GUÍA DE USUARIO. Sistema de Administración Proveedores
|
|
- Ernesto San Martín Ortega
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 Tel Ext. 272
2 Tabla de contenido Introducción Inicio de sesión Cambiar Contraseña Consulta de documentos abiertos Carga de Comprobantes Descargar comprobantes previamente cargados Consulta de documentos pagados Consulta de Estado de Cuenta Cerrar Sesión Tel Ext. 272 Página de 19
3 Introducción Vendor Management System es un sistema que facilitará la consulta y el control de documentos para su pago. También, permitirá la carga de CFDI para garantizar el apego a los lineamientos de las autoridades fiscales. Mediante esta guía usted será capaz de consultar los documentos, tanto pendientes de pago como pagados, que aún no cuentan con un archivo XML como comprobante fiscal cargado y se le permitirá anexarlo. Durante este proceso se verificará que el comprobante corresponda al documento seleccionado y también que sea un comprobante válido. Además, mediante los estados de cuenta mensuales, será posible consultar el histórico de documentos generados durante cada mes con toda la información correspondiente. 1. Inicio de sesión En su explorador de internet diríjase al siguiente link y se abrirá la siguiente página Tel Ext. 272 Página de 19
4 En el menú de la izquierda presione el botón Iniciar Sesión. Se desplegará la pantalla en la cual deberá capturar su nombre de usuario y su contraseña para iniciar sesión. Tel Ext. 272 Página de 19
5 Una vez ingresado se mostrará la siguiente pantalla. Note que ya cuenta con un menú habilitado en la parte izquierda de su pantalla. 2. Cambiar Contraseña Por seguridad, usted deberá cambiar su contraseña la primera vez que inicia sesión y después deberá hacerlo regularmente. Para cambiar su contraseña dé clic en el botón que contiene su RFC en la parte media del menú. Tel Ext. 272 Página de 19
6 Después de dar clic se mostrará la siguiente pantalla donde deberá dar clic en el enlace Cambiar Contraseña. Se mostrará la siguiente pantalla: Tel Ext. 272 Página de 19
7 En los campos mostrados ingrese la información solicitada: o Contraseña Actual. o Nueva Contraseña. o Confirmar Contraseña. La nueva contraseña deberá contener mínimo 6 caracteres en los que deberá incluir por lo menos una mayúscula y un carácter especial. Ya ingresados los datos presione el botón Cambiar Contraseña. Si existe algún error se mostrará en un mensaje de la siguiente forma: De no enviarse ningún mensaje el cambio de contraseña se realizó con éxito. 3. Consulta de documentos abiertos Para consultar los documentos abiertos diríjase a -> Proceso -> Documentos Pendientes de Pago donde se mostrará la siguiente pantalla Tel Ext. 272 Página de 19
8 En esta pantalla se muestran todos los documentos que están abiertos, pendientes de pago. Se da la vista de la información general relacionada con el documento como es Lote, Referencia, Número de factura, Fecha, Monto, Saldo, entre otros, para que identifique de manera rápida de qué documento se trata. Note que la columna CFDI indica si ya le fue cargado el comprobante fiscal a dicho documento. 4. Carga de Comprobantes Para cargar un documento presione el botón Cargar Comprobante de la fila del documento al que desea cargar el comprobante. Se desplegará la siguiente pantalla donde se muestran tres pestañas indicando por pasos los documentos que deberá ir cargando hasta completar el proceso. Tel Ext. 272 Página de 19
9 En la primera pestaña se indica el Paso 1, presione el botón Seleccionar. Se abrirá la pantalla del explorador de Windows donde deberá indicar la ruta donde se encuentra el archivo XML que desea cargar. Una vez seleccionado presione Abrir en la ventana del explorador. Tel Ext. 272 Página de 19
10 Al cargar el documento se realizarán algunas validaciones que indicarán si el documento seleccionado corresponde al documento que tenemos pendiente de pago. Si las validaciones al archivo XML no presentan ningún error presione el botón Siguiente. Pero si el archivo seleccionado presenta algún error en las validaciones se mostrará el mensaje de error y no permitirá continuar con el proceso hasta que sea cargado el archivo que corresponda al documento seleccionado. Tel Ext. 272 Página de 19
11 En la pestaña del Paso 2 presione el botón Seleccionar. También puede presionar el botón Anterior para regresar a la pestaña del Paso 1. Después de presionar el botón Seleccionar se abrirá nuevamente la pantalla del explorador de Windows que le permitirá seleccionar el archivo PDF que desea cargar. En dicha pantalla seleccione el archivo y presione el botón Abrir. Tel Ext. 272 Página de 19
