PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO ESTADO DE DURANGO

Transcripción

1 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / $11, Dietas $12,340, $12,340, Dietas Regidores $12,340, $12,340, $11, Sueldos base al personal permanente $127,415, $128,345, $126,954, $126,954, $126,954, $126,954, $1,391, Sueldos Administrativos $127,415, $127,415, $126,451, $126,451, $126,451, $126,451, $963, Sueldos al Personal Operativo $502, $502, $502, $502, $427, Honorarios asimilables a salarios $1,985, $1,985, $199, Honorarios y Comisiones $1,985, $1,985, $199, Primas por años de servicios efectivos prestados $433, $433, $147, $147, $147, $147, $285, Prima por Años de Servicios $246, $246, $2, $2, $2, $2, $243, VACACIONES $186, $186, $144, $144, $144, $144, $42, Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $20,186, $20,186, $19,958, $19,958, $19,958, $19,958, $227, Prima Vacacional y Dominical $1,913, $1,913, $1,779, $1,779, $1,779, $1,779, $133, Gratificación de fin de año 1323 Aguinaldo $18,221, $18,221, $18,127, $18,127, $18,127, $18,127, $94, Aportaciones de seguridad social $9,927, $9,927, $604, Cuotas al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores $9,927,930.75del Estado $9,927, $604, Aportaciones para seguros $478, $478, $3, Cuotas para Seguros de Vida del Personal $478, $478, $3, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo $528, $528, $397, $397, $397, $397, $131, Indemnizaciones $1,954, $1,954, $952, Liquidaciones e Indemnizaciones $1,954, $1,954, $952, Prestaciones contractuales $4,911, $4,911, $150, Prestaciones contractuales $4,911, $4,911, $150, Otras prestaciones sociales y económicas $2,064, $2,064, $243, PLAN DE PREVISION SOCIAL $2,064, $2,064, $243, Materiales, útiles y equipos menores de oficina $1,806, $1,806, $1,552, $1,550, $1,490, $1,493, $255, Page 1

2 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / 2111 Materiales Y Útiles De Oficina $1,806, $1,806, $1,552, $1,550, $1,490, $1,493, $255, Materiales y útiles de impresión y reproducción $2,823, $2,823, $2,656, $2,631, $2,631, $2,630, $192, Materiales y útiles de impresión y reproducción $2,823, $2,823, $2,656, $2,631, $2,631, $2,630, $192, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información $9, y comunicaciones $9, $1, Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes Informáticos $9, $9, $1, Material impreso e información digital $6, $6, $6, Material de limpieza $1,239, $1,239, $1,156, $1,151, $1,151, $1,151, $87, Material de limpieza $1,239, $1,239, $1,156, $1,151, $1,151, $1,151, $87, Materiales y útiles de enseñanza $15, $15, $9, Material Didáctico y Apoyo Informático $15, $15, $9, Productos alimenticios para personas $456, $456, $342, $338, $337, $331, $118, Alimentación al Personal $456, $456, $342, $338, $337, $331, $118, Productos alimenticios para animales $33, $33, $31, $10, Alimentos de Animales $33, $33, $31, $10, Utensilios para el servicio de alimentación $4, $4, $2, Utensilios para el servicio de alimentación $4, $4, $2, Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos$10, como materia prima $10, $5, $5, $5, $5, $4, Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia $159, prima $159, $40, $40, $40, $40, $118, Productos minerales no metálicos $591, $591, $577, $541, $541, $541, $49, Cemento y productos de concreto $179, $179, $170, $170, $162, $162, $8, Cal, yeso y productos de yeso $56, $56, $43, $43, $43, $43, $12, Madera y productos de madera $131, $131, $92, $92, $92, $92, $38, Vidrio y productos de vidrio $45, $45, $29, $29, $29, $29, $16, Material eléctrico y electrónico $4,328, $4,328, $72, Materíal eléctrico $4,328, $4,328, $72, Artículos metálicos para la construcción $577, $577, $469, $469, $469, $469, $108, Materiales complementarios $554, $554, $512, $457, $450, $450, $97, Otros materiales y artículos de construcción y reparación $1,334, $1,334, $1,097, $1,077, $1,077, $1,077, $257, Materiales de Mantenimiento $1,261, $1,261, $1,055, $1,035, $1,035, $1,035, $225, Material de Construcción $73, $73, $41, $41, $41, $41, $31, Page 2

