PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL (colones) AUMENTAR INGRESOS AUMENTAR EGRESOS

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1 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL (colones) AUMENTAR INGRESOS Ingresos Corrientes 33,831, Ingresos No tributarios 33,831, Venta de Bienes y Servicios 33,831, Digitalización de Protocolos 18,036, Venta de Servicios Varios 6,249, Servicio de entrega de ìndices notariales 9,545, Otros ingresos no tributarios 23,967, Reintegros en efectivo 4,539, Ingresos varios no especificios 19,427, TOTAL AUMENTAR INGRESOS 57,798, AUMENTAR EGRESOS SERVICIOS 10,115,350.00

2 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,500, Información 3,500, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 3,500, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,373, Otros Servicios de gestion y apoyo 2,373, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 2,373, MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,241, Mantenimiento de Instalaciones y otras obras 850, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 850, Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1,348, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 1,348, Mantenimiento y reparación de equipo de computo 1,383, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 1,383, Mantenimiento y reparación de otros equipos 660, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 660, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,537, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500, Combustibles y lubricantes 500, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 500, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100, Alimentos y bebidas 100, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 100, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONS 400, Materiales y Productos de vidrio 400, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 400,000.00

3 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,167, Repuestos y accesorios 2,167, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 2,167, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 370, Productos de papel, carton e impresos 370, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 370, BIENES DURADEROS 44,145, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,220, Equipo de Transporte 1,230, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 1,230, Equipo y mobiliario de oficina 3,990, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 3,990, Maquinaria y equipo diverso 1,000, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 1,000, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 37,925, Edificios 37,925, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 13,273, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 15,170, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 9,481, TOTAL AUMENTAR EGRESOS 57,798, DISMINUIR INGRESOS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121,335, TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 121,335, Transferencias corrientes del Gobierno Central 121,335, TOTAL DISMINUIR INGRESOS 121,335, DISMINUIR EGRESOS 0 REMUNERACIONES 121,335, REMUNERACIONES BASICAS 54,961, Sueldo para Cargos Fijos 54,961, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 19,236, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 21,984, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 13,740, REMUNERACIONES EVENTUALES 926, Recargo de funciones 926, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 926, INCENTIVOS SALARIALES 41,773,821.24

5 Retribución por años servidos 17,039, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 5,963, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 6,815, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 4,259, Restricción al ejercicio liberal de la profesión 19,382, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 6,783, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 7,752, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 4,845, Otros incentivos salariales 5,352, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 1,873, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 2,140, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 1,338, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 11,318, Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 10,738, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 3,758, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 4,295, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 2,684, Contribución Patronal al Banco Popular 580, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 203, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 232, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 145, CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES 12,354, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 5,900, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 2,065, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 2,360, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 1,475, Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,741, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 609, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 696, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 435, Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3,482, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 1,218, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 1,393, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 870,673.58

6 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 1,229, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 430, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 491, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 307, TOTAL DISMINUIR EGRESOS 121,335,000.00

7 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL JUSTIFICACIÓN DE LOS AUMENTOS (colones) AUMENTAR INGRESOS Ingresos Corrientes 33,831, Ingresos No tributarios 33,831, Venta de Bienes y Servicios 33,831, Digitalización de Protocolos (1) 18,036, Venta de Servicios Varios (1) 6,249, Servicio de entrega de índices notariales (1) 9,545, Otros ingresos no tributarios 23,967, Reintegros en efectivo (2) 4,539, Ingresos varios no especificados (3) 19,427, TOTAL AUMENTAR INGRESOS 57,798, Notas: El aumento de ingresos incorporados en el presente presupuesto extraordinario corresponde a la recalificación de ingresos propios, una vez transcurrido el primer semestre del año y habiendo realizado el informe de ejecución presupuestaria de ese período, se ha determinado un incremento en el ingreso esperado de algunos rubros presupuestarios, así como el ingreso de recursos que no están presupuestados y que podrán ser incorporados al presupuesto por medio de un ejercicio de recalificación de ingresos. (1) Este monto se aumenta una vez transcurrido el primer semestre del año y habiendo realizado el informe de ejecución presupuestaria de ese período, se ha determinado un incremento en el ingreso esperado para todo el año (2) El monto corresponde a devolución de recursos efectuada por la Editorial de la UNED y a donación realizada por el señor Alfredo Villalobos Quirós, en virtud del convenio de coedición del libro Mapas de Costa Rica y América Central ( ). (3) Este monto corresponde a sanción administrativa aplicada al proveedor Consultécnica, por incumplimiento en contrato. AUMENTAR EGRESOS 1 SERVICIOS 10,115, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,500, Información 3,500, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 3,500, La Junta Administrativa del Archivo Nacional, como ente rector del Sistema Nacional de Archivos, debe publicar en La Gaceta las directrices para la producción de los siguientes tipos documentales: carta, actas municipales, actas de órganos colegiados. Las directrices de los dos primeros tipos documentales se publicaron en La Gaceta, sin embargo, se deben rectificar en cumplimiento de los dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República. La directriz para el tipo documental actas de órganos colegiados es nueva y cumple con lo indicado por la Procaduría General de la República. Por otra parte, se hace indispensable publicar los nombramientos en propiedad y despidos del personal del Archivo Nacional. Se requieren recursos para la publicación en La Gaceta de las directrices (o normas técnicas) de gestión de documentos electrónicos, y la de digitalización de documentos SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,373, Otros Servicios de gestión y apoyo 2,373, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 2,373, Ordenamiento de microfichas originales de tomos microfilmados, con el fin de mantener actualizada la microfilmación de tomos de protocolo MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,241, Mantenimiento de Instalaciones y otras obras 850, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 850, Se hace necesario sustituir tuberías con casi 25 de años de antigüedad, las cuales constantemente están presentando fugas Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1,348, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 1,348, Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipo de fotocopiado de los Departamentos Administrativo Financiero y Servicios Archivísticos Externos. Reparación de fotocopiadora de la Dirección General, tapizado de sillas de biblioteca y reparación de silla de Proyección Institucional. Mantenimiento de fotocopiadora Sharp AR-5220 y de visores microfichas del Departamento de Archivo Histórico Mantenimiento y reparación de equipo de computo 1,383, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 1,383,250.00

