MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL 8

Transcripción

1 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 24,607, $ 1,757, $ 1,757, $ 1,757, $ 1,757, $ 1,757, $ 1,757, $ 1,757, $ 1,757, $ 1,757, $ 1,757, $ 1,757, $ 5,273, FGP 21,749, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, ,034, Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 18,234, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, ,519, Dietas 2,168, , , , , , , , , , , , , Sueldos base al personal permanente 16,066, ,338, ,338, ,338, ,338, ,338, ,338, ,338, ,338, ,338, ,338, ,338, ,338, Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,515, ,515, Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,515, ,515, FORTAMUN-DF 2,858, , , , , , , , , , , , , Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 2,858, , , , , , , , , , , , , Sueldos base al personal permanente 2,858, , , , , , , , , , , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 3,593, , , , , , , , , , , , , REPO 238, , , , , , , , , , , , , Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 10, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1, Materiales y útiles de impresión y reproducción 1, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1, Material impreso e información digital 1, Material de limpieza 2, Materiales y útiles de enseñanza 2, Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 1, Alimentos y Utensilios 8, Productos alimenticios para personas 6, Utensilios para el servicio de alimentación 1, Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 56, , , , , , , , , , , , , Madera y productos de madera 2, Material eléctrico y electrónico 48, , , , , , , , , , , , , Artículos metálicos para la construcción 1, Materiales complementarios 1, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 4, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 15, , , , , , , , , , , , , Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 1, Medicinas y productos farmacéuticos 3, Materiales, accesorios y suministros médicos 2, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 4, Otros productos químicos 5, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 100, , , , , , , , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 100, , , , , , , , , , , , , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5, Vestuario y uniformes 2, Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 3, Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 43, , , , , , , , , , , , , Herramientas menores 5, Refacciones y accesorios menores de edificios 1, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 2, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3, Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 21, , , , , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 2, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 5, FGP 362, , , , , , , , , , , , , Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 7, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2, Material impreso e información digital 2,

2 2200 Alimentos y Utensilios 8, Productos alimenticios para personas 5, Utensilios para el servicio de alimentación 3, Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 10, Material eléctrico y electrónico 5, Materiales complementarios 3, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2, Medicinas y productos farmacéuticos 2, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 300, , , , , , , , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 300, , , , , , , , , , , , , Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 35, , , , , , , , , , , , , Herramientas menores 3, Refacciones y accesorios menores de edificios 2, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 30, , , , , , , , , , , , , FFM 2,173, , , , , , , , , , , , , Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 410, , , , , , , , , , , , , Materiales, útiles y equipos menores de oficina 180, , , , , , , , , , , , , Materiales y útiles de impresión y reproducción 30, , , , , , , , , , , , , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 100, , , , , , , , , , , , , Material impreso e información digital 80, , , , , , , , , , , , , Material de limpieza 10, Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 10, Alimentos y Utensilios 25, , , , , , , , , , , , , Productos alimenticios para personas 20, , , , , , , , , , , , , Utensilios para el servicio de alimentación 5, Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 60, , , , , , , , , , , , , Madera y productos de madera 10, Material eléctrico y electrónico 20, , , , , , , , , , , , , Artículos metálicos para la construcción 10, Materiales complementarios 10, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 10, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 55, , , , , , , , , , , , , Medicinas y productos farmacéuticos 5, Materiales, accesorios y suministros médicos 20, , , , , , , , , , , , , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 20, , , , , , , , , , , , , Otros productos químicos 10, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 530, , , , , , , , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 530, , , , , , , , , , , , , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 45, , , , , , , , , , , , , Vestuario y uniformes 30, , , , , , , , , , , , , Prendas de seguridad y protección personal 10, Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 5, Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 1,048, , , , , , , , , , , , , Herramientas menores 30, , , , , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 3, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 3, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3, Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 3, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 800, , , , , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 3, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 200, , , , , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 3, ISAN 55, , , , , , , , , , , , , Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 55, , , , , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 55, , , , , , , , , , , , , IEPS 562, , , , , , , , , , , , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 562, , , , , , , , , , , , ,594.45

3 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 562, , , , , , , , , , , , , FORTAMUN-DF 185, , , , , , , , , , , , , Alimentos y Utensilios 3, Productos alimenticios para personas 2, Utensilios para el servicio de alimentación 1, Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 37, , , , , , , , , , , , , Material eléctrico y electrónico 37, , , , , , , , , , , , , Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 30, , , , , , , , , , , , , Medicinas y productos farmacéuticos 5, Materiales, accesorios y suministros médicos 3, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2, Otros productos químicos 20, , , , , , , , , , , , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 10, Combustibles, lubricantes y aditivos 10, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 36, , , , , , , , , , , , , Vestuario y uniformes 20, , , , , , , , , , , , , Prendas de seguridad y protección personal 10, Artículos deportivos 3, Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 3, Materiales y suministros para Seguridad 15, , , , , , , , , , , , , Sustancias y materiales explosivos 5, Materiales de seguridad pública 5, Prendas de protección para seguridad pública y nacional 5, Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 54, , , , , , , , , , , , , Herramientas menores 3, Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 3, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 30, , , , , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 3, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 15, , , , , , , , , , , , , FOFIR 15, , , , , , , , , , , , , Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 15, , , , , , , , , , , , , Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 5, Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 5, SERVICIOS GENERALES 4,157, , , , , , , , , , , , , REPO 387, , , , , , , , , , , , , Servicios Básicos 8, Energía eléctrica 1, Gas 1, Agua 1, Telefonía tradicional 1, Telefonía celular 3, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 1, Servicios de Arrendamiento 191, , , , , , , , , , , , , Arrendamiento de terrenos 10, Arrendamiento de edificios 1, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 180, , , , , , , , , , , , , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 5, Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 2, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 3, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 60, , , , , , , , , , , , , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 14, , , , , , , , , , , , , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 5, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 26, , , , , , , , , , , , ,340.00

4 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 8, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 3, Servicios de Traslado y Viáticos 19, , , , , , , , , , , , , Pasajes terrestres 6, Viáticos en el país 10, Otros servicios de traslado y hospedaje 3, Servicios Oficiales 93, , , , , , , , , , , , , Gastos de ceremonial 13, , , , , , , , , , , , Gastos de orden social y cultural 80, , , , , , , , , , , , , Otros Servicios Generales 6, Impuestos y derechos 4, Otros servicios generales 2, FGP 469, , , , , , , , , , , , , Servicios Básicos 6, Telefonía celular 3, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 2, Servicio postal 1, Servicios de Arrendamiento 2, Arrendamiento de terrenos 2, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 3, Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 3, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 40, , , , , , , , , , , , , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 10, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 30, , , , , , , , , , , , , Servicios de Comunicación Social y Publicidad 5, Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 5, Servicios de Traslado y Viáticos 2, Otros servicios de traslado y hospedaje 2, Servicios Oficiales 15, , , , , , , , , , , , , Gastos de orden social y cultural 15, , , , , , , , , , , , , Otros Servicios Generales 396, , , , , , , , , , , , , Impuestos y derechos 25, , , , , , , , , , , , , Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral 371, , , , , , , , , , , , , FFM 1,007, , , , , , , , , , , , , Servicios Básicos 18, , , , , , , , , , , , , Telefonía tradicional 3, Telefonía celular 10, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 5, Servicios de Arrendamiento 368, , , , , , , , , , , , , Arrendamiento de terrenos 3, Arrendamiento de edificios 15, , , , , , , , , , , , , Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 350, , , , , , , , , , , , , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 60, , , , , , , , , , , , , Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 60, , , , , , , , , , , , , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5, Fletes y maniobras 5, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 283, , , , , , , , , , , , , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 10, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 5, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 10, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 3, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 250, , , , , , , , , , , , , Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 5, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 15, , , , , , , , , , , , ,350.00

5 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 15, , , , , , , , , , , , , Servicios de Traslado y Viáticos 22, , , , , , , , , , , , , Pasajes terrestres 10, Viáticos en el país 10, Otros servicios de traslado y hospedaje 2, Servicios Oficiales 205, , , , , , , , , , , , , Gastos de ceremonial 5, Gastos de orden social y cultural 200, , , , , , , , , , , , , Otros Servicios Generales 31, , , , , , , , , , , , , Impuestos y derechos 20, , , , , , , , , , , , , Penas, multas, accesorios y actualizaciones 1, Otros servicios generales 10, ISAN 86, , , , , , , , , , , , , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 86, , , , , , , , , , , , , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 86, , , , , , , , , , , , , FORTAMUN-DF 2,013, , , , , , , , , , , , , Servicios Básicos 1,952, , , , , , , , , , , , , Energía eléctrica 1,952, , , , , , , , , , , , , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 5, Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 5, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 33, , , , , , , , , , , , , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 5, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 20, , , , , , , , , , , , , Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 3, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 5, Otros Servicios Generales 22, , , , , , , , , , , , , Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral 22, , , , , , , , , , , , , FOFIR 195, , , , , , , , , , , , , Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 195, , , , , , , , , , , , , Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 195, , , , , , , , , , , , , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,010, , , , , , , , , , , , , REPO 130, , , , , , , , , , , , , Subsidios y Subvenciones 3, Subsidios a la producción 3, Ayudas Sociales 127, , , , , , , , , , , , , Ayudas sociales a personas 120, , , , , , , , , , , , , Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 7, FGP 480, , , , , , , , , , , , , Transferencias internas y asignaciones al sector público 220, , , , , , , , , , , , , Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 220, , , , , , , , , , , , , Ayudas Sociales 260, , , , , , , , , , , , , Ayudas sociales a personas 200, , , , , , , , , , , , , Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 30, , , , , , , , , , , , , Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 30, , , , , , , , , , , , , FFM 2,400, , , , , , , , , , , , , Subsidios y Subvenciones 100, , , , , , , , , , , , , Subsidios a la producción 50, , , , , , , , , , , , , Subsidios a la distribución 50, , , , , , , , , , , , , Ayudas Sociales 2,300, , , , , , , , , , , , , Ayudas sociales a personas 2,000, , , , , , , , , , , , , Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 150, , , , , , , , , , , , , Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 150, , , , , , , , , , , , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 324, , , , , , , , , , , , , REPO 8, Equipo e instrumental médico y de laboratorio 8,

6 5310 Equipo médico y de laboratorio 5, Instrumental médico y de laboratorio 3, FFM 136, , , , , , , , , , , , , Mobiliario y equipo de administración 60, , , , , , , , , , , , , Muebles de oficina y estantería 10, Muebles, excepto de oficina y estantería 10, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 30, , , , , , , , , , , , , Otros mobiliarios y equipos de administración 10, Mobiliario y equipo educacional y 8, Cámaras fotográficas y de video 3, Otro mobiliario y equipo educacional y 5, Equipo e instrumental médico y de laboratorio 40, , , , , , , , , , , , , Equipo médico y de laboratorio 35, , , , , , , , , , , , , Instrumental médico y de laboratorio 5, Maquinaria, otros equipos y herramientas 3, Herramientas y máquinas-herramienta 3, Activos intangibles 25, , , , , , , , , , , , , Software 25, , , , , , , , , , , , , FORTAMUN-DF 45, , , , , , , , , , , , , Equipo e instrumental médico y de laboratorio 20, , , , , , , , , , , , , Equipo médico y de laboratorio 10, Instrumental médico y de laboratorio 10, Equipo de defensa y seguridad 5, Equipo de defensa y seguridad 5, Maquinaria, otros equipos y herramientas 20, , , , , , , , , , , , , Equipo de comunicación y telecomunicación 20, , , , , , , , , , , , , FOFIR 135, , , , , , , , , , , , , Mobiliario y equipo de administración 15, , , , , , , , , , , , , Muebles de oficina y estantería 5, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 10, Vehículos y equipo de transporte 120, , , , , , , , , , , , , Automóviles y camiones 120, , , , , , , , , , , , , INVERSIÓN PÚBLICA 27,172, ,298, ,266, ,162, ,328, ,198, ,040, ,230, ,407, ,114, ,304, ,374, ,445, REPO 200, , , , , , , , , , , , , Obra Pública en bienes de dominio público 200, , , , , , , , , , , , , División de terrenos y construcción de obras de urbanización 200, , , , , , , , , , , , , FGP 1,327, , , , , , , , , , , , , Obra Pública en bienes de dominio público 1,327, , , , , , , , , , , , , División de terrenos y construcción de obras de urbanización 1,327, , , , , , , , , , , , , FFM 4,842, , , , , , , , , , , , , Obra Pública en bienes de dominio público 4,842, , , , , , , , , , , , , División de terrenos y construcción de obras de urbanización 4,842, , , , , , , , , , , , , FAISM 20,100, ,700, ,676, ,600, ,722, ,626, ,509, ,650, ,780, ,563, ,704, ,756, ,809, Obra Pública en bienes de dominio público 20,100, ,700, ,676, ,600, ,722, ,626, ,509, ,650, ,780, ,563, ,704, ,756, ,809, División de terrenos y construcción de obras de urbanización 18,100, ,531, ,509, ,440, ,551, ,464, ,359, ,486, ,603, ,408, ,534, ,582, ,629, Construcción de vías de comunicación 2,000, , , , , , , , , , , , , ISR PARTICIPABLE 702, , , , , , , , , , , , , Obra Pública en bienes de dominio público 702, , , , , , , , , , , , , División de terrenos y construcción de obras de urbanización 702, , , , , , , , , , , , , GRAN TOTAL 62,865, ,994, ,948, ,803, ,036, ,852, ,630, ,898, ,147, ,734, ,001, ,101, ,716,279.27