H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA, HIDALGO Elaboró: Lic. Miguel Eutiquio Mendoza Gómez CONTRALOR MUNICIPAL

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1 H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA, HIDALGO CONTRALORÍA Plan de Trabajo 2018 M U N I C I P A L Elaboró: Lic. Miguel Eutiquio Mendoza Gómez CONTRALOR MUNICIPAL Autorizo: C. Efrain Garcia Garcia Presidente Municipal Fecha de emisión: 31 de enero de 2018 Palacio Municipal s/n. Col. Centro, Huehuetla, Hidalgo, C.P contraloriahuehuetla@hotmail.com Tel.: 01(774)

2 Í N D I C E 1. INTRODUCCIÓN ORGANIGRAMA MARCO NORMATIVO OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS MISIÓN VISIÓN METAS 7 9. VALORES ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONCLUSIONES FUENTES DE CONSULTA

3 1. INTRODUCCIÓN La Contraloría Municipal de Huehuetla, Hidalgo, es la encargada de vigilar y evaluar el desempeño de las distintas áreas de la administración municipal, para promover la productividad, eficiencia y eficacia, a través de la implementación de sistemas de control interno, así como atender las quejas y denuncias y substanciar los procedimientos en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos en el ámbito municipal. Así lo expresa la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, la que además matiza el cúmulo de facultades y obligaciones que recaen a este órgano de control interno. Ahora bien, para poder ejercer en definitiva las funciones que la normativa señala, es importante elaborar un plan de trabajo que describa el conjunto de metas, propósitos y tareas de la Contraloría Municipal. En esta lógica se presenta este documento que define una serie de elementos encaminados a un objetivo específico, que es cumplir nuestra tarea. En este contexto, este instrumento hace una descripción a detalle de las estrategias y líneas de acción a emprender, que, de pasar a la pragmática, como es nuestro deseo, permitirá definir el rumbo de la Administración Municipal y garantizará el logro de los objetivos de nuestro gobierno, aquellos que quedaron plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo Lic. Miguel Eutiquio Mendoza Gómez CONTRALOR MUNICIPAL 2

4 2. ORGANIGRAMA 3. MARCO NORMATIVO Con relación al marco normativo de la Contraloría Municipal, es menester precisar que son los artículos 105 y 106 de la Ley de Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo los que regulan la naturaleza jurídica de este órgano de control, pues en ellos se establece el objeto, facultades y obligaciones. Pero no es la única norma con la que interactúa la contraloría, ya que esta, para que pueda ejercer el cúmulo de atribuciones asignadas, debe interpretar y aplicar una diversidad de normas como las constitucionales, incluso jurisprudenciales, así como las legales, como a continuación se enlistan: 3

5 a) Normas constitucionales Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Hidalgo. b) Normas generales Ley de Coordinación Fiscal Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley General de Responsabilidades Administrativas Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción c) Normas federales Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación Ley del Impuesto Sobre la Renta Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. d) Normas locales Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Ley de Archivos del Estado de Hidalgo. Ley de Bienes del Estado de Hidalgo. Ley de Control Vehicular para el Estado de Hidalgo. Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo. Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo. Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo. Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. 4

6 Ley de Ingresos para el Municipio de Huehuetla, Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo. Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Hidalgo. Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo. Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. Ley del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Hidalgo. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo. Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Hidalgo. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. e) Otras disposiciones Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo de Huehuetla, Hidalgo. Acta de Cabildo que aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, del Municipio de Huehuetla, Hidalgo. Manual de Organización de la Administración Pública Municipal de Huehuetla, Hidalgo. 5

7 4. OBJETIVO GENERAL Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público en congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una gestión pública de calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.Incrementar y fortalecer el control interno, evaluación municipal y desarrollo administrativo de las dependencias. 2. Establecer y operar un Sistema de Atención de Quejas, denuncias y sugerencias. 3. Implementar y ejecutar en tiempo y forma las revisiones y auditorías, para que las dependencias o áreas implementen de inmediato las acciones correctivas. 4.Incrementar los procesos de transparencia y rendición de cuentas. 6. MISIÓN Controlar y evaluar el quehacer gubernamental del municipio, con acciones de vigilancia, auditoría, supervisión o fiscalización, privilegiando el control preventivo y fomentando los mecanismos de participación ciudadana en términos de humanismo, honradez, transparencia y eficacia; vigilando el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos para el logro de los objetivos institucionales en beneficio de la sociedad. 6

