II. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

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Luz Sosa Poblete
hace 5 años
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1 167 II. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PLAN DE INVERSIONES El Plan de Inversiones es un instrumento del Plan de Desarrollo, donde se determinan los recursos para el financiamiento de los diferentes programas, subprogramas y proyectos que se ejecutarán en el periodo de gobierno para alcanzar los objetivos y metas previstas en la parte general estratégica del Plan del Desarrollo. Marco Fiscal a mediano plazo Es el instrumento de planeación fiscal municipal, que permite asegurar la sostenibilidad de la deuda pública municipal, permite además determinar el costo fiscal de las diferentes actividades administrativas que afecten los ingresos y gastos delmunicipio. Plan Financiero Es un instrumento de planificación y gestión financiera que, partiendo de un diagnóstico financiero, determina objetivos, estrategias y metas de ingresos y gastos, para sanear las finanzas territoriales y lograr los objetivos del Plan de Desarrollo. Este instrumento permite establecer las metas de inversión para cada una de las vigencias fiscales del periodo de gobierno, estableciéndose de esta manera el financiamiento del Plan Desarrollo, del Plan Operativo Anual de Inversiones, del Presupuesto y del Programa Anual Mensualizado de Caja. Proyecciones de Ingresos y Gastos La proyección de los ingresos del Municipio en el periodo es concordante con las políticas macroeconómicas del Estado, debido a que el ajuste futuro de los ingresos se realizó con base en la inflación y el crecimiento real de la economía. En tal sentido la proyección se soportó en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal 2008, al cual se le aplicó como factor de crecimiento la inflación esperada para los años 2008, 2009, 2010 y 2011, estimada en 5%. En lo que respecta a los gastos de funcionamiento, estos se calcularon teniendo presente, el crecimiento ponderado de los sueldos, la modernización

2 administrativa, el ajuste de la planta de personal para adecuarla a las necesidades operativa de la administración, y el saneamiento fiscal. El servicio de la deuda se proyectó de acuerdo a las condiciones financieras de cada crédito. 168 Presupuestos Plurianuales Es la distribución anualizada de los costos de los diferentes programas, subprogramas y proyectos que se ejecutarán en el periodo de gobierno, para obtener los objetivos y metas contenidos en la parte estratégica del Plan de Desarrollo, de acuerdo a las posibilidades de recursos con que cuenta el Municipio; que tiene un monto estimado de $ ,15 millones. En la estructura de los presupuestos plurianuales se consignó información de los programas y/o proyectos estratégicos que concretarán los objetivos y metas del Plan de Desarrollo; distribución anualizada de los costos de los programas y/o proyectos. Criterios técnicos para la priorización de los programas que se incluyeron en los presupuestos plurianuales. Priorización de programas y proyectos estratégicos armonizados al Programa de Gobierno y a los determinantes estratégicos del diagnóstico. Anexo Plan Plurianual de Inversiones

3 PROYECCION DE LOS INGRESOS (MILLONES DE PESOS) PROYECCION DE LOS INGRESOS ARJONA VIGENCIA TOTAL INGRESOS Tributarios Predial Unificado Industria y Comercio Otros Ingresos Tributarios No Tributarios Tasas Y Derechos Rentas Contract.Ocasionales y Aprovecham Regalías Sobretasa Gasolina Otros Ingresos no tributarios Participación SGP % Libre Inversión Agua Potable y S. Basico Deporte

4 170 Cultura Otros Sectores de Inversion Fonpet Salud Alimentacion Escolar Educacion Otras Transferencias y Participaciones Fosyga Etesa Aportes Departamentales Aportes Nacionales Recursos de Capital Credito Interno Rendimientos Financieros Recursos del Balance Otros Recursos de Capital TOTAL INGRESOS

5 PROYECCION DE LOS EGRESOS (Millones) MUNICIPIO DE ARJONA - BOLIVAR (2008) Cate goría Del Municipio: SEXTA VIGENCIA TOTAL CUATRIENIO GASTOS Gastos de Funcionamiento 1814, , , , , Concejo 126, , , , , Personeria 67, , , , , Servicios Personales 653, , , , , Transferencias de Ley 695, , , , , Gast os Generales 271, , , , , SUB-TOTAL GASTOS 1814, , , , , SERVICIO DE LA DEUDA 692, , , , , TOTAL GASTOS 2507, , , , ,072225

