Formato para: Lista Maestra de Información Documentada Interna

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1 : SIG-IN-F-0-0 Página: de 0 Revisión: 0 Manual Integra SIG-IN-MI-00 Matriz de Responsabilidades SIG-IN-F-00-0 Estructura Organizacional SIG-IN-F Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad SIG-IN-F Plan Rector del Sistema Integra de Gestión SIG-IN-PRC-0 06 Plan de calidad del servicio educativo SIG-IN-PC-0 07 Lista maestra de información cumentada interna SIG-IN-F Lista maestra de información cumentada externa SIG-IN-F Objetivos, metas y acciones SIG-AM-P-38 0 Anexo : Política del Sistema Integra de Gestión Anexo : Objetivos del Sistema Integra de Gestión 0 Para Creación, ción y Control De La Información Documentada 0 Lista Maestra De Información Documentada de Origen Externo Solicitud de cambios y/o modificación y/o elaboración, publicación y difusión de Información cumentada 04 Distribución de s y Copias controladas 05 Comunicación y conocimiento de la organización para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa Institucional Anual (PIA) 0 para la Integración del Programa Institucional Anual (PIA) del Instituto Tecnológico de Culiacán 02 de Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional Anual del Instituto Tecnológico Culiacán. Anexo Anexo SIG-IN-P-0 SIG-IN-F-0-0 SIG-IN-F-0-02 SIG-IN-F-0-03 SIG-IN-F-0-04 SIG-IN-F-0-05 SIG-IN-P-02 SIG-IN-F-02-0 SIG-IN-F VER.0 D.K.Z.R./ 2-2- I.G.U.R/ 3-2- J.G.C.L/ 4-2- Página de 0

2 : SIG-IN-F-0-0 Página: 2 de 0 Revisión: para la Inscripción de SIG-CA-P-03 Estudiantes 0 Lista de aspirantes aceptas SIG-CA-F Solicitud de Inscripción SIG-CA-F Contrato con el estudiante SIG-CA-F de para SIG-CA-F consulta de expediente 05 Registro Electrónico de ficha para ANEXO examen de selección 06 Guía para la asignación de número ANEXO 2 de control 07 Carga académica ANEXO 3 08 Lista de cumentos requeris ANEXO 4 para inscripción 09 Libro de registro de ANEXO 5 números de control 0 Recibo Oficial de Cobro ANEXO 6 04 para la Reinscripción de Estudiante 05 para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales 0 de Anteproyecto de Residencias Profesionales para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales para el Registro para Asesorías 04 de Evaluación del Proyecto de Residencias Profesionales 05 de la Carta de Presentación Dirigida a la Empresa 06 para Solicitud de Residencias Profesionales 07 para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales 08 para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales 09 para Constancia de Liberación y Evaluación de las Residencias Profesionales SIG-CA-P-04 SIG-CA-P-05 SIG-CA-F-05-0 SIG-CA-F SIG-CA-F SIG-CA-F SIG-CA-F SIG-CA-F SIG-CA-F SIG-CA-F SIG-CA-F VER.0 D.K.Z.R./ 2-2- I.G.U.R/ 3-2- J.G.C.L/ 4-2- Página 2 de 0

3 : SIG-IN-F-0-0 Página: 3 de 0 Revisión: 0 Electrónico de Resumen Ejecutivo de Residencias Profesionales SIG-CA-F-05-0 para Evaluación del Proyecto de Residencias SIG-CA-FE-05- Profesionales 2 Estructura del Informe Técnico ANEXO Actividades del asesor interno para 3 el proyecto de residencias profesional 06 para la Gestión del Curso 0 para el Horario de Actividades Instrumentación Didáctica para la 02 Formación y Desarrollo de Competencias ANEXO 2 SIG-CA-P-06 SIG-CA-F-06-0 SIG-CA-F Reporte Final de Semestre SIG-CA-F Reporte Parcial de Calificaciones SIG-CA-F para el Seguimiento al Aula SIG-CA-F de Evidencia Docente SIG-CA-F para la Evaluación SIG-CA-F Diagnóstica 08 Constancia de Liberación SIG-CA-F planeación del curso SIG-CA-F Para la Evaluación SIG-CA-P-07 Docente 0 para la Retroalimentación SIG-CA-F-07-0 del Cliente 08 para la titulación SIG-CA-P-08 Integral 0 de constancia de No Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional de Solicitud del Acto de SIG-CA-F Recepción Profesional de Aviso de Realización de SIG-CA-F Acto de Recepción Profesional 04 Requisitos para el Trámite de ANEXO Titulación 05 de Registro de Proyecto ANEXO 2 SIG-CA-F-08-0 VER.0 D.K.Z.R./ 2-2- I.G.U.R/ 3-2- J.G.C.L/ 4-2- Página 3 de 0

