INDICADORES DE DESEMPEÑO SEMESTRAL POI

Transcripción

1 GERENCIA MUNICIPAL Documentos de gestión aprobados Nº de documentos de gestión aprobados 09 documentos de gestión Gerencia Municipal Cobertura de atención de quejas y/o denuncias vecinales Número de quejas y/o denuncias atendidas 72 quejas y/o denuncias atendidas SECRETARIA GENERAL Cobertura de atención de solicitudes relacionadas con el acceso a la información pública Número de solicitudes atendidas relacionadas con el acceso a la información pública 1,055 solicitudes atendidas Cobertura del servicio de matrimonio civil Cobertura de atención a expedientes de separación Convencional Número de matrimonios civiles realizados Número de expedientes separación convencional atendidos Secretaria General 184 matrimonios civiles realizados 144 expedientes de separación convencional atendidos Cobertura de atención a solicitudes de divorcio Ulterior Número de solicitudes divorcio ulterior atendidas 105 solicitudes de divorcio ulterior atendidos PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL Atención de procesos judiciales Número de expedientes atendidos I Procuraduría Pública Municipal 5,126 expedientes atendidos GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Normas y/o Directivas internas Número de normas y/o directivas aprobadas I Gerencia de Administración 01 Directiva aprobada SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Cobertura de capacitación a trabajadores de la MLV Número de trabajadores capacitados 150 trabajadores capacitados Cuadros estadísticos Cobertura de atención a expedientes de beneficios y derechos de trabajadores Nº de cuadros estadísticos elaborados Número de expedientes de beneficios y derechos de trabajadores atendidos Subgerencia de Recursos Humanos 15 cuadros estadísticos elaborados 90 expedientes de beneficios y derechos de trabajadores atendidos

2 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y GESTIÓN PATRIMONIAL Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Proceso de Adjudicación Directa Selectiva Proceso de Adjudicación Directa Pública Número de Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía I Número de Procesos de Adjudicación Directa Selectiva I Número de Procesos de Adjudicación Directa Pública I Subgerencia de Logística y Gestión Patrimonial Se ejecutaron 16 Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía Se ejecutaron 18 Procesos de Adjudicación Directa Selectiva Se ejecutaron 5 procesos de adjudicación Directa Pública Proceso de Concurso Publico Número de Procesos de Concurso Público I Se realizaron 03 Procesos de Concursos Públicos Proceso de Licitación Pública Número de Procesos de Licitación Pública I Se ejecutó 01 Procesos de Licitación Pública GERENCIA DE FINANZAS...44'476,980 VALOR DEL INDICADOR X 100 ANUAL = 121% Monto de ingresos captados I X '476,980 X 100 Monto de Ingresos proyectados I 36'860,111 Porcentaje de ejecución de ingresos recaudados Gerencia de Finanzas Monto de gasto programado I X '385,265 X 100 = 114% Monto de gasto pagado I 34'458,212 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Conciliaciones bancarias actualizadas Número de informes de conciliaciones bancarias Subgerencia de Contabilidad 06 informes de conciliaciones bancarias GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA E INFORMÁTICA Porcentaje de evaluación y control de los expedientes ingresados N de expedientes verificados X 100 Total de expedientes meta programada Gerencia de Administración Documentaria e Informática Cobertura del Módulo de Atención al Ciudadano - MAC Número de atenciones en el MAC 37,301 atenciones..10,200 X 100 = 131% SUBGERENCIA DE TRÁMITE Y ARCHIVO Número de expedientes clasificados y foliados I X x 100 =15.5% Porcentaje de expedientes clasificados y foliados en el Archivo Central Total de expedientes I 1,917 Porcentaje de archivos calificados cuantitativamente y sistematizados Número de de archivos calificados y sistematizados I X 100 Total de archivos I Subgerencia de Trámite y Archivo 1620 x 100 = 84.50% 1,917

