Reporte de Seguimiento de ejecución financiera

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1 2015 Reporte de Seguimiento de ejecución financiera Programas Presupuestales El documento presenta la información sobre la ejecución financiera de los Programas Presupuestales a Febrero del año Lima, 2015 Ministerio de Economía y Finanzas

2 1 ANTECEDENTES EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A FEBRERO DEL AÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ

3 2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MAS PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR - QALI WARMA PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLEO PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS

4 2.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE LA ACCIÓN DIPLOMÁTICA PROGRAMA PRESUPUESTAL PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 432

5 Reporte de Seguimiento a Febrero del año 2015 Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados 1 ANTECEDENTES En el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), utilizando la información reportada por los pliegos a través del Módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MPP), la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) elabora los Reportes de Seguimiento de Ejecución Financiera y de Ejecución de Metas Físicas con una periodicidad semestral 1. Asimismo, desde el año 2013 se desarrollan informes o reportes mensuales del avance en ejecución financiera de los programas presupuestales, en los cuales se presenta la ejecución financiera a nivel de pliegos, departamentos, principales productos y principales actividades, medida como el porcentaje ejecutado del Presupuesto Inicial Modificado (). Para evaluar el nivel de ejecución financiera respecto al, se plantea la identificación de niveles de avance bajo cuando existe un riesgo alto de inadecuada ejecución anual. Específicamente, considerando que, de mantenerse la tendencia observada, no se llegaría a un nivel referencial de 75% al finalizar el año. Para ello se utiliza la siguiente tabla 2 : Mes Niveles de avance bajo Ejecución Financiera Acumulada 1 Enero Menor a 6,25% 2 Febrero Menor a 12,5% 3 Marzo Menor a 18,75% 4 Abril Menor a 25% 5 Mayo Menor a 31,25% 6 Junio Menor a 37,5% 7 Julio Menor a 43,75% 8 Agosto Menor a 50% 9 Septiembre Menor a 56,25% 10 Octubre Menor a 62,5% 11 Noviembre Menor a 68,75% 12 Diciembre Menor a 75% 1 De acuerdo al Inciso 2 del Artículo 83 de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, consolida semestralmente el avance de la ejecución de los programas presupuestales, conforme al registro de información realizado por las entidades responsables de los programas presupuestales en los sistemas correspondientes, para su publicación en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y su remisión en resumen ejecutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República. Dicho resumen ejecutivo detallará la información analizada a nivel de programa presupuestal. 2 Para determinar el porcentaje de avance bajo se divide el valor referencial de 75% de ejecución a diciembre entre 12, y luego este valor se acumula mensualmente.