4 : SIG-IN-F-0-0 Página: 4 de 0 Revisión: 06 de Liberación del Proyecto ANEXO 3 para la Titulación Integral 09 para Determinar y SIG-IN-P-09 Gestionar el Ambiente de Trabajo 0 de Encuesta para SIG-IN-F-09-0 Determinar el Ambiente de Trabajo 0 para la Adquisición de SIG-IN-P-0 Bienes y Servicios 0 Requisición de Bienes o Servicios SIG-IN-FE-0-0 Orden de Compra del Bien o SIG-IN-FE-0-02 Servicio. Vale de Entrada-Salida Simultánea SIG-IN-FE-0-03 de Almacén 04 Evaluación de Proveeres SIG-IN-F Selección de Proveeres SIG-IN-F Catálogo de Proveeres Aprobas SIG-IN-F-0-06 para la Captación de SIG-IN-P- Ingresos Propios 2 para la Atención de SIG-CA-P-2 Quejas y sugerencias 0 para Quejas o Sugerencia SIG-CA-F para la Auditoria de SIG-CA-P-3 Servicios 0 Programa de Auditoria de Servicios SIG-CA-F-3-0 Encuestas de Servicios SIG-CA-F-3-02 Informe de Auditoria de Servicios SIG-CA-F para la Auditoria SIG-IN-P-4 Interna 0 Plan de Trabajo Anual SIG-IN-PG-0 para Calificación de SIG-IN-F-4-0 Auditores Criterios Para Calificación de SIG-IN-D-4-02 Auditores 04 Plan de Auditoria Interna SIG-IN-F Informe de Auditoria Interna SIG-IN-F para Reunión de Apertura SIG-CA-F para Reunión de Cierre SIG-CA-F-4-06 VER.0 D.K.Z.R./ 2-2- I.G.U.R/ 3-2- J.G.C.L/ 4-2- Página 4 de 0

5 : SIG-IN-F-0-0 Página: 5 de 0 Revisión: 08 para guía de auditoria SIG-CA-F para la Corrección, No Conformidad y Acciones Preventivas y Correctivas SIG-IN-P-5 0 de Redacción de Hallazgos, SIG-IN-F-5-0 Acciones Correctivas y Preventivas 6 para el Programa SIG-IN-P-6 Operativo Anual 7 para la Elaboración SIG-IN-P-7 del Anteproyecto de Inversión 0 API SIG-IN-F-7-0 Justificación SIG-IN-F-7-02 Índice de Utilización SIG-IN-F para la Promoción Cultural y Deportiva Planificación de Actividades 0 Culturales y/o Deportivas para el Registro de 02 Participantes de Actividades Culturales y Deportivas para la Boleta de 03 Acreditación de Actividades Culturales y/o Deportivas 04 Informe de Actividades Culturales y/o Deportivas 05 Cedula de Resultas de Actividades Culturales y/o Deportivas 9 Para la Realización del Servicio Social 0 Programa Semestral de Servicio Social Institucional Lista de Asistencia al Curso de Inducción SIG-CA-P-8 SIG-CA-F-8-0 SIG-CA-F-8-02 SIG-CA-F-8-03 SIG-CA-F-8-04 SIG-CA-F-8-05 SIG-CA-P-9 SIG-CA-F-9-0 SIG-CA-FE-9-02 Solicitud de Servicio Social SIG-CA-F Plan de Trabajo del Prestar de Servicio Social 05 Carta Compromiso de Servicio Social 06 Carta de Presentación de Servicio Social 07 Evaluación Bimestral de Servicio Social 08 de Relación de Estudiantes que Concluyen Servicio Social SIG-CA-F-9-04 SIG-CA-F-9-05 SIG-CA-F-9-06 SIG-CA-F-9-07 SIG-CA-F-9-08 VER.0 D.K.Z.R./ 2-2- I.G.U.R/ 3-2- J.G.C.L/ 4-2- Página 5 de 0