8 7. VISIÓN Ser una dependencia o unidad administrativa reconocida por su vocación de servicio y autoridad moral, que coadyuve a alcanzar una sólida cultura de rendición de cuentas, transparencia, ética pública y con amplia participación social, garantizando los máximos beneficios para la comunidad, mediante la fiscalización eficiente de los recursos públicos y la aplicación de instrumentos de control y evaluación eficaces para fortalecer a la administración pública municipal, consolidando la confianza de la sociedad en el gobierno. 8. METAS De corto plazo Elaborar los lineamientos y normas generales de control interno de la Administración Pública Municipal de Huehuetla. Elaborar y operar el Programa de Calidad en el Servicio para medir la satisfacción de la ciudadanía en la utilización de los diferentes trámites y servicios que brinda la Administración Pública Municipal. Elaborar las normas generales y lineamientos de evaluación del desempeño. Elaborar el Acuerdo por el que se precisan los servidores públicos del Municipio de Huehuetla, Hidalgo que deben presentar declaración de situación patrimonial ante la Contraloría Municipal. Elaborar Cédula de Vigilancia de Obra Pública. De mediano plazo Realizar evaluaciones a los planes y programas de trabajo de las diferentes áreas. Atender y dar trámite a las sugerencias, quejas y denuncias de los ciudadanos con respecto a la actuación de los servidores públicos de la Administración Municipal. 7

9 Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. De largo plazo Entregar una administración pública municipal que siente las bases y los criterios normativos, de la implementación de los parámetros de control, de eficiencia y eficacia en el quehacer gubernamental. Entregar los resultados consolidados de la nueva cultura institucional de corresponsabilidad Gobierno Sociedad. Por último, es importante mencionar que, para lograr estas metas, es necesario conjuntar esfuerzos, el trabajo en equipo, la comunicación del grupo de trabajo, la participación ciudadana y la optimización de recursos mediante el fortalecimiento de la Controlaría Municipal. 9. VALORES Nuestros valores conforman una guía de actuación que inspiran y regulan el desempeño y comportamiento del personal de la Contraloría Municipal. Estos valores comprenden: Compromiso: Tendremos una actitud proactiva, plenamente identificada con la misión y visión de la Contraloría, generando valor agregado para el logro de los objetivos institucionales. Calidad: Mantendremos una actitud de crecimiento y desarrollo profesional y personal adecuados, centrados en un enfoque de mejoramiento continuo. 8

10 Confidencialidad: Respetaremos el valor y la propiedad de la información que recibimos y no la divulgaremos sin la debida autorización a menos que exista una obligación legal para hacerlo. Honradez: En desarrollo de nuestras actividades actuaremos con rectitud, sin pretender obtener con base en nuestro cargo o empleo, ventaja o provecho alguno, para sí o para terceros. Legalidad: Apegaremos nuestro actuar al marco normativo constitucional y legal, privilegiando siempre el respeto a los derechos humanos. Objetividad: Actuaremos con imparcialidad y equidad en las relaciones y labores cotidianas, en nuestras evaluaciones o fiscalizaciones. Prudencia: Actuaremos con precaución al referirnos a la información que tengamos a nuestro alcance a efecto de proteger la imagen de las personas o dependencias relacionadas con las actividades que se analicen. Respeto: Brindaremos la atención, cortesía y trato adecuado a cada persona con la que nos relacionamos en nuestro trabajo. Responsabilidad: Cumpliremos con eficacia, cuidado y atención a todas nuestras funciones. Trabajo en equipo: Seremos un equipo de trabajo armonioso con una apropiada cohesión, coordinación, cooperación y comunicación asertiva, compartiendo nuestros talentos. Transparencia: Garantizaremos el derecho de toda persona al acceso a la información pública y a la rendición de cuentas, observando las disposiciones previstas en la ley de la materia. 9

11 10. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN Materia de Control Interno, Gestión de la Calidad y Evaluación del Desempeño. Estrategia 1. Implementar acciones de control, verificación y evaluación en materia de control interno. Elaborar los lineamientos y normas generales de control interno de la Administración Pública Municipal de Huehuetla. Aplicar cuestionarios de control interno al personal administrativo. Aplicar diagnósticos y encuestas de clima organizacional a todas las áreas de la administración municipal. Estrategia 2. Promover los valores éticos institucionales en la Administración Municipal. Elaborar el Código de Ética de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal de Huehuetla, Hidalgo. Constituir el comité o grupo de trabajo en materia de ética pública. Adoptar e implementar la campaña Se honesto, dale más valor a Huehuetla. Estrategia 3. Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad de la Administración Pública Municipal. Elaborar y operar el Programa de Calidad en el Servicio para medir la satisfacción de la ciudadanía en la utilización de los diferentes trámites y servicios que brinda la Administración Pública Municipal. 10

