ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL AUDITORÍA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2012
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- Xavier Gallego Peña
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1 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL AUDITORÍA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: 1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL Y BASE LEGAL: La Asamblea Legislativa Departamental, tiene su origen y base legal en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, promulgada el 07 de febrero del 2009, el articulo N 272 de la misma indica, la Autonomía implica la elección directa de sus autoridades por los ciudadanos (as), la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades Legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción, competencias y atribuciones. Así también el articulo N 274 dice: En los departamentos descentralizados se efectuara la elección de prefectos y concejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referendo. El articulo N 277 indica: El Gobierno autónomo departamental, está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo. Por su parte el Articulo N 278 dice: La Asamblea departamental está compuesta por asambleístas departamentales, elegidos y elegidas por votación universal, directa, libre secreta y obligatoria; y por asambleístas departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, de acuerdo a las propias normas y procedimientos. La ley Marco de Autonomías y descentralización, junto al Decreto supremo 567 que reglamenta la Ley Transitoria para el funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas, nacen a la vida pública las Asambleas Legislativas Departamentales. Es así, que en la gestión 2010 comienza a funcionar esta institución como Asamblea, carácter eminentemente política en Santa Cruz de la Sierra. 1
2 1.2 BASE LEGAL DE FUNCIONAMIENTO: La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional mediante su artículo N 277 y la ley Marco de Autonomías y descentralización, junto al Decreto supremo 567 que reglamenta la Ley Transitoria para el funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas, nacen a la vida pública las Asambleas Legislativas Departamentales. Es así, que en la gestión 2010 comienza a funcionar esta institución como Asamblea, carácter eminentemente política en Santa Cruz de la Sierra. Actividad Principal: La Asamblea Legislativa Departamental, es la máxima autoridad legislativa, deliberativa y fiscalizadora del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, y está conformada por y los (as) asambleístas Departamentales en ejercicio, elegidos conforme a la Constitución, Estatuto de Departamento Autónomo de Santa Cruz y las leyes vigentes en la entidad. La Asamblea Legislativa Departamental está constituida por veintiocho (28) asambleístas Titulares y 28 asambleístas suplentes, representantes del territorio y la población y de los pueblos indígenas originarios de departamento, elegidos conforme a lo previsto en la Constitución Política del estado, el estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, la legislación departamental y las leyes vigentes. 1.3 Organismos tutores : La Asamblea Legislativa Departamental, ejerce sus actividades respetando las disposiciones de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, no teniendo un organismo tutor establecido por las leyes y normas vigentes RECURSOS HUMANOS DE AUDITORIA INTERNA TITULAR : Lic. Franz Alessandri Rodríguez CARGO : AUDITOR INTERNO TÍTULO : Auditor Financiero (Titulo en Provisión Nacional) REGISTRO : En el Colegio Dptal. de Auditores de Santa Cruz MATRÍCULA : N
3 2.1 PERSONAL DE AUDITORÍA : Nombres y Apellidos Profesión Cargo Años de Experiencia como profesional Público Privado Fecha de Incorporación a la unidad Remuneración Anual Lic. Franz Alessandri R. Auditor Financiero Auditor Interno /04/ OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA: 3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS La emisión de recomendaciones se hará procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración, información y control gerencial. La contribución de Auditoría Interna para tratar de mejorar la administración, el grado de eficiencia, economía, y transparencia administrativa de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. La emisión de recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración, información y control gerencial. La prevalencia del principio de legalidad en la administración de la Asamblea Legislativa Departamental. El apoyo a los funcionarios de la entidad en el proceso de rendición de cuentas por los recursos que le fueran confiados. El fortalecimiento del desarrollo, implantación y control a través del resultado de sus evaluaciones periódicas. 3
4 3.2 OBJETIVOS DE GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Auditoría de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Administración de Personal, evaluando específicamente los controles del manejo y remuneración del personal, de la Asamblea Legislativa Departamental Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios verificando los controles de la administración y manejo de las compras menores a bs en la Asamblea Legislativa Departamental Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios verificando los controles de la administración y manejo de las compras mayores a bs en la Asamblea Legislativa Departamental Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios verificando los controles de la administración y manejo de las compras de activos fijos en la Asamblea Legislativa Departamental Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa referente a la División Jurídica de la Asamblea Legislativa Departamental. 4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR: 4.1 Auditoría de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Administración de Personal, evaluando específicamente los controles del manejo y remuneración del personal, de la Asamblea Legislativa Departamental. Consiste en el análisis y evaluación del sistema vigente de la Administración de Personal específicamente, la evaluación del manejo y remuneración del personal de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Entidad: Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Objetivo: Evaluar el correcto cumplimiento de las leyes, normas y controles implantados en la Asamblea Legislativa Departamental. Alcance: La documentación contable, legal relacionada con el Sistema de Administración de Personal. 4