6 : SIG-IN-F-0-0 Página: 6 de 0 Revisión: 09 Constancia de Terminación de SIG-CA-F-9-09 Servicio Social 20 para la Visita a SIG-CA-P-20 Empresas 0 de Solicitud de Visitas a SIG-CA-F-20-0 Empresas Oficio de Solicitud de Visitas a SIG-CA-F Empresas para Programa Mensual de SIG-CA-F Visitas Aceptadas a Empresas 04 para la Carta de Presentación y Agradecimiento de SIG-CA-F Visita a Empresa 05 para Carta Responsiva de SIG-CA-F Visitas Industriales 06 para Reporte de Resultas SIG-CA-F e Incidentes en Visitas 07 Reporte semestral de Visitas SIG-CA-F Aceptadas Realizadas 08 Lista de Estudiantes a Asistir a la SIG-CA-F Visita Industrial 2 Para la Realización SIG-EN-P-2 de la Revisión Energética 0 Levantamiento de datos de Equipo SIG-EN-FE-2-0 de Iluminación Equipos Consumires de Energía SIG-EN-FE-2-02 Eléctrica Equipos Consumires de Energía SIG-EN-FE-2-03 Indicares de desempeño 04 energético y líneas bases SIG-EN-F-2-04 energéticas 22 para el Mantenimiento SIG-IN-P-22 0 Diagnóstico Anual de Infraestructura, SIG-IN-F-22-0 Equipos y Vehículos. Bitácora de mantenimiento de SIG-IN-F Vehículos SIG-IN-F Bitácora Hídrica 04 SIG-IN-F Orden de Trabajo 05 SIG-IN-F Bitácora de Residuos 06 SIG-IN-FE Solicitud Centro de Computo 07 SIG-IN-FE Solicitud de Mantenimiento 08 Bitácora de seguimiento de avance SIG-IN-F de obra y retiro de escombro VER.0 D.K.Z.R./ 2-2- I.G.U.R/ 3-2- J.G.C.L/ 4-2- Página 6 de 0

7 : SIG-IN-F-0-0 Página: 7 de 0 Revisión: 09 Bitácora de residuos sólis urbanos y de manejo especial recolectas. 0 Bitácora de Control de Análisis De Descargas Residuales Guía para la Cuantificación Volumétrica de Basura 2 Bitácora para la Generación de Residuos Sólis Urbanos 3 Clasificación de los Residuos Peligrosos Generas por la Institución 4 Bitácora de Identificación de Residuos Peligrosos 23 de Respuesta Ante Emergencias 0 Áreas de Riesgo Reporte de Emergencias Evaluación de la Respuesta ante Emergencias y Evacuación 04 Programa de Simulacros 05 Reporte de Simulacros SIG-IN-F SIG-IN-F-22-0 SIG-IN-F-22- SIG-IN-F-22-2 SIG-IN-F-22-3 SIG-IN-F-22-4 SIG-SA-P-23 SIG-SA-F-23-0 SIG-SA-F SIG-SA-F SIG-SA-F SIG-SA-F Matriz de riesgos, aspectos e SIG-SA-F impactos ambientales 24 para la Comunicación SIG-IN-P-24 0 Bitácora para la comunicación SIG-IN-F-24-0 interna de carta informativa SIG-IN-F Plan de trabajo para la comunicación SIG-IN-F Solicitud de servicio de SIG-IN-F comunicación y difusión 05 Programa Informativo de SIG-IN-PR Comunicación y Difusión 25 Calendario Escolar SIG-D para la Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud 0 Matriz de Identificación de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo 27 para la Formación, Capacitación y Toma de Conciencia 28 para la Investigación de Incidentes y accidentes Informe de Investigación de Accidentes/ Incidentes SIG-SEA-P-26 SIG-SEA-F-26-0 SIG-IN-P-27 SIG-SST-P-28 SIG-SST-F-28-0 VER.0 D.K.Z.R./ 2-2- I.G.U.R/ 3-2- J.G.C.L/ 4-2- Página 7 de 0

