Planeación de las Actividades

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1 FASE III: PLANEACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA MECI

2 PLAN DE ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA Fecha de inicio: 21 mayo de 2014 Fecha de finalización prevista: 22 diciembre de 2014 Tabla 1. Responsables de los Procesos y Áreas de la Entidad RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y ÁREAS DE LA ENTIDAD No. Procesos Líder del Proceso Áreas de la Entidad 1 Rectoría Rector Rectoría 2 Secretaría General Secretaría General 3 Comunicaciones Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General - Archivo Central - Ventanilla única Oficina Asesora de Comunicaciones 4 Planeación 5 Asesora Jurídica 6 Vicerrectoría Académica Jefe de Oficina Asesora de Planeación Jefe de Oficina Asesora Jurídica Vicerrector Académico Oficina Asesora Jurídica Vicerrectoría Académica - Laboratorios Facultad de Ciencias de la Educación - Departamento de Idiomas Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas - Consultorio Jurídico Facultad de Ingenierías 2

3 RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y ÁREAS DE LA ENTIDAD No. Procesos Líder del Proceso Áreas de la Entidad Investigación y Proyección a la Comunidad Vicerrectoría Administrativa Bienestar Institucional y Gestión Humana 10 Control Interno Vicerrector de Investigación y Proyección a la Comunidad Vicerrector Administrativo y Financiero Jefe de Bienestar Institucional y Gestión Humana Jefe de Oficina de Control Interno Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables Oficina de Educación Virtual y a Distancia Biblioteca Admisiones y Registro Académico Vicerrectoría de Investigación y Proyección a la Comunidad Vicerrectoría Administrativa Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios Tesorería Servicios Generales Presupuesto y Contabilidad Almacén Oficina de Informática y Telemática Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana 3

4 PLAN DE TRABAJO ACTUALIZACIÓN MECI Tabla 2. Plan de Trabajo Actualización MECI Fase Actividad Responsable Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Lectura del Documento Servidores Públicos I. CONOCIMIENTO Apropiación de los conocimientos Servidores Públicos Sensibilización a los servidores públicos Identificación de los cambios en el modelo Servidores Públicos Diseño del diagnóstico II. DIAGNÓSTICO Aplicación del diagnóstico Análisis del diagnóstico Identificación de los puntos críticos Comité Coordinador de Control Interno Identificación de victoras cercanas Comité Coordinador de Control Interno Identificación de actividades a realizar III. PLANEACIÓN DE Identificación de los responsables de ejecución de las actividades LA ACTUALIZACIÓN Definición de fechas de inicio y finales de las actividades Ejecución de las actividades del plan IV. EJECUCIÓN Y de las actividades Control Interno SEGUIMIENTO Realización de las correcciones Compilación de los resultados V. CIERRE Realización del nuevo diagnóstico Análisis de los resultados del diagnóstico 4

5 PLANIFICADOR ACTUALIZACIÓN MECI Tabla 3. Planificador Actualización MECI 2014 PLANIFICADOR ACTUALIZACIÓN DE MECI 2014 Inicio Fin Fase Actividad Responsable 21-may jun-14 Fase I: Conocimiento Lectura del documento Servidores Públicos 21-may jun-14 Fase I: Conocimiento Apropiación de los conocimientos Servidores Públicos 01-jul jul-14 Fase I: Conocimiento Sensibilización a los servidores públicos Equipo MECI - Calidad 01-jul jul-14 Fase II: Diagnóstico Identificación de los cambios en el modelo Servidores Públicos 01-jul jul-14 Fase II: Diagnóstico Diseño de la herramienta de diagnóstico Equipo MECI - Calidad 01-jul jul-14 Fase II: Diagnóstico Aplicación de la herramienta de diagnóstico Equipo MECI - Calidad 01-jul jul-14 Fase II: Diagnóstico Análisis del diagnóstico Equipo MECI - Calidad 01-jul jul-14 Fase II: Diagnóstico Identificación de los puntos críticos Comité Control Interno 01-jul jul-14 Fase II: Diagnóstico Identificación de victorias tempranas Comité Control Interno 01-jul ago-14 Fase III: Planeación de la Ejecución Identificación de actividades a realizar Equipo MECI - Calidad 5

6 PLANIFICADOR ACTUALIZACIÓN DE MECI 2014 Inicio Fin Fase Actividad Responsable 01-jul ago-14 Fase III: Planeación de la Ejecución Identificación de los responsables de ejecución Equipo MECI - Calidad 01-jul ago-14 Fase III: Planeación de la Ejecución Definición de las fechas de inicio y finales de las actividades Equipo MECI - Calidad Establecimiento de una metodología de riesgos Elaboración de los mapas de riesgos por procesos en la metodología ajustada Líderes de proceso Realizar el análisis de riesgos Líderes de proceso Realizar la valoración de los riesgos Líderes de proceso Actualización del procedimiento de auditoría interna Ejecutar el programa de auditoría aprobado para la vigencia Elaboración de la ficha de indicadores Implementar el plan indicativo Realizar la revisión y actualización de los procesos de la Institución Líderes de proceso 6

7 PLANIFICADOR ACTUALIZACIÓN DE MECI 2014 Inicio Fin Fase Actividad Responsable Implementar el mapa de procesos institucional Implementar la cultura del plan de mejoramiento Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento Realizar socialización de los planes de mejoramiento Realizar la sensibilización de la relación estructura organizacional y procesos (Inducción) y desarrollo Institucional Realizar divulgación de la política de riesgos (Inducción) Realizar socialización de la política de comunicaciones (Inducción) Oficina Asesora de Comunicaciones Realizar sensibilización de la cultura de autoevaluación (Inducción) Realizar la jornada de inducción y reinducción Bienestar Institucional y Gestión Humana 01-dic dic-14 Fase V: Cierre Compilación de resultados Equipo MECI - Calidad 01-dic dic-14 Fase V: Cierre Realización del nuevo diagnóstico Equipo MECI - Calidad 7

8 PLANIFICADOR ACTUALIZACIÓN DE MECI 2014 Inicio Fin Fase Actividad Responsable 01-dic dic-14 Fase V: Cierre Análisis de los resultados del diagnóstico Equipo MECI - Calidad 8