3 SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN C Cobertura de módulos implementados Número de módulos implementados 3 módulos implementados Cobertura de capacitación en temas de sistemas Número de personas capacitadas x 100 Total de personas inscritas Subgerencia de Tecnología de la Información x 100 = 38% Manuales implementados Número de manuales implementados 03 manuales implementados GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Número de expedientes legales atendidos I x x 100 = 114% Cobertura de atención a los expedientes legales Gerencia de Asesoría Jurídica Número total de expedientes legales I Actualización de los Instrumentos de gestión Número de instrumentos de gestión actualizados Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 03 instrumentos de gestión SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA Presupuesto institucional semestral ejecutado I x '384, x 100 = 45% Ejecución del presupuesto institucional Subgerencia de Presupuesto y Estadística Presupuesto institucional anual I (PIM) , SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN Número de actividades ejecutadas I x x 100 = 85% Ejecución de actividades programadas en el POI Subgerencia de Planeamiento y Racionalización Número total de actividades programadas I.. 1,021 SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Cobertura de Proyecto de Inversión Pública evaluados Número de proyectos de Inversión Pública evaluados I Subgerencia de Cooperación Técnica y Proyectos de Inversión 8 proyectos evaluados

4 GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Ampliación del número de contribuyentes Evolución de la Recaudación del Imp. Predial Número de contribuyentes I - Número de contribuyentes I-1 x 100 Número de contribuyentes I-1 Recaudación del Imp. Predial año I - Recaudación programada del Imp. Predial del año I x 100 Recaudación programada del Imp. Predial año I Gerencia de Rentas 52,563-45,780 x 100 = 15% , , , x 100 = 2% , SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE Número de atención a contribuyente I - Número de atención a contribuyentes I-1 x ,563-45,780 x 100 = 15% Evolución de atenciones a contribuyentes Subgerencia de Servicios al Contribuyente Número de atención a contribuyentes I ,780 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Total recaudado - generación de deuda X , ,000 x 100 = 13% Evolución de la generación de la deuda fiscalizada Subgerencia de Fiscalización Tributaria Total generación de deuda ,000 SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL Cobertura de la Recaudación.....Recaudación semestral I x 100 Recaudación programada semestre I Subgerencia de Recaudación y Control , x 100 = 69% , SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA Total recaudado por cobranzas coactivas x , x 100 = 67% Porcentaje de ejecución de la cobranza coactiva Subgerencia de Ejecución Coactiva Monto total de cobranzas coactivas , GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Emisión de Resoluciones para aprobación de expedientes técnicos Número de Resoluciones para aprobación de expedientes técnicos Gerencia de Desarrollo Urbano 58 Resoluciones

5 SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y CONTROL URBANO Cobertura de emisión de licencias Automáticas (modalidad de aprobación A) Cobertura de emisión de Licencias de Edificación (Modalidad de aprobación B ) Cobertura de emisión de Licencias de Edificación (Modalidad de aprobación C con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica) Número de Licencias Automáticas otorgadas (Modalidad A) Número de Licencias de Modalidad B otorgadas Número de Licencias de Modalidad C con revisión por la Comisión Técnica otorgadas. Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano 145 licencias 38 licencias 79 licencias SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRÁNSITO Y TRANSPORTE Cobertura de emisión de Autorizaciones de licencias de agua y desagüe Número de Autorizaciones de Licencias de agua y desagüe atendidos 111 autorizaciones Cobertura de emisión de Certificados de conformidad de obra Número de certificados de conformidad de obra atendidos Cobertura del pintado de señales de tránsito M 2 de Pintado de Señales de transito I Subgerencia de Obras Públicas Tránsito y Transporte 11 certificados 8,040 m 2 de pintado de señalización Evolución de operativos de control de tránsito Número de operativos de cont de tráns I - Número de operativos de cont de tráns I-1 x 100 = Número de operativos de control de tránsito I x 100 = 20% SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Cobertura de inspecciones a locales comerciales Número de locales inspeccionados 4,320 locales inspeccionados Subgerencia de Defensa Civil Cobertura de emisión de certificados de defensa civil Número de certificados de defensa civil emitidos 1,550 certificados emitidos SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Evolución en recolección y disposición final de residuos Cantidad de residuos sólidos I - Cantidad de residuos sólidos I-1 x 100 = ,81 x 100 = 3% sólidos Cantidad de residuos sólidos I-1 Subgerencia de Limpieza Pública Cobertura del servicio de barrido manual de calles Kilómetros/ lineales del servicio de barrido de calles 67,330 kilómetros/ lineales Cobertura de campañas de limpieza Número de campañas de limpieza 30 campañas de limpieza