5 Tiempo estimado: 30 días. Fechas de inicio y finalización: 27/04/2012 al 11/06/2012 Logro: Cumplimiento del objetivo para el informe de auditoría especial indicada en el punto. 4.4 Tiempo: 1/30= Costo: 1/ = Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios verificando los controles de la administración y manejo de las compras menores a bs en la Asamblea Legislativa Departamental Entidad: Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Objetivo: Verificar el correcto cumplimiento de las leyes, normas y controles implantados respecto a las adquisiciones menores a bs en la Asamblea Legislativa Departamental. Alcance: La documentación contable, y legal relacionada con el sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Asamblea Legislativa Departamental. Tiempo estimado: 30 días Fechas de inicio y finalización: 12//06/12 al 24/07/12 5
6 Logro: Verificar el correcto cumplimiento de las leyes, normas y controles implantados respecto a las adquisiciones menores a bs en la Asamblea Legislativa Departamental. Tiempo: 1/30= Costo: 1/ = Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios verificando los controles de la administración y manejo de las compras mayores a bs en la Asamblea Legislativa Departamental. Consiste en la evaluación y cumplimiento de los procedimientos y controles ejecutados en las compras mayores a Bs en la Asamblea Legislativa Departamental, en relación a las normas y reglamentos vigentes en la entidad. Entidad: Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz Objetivo: Evaluar los controles aplicados y procedimientos ejecutados en las compras mayores a bs en la asamblea Legislativa Departamental. Alcance: La documentación administrativa y contable relacionada con el objetivo de la auditoria. Tiempo estimado: 30 días Fechas de inicio y finalización: 25/07/2012 al 05/09/2012 Logro: Cumplimiento del objetivo para el informe de auditoría especial indicada en el punto. 4.3 Tiempo: 1/30= Costo: 1/ =
7 4.4 Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios verificando los controles de la administración y manejo de las compras de activos fijos en la Asamblea Legislativa Departamental. Consiste en la evaluación de los controles y cumplimiento de los procedimientos ejecutados en las compras menores a Bs en la Asamblea Legislativa Departamental, en relación a las normas y reglamentos vigentes en la entidad. Entidad: Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz Objetivo: Evaluar los controles y procedimientos ejecutados en las compras menores a Bs en la Asamblea Legislativa Departamental. Alcance: La documentación administrativa y contable relacionada con el objetivo de la auditoría. Tiempo estimado: 30 días Fechas de inicio y finalización: 06/09/2012 al 18/10/2012 Logro: Cumplimiento del objetivo para el informe de auditoría especial indicada en el punto. 4.4 Tiempo: 1/30= Costo: 1/ = Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa referente a la División Jurídica de la Asamblea Legislativa Departamental. Consiste en la evaluación de la organización y controles aplicados en la División Jurídica de la Asamblea Legislativa Departamental. Entidad: Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. 7
8 Objetivo: Evaluar la organización y controles aplicados en la División Jurídica de la Asamblea Legislativa Departamental. Alcance: La documentación contable y legal relacionada con la auditoría. Tiempo estimado: 22 días Fechas de inicio y finalización: 19/10/2012 al 30/11/2012 Logro: Cumplimiento del objetivo para el informe de auditoría especial indicada en el punto. 4.5 Tiempo : 1/22 = Costo : 1/ = Auditorías No programadas de la gestión Cualquier tipo de auditoría no prevista en la programación, forma parte de esta clasificación. Normalmente se refiere a aquellas auditorías especiales o por excepción que se realizarán en cualquier momento en Auditoría Interna, sobre una operación o grupo de operaciones específicas o sobre una parte de la información financiera de la entidad, con un fin determinado. Estas auditorías pueden originarse sobre una base de denuncia u otros indicios que ameriten un examen sobre posibles responsabilidades de los funcionarios de la entidad. Las auditorías no programadas se realizan a pedido del Máximo Ejecutivo, a requerimiento de la Contraloría General del Estado, o a iniciativa de la Auditoría Interna (AI). Entidad: Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Objetivo: Verificar el cumplimiento de los objetivos solicitados. Alcance: Está basada al tipo de auditoría solicitada. 8
9 Tiempo estimado: 20 días Fechas de inicio y finalización: 27/04/12 al 31/12/12 Logro: Cumplimiento del objetivo para el informe de auditoría especial indicada en el punto. 4.7 Tiempo: 1/20 = 0.05 Costo: 1/ = CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS AUDITORES INTERNOS. El objetivo principal en la capacitación del personal de Auditoría Interna, es desarrollar habilidades y destrezas en el ejercicio de sus funciones. El auditor Interno de las entidades públicas debe tener los conocimientos y experiencia necesarios para practicar auditorías y deberá capacitarse continuamente para mantener un nivel adecuado de competencia profesional. Para lo cual, en coordinación con recursos Humanos, se tendrá que programar seminarios o talleres de capacitación para la gestión 2012, que deberán estar orientados a fortalecer las debilidades del personal de Auditoría Interna, así también, asignar un presupuesto o fondos por rendir para la asistencia a seminarios y talleres del rubro. 6. TIEMPO ESTIMADO PARA REUNIONES Y OTROS. Se programa un tiempo mínimo de 5 días hábiles en la gestión 2012, dedicados a las reuniones con el Máximo Ejecutivo (MAE), sobre explicaciones de informes, recomendaciones. Asesoramiento a servidores públicos que tengan rango ejecutivo, absorber consultas, inventarios, arqueos de cajas chicas, remisión de información, elaboración de informe semestral, anual y seguimiento al POA, etc. 9
10 Adjunto a la presente, se tiene los cuadros explicativos respecto a las distribuciones de los tiempos, costos y cronogramas de ejecución de las auditorías indicadas en el presente POA. Es cuanto informo para los fines consiguientes. Lic. Franz Alessandri Rodríguez Auditor Interno Reg. Col. Aud. SC No 752 Asamblea Legislativa Departamento Autónomo de Santa Cruz 10
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