6 173 MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES (Millones de pesos) EJE SECTOR PROGRAMAS PRESUPUESTO PARTICIPACION ASIGNADO % EDUCACION ,00 11,14 Mejoremos nuestra calidad educativa ,45 15,00 valoremos nuestra infraestructuraeducativa ,90 30,00 contra la deserciòn escolar ,30 10,00 dotamos nuestras instituciones ,75 25,00 preparandonos hacia el mañana ,30 10,00 Transporte Escolar ,30 10,00 CULTURA ,00 0,71 Por un mejor ciudadano ,80 15,00 Creación y fomento de las artes y cultura ,20 35,00 DESARROLLO de nuestro pueblo HUMANO Infraestructura cultural ,00 50,00 INTEGRAL SOSTENIBLE SALUD ,00 75,14 Plan de Salud. Publica de Intervenciones colect ,65 6,01 Aseguramiento ,09 74,38 Prestación y desarrollo de servicios de salud ,51 12,79 Brigadas de prevencion y atención en salud ,29 2,09 Educación sexual y fortalecimiento a embarazadas ,09 0,98 Prevencion Vigilancia y salud ,58 2,50 Emergencia y desastres ,79 1,25 DEPORTE Y ,00 0,95 RECREACION

7 174 Iluminemos nuestros campos ,40 15,00 Embellezcamos nuestro entorno ,40 15,00 Mejoremos nuestro campos y estadio ,80 30,00 DEPORTE Y Para el crecimiento y estimulo de nuestros dep ,20 20,00 RECREACION Por un espacio digno para la convivencia ,20 20,00 ciudadana ALIMENTACION ,00 2,29 ESCOLAR Por la protección de nuestros menores ,00 100, ,35 0,01 OTROS SECTORES 80% SECTOR ,36 30,00 ARJONA PRODUCTIVO PRODUCTIVA Apoyemos cadenas competitivas y rentables ,74 40,00 Y SOSTENIBLE Legalicemos nuestras propiedades ,87 20,00 Desarrollo empresarial y generación de empleo ,40 15,00 Impulsemos el turismo sostenible con ,40 15,00 perspectiva de futuro ,99 2,00 Protejamos el medio ambiente ,99 2,00 Manejo integral de cuerpos de agua ,47 5,00 Gestión ambiental 7.280,49 1,00 SECTOR VIAS Y ,28 65,00 TRANSPORTE

8 175 Plan vial segunda etapa ,11 40,00 ARJONA CIUDAD Por un mejor transitar ,07 25,00 FUNCIONAL Y Vias productivas ,08 30,00 ACOGEDORA transito seguro ,01 5,00 SECTOR MINAS ,00 5,00 Y ENERGIA Energicemos nuestros barrios y corregimientos ,20 60,00 para un mejor vivir Iluminemos nuestro pueblo ,80 40,00 SECTOR AGUA ,00 100,00 POTABLE Agua potable para todos ,00 30,00 SANEAMIENTO Puesta en marcha del relleno sanitario ,00 20,00 BASICO Y Plan Maestro de drenajes pluviales ,50 5,00 AMBIENTAL Canalización y limpieza de arroyos ,00 10,00 Ejecucion del Plan Maestro de alcantarillado ,50 25,00 primera etapa Por un cementerio digno ,00 10,00 OTROS SECTORES 20% ,80 100,00 SECTOR ,90 50,00 ADMINISTRATIVO GOBERNABILIDAD CULTURA CIUDADANA Gobernabilidad para todos ,39 10,00

9 176 Y PAZ Por un gobierno transparente y participativo ,39 10,00 Fortalecimiento institucional ,34 60,00 Hacia una cultura Organizacional competente ,39 10,00 Comunicación pública permanente ,39 10,00 SECTOR ,34 30,00 SEGURIDAD Y Convivencia y paz ,23 10,00 ORDEN PUBLICO Por un municipio seguro ,70 30,00 prevencion y atencion de desastres ,17 50,00 Prevención y Reducción de la violencia intrafamiliar ,23 10,00 SECTOR ATENCION ,56 20,00 Atención a discapacitados ,23 15,00 A GRUPOS Atención a desplazados ,31 20,00 VULNERABLES Atencion a madres cabeza de Hogar ,23 15,00 Atencion a población infantil y Jovenes ,31 20,00 Poblacion Afrodescendientes ,16 10,00 Atención a la tercera edad ,31 20,00 TOTAL INVERSION EN EL CUATRIENIO ,15 100,00

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