso dentro de las Instalaciones del IJA. Pago de Factura ERG por concepto de Compra de Guias para envios de las diferentes 2, , , , , , , ,968.20

5 58,052,030 23/may/14 LBM Comercializadora, S.A. de C.V. 58,052,032 23/may/14 Maria de Jesus Loza Raygoza 58,052,033 23/may/14 Telefonia por Cable, S.A. de C.V. 58,052,034 23/may/14 Nicolas Cabrera Tapia 58,052,035 23/may/14 Nancy Fabiola Lopez Morales 58,052,036 23/may/14 Roman Alberto Ramos Galvan 58,052,037 27/may/14 Demetrio Cuevas Sanchez 58,052,038 27/may/14 Roberto Gutierrez Hermosillo Duran 58,052,039 27/may/14 Ignacio Alfonso Rejon Cervantes 58,052,040 28/may/14 Oscar Magallanes de la Rosa Pago de Factura CFDI5086 por concepto de Compra de Articulos de Papeleria para utilizarse en el IJA. Pago de Factura 66 por concepto de Corona Funebre, para familiar de una compañera del IJA. Pago por concepto de Servicio de Internet para las funciones propias del Instituto correspondiente al mes de Reembolso de Factura ICABY47156 por concepto de compra de articulos varios para las diferentes actividades del Personal del IJA. Reposicion de Fondo Revolvente para Gastos menores del IJA. Pago por concepto de diferencias generadas en comprobacion de viaticos a varios empleados del IJA. Compra de Vales de Gasolina, para uso de los Vehiculos propiedad del IJA, según Orden de Compra 512. Reembolso de Viaticos por Comision a Chapala, Jalisco el dia 14 de Mayo 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Viaticos a Comprobar por Comision a Lagos de Moreno, Jalisco el dia 28 de Mayo 2014, para realizar una visita de supervision a la Sede Regional de dicho municipio. Viaticos a Comprobar por Comision a Tepatitlan de Morelos, Jalisco el dia 29 de Mayo 2014, para informarle al presidente de dicho municipio las bondades de los Metodos Alternativos de Solucion de Conflictos. 5, , , , , , , ,

6 29/may/14 Julio Cesar Gonzalez Ortiz 58,052,041 29/may/14 Sergio Preciado Mata 58,052,042 29/may/14 Juan Figueroa Rodriguez 58,052,043 29/may/14 Topacd Solutions de Mexico, S. de R.L. de C.V. 30/may/14 Banco Mercantil del Norte, SA 30/may/14 Banco Mercantil del Norte, SA 30/may/14 Axtel, SA de CV 30/may/14 30/may/14 Bansi, SA Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro 58,052,044 30/may/14 Victor Cesar Lopez Rosales 58,052,045 30/may/14 Olga Bibiana Gonzalez Garcia 58,052,046 30/may/14 Everardo Ramos Mariscal 58,052,047 30/may/14 Juan Pablo Marquez Serna Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Puerto Vallarta. Pago de Factura 12 por concepto de trabajos varios de mantenimiento a las Instalaciones del IJA. Pago de Factura FAC00059 por concepto de Renta de Sillas Plegables y manteles para el evento del dia 24 de Mayo 2014 en las Instalaciones del IJA. Pago de Factura OKS por concepto de servicio de Renta de copiadoras para las diferentes actividades del IJA correspondiente del 7 de Abril al 12 de Mayo. Dispersión de Nómina Sueldos 1ra Quinc Dispersión de Nómina Asimilados 1ra Quinc Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Mayo. 4, , , , , , Pago de Cuotas SEDAR 2da Quinc 18, Transferencia para Pago de Cuotas Pensiones 2da Quinc Pago de Nomina Sueldos, correspondiente a la 2da Quincena Mayo de Pago de Nomina Sueldos, correspondiente a la 2da Quincena Mayo de Pago de Nomina Sueldos, correspondiente a la 2da Quincena Mayo de Pago de Nomina Asimilados, correspondiente a la 2da Quincena Mayo de , , , , ,307.28

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