12 Elaborar el concentrado de propuestas para el fortalecimiento del programa de calidad en las áreas. Estrategia 4. Instaurar el Sistema de Municipal de Evaluación del Desempeño. Elaborar las normas generales y lineamientos de evaluación del desempeño. Vigilar y evaluar el desempeño de las áreas, de los programas y acciones de gobierno del municipio. Realizar evaluaciones a los planes y programas de trabajo de las diferentes áreas. Emitir las recomendaciones que promuevan el desarrollo administrativo del municipio. Materia de Responsabilidades y Situación Patrimonial Estrategia 1. Instaurar el Sistema Municipal de Quejas, Denuncias y Sugerencias. Elaborar el manual para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias, así como de la substanciación y resolución de los procedimientos en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Instalar y operar el de buzón de quejas, denuncias y sugerencias, en físico y electrónico. Impartir cursos en materia de responsabilidades administrativas dirigido a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal de Huehuetla, Hgo. Atender y dar trámite a las sugerencias, quejas y denuncias de los ciudadanos con respecto a la actuación de los servidores públicos de la Administración Municipal. 11

13 Instaurar las investigaciones y substanciar los procedimientos administrativos que presuman la responsabilidad de servidores públicos municipales. Estrategia 2. Implementar el Sistema de Declaraciones Patrimoniales para los servidores públicos de la Administración Municipal. Elaborar el Acuerdo por el que se precisan los servidores públicos del Municipio de Huehuetla, Hidalgo que deben presentar declaración de situación patrimonial ante la Contraloría Municipal. Elaborar los lineamientos para la recepción, registro, control, resguardo y seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial de los Servidores Públicos del Municipio de Huehuetla. Recepcionar y registrar las declaraciones patrimoniales y asesorar a las áreas en esta materia. Materia de Transparencia y Acceso a la Información Estrategia 1. Promover la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de datos personales en la Administración Pública del Municipio de Huehuetla, Hgo. Administrar el portal de transparencia del municipio, verificando la información que por ley debe contener. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. 12

14 Realizar pláticas y talleres en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, dirigido a todos los servidores públicos de la Administración Municipal de Huehuetla, Hgo. Elaborar folletos, dípticos y/o trípticos sobre las funciones de la Unidad de Transparencia, en lengua Otomí y Tepehua. Materia de Inspección y Vigilancia de Obra Pública Estrategia 1. Realizar acciones de evaluación y control de obra pública. Elaborar Cédula de Vigilancia de Obra Pública. Gestionar capacitaciones a los comités de obra del Municipio. Inspeccionar que las obras que realice el Municipio, se ajusten a las especificaciones previamente fijadas y a las disposiciones legales aplicables. Verificar que las notas de bitácora de obra correspondan con los trabajos ejecutados. Participar en los actos de entrega-recepción de la obra pública. Materia de Auditoria Contable Estrategia 1. Planear, coordinar y ejecutar auditorias, promoviendo una administración eficaz y eficiente en el manejo de los recursos públicos. Elaborar el Programa Anual de Auditoría Revisar la cuenta pública, el gasto público y presupuesto de egresos. Revisar los estados financieros de la Tesorería y verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma. 13

15 11. CONCLUSIONES El plan de trabajo anual 2018 de la Contraloría Municipal de Huehuetla, Hgo., está enfocado básicamente en la búsqueda resultados positivos en la administración pública del municipio, mediante los procedimientos y mecanismos previamente establecidos, priorizando los preventivos. En efecto, para lograr que esto ocurra así, es fundamental poner en practica todos los conceptos teoréticos aquí plasmados. En esta lógica, una buena forma de abordar el contenido sustancial de las estrategias y líneas de acción que aquí se presentan, es a través de una calendarización de acciones, donde se especifiquen fechas para su ejecución. Aunado a esto, el otro factor determinante es la evaluación periódica que debe recaer a este plan de trabajo. Por último, solo queda poner énfasis en la actuación de quienes tenemos la responsabilidad de así hacerlo, de lo contrario estas ideas quedarán solamente en buenas intenciones, plasmadas en un papel, que vivirán en un cielo de conceptos, y serán semántica más no pragmática. 14

16 12. FUENTES DE CONSULTA LEY Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, Periódico Oficial del Estado, tomo CXLIII, no. 32, 9 de agosto de LEY de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, Periódico Oficial del Estado, tomo CXLIX, no. 19, 4 de mayo de PLAN Municipal de Desarrollo H. Ayuntamiento de Huehuetla, Hidalgo

17 D I R E C T O R I O CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL Lic. Miguel Eutiquio Mendoza Gómez CONTRALOR MUNICIPAL Lic. Surisadday Gonzalez Alejandro SECRETARIA PARTICULAR T.S.U. Lucero Monroy Martínez TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Lic. Jorge Luís Huerta Sevilla ENCARGADO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Lic. Mario Naranjo Miranda ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL L.C.I. Palemón Alberto Flores Aparicio ENLACE DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 16