8 : SIG-IN-F-0-0 Página: 8 de 0 Revisión: 29 para Salidas No Conformes SIG-CA-P-29 para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. SIG-CA-F-29-0 Plan de Control de la Salida No SIG-CA-F Conforme 30 para la identificación SIG-SA-P-30 de requisitos legales aplicables 0 Tabla resumen de aspectos SIG-SA-F-30-0 significativos identificas 3 para el Reclutamiento SIG-IN-P-3 y Selección de Personal 32 para Identificar Aspectos Ambientales y su SIG-AM-P-32 Significancia 0 Matriz de identificación de aspectos SIG-AM-F-32-0 ambientales Instructivo de trabajo para evaluar la significancia de los aspectos SIG-AM-IT ambientales identificas para la Evaluación SIG-AM-F Ambiental inicial. 33 para la selección y SIG-CA-P-33 adquisición de material bibliográfico 0 Solicitud de material bibliográfico SIG-CA-F-33-0 Solicitud de bibliografía academias SIG-CA-FE Solicitud de bibliografía alumnos SIG-CA-FE para el préstamo de SIG-CA-P-34 Recursos Bibliográficos 35 para la Identificación SIG-IN-P-35 de Riesgos 0 Ficha de Evaluación de Riesgos SIG-IN-F-35-0 Registro de Peligros y Evaluación de SIG-IN-F Riesgos Matriz de los Riesgos y Oportunidades SIG-IN-F Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales SIG-IN-F Matriz de Identificación y Evaluación de la Legislación de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo 06 Instructivo para la Identificación y Levantamiento de Riesgos SIG-IN-F SIG-IN-IT VER.0 D.K.Z.R./ 2-2- I.G.U.R/ 3-2- J.G.C.L/ 4-2- Página 8 de 0

9 : SIG-IN-F-0-0 Página: 9 de 0 Revisión: 07 Tabla de Factores de Riesgos Físicos 36 Instructivo de trabajo para la realización de la por dirección 0 Revisión de Indicares del Plan Rector Concentra de las Acciones Preventivas y Correctivas Informe de Auditorias de Servicio 04 Retroalimentación del Cliente 05 Resulta de la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo 06 Índice de Conformidad con el Aprendizaje 07 Resulta de la Revisión por Dirección 08 Informe Concentra de Hallazgos Resultas de Auditorias 09 Resultas de la Evaluación Legal SIG-IN-F SIG-IN-IT-36 SIG-IN-FE-36-0 SIG-IN-FE SIG-IN-FE SIG-IN-FE SIG-IN-FE SIG-IN-FE SIG-IN-FE SIG-IN-FE SIG-IN-FE Resulta de la Comunicación Solicitud de Información y Quejas SIG-IN-FE-36-0 Externas Resultas de la Evaluación de los SIG-IN-FE-36- Aspectos Ambientales 2 Resultas de la evaluación legal SIG-IN-FE-36-2 (SST) 3 Resultas del esta de las investigaciones de incidentes, las SIG-IN-FE-36-3 acciones correctivas y las acciones preventivas 4 Resultas del esta de las investigaciones de incidentes, las SIG-IN-FE-36-4 acciones correctivas y las acciones preventivas 37 para la formación SIG-CA-P-37 cente y actualización profesional 0 Instructivo de trabajo para detectar necesidades de actualización SIG-CA-IT-37-0 profesional. Programa Institucional de formación SIG-CA-F cente y actualización profesional Diagnóstico de necesidades de SIG-CA-F actualización profesional 04 Cedula de Inscripción SIG-CA-F VER.0 D.K.Z.R./ 2-2- I.G.U.R/ 3-2- J.G.C.L/ 4-2- Página 9 de 0

10 : SIG-IN-F-0-0 Revisión: Página: 0 de 0 05 Lista De asistencia para curso SIG-CA-F presencial 06 Encuesta para participantes inscritos SIG-CA-F Encuesta de eficacia de la SIG-CA-F capacitación 38 Objetivos, metas y acciones SIG-AM-P Programa de Emisiones a la Atmosfera 40 Programa de Ahorro de Energía 4 Programa de Ahorro de Agua 42 Programa de Aguas Residuales SIG-AM-PG-39 SIG-AM-PG-40 SIG-AM-PG-4 SIG-AM-PG Programa de Residuos Sólis SIG-AM-PG-43 Urbanos 44 Programa de Residuos Peligrosos SIG-AM-PG del consumo y uso eficiente de la energía 0 Bitácora de Energía Inventario de Equipos Eléctricos 46 para el Seguimiento y Medición y Evaluación del cumplimiento de requisitos legales. SIG-EN-P-45 SIG-EN-F-45-0 SIG-EN-F SIG-AM-P-46 CONTROLADOR DE DOCUMENTOS DEL SIG _ Marzo de FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO VER.0 D.K.Z.R./ 2-2- I.G.U.R/ 3-2- J.G.C.L/ 4-2- Página 0 de 0