3 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / 2510 Productos químicos básicos $206, $206, $59, Substancias Químicas $206, $206, $59, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $56, $56, $25, $22, $22, $22, $33, Medicinas y productos farmacéuticos $312, $312, $282, $42, Medicinas Y Productos Farmacéuticos $312, $312, $282, $42, Otros Productos Médicos $ $ $ Materiales, accesorios y suministros médicos $53, $53, $53, $53, $53, $53, $ Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $ $ $ Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $41, $41, $23, $23, $23, $23, $17, Otros productos químicos $49, $49, $25, $25, $25, $25, $23, Combustibles, lubricantes y aditivos $11,821, $11,821, $11,520, $11,520, $11,503, $11,495, $300, Combustible $11,672, $11,672, $11,396, $11,396, $11,394, $11,385, $276, Lubricantes y Aditivos $148, $148, $124, $124, $109, $109, $24, Vestuario y uniformes $1,790, $1,775, $3,565, $183, Vestuario, Uniformes Y Blancos $1,790, $1,775, $3,565, $183, Prendas de seguridad y protección personal $205, $205, $176, $174, $171, $171, $30, Prendas de Protección $205, $205, $176, $174, $171, $171, $30, Artículos deportivos $369, $369, $100, Artículos deportivos $369, $369, $100, Productos textiles $26, $26, $26, Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir $1, $1, $1, Sustancias y materiales explosivos $10, $10, $3, Substancias Y Materiales Explosivos $10, $10, $3, Materiales de seguridad pública $188, $188, $125, $125, $123, $123, $62, Prendas de protección para seguridad pública y nacional $ $1,828, $1,828, $1,827, $1,827, $1,827, $1,827, $ Herramientas menores $556, $556, $406, $399, $387, $387, $157, Refacciones y accesorios menores de edificios $42, $42, $11, $11, $11, $11, $31, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, $2, educacional y recreativo $2, $2, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y $113, tecnologías de la información $113, $31, $31, $31, $31, $82, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $691, $691, $575, $559, $544, $544, $131, Page 3

4 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / 2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad $ $ $ Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $184, $184, $143, $115, $115, $115, $68, Energía eléctrica $22,952, $22,952, $1, Servicio de Energía Eléctrica $22,952, $22,952, $1, Agua $2,941, $2,941, $ Servicio de Agua Potable $2,941, $2,941, $ Telefonía tradicional $712, $712, $669, $669, $664, $664, $43, Servicio Telefónico Convencional $712, $712, $669, $669, $664, $664, $43, Telefonía celular $36, $36, $15, Servicio Telefónico Celular $36, $36, $15, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $112, $112, $90, $90, $90, $90, $21, Servicios postales y telegráficos $16, $16, $6, Servicio Postal $16, $16, $6, Arrendamiento de edificios $2,045, $2,045, $1,980, $1,980, $1,974, $1,974, $64, Arrendamiento de Edificios y Locales $2,045, $2,045, $1,980, $1,980, $1,974, $1,974, $64, Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional $25, y recreativo $25, $25, Arrendamiento de equipo de transporte $760, $760, $731, $44, Arrendamiento de Autobuses de Pasajeros $760, $760, $731, $44, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $511, $511, $21, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo $511, $511, $21, Arrendamiento de activos intangibles $10, $10, $10, Otros arrendamientos $692, $692, $239, Otros arrendamientos $692, $692, $239, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $438, $438, $112, $112, $112, $112, $326, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas $ $ $ Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en $187, tecnologías de la información $187, $150, $150, $150, $150, $37, Servicios de capacitación $364, $1,343, $1,707, $9, Capacitación $364, $1,343, $1,707, $9, Servicios de investigación científica y desarrollo $120, $120, $11, Estudios e Investigaciones $120, $120, $11, Page 4