12 Ya cargado el documento PDF presione el botón Siguiente. En la pestaña del Paso 3 se realizará la validación de los documentos cargados y se mostrará el resultado en pantalla. Si los documentos son válidos se mostrará de la siguiente forma: Tel Ext. 272 Página de 19
13 En la parte superior izquierda se muestra el monto margen de tolerancia que se tendrá al momento de validar los archivos, es decir, si el monto del documento mostrado en la consulta difiere del monto del archivo seleccionado por una cantidad mayor al margen, este documento no será válido. Las principales validaciones que se realizan al archivo XML son: Que la estructura del comprobante cumpla con todas las especificaciones. Que el comprobante se encuentre registrado en el SAT y que se encuentre vigente. Que el cálculo en los importes del comprobante, ya sea en las partidas, el subtotal, los impuestos, tanto retenidos como trasladados y el total de la factura, no tengan diferencias. Que el comprobante haya sido firmado y timbrado correctamente de acuerdo al estándar. Que el RFC del emisor coincida con el usuario que está cargando el archivo. Que el RFC del receptor coincida con el de la empresa a quien se está cargando el archivo. Que el importe coincida con el importe del documento seleccionado o que tenga una diferencia menor al margen de tolerancia mostrado. Que el comprobante no haya sido cargado anteriormente. Si la carga de comprobantes se realizó de manera correcta se mostrará en el listado de documentos el check box activo en la columna de CFDI y podrá continuar con el proceso. Concluido este proceso, el documento ya se encuentra listo para el trámite de su pago. 4.1 Descargar comprobantes previamente cargados En caso de que desee descargar documentos previamente cargados diríjase dentro del menú a la opción -> Proceso -> Documentos Pendientes de Pago Seleccione el documento del que desea descargar el comprobante y presione el botón Cargar Comprobantes. Tel Ext. 272 Página de 19
14 Se mostrará la pantalla con el resultado de la validación de los comprobantes previamente cargados. Para descargar esos comprobantes presione el botón Descargar PDF o Descargar XML según sea el caso. Al presionar cualquiera de los dos botones se realizará la descarga según la configuración de su explorador de Internet. En el caso de Google Chrome se mostrará el archivo en la barra de descargas y el archivo se almacenará en la carpeta determinada. Tel Ext. 272 Página de 19
15 5. Consulta de documentos pagados Para consultar los documentos pagados diríjase a -> Proceso -> Documentos Pagados donde se mostrará la siguiente pantalla De igual manera, en esta pantalla se da una vista de la información general del documento para que a simple vista identifique de qué documento se trata. Generalmente, los documentos aquí mostrados ya deberán contar con un comprobante cargado, el cual podrá consultar dando clic en el botón Consulta Comprobante de la fila del documento que desea consultar. La consulta del comprobante se mostrará de la siguiente forma: Tel Ext. 272 Página de 19
16 Si usted desea cargar un comprobante a un documento ya pagado siga los pasos mencionados en el apartado 4. Carga de Comprobantes de este documento. 6. Consulta de Estado de Cuenta Para consultar sus estados de cuenta por periodo diríjase a -> Proceso -> Consulta Estados de Cuenta donde se mostrará la siguiente pantalla Tel Ext. 272 Página de 19
17 Seleccione el periodo que desea consultar y presione el botón Descargar de la misma fila. El archivo será descargado de acuerdo a la configuración de su explorador de internet. Al abrir el archivo se visualizara el estado de cuenta como se muestra en la siguiente imagen. En él se mostrará la información de los documentos pendientes de pago y los documentos pagados del periodo seleccionado, en cada documento se puede visualizar a detalle la información del mismo. Tel Ext. 272 Página de 19
18 Tel Ext. 272 Página de 19
19 7. Cerrar Sesión Al finalizar sus actividades o durante cualquier parte del proceso usted podrá cerrar su sesión presionando el botón Cerrar Sesión que se encuentra en la parte inferior del menú. Tel Ext. 272 Página de 19
GUÍA DE USUARIO. Sistema de Administración Proveedores
Tel. 312-3134400 Ext. 272 Tabla de contenido Introducción...- 3-1. Inicio de sesión... - 3-2. Cambiar Contraseña... - 5-3. Consulta de documentos abiertos... - 7-4. Carga de Comprobantes... - 8-5. Consulta
Más detallesGUÍA DE USUARIO. Sistema de Administración Proveedores
333-954-8269 www.appsmexico.mx Tabla de contenido Introducción...- 3-1. Inicio de sesión... - 3-2. Cambiar Contraseña... - 5-3. Consulta de documentos abiertos... - 8-4. Carga de Comprobantes... - 9-5.
Más detalles1. Usted deberá ingresar al portal para generar su registro y obtener su factura.
