MANTENEDOR PAGO DE HONORARIOS

Transcripción

1 Gobierno de Chile Ministerio de Salud MANTENEDOR PAGO DE HONORARIOS Material de Apoyo

2 INDICE Mantenedor Pago de Honorarios

3 Mantenedor Pago de Honorarios *Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago > Mantenedor pago de Honorarios En el mantenedor de Pago de honorarios se ingresan los datos de: Establecimiento Funcionario :Nombre Año Resolución: Año y Mes de Pago Tipo decreto (Afecto) Botón folio, el cual identifica el pago que esta generado. Indicador de tipo de contrato (Por prestación u honorario normal). Periodo a liquidar, este representa el periodo al cual corresponde el pago. Numero de boleta, este dato es opcional. Situación : Estado de pago de honorarios (En trámite Pendiente, Pagado, anulado, todos) Fecha de Pago o Anulación Tipo de Pago :Deposito Cuenta vista, Deposito cuenta corriente, Pago cash, efectivo, pago con cheque, Chequera electrónica) Banco y Cta Bancaria Observaciones. Nota: Para los Contratos de Honorarios por Prestación se podrá pagar el máximo monto que fue ingresado en la resolución de Hoja de Vida en cualquier periodo. Se valida entre todos los pagos realizados que no se sobrepase el monto de la resolución. Para los Contratos de Honorarios se podrá pagar el máximo monto por cuota que fue ingresado en la resolución de Hoja de Vida. Se valida por cada cuota que entre todos los pagos realizados que no se sobrepase el monto de la resolución. 2

4 Este mantenedor permite modificar los pagos de honorarios calculados anteriormente, como así también, ingresar nuevos pagos al funcionario, siempre y cuando tenga una resolución vigente en hoja de vida. El día de proceso puede ser modificado, lo que permite asociar el pago a otro paquete de honorarios; lo mismo que en los datos contractuales este campo nos permite ingresar el día de pago que corresponda a calcular desde este modulo después del traspaso a Honorarios. Al realizar el grabado del Registro, se presenta la siguiente pregunta: Desea actualizar los campos TIPO DE PAGO, CODIGO DE BANCO Y NUMERO DE CUENTA en modulo Hoja de Vida o solo actualizar la información del presente Pago? dependiendo de la respuesta se actualizará o no la información del Módulo de Hoja de Vida. Si respuesta es SI entonces se actualizarán los campos Tipo de Pago, Código de Banco y Número de Cuenta en los Datos contractuales. 3

5 Si respuesta es No entonces se actualizará solamente la información del pago que está en pantalla. Este botón Ingresos y Descuentos activará una ventana emergente para el ingreso de los movimientos Adicionales y movimientos de Descuentos. Por lo tanto, este cambio implica el bloqueo de la digitación del Monto Bruto Mensual directamente en el Mantenedor y el cual será actualizado automáticamente al momento del ingreso de los movimientos en la ventana emergente. Nota: Como definición de parte de MINSAL se realizara una carga inicial de dos movimientos de Pagos adicionales y tres movimientos de Descuentos con su respectiva codificación, los cuales se detallan a continuación. Códigos: TIPO MOVIMIENTO CODIGO GLOSA MOVIMIENTO Pago adicional 11 CUOTA MENSUAL Pago adicional 22 HORAS EXTRAORDINARIAS Descuento 31 ATRASOS Descuento 32 INASISTENCIA Descuento 33 LICENCIA MEDICA 4

6 Nota: Se Incorporan los Ingresos de Movimiento (Codigo 23 y 24) que solo podrán ser ingresados en Septiembre (Cod 23) o Diciembre (Cod 24) los cuales se detallan a continuación. TIPO MOVIMIENTO CODIGO GLOSA MOVIMIENTO Ingreso 23 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Ingreso 24 AGUINALDO NAVIDAD Ambos códigos se puedan pagar solo en los meses de Septiembre (Cod 23) y/o Diciembre (Cod 24) por sobre el límite del monto pactado en la resolución original (limite tope total o limite tope mensual) dependiendo del tipo de contrato. Ambos códigos en forma separada no deben superar los $ , y solo se podrá cancelar por única vez en septiembre y diciembre. Imagen: Refleja la opción que se creó para el ingreso de movimientos y de descuentos 5

7 asociados al pago. Las validaciones de tope para el monto de cuota seguirán siendo la existente, es decir, validando contra la cuota definida en datos contractuales. La suma de los ingresos restando los movimientos por concepto de descuentos no pueden ser mayores a la cuota pactada en el módulo de Hoja de Vida. Una vez ingresados los movimientos que componen el pago se debe volver atrás, Botón VOLVER, y se debe GRABAR nuevamente el registro para actualizar su información. Casos que no permite Grabar el aplicativo: Caso 1: No Se Puede Grabar si el Nro. Pago supera el tope establecido $ por cada bono aguinaldo Código 23 o Código 24.- Caso 2: No Se Puede Grabar si el Periodo de Pago a liquidar corresponde a un mes distinto a Septiembre. (Código 23 Aguinaldo Fiestas Patrias). 6

8 Caso 3: No Se Puede Grabar si el Periodo de Pago a liquidar esta fuera del rango de contrato ( Ej año 2015). Caso4: No Se Puede Grabar si el Periodo de Pago a liquidar corresponde a un mes distinto a Diciembre (Código 24 Aguinaldo Navidad). 7

9 Fin submenú Mantiene Pago de Honorarios 8