5 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto 3380 Servicios de vigilancia 3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3470 Fletes y maniobras 3471 Fletes y maniobras Ampliaciones / $79, $1,629, $1,708, $1,624, $1,624, $1,624, $1,624, $84, Servicios financieros y bancarios $472, $472, $250, Servicios Bancarios $472, $472, $250, $29, $29, $22, $22, $22, $22, $6, $2,805, $2,805, $2,555, $2,555, $2,555, $2,555, $250, $89, $89, $76, $89, $89, $76, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $10,011, $10,011, $9,919, $9,919, $9,849, $9,849, $91, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $10,011, $10,011, $9,919, $9,919, $9,849, $9,849, $91, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo $360, de administración, educacional y recreativo $360, $195, $194, $194, $194, $165, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $249, $249, $121, $120, $120, $120, $128, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo $110, $110, $74, $74, $74, $74, $36, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo $23, y tecnologías de la información $22, Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3570 $23, $23, $23, $22, $2,797, $2,797, $2,627, $2,540, $2,537, $2,537, $257, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros$138, equipos y herramienta $138, $99, $99, $99, $99, $38, Mantenimiento y Conservación de Equipo Musical $125, $125, $26, $26, $26, $26, $99, Servicios de jardinería y fumigación $518, $518, $354, $168, Servicios de jardinería y fumigación $518, $518, $354, $168, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $5,653, sobre programas y actividades gubernamentales $5,853, $3, Servicios de telecomunicaciones y satélites 3612 $5,849, $5,849, $5,775, $5,775, Gastos de Difusión e Información $5,653, $5,653, $5,649, $5,649, $5,575, $5,575, $3, Pasajes aéreos $1,045, $1,045, $951, $74, Pasajes $1,045, $1,045, $951, $74, Viáticos en el país $2,085, $100, $2,185, $238, Viáticos $2,085, $100, $2,185, $238, Gastos de ceremonial $26,888, $26,888, $25,932, $25,910, $25,696, $25,701, $978, Gastos de Ceremonia y de Orden Social $26,888, $26,888, $25,932, $25,910, $25,696, $25,701, $978, Page 5

6 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / 3920 Impuestos y derechos $494, $494, $103, Placas y Tenencias $494, $494, $103, Otros gastos por responsabilidades $126, $126, $120, $120, $120, $120, $6, Otros servicios generales $965, $965, $105, GESTION ADMINISTRATIVA $965, $965, $105, Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos $104,000, $6,754, Subsidios a la prestación de servicios públicos $2,200, $2,200, $1,900, $1,900, $1,900, $1,900, $299, Subsidios a la vivienda $9,468, $9,468, $8,651, $8,651, $8,651, $8,651, $817, SUBSIDIO AL TRASLADO DE DOMINIO $631, $631, $365, $365, $365, $365, $266, SUBSIDIO AL PREDIAL $8,836, $8,836, $8,285, $8,285, $8,285, $8,285, $551, Otros Subsidios $10,729, $10,729, $629, SUBSIDIO DIF $10,729, $10,729, $629, Ayudas sociales a personas $16,436, $15,743, $32,179, $30,942, $30,861, $30,594, $30,594, $1,318, AYUDAS $16,436, $15,743, $32,179, $30,942, $30,861, $30,594, $30,594, $1,318, Becas y otras ayudas para programas de capacitación $675, $675, $675, Pensiones $17,436, $17,436, $16,605, $16,605, $16,605, $16,605, $830, Muebles de oficina y estantería $620, $620, $462, $433, $433, $425, $186, Muebles de oficina y estantería $620, $620, $462, $433, $433, $425, $186, Muebles, excepto de oficina y estantería $7, $7, $7, Bienes artísticos, culturales y científicos $44, $44, $23, $23, $23, $23, $21, Equipo de cómputo y de tecnología de la información $1,363, $1,363, $1,040, $1,040, $1,017, $1,018, $322, Equipo de cómputo y de tecnología de la información $1,363, $1,363, $1,040, $1,040, $1,017, $1,018, $322, Otros mobiliarios y equipos de administración $198, $198, $110, Otros mobiliarios y equipos de administración $198, $198, $110, Equipos y aparatos audiovisuales $62, $62, $12, Page 6