6 Asimismo, semestralmente se presenta información de la ejecución física de las actividades y los productos para cada programa presupuestal. Por último, es necesario precisar que el presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución de los programas presupuestales registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) por los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos. La fecha de corte de la información financiera y de la programación/ejecución física de productos/actividades del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) es el 09 de Marzo. 2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A FEBRERO DEL AÑO 2015 El presupuesto () de los programas presupuestales implementados en el año 2015 es S/. 63,791millones, y el 67.1% está constituido por el Gobierno Nacional, el 21.7% por los Gobiernos Regionales, y el 11.2% corresponde a los Gobiernos Locales. Tabla 1: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de Gobierno a Febrero del Año 2015 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES , , ,5 5,4% 11,8% GOBIERNO NACIONAL , , ,1 0,0% 5,8% 001 Presidencia del Consejo de Ministros 16,5 16,5 0,5 0,0% 3,0% 002 Instituto Nacional de Estadística e 0,0 0,1 0,0 0,0% 0,0% Informática 003 Ministerio de Cultura 131,4 131,9 5,1 0,0% 3,9% 004 Poder Judicial 306,6 319,6 30,6 0,0% 9,6% 005 Ministerio del Ambiente 107,6 109,1 1,2 0,0% 1,1% 006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 319,6 319,6 3,5 0,0% 1,1% 006 Instituto Nacional de Defensa Civil 57,2 79,0 1,7 0,0% 2,1% 007 Ministerio del Interior 4 513, ,3 451,1 0,0% 9,7% 008 Comisión de Promoción del Perú para la 127,0 127,8 1,3 0,0% 1,0% Exportación y el Turismo - PROMPERU 008 Ministerio de Relaciones Exteriores 405,5 405,7 18,8 0,0% 4,6% 010 Ministerio de Educación 6 915, ,5 158,5 0,0% 2,7% 011 Ministerio de Salud 844,7 975,6 16,6 0,0% 1,7% 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y 194,1 194,1 0,8 0,0% 0,4% Vida Sin Drogas - DEVIDA 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del 125,6 125,6 2,3 0,0% 1,9% Empleo 013 Ministerio de Agricultura y Riego 591,7 857,4 116,4 0,0% 13,6% 016 Ministerio de Energía y Minas 294,3 294,9 7,6 0,0% 2,6% 019 Organismo Supervisor de la Inversión 61,4 61,2 3,0 0,0% 4,9% Privada en Telecomunicaciones 022 Ministerio Público 739,8 751,2 53,7 0,0% 7,1% 025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y 7,7 7,7 0,3 0,0% 4,2% Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED 026 Ministerio de Defensa 4 912, ,1 272,1 0,0% 5,4% 032 Oficina Nacional de Procesos Electorales 147,6 155,4 2,2 0,0% 1,4% 033 Registro Nacional de Identificación y Estado 134,3 138,5 7,7 0,0% 5,5% Civil 035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 204,0 208,8 16,2 0,0% 7,8% 036 Ministerio de Transportes y 6 578, ,1 448,9 0,0% 6,8% Comunicaciones 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y 4 399, ,8 552,0 0,0% 11,7% Saneamiento 038 Ministerio de la Producción 42,2 42,3 1,0 0,0% 2,4% 039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones 189,8 199,9 9,8 0,0% 4,9% Vulnerables 040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 3 744, ,0 26,5 0,0% 0,7% 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales 53,9 56,0 2,8 0,0% 5,0% Protegidas por el Estado - SERNANP 051 Organismo de Evaluación y Fiscalización 122,3 146,6 3,2 0,0% 2,2% Ambiental - OEFA 055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía 0,2 0,2 0,0 0,0% 0,0% Peruana 055 Agencia de Promoción de la Inversión Privada 102,8 103,0 2,4 0,0% 2,3% ENE FEB

