SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO TERMINO DE OBRA PR-GO-40
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- Paula Nieto Lara
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1 SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO TERMINO DE OBRA PR-GO-40 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO de Septiembre de 2008 Primera Edición ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Rodrigo González R. Responsable Dirección Rodrigo González R. Responsable Dirección Fernando Miguel F. Gerente General.
2 1.- OBJETIVO El propósito de este procedimiento es establecer las pautas para el cierre de las obras ejecutadas por la empresa Constructora LFM Ltda. y adoptar los lineamientos generales para llevar a cabo la finalización de ésta. 2.- ALCANCE Este procedimiento abarca los procesos de liquidación técnica y administrativa de las obras, considerando el traspaso de las tareas pendientes a las gerencias correspondientes en oficina central una vez terminado los trabajos en terreno. 3.- RESPONSABILIDADES Gerente de Operaciones Es responsable de supervisar el cierre del contrato e informar al Gerente General los resultados de la obra. Además informa los procesos pendientes que sean asignados a personal diferente del asignado a terminar la obra. Administrador de Obra Es responsable del cierre técnico y administrativo, tanto con el cliente, como con los proveedores, subcontratos y mano de obra, hasta la entrega de informe de cierre al Gerente de Operaciones. Gerente de Administración y Finanzas Es responsable de coordinar con el Administrador de Obra el cierre y traspaso administrativo de la obra. 4.- DOCUMENTOS APLICABLES Procedimiento de Planificación y Programación de Obras PR-GO-34. Procedimiento de Instalación de Faenas PR-GO-35. Procedimientos de Elaboración de Documentos PR-GC-01. Procedimientos de Control de Documentos PR-GC-03. Procedimientos de Control de Registros PR-GC-04. Procedimiento de Control de Problemas de Calidad PR-GC-06. Procedimiento de Ejecución y Control de Obras PR-GO-36. Instructivo de Termino de Obra IT40-GO TERMINOLOGIA TÉRMINO Recepción Provisoria de Obra DEFINICIÓN Documento que acredita la correcta ejecución de los trabajos según modalidad de contrato y una vez subsanadas las observaciones realizadas por el mandante. Página 2 de 5
3 Recepción Documento que describe la correcta ejecución de todos los trabajos definitiva de contractuales y satisfacción del cliente, y una vez transcurrido el período de obra marcha blanca y período de garantía especial. Boleta de Instrumento bancario utilizado para garantizar exigencias contractuales, (fiel Garantía cumplimiento de contrato, correcta ejecución de trabajo, etc.), o anticipos de facturación. Estos documentos pueden ser a la vista o a plazo y deben indicar en su glosa claramente las exigencias o anticipos que están siendo garantizados, monto, como así también su fecha de vencimiento y beneficiario. Mayores obras Trabajos nuevos o extraordinarios aprobados por el mandante que pasan a incrementar el contrato original. Menores obras Disminuciones de obra aprobadas por el mandante respecto del contrato Certificado de obra original. Este certificado constituye evidencia respecto a la efectividad del sistema y a su valor y es emitido por el mandante una vez que no existan asuntos pendientes entre las partes. 6.- PROCEDIMIENTO Término de la Obra El Administrador de Obra genera un programa con actividades de término, a partir de: Los Saldos de Obra por ejecutar Los Plazos restantes Nuevos requerimientos o nuevas obras, solicitadas por el mandante El Jefe de Obra revisa el programa de término y procede a: Reuniones diarias con los Capataces y/o Supervisores, para planificar la ejecución de actividades de la disminución y cierre de los frentes de trabajo. Informar al Administrador de Obra, el estado de avance del programa. El Administrador de Obra es responsable de: Asignar en conjunto con el Jefe de Obra, los recursos necesarios para dar cumplimiento al programa de término. Solicitar al Gerente de Operaciones los recursos disponibles. Proporcionar directrices al Jefe de Obra y ejecutar los trabajos de término, en los plazos estipulados. Hacer listado de detalles y enviarlos al Jefe de Obra, para su ejecución. Revisar en terreno, el avance en la solución de los detalles por terminar. Tomar acciones en caso de atrasos en el desarrollo de actividades. Elaborar un cierre económico de la Obra e informarlo al Gerente General y Gerente de Operaciones. Generar un Plan de desmovilización de equipos. Página 3 de 5