7 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / 5211 Equipos y aparatos audiovisuales $62, $62, $12, Cámaras fotográficas y de video $138, $138, $81, Cámaras fotográficas y de video $138, $138, $81, Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5310 Equipo médico y de laboratorio $518, $518, $ Equipo médico y de laboratorio $518, $518, $ Instrumental médico y de laboratorio 5321 Instrumental médico y de laboratorio 5410 Vehículos y equipo terrestre $3,247, $2,290, $5,538, $240, Vehículos y equipo terrestre $3,247, $2,290, $5,538, $240, Otros equipos de transporte 5491 Otros equipos de transporte 5610 Maquinaria y equipo agropecuario $44, $44, $32, $32, $32, $32, $11, Maquinaria y equipo agropecuario $19, $19, $19, Maquinaria y equipo industrial $535, $535, $7, Maquinaria y equipo industrial $535, $535, $7, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración $63, industrial y comercial $63, $35, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración $63, industrial y comercial $63, $35, Equipo de comunicación y telecomunicación $1,658, $266, $1,924, $6, Equipo de comunicación y telecomunicación $1,658, $266, $1,924, $6, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5670 Herramientas y máquinas-herramienta $241, $204, $445, $98, Herramientas y máquinas-herramienta $241, $204, $445, $98, Software $25, Software $25, Licencias informáticas e intelectuales 5971 Licencias informáticas e intelectuales Page 7

8 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / 6110 Edificación habitacional 6111 construcción nueva 6120 Edificación no habitacional 6121 construcción nueva 6123 remodelación $10,606, $10,606, $72, $10,606, $10,606, $72, $13,435, $13,890, $27,325, $27,295, $27,263, $27,048, $27,048, $62, $13,435, $8,890, $22,325, $22,295, $22,263, $22,048, $22,048, $62, Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, $14,782, gas, electricidad $4,413, y telecomunicaciones $19,195, $30, AGUA POTABLE 6138 Drenaje y Alcantarrillado 6139 $19,165, $19,165, $19,165, $19,165, $1,621, $4,186, $5,807, $5,806, $5,806, $5,806, $5,806, $ $11,482, $227, $11,710, $11,681, $11,681, $11,681, $11,681, $29, Electrificacion 6150 Construcción de vías de comunicación $6,038, $6,235, $12,273, $11,872, $11,872, $11,872, $11,872, $400, mantenimiento $1,279, $1,279, $884, $884, $884, $884, $394, Urbanizacion $4,206, $6,235, $10,441, $10,435, $10,435, $10,435, $10,435, $6, Infraestructura basica Educativa 6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada $8,246, $8,246, $8,244, $2, Mejoramiento de vivienda $8,246, $8,246, $8,244, $2, Otras erogaciones especiales $1,550, $1,550, $998, $998, $998, $998, $551, Aportaciones de la Federación a municipios $2,054, $2,054, $54, OTROS PROGRAMAS $2,054, $2,054, $54, Otros Convenios 8531 Otros Convenios 9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito $2,192, $2,192, $657, Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito $2,192, $2,192, $657, Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito $1,400, $1,400, $ Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito $1,400, $1,400, $ $523,793, $68,886,184. $592,679, $574,585, $574,066, $573,064, Total $573,031, $18,613,325. Page 8