PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION ANEXO No. 006 PROYECCIONES 2013

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1 DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE ARBOLEDA NIT: PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION ANEXO No. 006 PROYECCIONES 2013 CODIGO DETALLE APROPIADO C INVERSION INVERSION LIBRE CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE C1 DESTINACION PROGRAMA EDUCACION ,2 Subprograma Calidad Educativa Servicio de transporte escolar Realizar convenios con las universidades para que las personas de escasos recursos puedan acceder a la educación superior PROGRAMA DEPORTE ,1 Sub Programa Fomento, Desarrollo y Práctica del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre programas de fortalecimiento de la actividad física (Rumba Aeróbica, Bailoterapia, Ciclo Via, Ciclo Paseo y Carrera Atletica) PROGRAMA CULTURA ,1 Sub Programa Fomento, Apoyo y Difusión Actividades de eventos y expresiones culturales Celebración de Fiestas tradicionales y Culturales Gastos Operativos de Inversión para el mantenimiento y operación de casa de la cultura Sub Programa Pago de Instructores y Bibliotecólogos Contratados para la Ejecución de Programas y Proyectos Artísticos y Culturales Gastos Operativos de Inversión para funcionamiento de Bibliotecas PROGRAMA TRANSPORTE ,2 Sub Programa Mejoramiento de Vias Municipales Mantenimiento de la Red Vial Municipal FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Sub Programa Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Municipal 17, Fortalecimiento de la gestión administrativa local C2 INVERSION FORZOSA CON RECURSOS DEL SGP Programa EDUCACION ,2 Sub Programa Calidad Educativa Preinversión: Estudios, Diseños, Consultorias, Asesorias E Interventorias Dotación y Manteniiento de Laboratorios en Instituciones Educativas Dotación de centros educativos dotados con lo basico Servicio de transporte escolar Capacitacion a Docente Construcción de Restaurantes Escolares en los Centros e instituciones Educativas Construcción de cierros para centros e Instituciones Educativas Construcción de parques con juegos infantiles para los niños, niñas y adolescentes del Municipio

2 Construcción, Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura Propia del Sector Instalacion de tanques para almacenamiento de agua en Instituciones Educativa Mantenimiento, Construccion y/o dotacion de baterias sanitaria de Instituciones educativas Pago de Energia de los Centros Educativos ,3 Subprograma Otros Gastos en Educación Matrícula (Niños entre los 5 y 17 años de los niveles 1 y 2 del SISBEN, o en Sub Programa Alimentaciòn Escolar Compra de Alimentos Otros Gastos Asociados a Alimentación Escolar ,14 Sub Programa Atenciòn a la primera Infancia Atenciòn a la primera Infancia 0 3 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Subprograma Servicio de Acueducto Acueducto - Captacion - Mantenimiento y Mejoramiento de Bocatomas Acueducto - Almacenamiento - Dotacion de tanques de almacenamiento de agua Programas de Uso Eficiente del Agua Preinversión en estudios diseños e interventorias Otorgamiento de subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2, y Construcción de red de acueducto en centros poblados Rehabilitación y Mantenimiento de redes de acueducto rural Subprograma Servicio de Alcantarillado Rehabilitación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado rural Preinversión en estudios diseños e interventorias Otorgamiento de subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2, y Subprograma Servicio de Aseo proyectos implementados para la descontaminacion de corrientes; reciclaje de residuos solidos y liquidos y control de emisiones contaminantes del aire Adquisicion vehiculo recolector Implementación de baterias sanitarias en las viviendas Otorgamiento de subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2, y Subprograma Transferencias para el Plan Departamental de Agua 3.13 Potable y Saneamiento Básico Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico PROGRAMA DEPORTE Sub Programa Fomento, Desarrollo y Práctica del Deporte, la Recreación 4,1 y el Aprovechamiento del Tiempo Libre Actividades de promocion del deporte extremo Capacitacion en habilitades y tecnicas de desempeño deportivo actividades para incrementar la participación deportiva en las Instituciones Educativas. Festivales Escolares Deportivos, Olimpiadas estudiantiles en todas las disciplinas Recreación para niñèz, juventud y adolescencia mediante la organización de eventos en diferentes disciplinas deportivas Sub Programa Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de 4,2 Escenarios Deportivos y Recreativos Compra de Lotes, Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de Canchas de Futbol Mantenimiento y/o Adecuación de Escenarios Deportivos y Recreativos