4 El Jefe de Obra es responsable por: Informar al Administrador de Obra y/o Jefe de Oficina Técnica, el estado de las soluciones de los detalles. Controlar que los Capataces y/o Supervisores realicen las actividades conforme al programa de término. Cuando corresponda, coordinar con el mandante la firma de los protocolos de recepción de las diferentes actividades que se van terminando. Solicitar al administrador de obra recursos, en el caso de que los disponibles no sean suficientes para terminarla en el plazo estipulado Desmovilización y Cierre El Administrador de Obra es responsable de: Elaborar un programa de desmovilización de la obra Solicitar antecedentes al Jefe de Obra y Administrativo de Obra para elaborar un archivo con los documentos de cierre del contrato. Coordinar con el Gerente de Operaciones el retiro de los equipos en Obra. Instruir al Administrativo de Obra sobre los plazos y orden del finiquito del personal. Finiquitar los contratos con los subcontratistas que han trabajado en la obra. El Jefe de Obra es responsable de: Informar al Administrador de Obra sobre las fechas de desocupación de la maquinaria y personal de terreno Recepción Provisoria y Final Recepción Provisoria El Administrador de Obra o quien éste designe, es responsable de solicitar al mandante o al ITO, la recepción provisoria de los trabajos, en la forma y plazos establecidos en las bases administrativas del contrato, entregando para esto, los registros y antecedentes requeridos como parte de la recepción provisoria. Las Observaciones de la recepción provisoria serán de responsabilidad del Administrador de Obra o quien éste designe, de planificar, ejecutar y controlar las actividades necesarias, para darles solución definitiva. Las Observaciones generadas por la recepción de obras quedan formalizadas en el Libro de obras, Acta de recepción u otro medio establecido por las bases administrativas del contrato Recepción Final Página 4 de 5
5 El Gerente General o Gerente de Operaciones, designan al responsable de coordinar y gestionar, la recepción final de los trabajos y plazos establecidos en las bases administrativas del contrato. De generarse nuevas observaciones, el Gerente General o Gerente de Operaciones, designan al responsable de planificar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para darles solución definitiva. El Gerente de Administración, o quien éste designe, es responsable de solicitar la devolución y emisión de las boletas de garantía correspondientes y las retenciones a los estados de pago dependiendo de las condiciones de contrato, en tanto el Administrador de Obra es responsable de solicitar el correspondiente certificado de obra Término Interno de Obra Resultados Técnicos Una vez finalizada la obra, el Gerente de Operaciones solicitará al Administrador de Obra o a quien designe, la siguiente información de gestión, calidad y seguridad de obra: Informe Final de Obra Se debe resumir la información del cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de calidad de la obra y la información respecto a los resultados finales y el desarrollo del contrato, considerando los aspectos económicos, contractuales, organización interna, oportunidades de mejora, prevención de riesgos y oportunidades de negocios. La estructura de dicho informe se encuentra indicada en el Instructivo IT40- GO-01 Informe Técnico de Término de Obra El almacenamiento y conservación de los documentos y registros asociados al Plan de Calidad, será definido en conjunto con el Jefe de Calidad de la oficina central Cierre Administrativo El procedimiento de cierre administrativo de obra se deberá ceñir a lo indicado el Procedimiento de Cierre Administrativo de Obras PR-GA CONTROL DE REGISTROS No aplica. IDENTIFICACION DE REGISTRO ALMACENAMIENTO PROTECCION RECUPERACION TIEMPO DE RETENCION Y DISPOSICION 8.- ANEXOS No aplica. Página 5 de 5
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