CÓMO REGISTRARSE EN EL PORTAL 1. Usted deberá ingresar al portal para generar su registro y obtener su factura. 2. En la página inicial se mostrará la ubicación en el ticket de venta de los requisitos
Más detallesManual de usuario Recepción Facturas y validador SAT. Validador WEB
Recepción Facturas y validador SAT Contenido Introducción... 3 Requisitos tecnológicos... 3 Principal... 3 Iniciar sesión... 4 Recuperar contraseña... 6 Cambiar contraseña... 8 Validar... 10 Consultar...
Más detallesServicios en el Portal de Control 2000
Servicios en el Portal de Control 2000 En Control 2000 hemos mejorado el acceso a nuestro portal, con el cual podrá controlar, dar de alta su grupo de usuarios brindando accesos según el usuario a los
Más detallesContenido INTRODUCCIÓN... 3 Etapas de validación... 3 OBJETIVOS VALIDADOR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA USUARIO
2012 1 Contenido INTRODUCCIÓN... 3 Etapas de validación... 3 OBJETIVOS... 3 1 VALIDADOR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA... 4 2 USUARIO... 5 2.1 Acción Cambio de contraseña... 5 2.2 Acción Salir... 6 3 DOCUMENTOS...
Más detallesEKOMERCIO ELECTRÓNICO, S. A. DE C. V.
EKOMERCIO ELECTRÓNICO, S. A. DE C. V. PORTAL DE RECEPCIÓN CFDI GENÉRICO ABRIL 2017 [PROVEEDOR] Contenido INTRODUCCIÓN... 3 ACCESO AL PORTAL... 4 PASOS PARA REGISTRO DE PROVEEDORES... 4 INGRESO AL SISTEMA...
Más detallesManual de Usuario para Proveedores. Portal de Recepción y Validación de CFDI s
Manual de Usuario para Proveedores Portal de Recepción y Validación de CFDI s 2017 - Narancia Software. Todos los derechos reservados. Cualquier documentación técnica proporcionada por Narancia Software
Más detallesManual de Usuario para Proveedores. Portal de Recepción y Validación de CFDI s
Manual de Usuario para Proveedores Portal de Recepción y Validación de CFDI s 2017 - Narancia Software. Todos los derechos reservados. Cualquier documentación técnica proporcionada por Narancia Software
Más detallesComprobantes electrónicos Manual de usuario - internet. Comprobantes electrónicos / Manual de usuario - internet. P á g i n a 1 21
Comprobantes electrónicos Manual de usuario - internet P á g i n a 1 21 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 ENTORNO GRÁFICO... 3 Ingreso al Sistema... 3 NAVEGACIÓN... 5 Elementos Generales... 6 Campos
Más detallesMANUAL DE APLICACIÓN BOTON DE PAGOS ACCION FIDUCIARIA
MANUAL DE APLICACIÓN BOTON DE PAGOS ACCION FIDUCIARIA Para ingresar al aplicativo diríjase al link que se encuentra en la zona de clientes, Pagos en línea: Para ingresar solicitará el usuario y contraseña
Más detallesValidar un Comprobante Fiscal Digital
Validar un Comprobante Fiscal Digital Este tutorial va destinando a los usuarios que contengan la facturación electrónica en el sistema VSControlTotal y deseen validar si el comprobante fiscal se ha timbrado
Más detallesManual de Usuario Portal Factura Electrónica
Manual de Usuario Portal Factura Electrónica Procter & Gamble (Usuario Proveedor) ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS.... 3 3. ACCESO AL PORTAL DE RECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA....
Más detallesManual Usuario Portal Contabilidad
Manual Usuario Portal Contabilidad Autor: Ivan Orlando Fierro Ramos Fecha Actualización: 14/05/2015 Página 1 de 17 Contenido Manual De Usuario Portal De Contabilidad... 3 Descripción de iconos... 3 INGRESO
Más detallesdesde celular 1. Acceder, usando el Google Chrome, a la página web del SIU Guaraní
Instructivo para obtener CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR desde celular 1. Acceder, usando el Google Chrome, a la página web del SIU Guaraní http://autogestion.guarani.unse.edu.ar/unse/ 2. Para iniciar sesión
Más detallesMini guía. CFDI Complemento de pago o Recibo Electrónico de Pago (REP)
CFDI Complemento de pago o Recibo Electrónico de Pago (REP) 1. Habilitar el tipo de comprobante PAGO. Para poder generar un CFDI Complemento de pagos o Recibo Electrónico de Pagos (REP), primero debes
Más detallesPortal Receptor de Facturas
Portal Receptor de Facturas Contenido 02 Introducción 03 Ingreso al portal 04 Activación del Servicio 08 Consultas 12 Búsquedas 14 Salir del portal Introducción El Portal Receptor es un servicio que SísNova
Más detallesManual de usuario de CFDRecepcion Clientes.
