PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

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1 Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO VERSIÓN MODIFICACIÓN FECHA 1 Primera Emisión del Documento 30 de abril de Modificación de Procedimiento 18 de marzo de Modificación a los pasos operativos 25 de Abril de 2014 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Profesional de Calidad Director de Gestión Director de 1. OBJETIVO El manejo de las normas disciplinarias es la atribución de los niveles de dirección y administración, que busca velar porque se cumpla la norma laboral Colombiana, el reglamento interno, el reglamento disciplinario (Anexo 1), contrato laboral, manual de operadores, normas de Seguridad y Salud Ocupacional y demás documentos y normas que regulen la relación laboral con la Empresa Este Es Mi Bus S.A.S, con el fin de hacer un llamado de atención e interponer una sanción al o los trabajadores que no cumplan con las normas establecidas para su cargo; sin embargo el objetivo fundamental es que modifique su comportamiento de forma positiva. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores de las diferentes áreas (Administrativa, Operativa y Mantenimiento), de la Concesionaria Este Es Mi Bus S.A.S. 3. PROCEDIMIENTO EN CASOS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE OPERACIÓN DETALLE REGISTRO RESPONSABLE Este procedimiento comienza a través de la página de internet la línea de atención y las quejas de la plataforma distrital que llegan por teléfono y por la página web los usuarios y/u otros del SITP, tienen la posibilidad de hacer sus quejas, reclamos y sugerencias en cuanto a la labor que desempeñan los operadores. El se encarga de consultar diariamente las PQR. Página WEB Listado de PQR No aplica

2 El martes y viernes envía un listado de PQR por medio de Correo Electrónico al Supervisor de Centro de Control donde especifican los eventos y él se encarga de identificar los operadores que están relacionados en los requerimientos. Página 2 de 9 Supervisor de Centro de Control El Supervisor de Centro de Control remite el listado con la identificación de los involucrados los días lunes y jueves al. Al tener el listado identificado el verifica el archivo de Programación de operadores (zona 80 o zona tintal) donde identifica el itinerario de los Responsables para asegurarse el día y la hora que estén disponibles con el fin de realizar la notificación y citarlos a rendir versión de los hechos. Día del Informe: El involucrado rinde la versión escrita de los hechos al en el FTM-OP-16 Informe Novedades de operación. El realiza la Evaluación de Desempeño correspondiente según la versión del PQR y la del Operador, donde determina el grado veracidad del requerimiento. Los requerimientos se contestan en el término de 15 días hábiles a la plataforma donde queda registrado en el programa. El reporta al Profesional de Programación la plantilla con las causaciones leves y graves afectadas en el bono el día 14 de cada mes, para que el las remita al Profesional de Nómina. El remite cuando el caso lo amerite al Auxiliar de Gestión las faltas graves de los Responsables por medio de correo electrónico con los siguientes datos: Nombres y Apellidos Cédula Código FTM-OP-16 Informe Novedades de operación Listado de PQR Programación de los Operadores FTM-OP-16 Informe Novedades de operación Plataforma Programa Planilla de Novedades FTM-OP-16 Informe Novedades de operación Supervisor de Centro de Control Profesional de Programación Ver al final procedimiento disciplinario de Gestión No aplica Gestión