7 057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de 18,7 20,0 0,4 0,0% 1,8% Administración Tributaria 059 Organismo Supervisor de las 40,6 64,7 2,8 0,0% 4,3% Contrataciones del Estado 059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - 74,0 100,3 4,3 0,0% 4,2% FONDEPES 061 Instituto Nacional Penitenciario 586,8 598,4 28,8 0,0% 4,8% 067 Superintendencia Nacional de los Registros 529,3 529,3 29,7 0,0% 5,6% Públicos 070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 47,7 51,9 1,0 0,0% 2,0% del Perú 072 Superintendencia nacional de control de 1,2 1,2 0,0 0,0% 0,6% servicios de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil 112 Instituto Geofísico del Perú 13,1 13,1 0,2 0,0% 1,3% 114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 62,8 62,9 0,2 0,0% 0,3% Innovación Tecnológica 117 Sistema Nacional de Evaluación, 6,6 6,6 0,2 0,0% 2,9% Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 121 Superintendencia Nacional de Fiscalización 54,8 60,4 4,1 0,0% 6,8% Laboral 131 Instituto Nacional de Salud 61,5 61,5 1,1 0,0% 1,8% 135 Seguro Integral de Salud 747,2 755,3 0,0 0,0% 0,0% 136 Instituto Nacional de Enfermedades 107,6 110,9 1,5 0,0% 1,4% Neoplásicas - INEN 137 Instituto de gestión de servicios de salud 848,7 876,0 61,8 0,0% 7,1% 160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 150,6 155,8 5,7 0,0% 3,6% SENASA 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria 31,4 31,8 1,3 0,0% 4,2% 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA 3,6 3,8 0,0 0,0% 0,0% 165 Servicio nacional forestal y de fauna 45,3 57,5 1,4 0,0% 2,5% silvestre - SERFOR 180 Centro de Formación en Turismo 15,6 15,6 0,2 0,0% 1,3% 183 Instituto Nacional de Defensa de la 31,1 31,1 1,7 0,0% 5,5% Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 202 Superintendencia de Transporte Terrestre de 74,3 74,4 2,3 0,0% 3,0% Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN 211 Organismo de Formalización de la 50,2 51,0 3,6 0,0% 7,0% Propiedad Informal 221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 3,7 3,6 0,1 0,0% 2,9% 240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE 13,8 14,4 0,2 0,0% 1,4% 241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP 21,2 21,2 0,4 0,0% 1,9% 243 Organismo nacional de sanidad pesquera - 1,6 1,6 0,0 0,0% 2,9% SANIPES 331 Servicio Nacional de Meteorología e 21,3 22,7 0,4 0,0% 1,8% Hidrología 342 Instituto Peruano del Deporte 155,2 198,8 2,0 0,0% 1,0% Universidades 2 196, ,3 115,1 0,0% 4,8% GOBIERNOS REGIONALES , ,3 881,6 0,0% 6,4% 440 Gobierno Regional de Amazonas 345,7 419,6 24,3 0,0% 5,8% 441 Gobierno Regional de Ancash 508,5 561,3 49,1 0,0% 8,8% 442 Gobierno Regional de Apurímac 500,6 535,9 37,8 0,0% 7,1% 443 Gobierno Regional de Arequipa 685,3 722,9 37,3 0,0% 5,2% 444 Gobierno Regional de Ayacucho 552,1 666,0 42,6 0,0% 6,4% 445 Gobierno Regional de Cajamarca 767,8 913,7 67,8 0,0% 7,4% 446 Gobierno Regional de Cusco 764,5 914,9 48,0 0,0% 5,2% 447 Gobierno Regional de Huancavelica 465,1 456,7 25,2 0,0% 5,5% 448 Gobierno Regional de Huánuco 459,3 527,7 30,1 0,0% 5,7% 449 Gobierno Regional de Ica 367,7 400,4 28,9 0,0% 7,2% 450 Gobierno Regional de Junín 579,2 653,7 46,1 0,0% 7,1% 451 Gobierno Regional de la Libertad 984, ,5 61,1 0,0% 5,6% 452 Gobierno Regional de Lambayeque 501,3 646,2 35,8 0,0% 5,5% 453 Gobierno Regional de Loreto 628,0 657,0 48,5 0,0% 7,4% 454 Gobierno Regional de Madre de Dios 173,1 215,7 6,6 0,0% 3,0% 455 Gobierno Regional de Moquegua 162,8 177,1 9,8 0,0% 5,5% 456 Gobierno Regional de Pasco 234,0 292,1 12,1 0,0% 4,1% 457 Gobierno Regional de Piura 836,1 883,8 57,3 0,0% 6,5% 458 Gobierno Regional de Puno 785,1 854,7 57,5 0,0% 6,7% 459 Gobierno Regional de San Martín 499,5 581,4 40,7 0,0% 7,0% 460 Gobierno Regional de Tacna 197,4 208,6 13,9 0,0% 6,7% 461 Gobierno Regional de Tumbes 243,6 240,5 13,3 0,0% 5,5% 462 Gobierno Regional de Ucayali 329,9 352,1 22,5 0,0% 6,4% 463 Gobierno Regional de Lima 466,8 502,0 40,6 0,0% 8,1% 464 Gobierno Regional del Callao 424,2 356,6 24,7 0,0% 6,9% 465 Municipalidad Metropolitana de Lima 4,2 4,2 0,0 0,0% 0,0% GOBIERNOS LOCALES 5 274, ,0 73,4 0,0% 1,0% Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) a Febrero del año 2015.

8 En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto en programas presupuestales, se puede mencionar que los programas con presupuesto mayor a S/ millones concentran el 76.6% del presupuesto. Los programas con ejecución menor a 12,5% para el mes de Febrero fueron: TBC- VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Prevención y Control del Cáncer, Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Lucha Contra el Terrorismo, Contrataciones Públicas Eficientes, Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Mejora de la Sanidad Animal, Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Generación del Suelo Urbano, Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Formación Universitaria de Pregrado, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Acceso de la Población a la Identidad, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Desarrollo Productivo de las Empresas, Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Gestión de la Calidad del Aire, Cuna Más, Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Mejoramiento Integral de Barrios, Nuestras Ciudades, Fiscalización Aduanera, Apoyo al Hábitat Rural, Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, Protección al Consumidor, Programa Nacional de Alimentación Escolar, Mejoramiento de la Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo, Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales, Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad, Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva, Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones, Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía, Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal, Mejora de la competitividad de los destinos turísticos, Reducción de la minería ilegal, Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, Control y prevención en salud mental, Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural, Promoción de la inversión privada, Prevención y recuperación ambiental, Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica.