Manual de usuario de CFDRecepcion Clientes http://www.puertodeveracruz.com.mx/cfdi 1 Tabla de Contenidos 1. Interfaz Gráfica de Usuario (Portal)... 3 Área Banner superior... 4 Área Menú de Navegación...
Más detallesGuía del usuario para el Aplicativo Cuotas y Deducciones
Guía del usuario para el Aplicativo Cuotas y Deducciones Página 1 de 17 Para ingresar a Cuotas y Deducciones, dar Clic en para abrir el navegador Internet Explorer y escribir en la barra de direcciones
Más detallesMANUAL DE USUARIO PROVEEDOR
MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR PORTAL DE RECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA Manual de Usuario Proveedor Página 1 Índice 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS.... 3 3. ACCESO AL PORTAL DE RECEPCIÓN
Más detallesGuía Rápida del Portal de Proveedores
Guía Rápida del Portal de Proveedores Pág. 1/18 Índice Objetivo.. 3 Registro del Proveedor. 3 Activación de Sitios de Confianza. 8 Carga de CFDI s (Factura) 11 Carga de CFDI s (Complemento de Pagos)..
Más detallesComité Médico AFP. Protocolos Médicos. Manual de Usuario
Comité Médico AFP Protocolos Médicos Manual de Usuario Asociación de AFP Abril del 2018 Contenido Evaluador... 4 1. Datos del Evaluador... 4 Protocolos... 5 1. Importar Protocolos... 5 2. Descargar protocolos...
Más detallesBeneficios tributarios a las personas adultas mayores
Beneficios tributarios a las personas adultas mayores Guía para llenar y enviar el formato de registro de comprobantes de venta para solicitudes enviadas por Internet Por favor lea esta guía previo ingreso
Más detallesManual de operación para la transmisión de inventario inicial e informes de descargos del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías.
Manual de operación para la transmisión de inventario inicial e informes de descargos del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías. Contenido 1. Inventario inicial... 2 2. Informe de descargos...
Más detallesFederación Mexicana de Fútbol Asociación A.C. Portal de Proveedores
A.C. Portal de Proveedores Manual de usuario (Recepción/Validación) Índice Introducción... 3 Ruta de Acceso al Portal de Proveedores Femexfut... 3 Cómo Ingresar al Portal de Proveedores?... 3 Menú Principal...
Más detallesIngresando al Sistema
MANUAL DE USO Ingresando al Sistema A continuación se indica los pasos necesarios para iniciar una conexión a Click Factura. Haga clic sobre cualquier navegador que tenga instalado en su computador: Ingrese
Más detallesPortal de Recepcion CFD Mainland Farms, S.A. de C.V.
Portal de Recepcion CFD Mainland Farms, S.A. de C.V. 1 ACCESO Por medio del Navegador de Internet se debera ingresar con la siguiente URL al portal de Recepción de Factura Electronica http://mainlandrecep.ekomercio.com
Más detallesROCA ACERO PORTAL ROCA ACERO MANUAL PROVEEDORES (PORTAL WEB VER 7.9.2)
ROCA ACERO PORTAL ROCA ACERO MANUAL PROVEEDORES () Índice Recepción de Facturas... Página 2. Inicio de Sesión del Proveedor... Página 3. Estructura... Página 4. Datos Proveedor... Página 5. Ingresar Facturas...
Más detallesNo. de Revisión: 01 Sección Tecnología y Sistemas. Contenido 1. INTRODUCCIÓN OBJETIVO PRE-REQUISITOS REGISTRO...
Contenido 1. INTRODUCCIÓN.... 2 2. OBJETIVO.... 2 3. PRE-REQUISITOS.... 2 4. REGISTRO.... 3 a) DATOS DE ACCESO.... 3 b) DATOS FISCALES.... 4 c) CONDICIONES DE USO Y CONFIDENCIALIDAD.... 4 c) CONFIRMACIÓN
Más detallesManual de operación para la transmisión de inventario inicial e informes de descargos del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías.
Manual de operación para la transmisión de inventario inicial e informes de descargos del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías. Contenido 1. Inventario inicial... 2 2. Informe de descargos...