3 4,3 Subprograma Dotación de Escenarios Deportivos e Implementos para la práctica del Deporte Dotación de escuelas de formación deportiva Dotación de implementos deportivos todas las Veredas, casco urbano PROGRAMA CULTURA ,1 Sub Programa Fomento y Difusión de Eventos y Expresiones Artísticas y Culturales Actividades Culturales para primera infancia Fomentar, incentivar y difundir el patrimonio cultural inmaterial desarrollando actividedes culturales y tradicionales Apoyar trabajos artesanales y manuales mediante la promoción y mercadeo Programas de identificacion, recuperación, conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural y fomento de la memoria local Implementacion de programa de desarrollo turistico Financiacion de Emprendimientos culturales Subprograma Construcción, Mantenimiento y Adecuación de 5,5 Infraestructura Artistica y Cultural Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Artistica y Cultural ,7 Subprograma Dotación de la Infraestructura Artística y Cultural Dotación de Escuelas de Danzas y Escuela Municipal de Artes Dotación de Instrumentos para la Banda y la Orquesta Municipal Dotación para el programa de bibliotecas con acceso a internet ,9 Subprograma pago de Instructores y Bibliotecarios Instructores para la formación en musica, difusion del arte e Impulso de expresiones artisticas LIBRE INVERSION OTROS SECTORES PROGRAMA DEPORTE Sub Programa Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de 4,2 Escenarios Deportivos y Recreativos Construcción coliseo Rosaflorida Norte PROGRAMA CULTURA ,1 Sub Programa Fomento, Apoyo y Difusión Actividades de eventos y expresiones culturales Celebración Fiestas tradicional Día Del Campesino Sub Programa de Preinversión en Infraestructura Preinversion e Inversión en Infraestructura Propia del Sector ,7 Subprograma Dotación de la Infraestructura Artística y Cultural Creacion, Dotación y Fortalecimiento de Emisoras Comunitarias SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO Sub Programa Mantenimiento y Expansión del Servicio de Alumbrado Publico Mantenimiento del Servicio de Alumbrado Publico ,3 Sub Programa Alumbrado Público Pago de Convenios o Contratos de Suministro de energía eléctrica para el 6,3,1 servicio de Alumbrado Público, o para mantenimiento o expansión del servicio

4 7 PROGRAMA VIVIENDA ,3 Sub programa Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Basico Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Basico Urbanos y Rurales Preinversion en Infraestructura Sub programa de Construcción de Vivienda en Sitio Propio proyectos de urbanismo Sub Programa Preinversión en Infraestructuras Preinversion AGROPECUARIO ,3 Subprograma Proyectos de Construccion y Mantenimiento de Distrito de Riego y Adecuacion de Tierras Construcción de mini distritos de riego interveredales para mejorar la calidad de los productos a fin de que puedan ser competitivos se obtenga mayores ganacias para los productores ,4 Subprograma Promocion de Alianzas, Asociaciones u Otras formas asociativas de Productores Apoyar a empresas asociativas, microempresariales y productores independientes a fin de que obtengan mayor rentabilidad en la comercialización e industrialización de los productos ,5 Subprograma Programas y Proyectos de Asistencia Técnica Rural Implementacion de proyectos del sector cafetero para producir y comercializar café de alta calidad - convenios Federacion Cafeteros Instalación y fortalecimiento de planta procesadora de caña panelera y citricos Programa de Implementación de Huertas Caseras proyecto de Unidades porcicolas con energias limpias mediante la implementación de biodigestores Creación de Bioparque y/o Centro Investigativo Agropecuario Formulación del Plan Agropecuario Municipal ,6 Sub Programa Pgo del Personal Tecnico Vinculado a la Prestacion del Servicio de Asistencia Tecnica y Rural Brindar asistencia técnica a los productores agropecuarios del Municipio PROGRAMA TRANSPORTE Construccion de Vias Apertura de vias municipales Sub Programa Estudios y Preinversión en Infraestructura Estudio y Preinversion en Infraestructura ,2 Sub Programa Mejoramiento de Vias Municipales Mejoramiento de la Red Vial Municipal Programa de Seguridad Vial Obras de arte para mejoramiento de vias construidas ,4 Sub Programa Mantenimiento de Vias Mantenimiento de la Red Vial Municipal PROGRAMA AMBIENTAL Sub Programa Adquisición de Areas de Interes para Acueductos Municipales Compra de predios para protección y mantenimiento de cuencas Conservacion, Proteccion, Restauracion y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente

5 Recuperacion y aislamiento de hectareas con destino a la conservacion de areas de interes hidrico Sub Programa de Educacion Ambiental no Formal Programas de capacitacion sobre manejo de presupuesto Capacitación a jovenes y estudiantes en politicas del ambiente PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES ,6 Sub Programa Adquisicion de Bienes e Insumos para la Atencion de la Poblacion Afectada por Desastres Conocimiento del Riesgo Reducción del Riesgo Manejo de Desastres Recuperación Protección Financiera Programa de Apoyo al equipo Bomberil Defensa Civil ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL ,2 Subprograma Proteccíón Integral a la Niñez Capacitación a la comunidad del Municipio a fin de socializar los derechos de los niños y niñas evitando que sean maltratados, abusados, torturados, explotados laboralmente o vinculados a la guera o al conflicto armado Promocionar la práctica de la lactancia materna en niños y niñas menores a tres meses, mediante la implementación de campañas en todo el Municipio Programa para la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos Hogar de Paso, Hogar gestor y Hogar Sustituto ,3 Subprograma Proteccíón Integral a la Adolescencia Prevenir el consumo de sustancias alucinogenas en la poblacion juvenil mediante capacitaciones Subprograma Atención y Apoyo al Madres / Padres cabeza de hogar 14, Capacitación a madres cabeza de familia en diferentes areas productivas Apoyo a Hogares comunitarios y madres FAMI Apoyo Hogar Infantil Pinocho Subprograma Atención y Reparación a las victimas del conflicto armado 14, Asistencia y Atención Reparación Integral Prevención y Protección ,7 Subprograma de Discapacidad Suministrar elementos o equipos ortopédicos para mejorar su calidad de vida ,13 Subprograma diseñados para la superación de la Pobreza extrema DE LA RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCION Programa para atender la Pobreza extrema en el Municipio EQUIPAMIENTO MUNICIPAL ,1 Subprograma Preinversion de Infraestructura Preinversión e Inversion Mejoramiento de Hogares Agrupados DESARROLLO COMUNITARIO

6 Sub Programa Proyectos encaminados al desarrollo de la comunidad 16, Capacitar y fortalecer al 100% de las Juntas de Acción Comunal Coordinación de Programas Sociales Sub Programa de Capacitación Capacitación a la Comunidad sobre Participación en la Gestión Pública FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Sub Programa Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Municipal 17, Fortalecimiento de Gestion Tributaria Fortalecimiento del Programa de sistematizacion de archivo Fortalecimiento y capacitacion del Consejo Territorial de Planeación Elaboración del Plan Ambiental Municipal JUSTICIA ,1 Sub Programa Financiacion de Inspecciones de Policia Funcionamiento y fortalecimiento de la Inspecciones de Policia ,3 Sub Programa Financiacion de la Comisaria de Familia Funcionamiento y fortalecimiento de la Comisaria de Familia SERVICIO DE LA DEUDA Sub Programa Servicio de la Deuda Abono a capital Pago de Intereses C3 INVERSION RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA PROGRAMA EDUCACION Sub Programa Alimentación Escolar Otros Gastos Asociados a Alimentación Escolar con recursos de capital PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ,2 Subprograma Servicio de Alcantarillado Diseño e Implantación de Esquemas Organizacionales para la Administración y Operación del Sistema de Alcantarillado PROGRAMA CULTURA ,1 Sub Programa Fomento y Difusión de Eventos y Expresiones Artísticas y Culturales Financiación de programas de fomento y estimulo a la cultura del Municipio con recursos de Estampilla Pro Cultura Financiación de programas de fomento y estimulo a la cultura del Municipio con recursos de Capital Sub programa de Dotación y Mantenimiento de Bibliotecas Dotación de Bibliotecas Publicas Sub Programa de Seguridad Social del Creador y Gestor Cultural Seguridad Social de Gestor Cultural PROGRAMA TRANSPORTE ,1 Sub Programa Construcción de Vias Municipales Construccion de pavimento rigido en la Cabecera Municipal con Recursos de Estampilla Pro-Desarrollo Urbano PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Sub Programa Prevención y Atención de Desastres