9 Tabla 2: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales a Febrero del Año 2015 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENE FEB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 60, , , % 11.8% 0001 Programa Articulado Nutricional 1, , % 17.2% 0002 Salud Materno Neonatal 1, , % 14.5% 0016 TBC-VIH/SIDA % 11.8% 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis % 9.5% 0018 Enfermedades no Transmisibles % 12.8% 0024 Prevención y Control del Cáncer % 7.8% 0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad 4, , % 17.8% Ciudadana 0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas % 8.0% 0032 Lucha Contra el Terrorismo % 2.8% 0034 Contrataciones Públicas Eficientes % 9.2% 0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad % 4.3% Biológica 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos % 11.6% 0039 Mejora de la Sanidad Animal % 4.5% 0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal % 7.6% 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria % 5.1% 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario 1, , % 10.6% 0046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural % 5.5% 0047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de % 4.2% Telecomunicaciones e Información Asociados 0048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, % 4.4% Rescates y Otros 0049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 1, , % 15.5% 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas % 4.7% 0057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento % 1% Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida 0058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada % 14.5% 0059 Bono Familiar Habitacional % 69.6% 0060 Generación del Suelo Urbano % 4.8% 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema 8, , , % 11.7% de Transporte Terrestre 0062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las % 17.3% Comunidades Peruanas en el Exterior 0065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales % 26.3% Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú 0066 Formación Universitaria de Pregrado 2, , % 10.4% 0067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia % 17.2% 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 1, , % 3.2% Desastres 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible % 42.1% PIRDAIS 0073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo % 7.2% Trabaja Perú 0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas % 83.1% en el Perú 0079 Acceso de la Población a la Identidad % 11.2% 0080 Lucha Contra la Violencia Familiar % 13.0% 0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano 1, , % 2.6% 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural 1, , % 3.2% 0086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 1, , % 13.2% 0087 Incremento de la Competividad del Sector Artesanía % 11.7% 0088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública % 7.6%

10 Pública 0089 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios % 2.3% 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica 13, , , % 11.4% Regular 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los % 2.8% Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular 0093 Desarrollo Productivo de las Empresas % 5.9% 0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura % 6.5% 0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal % 8.1% 0096 Gestión de la Calidad del Aire % 4.5% 0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión % 15.5% 0098 Cuna Más % 8.5% 0099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales % 27.6% 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas % 6.0% y Recreativas en la Población Peruana 0103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales % 13.0% 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias % 11.6% Médicas 0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la % 14.8% Educación Básica y Técnico Productiva 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos % 14.4% de Educación Superior no Universitaria 0108 Mejoramiento Integral de Barrios , % 2.4% 0109 Nuestras Ciudades % 1.7% 0110 Fiscalización Aduanera % 10.4% 0111 Apoyo al Hábitat Rural % 1.3% 0113 Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura % 11.9% Universal 0114 Protección al Consumidor % 10.9% 0115 Programa Nacional de Alimentación Escolar 1, , % 1.1% 0116 Mejoramiento de la Empleabilidad E Inserción Laboral % 5.8% Proempleo 0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en % 10.9% Presunto Estado de Abandono 0118 Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a % 2.3% Mercados Locales 0119 Celeridad en Los Procesos Judiciales Civil-Comercial % 35.7% 0120 Remediación de Pasivos Ambientales Mineros % 1.6% 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al % 32.9% Mercado 0122 Acceso y permanencia de población con alto rendimiento % 9.6% académico a una educación superior de calidad 0123 Mejora de las competencias de la población penitenciaria % 8.4% para su reinserción social positiva 0124 Mejora de la provisión de los servicios de % 10.2% telecomunicaciones 0125 Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e % 4.8% incremento de la participación política de la ciudadanía 0126 Formalización minera de la pequeña minería y minería % 6.2% artesanal 0127 Mejora de la competitividad de los destinos turísticos % 5.9% 0128 Reducción de la minería ilegal % 3.2% 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud % 9.6% en personas con discapacidad 0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los % 7.6% recursos forestales y de la fauna silvestre 0131 Control y prevención en salud mental % 7.1% 0132 Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural % 9.5% 0133 Fortalecimiento de la política exterior y de la acción % 14.7% diplomática 0134 Promoción de la inversión privada % 5.0% 0135 Mejora de las capacidades militares para la defensa y el 4, , % 15.5% desarrollo nacional 0136 Prevención y recuperación ambiental % % 0137 Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica % 1.5% Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) a Febrero del año 2015.

11 2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL El Programa Presupuestal Articulado Nutricional, está a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo reducir la desnutrición crónica infantil, con énfasis en poblaciones con mayor prevalencia. La población objetivo de este programa lo conforman los niños menores de 5 años. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerios de Salud, Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee diecisiete productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran el financiamiento de acciones de vacunación, de controles de crecimiento y desarrollo del niño, la suplementación de micronutrientes, la atención de casos de enfermedades respiratorias y diarreicas, e impulsa la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. DEL PROGRAMA POR PLIEGOS El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial () de S/. 1,626.9 millones, que fue incrementado a S/. 1,637.8 millones (), lográndose una ejecución de S/ millones, es decir, 5.6%, al mes de Febrero del año A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/ millones y alcanzó una ejecución del 0.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/ millones y alcanzó una ejecución del 4.8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0.4% de su presupuesto asignado, S/ millones.

12 Tabla 3: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Pliego, Febrero 2015 NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS ENE FEB TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 626, ,8 92,4 0,0% 5,6% GOBIERNO NACIONAL 690,4 701,9 16,0 0,0% 2,3% 0011 Ministerio de Salud 304,3 306,5 2,0 0,0% 0,7% 0131 Instituto Nacional de Salud 8,9 8,8 0,2 0,0% 1,9% 0135 Seguro Integral de Salud 224,3 232,3 0,0 0,0% 0,0% 152,9 154,3 13,9 0,0% 9,0% 0137 Instituto de gestión de servicios de salud GOBIERNOS REGIONALES 851,8 841,8 75,9 0,0% 9,0% 0440 Gobierno Regional de Amazonas 60,6 36,3 2,2 0,0% 6,0% 0441 Gobierno Regional de Ancash 31,4 31,6 4,2 0,0% 13,3% 0442 Gobierno Regional de Apurímac 36,9 38,0 4,4 0,0% 11,6% 0443 Gobierno Regional de Arequipa 23,2 23,4 2,0 0,0% 8,3% 0444 Gobierno Regional de Ayacucho 53,0 55,6 4,2 0,0% 7,6% 0445 Gobierno Regional de Cajamarca 55,8 59,8 4,3 0,0% 7,1% 0446 Gobierno Regional de Cusco 35,0 35,4 5,4 0,0% 15,3% 0447 Gobierno Regional de Huancavelica 61,4 60,2 2,9 0,0% 4,8% 0448 Gobierno Regional de Huánuco 40,1 40,5 2,8 0,0% 7,0% 0449 Gobierno Regional de Ica 23,5 23,6 1,8 0,0% 7,8% 0450 Gobierno Regional de Junín 36,7 36,8 3,0 0,0% 8,2% 0451 Gobierno Regional de la Libertad 55,1 55,3 4,9 0,0% 8,8% 0452 Gobierno Regional de Lambayeque 23,9 24,1 5,6 0,0% 23,3% 0453 Gobierno Regional de Loreto 26,9 29,2 1,8 0,0% 6,2% 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios 5,9 6,0 0,4 0,0% 6,1% 0455 Gobierno Regional de Moquegua 18,6 18,7 1,5 0,0% 8,0% 0456 Gobierno Regional de Pasco 12,2 12,5 0,9 0,0% 7,1% 0457 Gobierno Regional de Piura 58,2 59,2 5,3 0,0% 9,0% 0458 Gobierno Regional de Puno 57,3 58,2 5,1 0,0% 8,8% 0459 Gobierno Regional de San Martín 29,5 29,8 3,5 0,0% 11,7% 0460 Gobierno Regional de Tacna 15,8 15,8 1,2 0,0% 7,5% 0461 Gobierno Regional de Tumbes 13,5 13,5 1,3 0,0% 9,9% 0462 Gobierno Regional de Ucayali 21,3 22,7 2,4 0,0% 10,4% 0463 Gobierno Regional de Lima 33,4 33,5 3,1 0,0% 9,3% 0464 Gobierno Regional del Callao 22,5 22,1 1,7 0,0% 7,7% GOBIERNOS LOCALES 84,7 94,1 0,4 0,0% 0,4% DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/ millones y alcanzó una ejecución financiera del 5.0%.

13 Lambayeque Apurímac Ancash Tumbes San Martín Ucayali Moquegua Cusco Tacna Piura La Libertad Puno Ica Ayacucho Junín Arequipa Lima Pasco Huánuco Cajamarca Madre de Dios Huancavelica Loreto Amazonas Provincia Constitucional Millones Tabla 4: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, Febrero 2015 DEPARTAMENTOS ENE FEB TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1, , % 5.6% 01 Amazonas % 2.6% 02 Ancash % 8.3% 03 Apurímac % 9.0% 04 Arequipa % 5.5% 05 Ayacucho % 5.6% 06 Cajamarca % 4.6% 07 Provincia Constitucional del Callao % 2.6% 08 Cusco % 6.5% 09 Huancavelica % 4.0% 10 Huánuco % 4.8% 11 Ica % 5.7% 12 Junín % 5.6% 13 La Libertad % 6.0% 14 Lambayeque % 15.1% 15 Lima % 5.0% 16 Loreto % 4.0% 17 Madre de Dios % 4.6% 18 Moquegua % 7.2% 19 Pasco % 4.9% 20 Piura % 6.3% 21 Puno % 5.9% 22 San Martín % 7.9% 23 Tacna % 6.4% 24 Tumbes % 8.2% 25 Ucayali % 7.4% Gráfico 1: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, Febrero % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Monto Ejecutado Ejecución Financiera

14 POR PRODUCTOS El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 6.1%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/ millones y alcanzó una ejecución al 5.2% de sus recursos. Tabla 5: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Productos, Febrero 2015 PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS ENE FEB TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1, , % 5.6% PRODUCTOS 1, , % 6.1% Acciones comunes % 6.9% % 12.9% Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos Comunidad accede a agua para el consumo humano Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil % 11.0% % 6.3% Municipios saludables promueven el % 5.0% cuidado infantil y la adecuada alimentación Comunidades saludables promueven % 6.4% el cuidado infantil y la adecuada alimentación Instituciones educativas saludables % 7.6% promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación Familias saludables con % 5.4% conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses Niños con vacuna completa % 5.2% Niños con CRED completo según edad % 6.1% Niños con suplemento de hierro y % 3.5% vitamina a Atención de infecciones respiratorias % 5.4% agudas Atención de enfermedades diarréicas % 8.2% agudas Atención de infecciones respiratorias % 6.5% agudas con complicaciones Atención de enfermedades diarréicas % 8.9% agudas con complicaciones Atención de otras enfermedades % 9.5% prevalentes Gestante con suplemento de hierro y % 2.8% ácido fólico Atención de niños y niñas con % 10.4% parasitosis intestinal PROYECTOS % 0.3%

15 ALERTA! BAJA Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%. Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, Febrero 2015 PRODUCTOS CON BAJA AVANCE ACUMULADO Acciones comunes 6,9% Comunidad accede a agua para el 11,0% consumo humano Población informada sobre el cuidado 6,3% infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil Municipios saludables promueven el 5,0% cuidado infantil y la adecuada alimentación Comunidades saludables promueven 6,4% el cuidado infantil y la adecuada alimentación Instituciones educativas saludables 7,6% promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación Familias saludables con 5,4% conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses Niños con vacuna completa 5,2% Niños con CRED completo según edad 6,1% Niños con suplemento de hierro y 3,5% vitamina a Atención de infecciones respiratorias 5,4% agudas Atención de enfermedades diarréicas 8,2% agudas Atención de infecciones respiratorias 6,5% agudas con complicaciones Atención de enfermedades diarréicas 8,9% agudas con complicaciones Atención de otras enfermedades 9,5% prevalentes Gestante con suplemento de hierro y 2,8% ácido fólico Atención de niños y niñas con 10,4% parasitosis intestinal POR ACTIVIDADES En este caso, la actividad "Aplicación de vacunas completas", con la mayor asignación presupuestal de S/ millones, tiene una ejecución financiera que llega al 5.2% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición" alcanzando el 10.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Administrar suplemento de hierro y vitamina a" llegando al 3.5%.

16 Tabla 6: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, Febrero 2015 ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENE FEB TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 626, ,8 92,4 0,0% 5,6% ACTIVIDADES 1 475, ,5 92,0 0,0% 6,1% Aplicación de vacunas completas Niños con vacuna completa 218 Niño 387,0 390,3 20,5 0,0% 5,2% protegido Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad Niños con CRED completo según edad 219 Niño controlado 273,8 279,9 17,1 0,0% 6,1% Administrar suplemento de hierro y vitamina a PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO Niños con suplemento de hierro y vitamina a UNIDAD DE MEDIDA 220 Niño suplementad o 89,6 92,0 3,2 0,0% 3,5% 016 Caso tratado 165,7 167,6 9,0 0,0% 5,4% Atender a niños con infecciones respiratorias agudas Atención de infecciones respiratorias agudas Atender a niños con diagnóstico de Atención de infecciones respiratorias 016 Caso tratado 96,3 96,2 6,2 0,0% 6,5% infecciones respiratorias agudas con agudas con complicaciones complicaciones Vigilancia, investigación y tecnologías Acciones comunes 060 Informe 11,3 11,3 1,2 0,0% 10,7% en nutrición Desarrollo de normas y guías técnicas Acciones comunes 080 Norma 5,5 6,1 0,3 0,0% 4,5% en nutrición Monitoreo, supervisión, evaluación y Acciones comunes 060 Informe 42,3 54,5 3,4 0,0% 6,3% control del programa articulado nutricional Otras Actividades * Productos Diversos. 404,0 413,7 31,0 0,0% 7,5% PROYECTOS 151,4 126,4 0,3 0,0% 0,3%

17 2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo mejorar la salud materna y neonatal. La población objetivo del programa lo conforman las gestantes, neonatos, mujeres y varones en edad fértil. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee veinte productos, siendo sus principales intervenciones: controles de las gestantes, atención de parto institucional, así como servicios de consejería en salud sexual y reproductiva y acceso a métodos de planificación familiar. DEL PROGRAMA POR PLIEGOS El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial () de S/. 1,439.4 millones, que fue incrementado a S/. 1,508.9 millones (), lográndose una ejecución de S/ millones, es decir, 5.5%, al mes de Febrero del año A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Seguro Integral de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/ millones. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/ millones y alcanzó una ejecución del 4.8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0.5% de su presupuesto asignado, S/ millones.

18 Tabla 7: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Pliego, Febrero 2015 NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS ENE FEB TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 439, ,9 82,5 0,0% 5,5% GOBIERNO NACIONAL 690,5 698,4 26,6 0,0% 3,8% 0011 Ministerio de Salud 143,2 146,3 8,4 0,0% 5,8% 0131 Instituto Nacional de Salud 0,2 0,2 0,0 0,0% 0,0% 0135 Seguro Integral de Salud 333,7 333,7 0,0 0,0% 0,0% 213,4 218,2 18,2 0,0% 8,3% 0137 Instituto de gestión de servicios de salud GOBIERNOS REGIONALES 734,7 780,0 55,7 0,0% 7,1% 0440 Gobierno Regional de Amazonas 17,3 19,8 1,5 0,0% 7,8% 0441 Gobierno Regional de Ancash 18,9 19,3 3,0 0,0% 15,3% 0442 Gobierno Regional de Apurímac 28,8 29,8 3,0 0,0% 10,1% 0443 Gobierno Regional de Arequipa 29,2 32,1 2,6 0,0% 8,0% 0444 Gobierno Regional de Ayacucho 36,6 38,3 3,2 0,0% 8,3% 0445 Gobierno Regional de Cajamarca 52,0 80,2 3,8 0,0% 4,8% 0446 Gobierno Regional de Cusco 31,5 31,5 3,3 0,0% 10,6% 0447 Gobierno Regional de Huancavelica 30,7 33,9 1,6 0,0% 4,7% 0448 Gobierno Regional de Huánuco 28,0 31,5 1,9 0,0% 6,1% 0449 Gobierno Regional de Ica 19,6 19,7 1,6 0,0% 8,1% 0450 Gobierno Regional de Junín 45,7 53,4 2,6 0,0% 4,9% 0451 Gobierno Regional de la Libertad 42,1 42,4 3,2 0,0% 7,6% 0452 Gobierno Regional de Lambayeque 32,3 32,3 2,4 0,0% 7,6% 0453 Gobierno Regional de Loreto 25,3 27,2 1,8 0,0% 6,7% 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios 4,2 4,2 0,3 0,0% 7,2% 0455 Gobierno Regional de Moquegua 8,8 8,8 0,5 0,0% 5,4% 0456 Gobierno Regional de Pasco 11,4 11,6 0,9 0,0% 8,1% 0457 Gobierno Regional de Piura 81,4 68,7 3,2 0,0% 4,7% 0458 Gobierno Regional de Puno 50,3 53,3 2,7 0,0% 5,1% 0459 Gobierno Regional de San Martín 21,9 21,9 1,6 0,0% 7,5% 0460 Gobierno Regional de Tacna 11,3 11,4 0,9 0,0% 8,1% 0461 Gobierno Regional de Tumbes 17,2 17,2 1,6 0,0% 9,1% 0462 Gobierno Regional de Ucayali 13,5 14,6 1,6 0,0% 11,1% 0463 Gobierno Regional de Lima 33,1 33,2 3,2 0,0% 9,7% 0464 Gobierno Regional del Callao 43,4 43,7 3,4 0,0% 7,7% GOBIERNOS LOCALES 14,2 30,5 0,2 0,0% 0,5% DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/ millones y alcanzó una ejecución financiera del 5.4%.

19 Apurímac Tumbes Ancash Amazonas Puno Ucayali Tacna Pasco Ica Provincia Constitucional Arequipa Ayacucho Lambayeque Cusco Lima Huancavelica Madre de Dios La Libertad Moquegua San Martín Cajamarca Loreto Huánuco Junín Piura Millones Tabla 8: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, Febrero 2015 DEPARTAMENTOS ENE FEB TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1, , % 5.5% 01 Amazonas % 7.7% 02 Ancash % 7.9% 03 Apurímac % 9.6% 04 Arequipa % 6.0% 05 Ayacucho % 5.6% 06 Cajamarca % 4.3% 07 Provincia Constitucional del Callao % 6.0% 08 Cusco % 5.5% 09 Huancavelica % 5.3% 10 Huánuco % 3.9% 11 Ica % 6.1% 12 Junín % 3.9% 13 La Libertad % 4.7% 14 Lambayeque % 5.5% 15 Lima % 5.4% 16 Loreto % 4.2% 17 Madre de Dios % 4.7% 18 Moquegua % 4.5% 19 Pasco % 6.2% 20 Piura % 3.6% 21 Puno % 7.3% 22 San Martín % 4.5% 23 Tacna % 6.5% 24 Tumbes % 7.9% 25 Ucayali % 7.2% Gráfico 2: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, Febrero % 10% 8% 6% 4% 2% 0% Monto Ejecutado Ejecución Financiera

20 POR PRODUCTOS El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 5.8%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/ millones y alcanzó una ejecución al 4.6% de sus recursos. Tabla 9: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Productos, Febrero 2015 PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS ENE FEB TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1, , % 5.5% PRODUCTOS 1, , % 5.8% Acciones comunes % 6.9% Población informada sobre salud % 1.7% sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar Adolescentes acceden a servicios de % 7.1% salud para prevención del embarazo Atención prenatal reenfocada % 6.0% Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva % 7.8% Comunidades saludables que % 9.5% promueven salud sexual y reproductiva Instituciones educativas saludables % 9.5% promueven salud sexual y reproductiva Población accede a métodos de % 6.4% planificación familiar Población accede a servicios de % 7.3% consejería en salud sexual y reproductiva Atención de la gestante con % 5.9% complicaciones Atención del parto normal % 4.6% Atención del parto complicado no % 7.4% quirúrgico Atención del parto complicado % 5.0% quirúrgico Atención del puerperio % 6.5% Atención del puerperio con % 8.4% complicaciones Atención obstétrica en unidad de % 6.5% cuidados intensivos Acceso al sistema de referencia % 8.8% institucional Atención del recién nacido normal % 6.4% Atención del recién nacido con % 4.4% complicaciones Atención del recién nacido con % 7.6% complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN Familias saludables informadas % 7.3% respecto de su salud sexual y reproductiva PROYECTOS % 3.8%

21 ALERTA! BAJA Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%. Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, Febrero 2015 PRODUCTOS CON BAJA AVANCE ACUMULADO Acciones comunes 6,9% Población informada sobre salud 1,7% sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar Adolescentes acceden a servicios de 7,1% salud para prevención del embarazo Atención prenatal reenfocada 6,0% Municipios saludables que promueven 7,8% salud sexual y reproductiva Comunidades saludables que 9,5% promueven salud sexual y reproductiva Instituciones educativas saludables 9,5% promueven salud sexual y reproductiva Población accede a métodos de 6,4% planificación familiar Población accede a servicios de 7,3% consejería en salud sexual y reproductiva Atención de la gestante con 5,9% complicaciones Atención del parto normal 4,6% Atención del parto complicado no 7,4% quirúrgico Atención del parto complicado 5,0% quirúrgico Atención del puerperio 6,5% Atención del puerperio con 8,4% complicaciones Atención obstétrica en unidad de 6,5% cuidados intensivos Acceso al sistema de referencia 8,8% institucional Atención del recién nacido normal 6,4% Atención del recién nacido con 4,4% complicaciones Atención del recién nacido con 7,6% complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN Familias saludables informadas 7,3% respecto de su salud sexual y reproductiva POR ACTIVIDADES En este caso, la actividad "Brindar Atención de parto normal", con la mayor asignación presupuestal de S/ millones, tiene una ejecución financiera que llega al 4.6% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal" alcanzando el 7.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal" llegando al 4.6%.