Más detallesC O N S U L T A Y D E S C A R G A D E R E C I B O S D E N Ó M I N A
C O N S U L T A Y D E S C A R G A D E R E C I B O S D E N Ó M I N A EMPLEADO MUNICIPAL Para cualquier aclaración, comunicarse al Tel.: 7 88 00 00 Ext. 1548 de la Subdirección de Nómina CONSULTA Y DESCARGA
Más detallesGuía de Proveedor Portal de Recepción de CFDIs - Estapack. Manual de usuario para la operación del portal de recepción de CFDIs
Guía de Proveedor Portal de Recepción de CFDIs - Estapack Manual de usuario para la operación del portal de recepción de CFDIs Noviembre 2015 Contenido Definiciones 3 Introducción 4 Objetivo 4 Manual de
Más detallesCNGfac. Sistema de Facturación Electrónica Manual de Usuario Asociación
2012 CNGfac Sistema de Facturación Electrónica Manual de Usuario Asociación Contenido INTRODUCCIÓN... 4 OBJETIVOS... 5 1 CNGfac SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA... 6 2 USUARIO... 8 2.1 Acción Cambio
Más detallesGuía para contribuyentes
Beneficio tributario a las personas adultas mayores Guía para contribuyentes Para llenar y enviar el formato de registro de comprobantes de venta para solicitudes por Internet Por favor lea esta guía previo
Más detallesManual de Portal de Proveedor
Manual de Portal de Proveedor Marzo 8, 2018 Página 1 de 16 Control del Documento Documento Producto Cliente Etapa de la Metodología Fecha de Entrega Indicar anexos al entregable cuando aplique Observaciones
Más detallesBeneficios tributarios a personas de la tercera edad
Beneficios tributarios a personas de la tercera edad Guía para llenar y enviar el formato de registro de comprobantes de venta para solicitudes enviadas por Internet Por favor lea esta Guía previo ingreso
Más detallesEkomercio Electrónico, S. A. de C. V. Portal de Recepción CFD y CFDI GENERICO [Proveedor]
Ekomercio Electrónico, S. A. de C. V. Portal de Recepción CFD y CFDI GENERICO [Proveedor] Oct. /03 Contenido INTRODUCCIÓN... 3 ACCESANDO AL PORTAL... 3 PASOS PARA REGISTRO DE PROVEEDORES... 3 INGRESO AL
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Sistema Integral de Formación Profesional y Vinculación Universitaria ADMINISTRADOR DE UNIDAD RECEPTORA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Sistema Integral de Formación Profesional y Vinculación Universitaria ADMINISTRADOR DE UNIDAD RECEPTORA Tabla de Contenido 1. INTRODUCCIÓN... 3 1.1. Propósito del
Más detallesCONTENIDO OBJETIVO... 3 ALCANCE... 3 PORTAL CONSULTA-T Datos Requeridos para el Registro... 4
onsulta-t 2 de 12 CONTENIDO OBJETIVO... 3 ALCANCE... 3 PORTAL CONSULTA-T... 4 Datos Requeridos para el Registro... 4 Ingreso al Portal Consulta-T Gobierno del Distrito Federal... 4 Consulta de CFDI s...
Más detallesMANUAL DE USO DEL PORTAL DE FACTURACIÓN MEDIACCESS
MANUAL DE USO DEL PORTAL DE FACTURACIÓN MEDIACCESS Siempre cerca de tu salud. El Portal de facturación MediAccess está destinado a los proveedores de la red que brindan servicios a los afiliados, por este
Más detallesCarta Técnica CONTPAQi Comercial Start/Pro 2.1.2
Carta Técnica Carta Técnica CONTPAQi Comercial Start/Pro 2.1.2 Versión: 2.1.2 Liberación: 22 de diciembre de 2017 20171221 Actualización Sin costo para CONTPAQi Comercial Start/Pro versión 2.1.1 y anteriores.
Más detallesManual de Usuarios para verificación de CFDI
"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente". Manual de Usuarios para verificación de CFDI Las solicitudes de elaboración de cheque, se elaboraran conforme a lo establecido en
Más detallesBeneficio tributario a las personas con discapacidad
Beneficio tributario a las personas con discapacidad Guía para llenar y enviar el formato de registro de comprobantes de venta para solicitudes enviadas por Internet Por favor lea esta guía previo ingreso
Más detallesVentanilla Única de Comercio Exterior Mexicano Solicitud de Requisitos Fitosanitarios para Importación Usuario Externo
Manual de Usuario México, D.F., a 24 de enero de 2013 Asómate a ventanilla es única Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano Solicitud de Requisitos Fitosanitarios para Importación Usuario Externo
Más detallesManual de uso Sistema de Acuse de Recibo Masivo y en línea con SII
Manual de uso Sistema de Acuse de Recibo Masivo y en línea con SII El sistema de Acuse de Recibo Masivo y en línea con SII funciona apoyándose en el listado de documentos pendientes de acuse de recibo
Más detallesManual Portal Proveedores (Usuarios)
Manual Portal Proveedores (Usuarios) Autor: Ivan Orlando Fierro Ramos Fecha Actualización: 20/10/2015 Página 1 de 20 Contenido MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES... 3 Descripción de iconos... 3 REGISTRARSE
Más detallesSistema de Administración de CFDI
INTRODUCCIÓN El presente documento explica la operación y flujo para la operación del Sistema de Administración de CFDI WebFactura. El WebFactura tiene la finalidad de brindar: Rapidez en la atención.