3 Página 3 de 9 4. PROCESOS DISCIPLINARIOS PARA PERSONAL DE OPERACIONES (AUSENTISMOS) DETALLE REGISTRO RESPONSABLE Este procedimiento comienza cuando el Técnico de de Punto Técnico de de Inicio de ruta (PIR) recibe impresa la programación de Operadores Programación de punto de semanalmente (sábados) que ha sido enviada por el Profesional de Programación y Técnico de de Patio recibe la programación de Operadores diariamente, que ha sido enviada por el Supervisor de el día anterior (24 horas antes) por medio de correo electrónico. Operadores Inicio ruta (PIR) Técnico de de Patio Supervisor de El Técnico de de Punto de Inicio de ruta (PIR) realiza el monitoreo de asistencia de los Operadores y notifica por vía telefónica (Avantel) las novedades de los Operadores al Técnico de Patio. A su vez el Técnico de punto de Inicio de ruta (PIR) diligencia FMT-OP-01 Reporte de operaciones notificando la ausencia. El Técnico de Control en Vía y Técnico de Vías hacen el recorrido diario a todos los puntos de inicio recogiendo el FMT-OP-01 Reporte de operaciones y le hacen entrega de los físicos al Supervisor de. El Técnico de de Patio alimenta inmediatamente el programa de SIEF con las novedades que el Técnico de de Punto de Inicio (PIR) le da a conocer y a su vez llama a los Operadores para así conocer su inasistencia, donde deja reportado en el programa la siguiente información: Nombre de la persona que responde la llamada Fecha y Hora Motivo de la ausencia Nota: Se consultara la base de datos de operadores vinculados actualizada la cual debe suministrar quincenalmente la Asistente de Gestión. El consulta el informe del día anterior de ausentismo por medio del sistema SIEF y procede a la verificación y validación de la información. Si la ausencia del Operador no está justificada ni soportada el Auxiliar de Gestión se comunica con el colaborador y le solicita de manera verbal la justificación de su ausencia. Si la ausencia del Operador es por: Llamada telefónica (avantel) FMT-OP-01 Reporte de operaciones Llamada telefónica Programa SIEF Base de Datos Informe Programa SIEF Técnico de punto de Inicio (PIR) Técnico de Control en Vía Técnico de Vías Técnico de de Patio Gestión Calamidad Enfermedad

4 Página 4 de 9 El les informa que documentación deben traer y el tiempo que tienen para suminístrala. Si la ausencia del Operador no tiene justificación, el le informa al colaborador el día, hora y lugar para realizar los respectivos descargos y a su vez le notifica que la citación en físico la debe recoger en el PIR asignado. Ver al final procedimiento disciplinario de Gestión No aplica Gestión 5. CASOS DE INCIDENTES, PERCANCES Y ACCIDENTES DE OPERADORES EN VIA DETALLE RESGISTRO RESPONSABLE Este procedimiento comienza cuando el Operador reporta la novedad a Técnico de Centro de Control e informa sobre los incidentes, percances o accidentes que haya tenido según PR-OP-07 Seguimiento de Operación de vía El Técnico de Centro de Control le notifica a: Centro de Control Maestro (Transmilenio) Técnico de Vía Aseguradora la novedad presentada informándole: Sitio de la novedad Número del móvil Código y nombre del operador Reporte heridos Ruta Así mismo el Técnico de Centro de Control genera el FMT-OP-15 Informe técnico donde se lo envía por medio de correo electrónico a: Coordinador de operaciones (vías) Supervisores de patio Jefe de taller Director de mantenimiento Director de Coordinador de centro de Control El Técnico de Vía se dirige al sitio donde se presentó la novedad y genera inmediatamente el FMT-OP-10 Reporte de accidentes, incidentes percances. En las novedades según sea el caso se puede realizar un Acuerdo de Transacción por choque simple FMT-OP-12 o un Acuerdo de transacción de lesiones en Accidente de tránsito FMT-OP-11, donde el Operador firma como Indemnízante por lo cual acepta su responsabilidad. El Técnico de Vías al segundo día actualiza la base de datos Control casos y lo envía inmediatamente por correo electrónico a: FMT-OP-15 Informe técnico Correo Electrónico FMT-OP-10 Reporte de accidentes, incidentes percances FMT-OP-12 Acuerdo de Transacción por choque simple Técnico de Centro de Control Técnico de Vías