6 SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE Cobertura del servicio de conservación, embellecimiento y mantenimiento de las áreas verdes m 2 del servicio de conservación, embellecimiento y mantenimiento de las áreas verdes 25,200 m 2 del servicio de mantenimiento y embellecimiento de las áreas verdes Cobertura de operativos preventivos a locales comerciales Número de operativos preventivos a locales comerciales Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente 253 operativos preventivos Generación de productos en los viveros municipales Número de plántulas 6,000 plántulas SUBGERENCIA DE INSPECCIONES Y CONTROL DE SANCIONES Número de resoluciones de sanciones I - Número de resoluciones de sanciones I -1 x 100 = 4,200-3,300 x 100 = 27% Evolución en la emisión de resoluciones de sanciones Subgerencia de Inspecciones y Control de Sanciones Número de resoluciones de sanciones I ,300 SUBGERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL Cobertura de erradicación del comercio ambulatorio Número de intervenciones de erradicación del comercio ambulatorio I Subgerencia de Policía Municipal 243 intervenciones de erradicación GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Planes Operativos de seguridad Números de Planes Operativos 5 Planes Operativos de Seguridad Gerencia de Seguridad Ciudadana Ejecución de proyectos Número de proyectos ejecutados 01 Proyectos de S.C SUBGERENCIA DE SERENAZGO Evolución del servicio de seguridad ciudadana Cobertura de operativos efectuados conjuntamente con PNP y/o de apoyo Número de atenciones de SC I - Número de atenciones de SC I -1 x 100 = Número de atenciones SC I -1 Nº de Operativos efectuados conjuntamente con PNP y/o de apoyo Subgerencia de Serenazgo 20,553-15,704 x 100 = 31%...15, operativos conjuntos GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Cobertura de campañas de formalización Nº de campañas de formalización Gerencia de Desarrollo Económico 06 campañas de formalización

7 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Cobertura de la emisión de Licencia de Funcionamiento Cobertura de la emisión de autorización para la instalación de anuncios publicitarios Número de Licencias de Func. emitidas I Número de autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios emitidas Subgerencia de Comercialización 5,058 licencias emitidas 919 autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Cobertura de las capacitaciones técnica productiva y de gestión empresarial Número de capacitaciones técnica productiva Subgerencia de Promoción Empresarial 3 capacitaciones técnicas productivas SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS Cobertura de intervenciones de reubicación y regulación del comercio ambulatorio Número de intervenciones de reubicación y regulación del comercio ambulatorio Subgerencia de Comercio Informal y Mercados 05 intervenciones de reubicación GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Cobertura de emisión de Resoluciones por riesgo social Número total de Resoluciones emitidas I 08 Resoluciones Cobertura de las campañas medicas Cobertura de actividades del programa del adultos mayor - PAM Número total de beneficiarios de las campañas medicas Número de actividades del PAM Gerencia Desarrollo Social 5,185 beneficiarios 77 actividades realizadas PAM SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Organizaciones Sociales de Base inscritas en el RUOS Cobertura de capacitaciones a los miembros de OSB y Juntas Vecinales Número de OSB inscritas en el RUOS Número de miembros OSB y Juntas Vecinales capacitados Subgerencia de Participación Vecinal 24 OSB inscritas 142 miembros de OSB y JVV capacitados SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Cobertura de jóvenes beneficiados por las prácticas laborales Cobertura del servicios de defensoría municipal al niño y al adolecente Número de jóvenes beneficiados por las prácticas laborales I Número de atenciones de defensoría municipal del niño y adolecente Subgerencia de Promoción Social 214 jóvenes beneficiados 270 atenciones

8 SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y APOYO ALIMENTARIO Cobertura del Programa de Vaso de Leche Número total de beneficiarios del Programa de Vaso de Leche Subgerencia de Programas y Apoyo Alimentario 13,000 beneficiarios (diario) GERENCIA DE CULTURA Ejecución de eventos culturales en el distrito Número de eventos culturales ejecutados Gerencia de Cultura 4 eventos culturales SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Cobertura de la Biblioteca Municipal (no comunal) Cobertura del programa Mundo Bus Número de lectores beneficiarios de la Biblioteca Municipal Número de niños (as) y adolescentes beneficiados del programa Mundo Bus Subgerencia de Educación 11,664 Niños (as) y adolescentes beneficiarios 2,738 Niños(as) y adolescentes beneficiarios SUBGERENCIA DE DEPORTES Cobertura de las Escuelas Municipales de deporte Número de beneficiarios de las Escuelas Municipales de Deporte 474 beneficiarios Subgerencia de Deportes Representantes en las selecciones de deporte Número de representantes en las selecciones de deporte 5 participantes