Más detallesInformación Pública 1
Información Pública 1 Manual de emisión de comprobante con configuración global Contenido 1. Ingreso al Sistema... 3 2. Registro de clientes... 5 3. Registro de productos o servicios.... 7 4. Generación
Más detallesManual de Usuario Manual de Usuario
Manual de Usuario Manual de Usuario Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano Solicitar Modificación de Permiso de Internación al Territorio Nacional de Células y Tejidos Incluyendo Sangre, sus Componentes
Más detallesMANUAL DEL PORTAL DE PROVEEDORES. Contenido. Contenido 1. Acceso al Portal 2. Registro de proveedor 3. Recuperación de contraseña 5
Contenido Contenido 1 Introducción 2 Acceso al Portal 2 Registro de proveedor 3 Ingreso al Portal 4 Recuperación de contraseña 5 Usuario Bloqueado 5 Bienvenida al Portal 5 Facturas 6 Registro Facturas
Más detallesManual de Usuario del Portal de Recepción de CFD/CFDI
Manual de Usuario del Portal de Recepción de CFD/CFDI Noviembre 2012 Ekomercio Electrónico, S.A. de C.V. Información de régimen Versión 1.0.0 Nuestros Servicios 2 Contenido ACCESANDO AL PORTAL... 4 PASOS
Más detallesÍndice. Confidencialidad...3 Mapa...4 Proceso de la aplicación...4 Acceso al portal de proveedores...5 Cambio de Contraseña...6 Facturación...
1 Índice Confidencialidad...3 Mapa...4 Proceso de la aplicación...4 Acceso al portal de proveedores...5 Cambio de Contraseña...6 Facturación...7 Validación de la factura... 8 Búsqueda de IR u OC y selección
Más detallesI N D I C E. 1. Funcionalidades del portal Acceso Registro Recuperación de contraseña Recibos...
I N D I C E 1. Funcionalidades del portal... 1 1.1 Acceso... 1 1.2 Registro... 3 1.3 Recuperación de contraseña... 6 1.4 Recibos... 8 1.4.1 Acciones... 8 1.5 Retenciones... 10 1.5.1 Acciones... 11 1.6
Más detallesMANUAL DE USUARIO PLATAFORMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA
MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones Índice Tema Página 1. Introducción... 1 2. Ingreso al Portal de Transparencia... 1
Más detallesÍndice. 1. Ingreso a la aplicación Acceso a usuarios Pantalla principal de Consulta, aclara y ponte al corriente 5
Índice Página 1. Ingreso a la aplicación 2 2. Acceso a usuarios 3 3. Pantalla principal de Consulta, aclara y ponte al corriente 5 4. Menú: Consulta de adeudos 6 5. Menú: Carga tu archivo 10 6. Menú: Seguimiento
Más detallesGuía del buzón virtual emisor
Guía del buzón virtual emisor Para poder subir nuestras facturas electrónicas de CFDI al Buzón Virtual, es necesario previamente que cuente con, acceso a Internet, versión 4.4 del Administrador 2000 con
Más detallesGuía Inscripción en el RFC con CURP de Arrendadores de espacios publicitarios
Guía Inscripción en el RFC con CURP de Arrendadores de espacios publicitarios Índice I. Introducción... 3 II. Inscripción al RFC con CURP con obligaciones fiscales... 3 III. Asignación de Rol para emisión
Más detallesMANUAL DE USUARIO LLENADO DE AUTOEVALUACIÓN. HTSIGA002-CACEI Versión: 1.4
MANUAL DE USUARIO LLENADO DE AUTOEVALUACIÓN HTSIGA002-CACEI Versión: 1.4 Introducción Este manual tiene como objetivo instruir al usuario acerca de las funcionalidades que ofrece el Sistema Integral para
Más detallesManual de Proveedor del Portal de Recepción de CFD /CFDI
Manual de Proveedor del Portal de Recepción de CFD /CFDI Ekomercio Electrónico, S.A. de C.V. Información de régimen Versión 1.0.0 Nuestros Servicios 2 Contenido ACCESANDO AL PORTAL... 4 PASOS PARA REGISTRO
Más detallesCONTENIDOS 2 INTRODUCCIÓN 3 ACCESO AL SISTEMA 4 FUNCIONALIDADES 5. Barra Superior 5. Barra Inferior 6. Menú de Navegación 6.