7 Dotación de Maquinas y Equipos para los Cuerpos de Bomberos Oficiales ATENCION A GRUPOS VULNERABLES ,4 Subprograma Atención y Apoyo al Adulto Mayor Dotación, Funcionamiento y Desarrollo de Programas de Prevención y Promoción de los centros de bienestar del Anciano y centro de vida para la tercera edad con recursos de estampilla pro anciano EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Sub Programa Construcción, Mantenimiento y Mejoramiento de 15,4 Instalaciones Públicas Municipales Proyectos de Construcción, Mantenimiento, Mejoramiento, Ampliación y/o Dotación de Bienes de Beneficio y Uso Público con Recursos de Estampilla Pro-Desarrollo Urbano Mejoramiento del parque cementerio de Berruecos FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ,5 Subprograma Acuerdos de Pago de Pasivos Fondo Municipal de Pensiones financiado con recursos de FONPET 20% Estampillas PROGRAMA: SECTOR JUSTICIA ,4 Sub programa Fondo de Seguridad Ciudadana Inversiones del Fondo de Seguridad Ciudadana - Ley 1106 de C5 INVERSION RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - COOFINANCIACION PROGRAMA DEPORTE ,1 Sub Programa Fomento, Desarrollo y Práctica del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre Fomento, Desarrollo y Práctica del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre Sub Programa Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de 4.2 Escenarios Deportivos y Recreativos Convenio Interadministrativo No Construccion primera etapa Polideportivo Rosa Florida Norte II FONDO LOCAL DE SALUD SALUD REGIMEN SUBSIDIADO C1 INVERSION LIBRE CON RECURSOS DE ICLD Sub programa Régimen Subsidiado Auditoria en Salud financiada con ICLD Auditoria en Salud con recursos ETESA 25% C2 INVERSION FORZOSA CON RECURSOS DEL SGP Subprograma Règimen Subsidiado Régimen Subsidiado financiado por Sistema General de Participaciones C3 INVERSION RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA Sub Programa Régimen Subsidiado Régimen Subsidiado financiado con recursos de capital

8 2.1.5 C5 INVERSION RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA Sub Programa Régimen Subsidiado Régimen Subsidiado financiado con Fosyga Régimen Subsidiado financiado con Etesa SALUD PUBLICA C2 INVERSION FORZOSA CON RECURSOS DEL SGP Subprograma Salud Pùblica Plan Territorial de Salud Pública C3 INVERSION RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA Sub Programa Salud Pùblica Actividades de Salud Pública con recursos de capital OTROS GASTOS EN SALUD A FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Servicios personales asociados a la nomina Sueldos de Personal de Nomina Primas Legales Navidad Vacaciones Indemnización por Vacaciones Pago directo de Intereses a las cesantias Servicios personales indirectos Otros servicios personales indirectos Contribuciones inherentes a la nomina Al sector privado Aportes de previsión Social Aportes para salud Aportes para pensión Aportes ARP Aportes para Cesantías Pago directo de intereses de cesantias Aportes Parafiscales SENA ICBF ESAP Cajas de compensación Familiar Institutos Técnicos C1 INVERSION LIBRE CON RECURSOS PROPIOS Subprograma Otros Gastos en Salud Ejes programatico Promocion Social Promocion Social Gastos operativos para el mantenimiento y funcionamiento de vehiculos para el traslado de pacientes de las veredas al centro Hospital Eje programatico Prevencion y Vigilancia y control de riesgos profesionales Prevencion, Vigilancia y Control de riesgos profesionales

9 Eje programatico Emergencia y desastres Emegencias y Desastres