5 Página 5 de 9 Director de Supervisores de (vías) FMT-OP-11 Acuerdo de transacción de lesiones en accidente de transito Al tener el listado identificado el realiza la notificación de la causación del bono así: Código Cedula Nombres y apellidos Novedad Causación del bono Lo envía inmediatamente a Comunicaciones por correo electrónico el segundo día hábil de cada semana, para que sea publicado inmediatamente por la intranet. El reporta al Profesional de Programación la plantilla con las novedades el día 14 de cada mes, para que él las remita al Profesional de Nómina. El revisa la base de datos Control de casos y clasifica el reporte en: Correo electrónico Planilla de Novedades Profesional de Programación Responsables FMT-GH-18 Citación a descargos Culpa compartida Al tener claro los casos el inmediatamente verifica la programación del responsable y realizar la respectiva notificación con el FMT-GH-18 Citación a descargos. Ver al final procedimiento disciplinario de Gestión No aplica Gestión 6. CASOS DE COMPORTAMIENTOS INDEBIDOS DE LOS OPERADORES DETALLE RESGISTRO RESPONSABLE Este procedimiento comienza cuando los Técnicos de Operación y Técnicos de Vías informan sobre los comportamientos indebidos a través del Formato FMT-OP-01 Reporte de y lo presentan al Supervisor de el cual lo envía por medio de correo electrónico inmediatamente al: Leves:. Graves: Ver Anexo2 Descripción de Infracciones Leves: El entrevista al Operador para escuchar la versión de los hechos. El deberá tener en cuenta: La frecuencia con la que se presente la falta La gravedad de la misma al poner en peligro la vida de los usuarios, el propio operador y terceros Actitud del operador frente al problema. FMT-OP- 01 Reporte de No aplica Técnico de vías Técnico de PIR

6 Página 6 de 9 El Supervisor de remite los casos graves para procesos disciplinarios al con la siguiente información: Nombres y Apellidos Cédula Correo Electrónico Código Novedad El revisa en el sistema la programación del colaborador para así realizar la respectiva notificación con el FMT-GH-18 Citación a descargos y no causar traumatismos a la Operación. Programa Ver al final procedimiento disciplinario de Gestión No aplica Gestión 7. PROCESOS DISCIPLINARIOS PARA PERSONAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVO DETALLE REGISTRO RESPONSABLE Este procedimiento comienza cuando el Jefe Inmediato realiza la investigación preliminar de los hechos utilizando el FMT-GH-05 Informe de Disciplina y enviara el caso al para descargos formales. FMT-GH-05 Informe de Disciplina Jefe Inmediato Al le llega la queja o la manifestación de los hechos, el cual revisa el caso particular con el Jefe inmediato. El es el encargado de realizar la notificación al trabajador por medio de: vía telefónica FMT-GH-18 Citación a descargos Donde se le informa a la persona que debe presentarse a descargos el día inmediatamente siguiente de la misma. Día de descargos: El se reúne con el responsable de la falla donde registra la versión en el FMT-GH-17 Acta de Descargos la cual busca develar las causas y dar a conocer las implicaciones de los hechos. El FMT-GH-17 Acta de Descargos debe ir firmadas por el responsable y y así mismo se enviarla por correo electrónico al jefe inmediato. El cuando ya tiene la versión del Responsable, envía inmediatamente el caso al área jurídica y ellos remiten la conclusión máximo en cinco (5) días hábiles para proceder de acuerdo a cada caso: Sanción Despido Llamado de atención Teniendo este concepto el Asistente Jurídico elabora inmediatamente el memorando al trabajador de acuerdo con las fechas señaladas, e inmediatamente lo envía a la Asistente de Gestión. Vía Telefónica FMT-GH-18 Citación a descargos FMT-GH-17 Acta de Descargos FMT-GH-17 Acta de Descargos Memorando Responsable Asesores Jurídicos