CONTENIDOS CONTENIDOS INTRODUCCIÓN 3 ACCESO AL SISTEMA 4 FUNCIONALIDADES 5 Barra Superior 5 Barra Inferior 6 Menú de Navegación 6 Tablas de Datos 7 Mis Datos 8 Antecedentes Personales 8 Mis Contratos 9
Más detallesFacturación Electrónica CFDI V-3.3
Facturación Electrónica CFDI V-3.3 Manual Facturación V-3.3 P á g i n a 1 37 INDICE INDICE... 2 I. PORTAL FACTURACION V.3.3... 4 I.-1 MENU PRINCIPAL.... 5 II.- ALTA DE EMPRESA... 5 II.1.- Carga de logotipo....
Más detallesDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A USUARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A USUARIOS GUIA PARA LA CONSULTA DE EXPEDIENTE USUARIO EXTERNO (CONSULTAR EXPEDIENTE CON O SIN NOTIFICACIÓN PENDIENTE)
Más detallesMANUAL DE GUARANI PERFIL DOCENTE
MANUAL DE GUARANI PERFIL DOCENTE BREVE INTRODUCCIÓN El sistema GUARANI es el sistema informático por medio del cual los docentes de las facultades realizan trámites como: consulta de alumnos inscriptos,
Más detallesMANUAL DE USUARIO PROVEEDOR
MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR 1 Contenido 1 Acceso al portal... 3 2 Comprobantes Fiscales... 8 2.1 Buzón de facturas... 8 3 Opciones... 11 3.1 Cambiar contraseña... 11 4 Salir... 12 2 1 Registrase en portal
Más detallesFX-GCDMX-NO-16 FEBRERO de 11 GUIA DE USUARIO PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA DE DESCARGA MASIVA DE CFDI S DE NÓMINA
1 de 11 GUIA DE USUARIO PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA DE DESCARGA MASIVA DE CFDI S DE NÓMINA 2 de 11 ESTIMADO USUARIO Le damos la más cordial bienvenida a su nueva herramienta de descarga masiva. A partir
Más detallesManual de Portal de Proveedor Manual de Portal de Proveedor
Manual de Portal de Proveedor Página 1 de 13 Índice 1. Menú Principal 3 2. Verificar el Navegador de Internet.. 3 3. Recepción Unitaria de Facturas.. 4 4. Aprobación de Facturas 10 5. Rechazo de Facturas
Más detallesMANUAL DE USUARIO SOLICITAR TRANSFERENCIA LICITACIÓN PÚBLICA
MANUAL DE USUARIO SOLICITAR TRANSFERENCIA LICITACIÓN PÚBLICA Versión: 1.0.0 Fecha de Publicación: 18 de junio de 2012 1 Sumario Propósito El propósito del manual es proporcionar información del sistema
Más detallesGuía para firmar electrónicamente documentos. Abril de 2018
Guía para firmar electrónicamente documentos Abril de 2018 Procedimiento para firma electrónica de documentos Para firmar documentos electrónicos usted deberá contar con la aplicación (DocSec 2.0) en su
Más detallesEkomercio Electrónico S. A. de C. V. Portal de Recepción CFD y CFDI GENÉRICO [Usuario]
Ekomercio Electrónico S. A. de C. V. Portal de Recepción CFD y CFDI GENÉRICO [Usuario] Oct. /20 Contenido INTRODUCCIÓN... ACCESO AL PORTAL... PASOS PARA REGISTRO DE PROVEEDORES... INGRESO AL SISTEMA...
Más detallesManual de Usuario Portal Pasajeros
AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V Manual de Usuario Portal Pasajeros Versión 1.0 10-01-17 ÍNDICE Acceso al Portal Pasajeros... 1 Generar facturas... 4 Datos fiscales... 6 Nueva factura...11 Mis Facturas...12
Más detallesGuía de Usuario Portal de Facturación Electrónica
Guía de Usuario Portal de Facturación Electrónica 1. Facturación sin registro 2. Registro de usuario 3. Facturación con registro 4. Reimpresión de Facturas 5. Facturación en tienda 6. Configuración de
Más detallesGuía Inscripción en el RFC con CURP de Personas físicas del Sector Primario.
Guía Inscripción en el RFC con CURP de Personas físicas del Sector Primario. Índice I. Introducción... 3 II. Inscripción en el RFC con CURP sin obligaciones fiscales... 3 III. Asignación de Rol para emisión
Más detallesGuía Inscripción en el RFC con CURP de Arrendadores de espacios publicitarios
Guía Inscripción en el RFC con CURP de Arrendadores de espacios publicitarios Página 1 de 26 Índice I. Introducción... 3 II. Inscripción al RFC con CURP con obligaciones fiscales... 3 a. Procedimiento
Más detallesManual de Usuario. Portal de Generación y Recepción de CFDI s
Manual de Usuario Portal de Generación y Recepción de CFDI s 2018 - Narancia Software. Todos los derechos reservados. Cualquier documentación técnica proporcionada por Narancia Software es un producto
Más detallesPortal para recepción de facturas de proveedores
Manual de Inicio de Sesión Portal para recepción de facturas de proveedores Versión 1.0 Powered By VERQUET Revisión 30-Abril-2015 Índice 1. Objetivo... 2 2. Requerimientos mínimos... 2 3. Acceso al portal...
Más detallesBuzón Virtual CANACO CDMX
Buzón Virtual CANACO CDMX En CCMÉXICO hemos mejorado el acceso a nuestro portal, con el cual podrá descargar sus facturas y documentos CFDIs desde internet. En este documento encontrará ayuda sobre los
Más detallesMANUAL DE USUARIO. Plataforma Estatal de Transparencia. Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
MANUAL DE USUARIO Plataforma Estatal de Transparencia Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones Índice Tema Página 1. Introducción... 1 2. Ingreso al Portal de Transparencia 1 2.1
Más detallesGuía Rápida de. Registro y Configuración OnLine VERSIÓN Tel
Guía Rápida de Registro y Configuración OnLine VERSIÓN 1.0.0 Tel. 01 800 63 22 887 Índice Introducción 1. Registro de datos en el Sistema Factureya 1.1 Registro de usuario 2. Configuración de la cuenta
Más detalles6.- Cómo gestionar las Retenciones
6.- Cómo gestionar las Retenciones Cómo gestionar los Tipos de Comprobante Cómo trabajar con el Listado de retenciones Cómo trabajar con el Resultado de la Emisión Cómo trabajar con las Retenciones de
Más detallesManual de Usuario. Módulo de Cuentas por Cobrar y Recibo Electrónico de Pago
Manual de Usuario Módulo de Cuentas por Cobrar y Recibo Electrónico de Pago Noviembre de 2017 Índice 1.- Inicio de Sesión... 2 2.- Selección de Módulo... 2 3.- Selección de Empresa... 3 4.- Series... 4
Más detallesSolicitud y Consulta de Soporte Notarial Electrónico
Objetivo del documento El presente instructivo explica los pasos a seguir para realizar una solicitud de Soporte Notarial Electrónico (SNE). Contenido Solicitud de Soporte Notarial Electrónico... 2 Ingreso
Más detallesGUÍA PARA EL REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Aplicaciones Informáticas Banco de Inversiones GUÍA PARA EL REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2017 1 Programación Multianual de Inversiones ACCESO
Más detallesManual de Herramienta de Descarga Masiva
Manual de Herramienta de Descarga Masiva Portal FX Contenido 1. Introducción... 3 2. Objetivo... 3 3. Alcance... 3 4. Inicio de Sesión... 4 5. Descarga de Comprobantes... 7 6. Contactos de Soporte Técnico....
Más detallesMANUAL DE USUARIO AUTOGESTIÓN. Intendencia de Maldonado SIAP
MANUAL DE USUARIO AUTOGESTIÓN Intendencia de Maldonado SIAP Contenido Manual de Usuario Módulo Autogestión... 3 1. Objetivo del Módulo Autogestión... 3 2. Acceso a la Cuenta... 3 3. Funcionalidades...
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE MANUAL DE USUARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE 2017-2018 MANUAL DE USUARIO ACCESO AL SISTEMA 1- Manual de usuario: Mostrará una descripción general para el uso
Más detallesÍndice. Introducción... 3
Índice 1. Introducción... 3 1.1. 2. 3. Glosario... 3 1.1.1. Glosario de términos... 3 1.1.2. Glosario de íconos... 3 Requerimientos del Sistema... 3 2.1. Requerimientos de hardware... 3 2.2. Requerimientos
Más detallesEste Manual tiene como propósito Describir el Sistema Avanzado para la emisión de Facturas (e-factura SAAS) Manual SAAS
Este Manual tiene como propósito Describir el Sistema Avanzado para la emisión de Facturas (e-factura SAAS) Manual SAAS Contenido Visión general... 2 Módulo Fiscal... 4 Generación de Documentos Fiscales?...
Más detallesManual de Usuario del Portal de Servicios PORTAL DE SERVICIOS
PORTAL DE SERVICIOS 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 1 2. SESIÓN USUARIO 2 2.1 PASOS DE REGISTRO DE CLIENTE 3 2.2 TIPO DE PERSONA 4 2.2.1 PERSONA NATURAL 4 2.2.2 PERSONA JURÍDICA 5 2.2.3 Cargar documentos 6
Más detallesSISTEMA DE INTERNACIONES ON-LINE.
INSTRUCTIVO: SISTEMA DE INTERNACIONES ON-LINE. Pág. 1 Internaciones. 1.1 Ingresar a la Página del Sistema de Validación Internaciones On-Line. 2 1.2- Login de Sistema 3 1.3 Página Principal y Encabezado
Más detalles