PROCEDIMIENTO INTERNO DE REVISIÓN DIRECTIVA A LOS SISTEMAS

Transcripción

1 1 de 6 1. OBJETIVO Revisar los Sistemas de Gestión para asegurar su adecuación y efectividad así como medir y evaluar las oportunidades para la mejora y la necesidad de implementar cambios. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las actividades de revisión de los Sistemas de Gestión por parte de la Dirección General. 3. POLÍTICAS 3.1 Los Sistemas de Gestión de se revisan en forma semestral. 3.2 Las reuniones deben ser programadas en el calendario Institucional. 3.3 La asistencia a las reuniones es de carácter obligatorio para quienes forman la estructura organizacional, los cuales deben ser notificados (as) con anticipación. 4. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 4.1 La Dirección General es responsable de: Analizar el estado general de los sistemas Involucrar a todos los Departamentos Administrativos y decidir las mejoras y/o adecuaciones a los sistemas Autorizar los acuerdos tomados en las reuniones de la Revisión Directiva de los Sistemas de Gestión Elaboró: Revisó: Aprobó: Ing. Ana Josefina Morales Cruz Jefa del Departamento de Calidad Ing. Ana Josefina Morales Cruz Representante de la Dirección

2 2 de El (La) Representante de la Dirección es responsable de: Analizar el estado general de los sistemas Presentar los resultados que arroja la revisión a la Dirección General antes de presentarlos al grupo directivo de los sistemas a Dirección General Llevar la minuta de acuerdos con responsables y seguimiento Analizar los resultados 4.3 El Departamento de Calidad es responsable de: Convocar a reunión para la revisión a los sistemas Dirigir la reunión de la revisión a los sistemas Analizar el estado general de los sistemas Reportar los resultados que arroja la revisión de los sistemas al (a la) Representante de la Dirección y/o al (la) Director(a) General Analizar los resultados 4.4 Las Direcciones, Subdirecciones, Divisiones, Departamentos y Coordinaciones del Tecnológico de la Región Carbonífera son responsables de: Asistir a la reunión de la revisión a los sistemas de calidad y medio ambiente, convocada por el Departamento de Calidad. 5. DEFINICIONES 5.1 SISTEMAS DE GESTIÓN: Es la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para operar las actividades de forma estandarizada.

3 3 de VERIFICACIÓN: Confirmación de cumplimientos de los requisitos especificados por medio del examen y aporte de evidencia objetiva. 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 6.1 Los sistemas de Gestión del Tecnológico de la Región Carbonífera, son revisados en forma semestral por la Dirección General, las Direcciones, Subdirecciones, Divisiones, Departamentos y Coordinaciones. 6.2 El (La) Representante de la Dirección define la agenda y el horario específicos de la reunión y lo comunica a los Departamentos Administrativos mediante oficio. 6.3 La revisión a los Sistemas de Gestión se lleva a cabo analizando la siguiente información: DATOS DE ENTRADA Política (Misión, Visión) Objetivos Institucionales, metas y programas Resultados de auditoría previas Resultado de revisiones directivas previas Evaluación del cumplimiento de los requerimientos legales Comunicación Aspectos Ambientales significativos Retroalimentación del cliente Riesgos y oportunidades Desempeño de los procesos y conformidad del servicio, desempeño ambiental y seguridad Estado de acciones correctivas (bitácora) Seguimiento a las acciones resultantes en revisiones previas Cambios que puedan afectar el sistema de administración de la calidad Recomendaciones para la mejora Cambios en las circunstancias incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requerimientos relacionados con sus aspectos ambientales Acta de la H. Junta Directiva realizada previa a la Revisión Directiva, específicamente el Sistema de medición de objetivos e indicadores institucionales Reuniones del comité interno

4 4 de 6 DATOS DE SALIDA DE LA REVISIÓN Mejora de la efectividad del sistema de administración de calidad y administración ambiental y sus procesos Mejora del servicio relacionado con los requerimientos del cliente Necesidad(es) de recursos y acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales y de seguridad, coherentes con el compromiso de mejora continua. RESULTADOS Acuerdos establecidos en el punto anterior ANEXOS DE INFORMACIÓN UTILIZADA Los necesarios para dar cumplimiento a las Revisiones Directivas 6.4 El (La) Representante de la Dirección se asegura de determinar la forma en que debe presentarse la información y el (la) responsable de presentarla. 6.5 El (La) Representante de la Dirección, modera la revisión a los Sistemas realizando el análisis e involucrando a los (las) responsables de todos los Departamentos Administrativos de acuerdo a la información presentada. 6.6 Las decisiones tomadas por los (las) responsables de todos los Departamentos Administrativos, además de la asistencia a la Revisión son registradas en una minuta por el (la) Representante de la Dirección. La minuta se entrega a la Dirección General. 6.7 Los registros de las Revisiones de la Dirección son mantenidos bajo la responsabilidad de la Dirección General. Los registros deben mostrar evidencia de cómo se realizaron las revisiones, quién participa, qué factores fueron considerados, qué conclusiones fueron alcanzadas y qué acciones fueron tomadas.

5 5 de La revisión de los Sistemas de Gestión puede ser soportada según sea necesario por los informe de auditorías internas, reporte de no conformidades y reporte de acciones correctivas y preventivas. 7. REFERENCIAS 7.1 PGI (Acciones Preventivas y Correctivas) 7.2 RDSG Revisión directiva a los sistemas 8. REGISTROS 8.1 RC (Minuta de Juntas) 9. HISTORIAL Nivel Anterior Nivel Actual Fecha de Revisión Modificación Original 00 Documento elaborado por primera vez de agosto de 2018 Cambio de logotipos