8 Mantenimiento de impresora de los departamentos de la institución y Para financiar parte del costo de renovación de licencias de la institución Mantenimiento y reparación de otros equipos 660, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 660, Mantenimiento de guillotina manual y eléctrica 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,537, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500, Combustibles y lubricantes 500, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 500, Es necesario contar con recursos para compra de combustibles de vehículos y planta eléctrica ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100, Alimentos y bebidas 100, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 100, Para la atención de visitantes a reuniones de la Dirección General MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONS 400, Materiales y Productos de vidrio 400, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 400, Adquirir vidrio refractivo para la sustitución de un vidrio que se encuentra quebrado en ventanales del núcleo central HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,167, Repuestos y accesorios 2,167, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 2,167, Las fotocopiadoras e impresoras de la institución requieren que se sustituyan los repuestos de tambor cada cierta cantidad de fotocopias, de contar con los recursos sería necesario dejar de utilizar estos equipos UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 370, Productos de papel, cartón e impresos 370, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 370, Compra de papel y cartón que se utilizan en la conservación de los protocolos notariales, documentos con valor científico cultural. 5 BIENES DURADEROS 44,145, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,220, Equipo de Transporte 1,230, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 1,230, Compra de carretillas para transportar documentos del departamento de Archivo Histórico Equipo y mobiliario de oficina 3,990, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 3,990, Para la compra de muebles para guardar planos y mesa de trabajo para planos Maquinaria y equipo diverso 1,000, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 1,000, Compra de dispositivo imprescindible para garantizar la protección de la guillotina electrónica contra altibajos de voltaje eléctrico y cortos de fluido eléctrico CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 37,925, Edificios 37,925, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 13,273, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 15,170, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 9,481, Recursos para completar el pago de la construcción de la IV etapa del Edificio del Archivo Nacional. TOTAL AUMENTAR EGRESOS 57,798, JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCION (colones) DISMINUIR INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121,335, TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 121,335, Transferencias corrientes del Gobierno Central 121,335, Se presenta una disminución en ingresos correspondientes a Transferencia de Gobierno Central, en virtud del Decreto Nº40519-H del 19 de julio de 2017, publicado en la pagina electrónica del Ministerio de Hacienda, en donde se aplican la rebaja a la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del Lo anterior, derivado de la Directriz 070-H. TOTAL DISMINUIR INGRESOS 121,335, DISMINUIR EGRESOS

9 0 REMUNERACIONES 121,335, REMUNERACIONES BASICAS 54,961, Sueldo para Cargos Fijos 54,961, REMUNERACIONES EVENTUALES 926, Recargo de funciones 926, INCENTIVOS SALARIALES 41,773, Retribución por años servidos 17,039, Restricción al ejercicio liberal de la profesión 19,382, Otros incentivos salariales 5,352, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 11,318, Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 10,738, Contribución Patronal al Banco Popular 580, CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES 12,354, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 5,900, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,741, Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3,482, Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 1,229, Se disminuyen los recursos en la partida de remuneraciones de acuerdo a las proyecciones realizadas de plazas congeladas y exceso según proyección de costo vida para el año 2017, para cumplir con lo que indica el Decreto Nº40519 "contingencia fiscal", derivado de la Directriz-070-H. TOTAL DISMINUIR EGRESOS 121,335,000.00

10 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No (en colones) Origenes Partida Monto Partida Programa Nº1 Programa Nº2 Programa Nº3 Total Ingresos Corrientes -63,536, Ingresos no tributarios 57,798, Servicios 2,373, ,500, ,241, ,115, Materiales y Suministros 3,537, ,537, Bienes Duraderos 19,493, ,170, ,481, ,145, Transferencias Corrientes -121,335, Remuneraciones -42,143, ,163, ,028, ,335, Totales -63,536, ,275, ,493, ,767, ,536,975.00