Control de Actualizaciones. Actualización realizada

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1 Control de Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada Fecha de emisión 0 Caracterización Inicial Se actualiza los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y MECI Se incluye la activad 7: Realizar el trámite pertinente para Inscripción y seguimiento de los proyectos matriculados ante el Departamento Nacional de (DNP) Se modifica algunos responsables de acuerdo a cargo en TOE

2 Macroproceso: Gestión Pág. 1 de 5 Objetivo Alcance Líder Emitir lineamientos y apoyar las diferentes es Militares y Comando en el desarrollo de levantamientos topográficos y productos cartográficos en pro del desarrollo de los proyectos a ejecutar. Inicia con la emisión de lineamientos y con la solicitud de orden de trabajo de topografía o cartografía, con el fin de desarrollar el trabajo en campo y oficina, verificando el cumplimiento de la calidad técnica y entrega, y culmina con el archivo de la información. Jefe Departamento Militares - Oficial COING es Militares es militares Guía de planeamiento Estratégico. Políticas de Comando Guía de planeamiento Estratégico Políticas de Comando Necesidades proyectos de infraestructura y edificaciones Necesidades presentadas P P P 1. Emitir políticas y directrices para establecer los lineamientos de desarrollo que permitan cumplir con la misión institucional. 2. Formular y definir el alcance de planes, programas y proyectos para la aprobación del CEDE5, de acuerdo a las capacidades y necesidades del Ejército, previa coordinación con el Comando. 3. Proyectar las necesidades apoyadas por el Comando de Ingenieros con recursos de Convenios y donaciones, previa coordinación con el Comando. Políticas y planes Directivas estructural Planes, programas y Proyectos estructurados Identificación de necesidades Viabilidad Jefe del Departamento de Ingenieros Militares. Director de Gestión CEDE10. Jefe Departamento Militares. Director de Gestión CEDE10. Director Estrategias y políticas CEDE10. Jefe Departamento Militares Director de Gestión CEDE10. Director Estrategias y políticas CEDE10. Oficial de

3 Macroproceso: Gestión Pág. 2 de 5 topografía DNP Proyectos estructurados 4. Realizar el trámite pertinente para Inscripción y seguimiento de los proyectos matriculados ante el Departamento Nacional de (DNP). