AUDITORÍAS INTERNAS. Fecha: 20 de Julio de 2016 PG 8.6 Versión: Objeto y Alcance Documentos de referencia Definiciones...

Transcripción

1 ÍNDICE 1.- Objeto y Alcance Documentos de referencia Definiciones Formatos / Registros Sistemática de trabajo Algoritmo de actuación...4 Control de versiones Versión Cambios relevantes Fecha de aprobación 1 Versión inicial 29 de Diciembre de Cambios en la redacción para adaptar documento a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020: de Febrero de 2016 Introducción de requisitos del auditor interno 3 Difusión de los resultados: no se difunden los resultados de la auditoría interna a las partes interesadas, si no que se hace a la Dirección de la UC- 20 de Julio de 2016 Redactor Revisado Aprobado Oscar Suárez Álvarez Comité de Dirección UC- Este documento es de uso exclusivo del personal autorizado, perteneciente al Servicio de Salud del Principado de Asturias. El documento puede disponer de versiones más actualizadas. Antes de utilizarlo es necesario consultar el gestor documental de la UC- y comprobar la correspondencia con la última versión. PG 8.6 Auditorías Internas 1 de 5

2 1.- Objeto y Alcance Objeto: Definir la sistemática de actuación para la realización de las auditorías internas de la UC- con el fin de verificar la implantación y eficacia de su sistema de gestión. Alcance: el Sistema de gestión de la UC Documentos de referencia Manual de Calidad de la UC-, y procedimientos generales relacionados con el sistema de gestión de la UC-. Manual del Esquema de Evaluación en calidad del (SINOC-DAIME) y procedimientos generales relacionados con las actividades de evaluación de la UC Definiciones (Glosario de términos) Acciones de mejora Acciones preventivas Acciones correctivas Auditoría Criterio de auditoría Evidencia de auditoría Hallazgos de auditoría No conformidad mayor No conformidad menor Observaciones Oportunidades de mejora Plan de auditoría Programa de auditoría Registro 4.- Formatos / Registros F1-PG 8.6 Plan de auditoría interna F2-PG 8.6 Informe de auditoría interna PG 8.6 Auditorías Internas 2 de 5

3 5.- Sistemática de trabajo Actividad Responsable Registro Qué se hace Establecimiento de la periodicidad de la auditoría interna Comité de Dirección En el año natural la UC- realiza una auditoría interna de su sistema de gestión y se difunden los resultados Solicitud de la UC- de auditoría interna El solicita al Comité de Dirección la elección de un equipo auditor conocedor de la realización de auditorías internas y los requisitos de esta Norma Internacional. Requisitos de los Auditores Internos Comité de Dirección - Tener experiencia en trabajar con sistemas de gestión de la calidad (Normas ISO, JCI, EFQM, SINOC ) - Tener experiencia en la realización de auditorías de sistemas de gestión de calidad - Tener conocimiento de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 Elaboración del plan de Auditoría interna Auditor F1-PG 8.6 Definición de agenda de auditoría interna y procesos a auditar. La gestión de la imparcialidad de la UC- será siempre objeto de auditoria interna. Aprobación del plan de auditoría interna Aprobación de agenda de auditoría interna y procesos a auditar Ejecución de la auditoría interna Informe de auditoría interna Equipo auditor F1-PF 8.6 F2-PG 8.6 -Reunión inicial, realización de la auditoría, registro de hallazgos - Elaboración del informe de auditoría interna con identificación de oportunidades de mejora, observaciones y no conformidades PG 8.6 Auditorías Internas 3 de 5

4 Difusión de los resultados del informe de auditoría interna y puesta en marcha del Plan de Acciones de mejora Plan de Acciones de mejora - Se realiza la difusión (Comité de Dirección, personal de la UC-) de los resultados del informe de auditoría interna con las observaciones y no conformidades detectadas. - Se pone en marcha el Plan de acciones de mejora. PG 8.6 Auditorías Internas 4 de 5

5 PG 8.6 Auditorías Internas 5 de 5