7 Página 7 de 9 Seguido el Asistente de Gestión envía al Profesional de Nómina el reporte para los descuentos correspondientes (según contrato de trabajo) por medio de correo electrónico con los siguientes datos: Nombres y apellidos Cédula Código (si aplica) Cargo Novedad Por último el registra los hechos y la persona involucrada en el sistema de procesos disciplinarios, donde se debe tener en cuenta según contrato con Transmilenio la cláusula Reporte Sistema de Procesos Disciplinarios 8. PASOS DE GESTION HUMANA EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO El revisa en el sistema la programación del responsable para así realizar la respectiva notificación con el FMT-GH-18 Citación a Descargos y no causar traumatismos a la Operación. El inmediatamente realiza el FMT-GH-18 Citación a Descargos y la envía al Supervisor de para que este la dirija a los Responsables. FMT-GH-18 Citación a Descargos FMT-GH-18 Citación a Descargos Día de descargos: El se reúne con el responsable de la falla donde registra la versión en el FMT-GH-17 Acta de Descargos la cual busca develar las causas y dar a conocer las implicaciones de los hechos. El FMT-GH-17 Acta de Descargos debe ir firmadas por el responsable, el y testigos cuando sea necesario y así mismo enviarla por correo electrónico al jefe inmediato. El debe revisar el historial del involucrado de ser necesario. El cuando ya tiene la versión del Responsable, envía inmediatamente el caso al área jurídica y ellos remiten la conclusión máximo en cinco (5) días hábiles para proceder de acuerdo a cada caso: Sanción Despido Llamado de atención Teniendo este concepto el Asistente Jurídico elabora inmediatamente el memorando al trabajador de acuerdo con las fechas señaladas, e inmediatamente lo envía a la Asistente de Gestión. FMT-GH-17 Acta de descargos Memorando Asistente Jurídico El Asistente de Gestión envía inmediatamente por medio de correo electrónico al Profesional de Programación el resultado de las sanciones Correo Electrónico Asistente de Gestión

8 Página 8 de 9 para la semana siguiente especificando los días. Esto lo debe entregar primer día hábil de cada semana. el El Asistente de Gestión hace entrega del memorando al Jefe inmediato para que él lo recepcione al responsable, haciendo firmar la notificación. Seguido el Asistente de Gestión envía al Profesional de Nómina el reporte para los descuentos correspondientes con el FMT-GH-19 Informe de novedades de nómina todos los 14 de cada mes. Nombres y apellidos Cédula Código (si aplica) Cargo Novedad memorando Por último el registra los hechos y la persona involucrada en el sistema de procesos disciplinarios, donde se debe tener en cuenta según contrato con Transmilenio la cláusula Memorando Soportes FMT-GH-19 Reporte de Nómina Sistema de Procesos Disciplinarios Asistente de Gestión Jefe Inmediato Asistente de Gestión 9. GRAVEDAD DE LOS ACTOS El Jefe inmediato es responsable de investigar inicialmente sobre los eventos ocurridos o reportados y estimar la gravedad del asunto de acuerdo con los impactos del mismo. Debe tener en cuenta: Recurrencia Incumplimiento contractual ante el cliente Pérdida de imagen y buen nombre de la compañía Riesgo de seguridad del trabajador, sus compañeros, usuarios o público en general Daño, pérdida y valor del daño en bienes ajenos o propios Daño, pérdida y valor de daños causados en el medio ambiente Incumplimiento legal de cualquier tipo (laboral, tránsito, etc.) Si se determina que el asunto lo amerita, el jefe inmediato deberá remitir el asunto al para que se hagan los descargos necesarios. Para los operadores, en los casos estipulados en los contratos laborales, se afectará el valor del reconocimiento por calidad por cualquiera de las faltas establecidas en el Reporte de la Operación FMT- OP-01. El Jefe inmediato no puede sancionar, pero puede recomendar la necesidad de la misma al área de Gestión.

9 Página 9 de 9 Cuando se determina en descargos la necesidad de algún tipo de sanción, ésta es determinada por el asesor en Derecho laboral, de acuerdo con la Ley y el reglamento interno de trabajo. 10. DOCUMENTOS RELACIONADOS Reglamento Interno de trabajo FTM-OP-01 Reportes de Operación FMT-GH-18 Citación a Descargos FMT-GH-17 Acta de descargos FMT-GH-19 Reporte de Nómina FMT-OP-15 Informe técnico FMT-OP-10 Reporte de Accidentes, incidentes percances FMT-OP-12 Acuerdo de Transacción por choque simple FMT-OP-11 Acuerdo de transacción de lesiones en accidente de transito FMT-GH-05 Informe de Disciplina 11. ANEXOS Anexo 1. Reglamento Disciplinario Anexo 2. Descripción de Infracciones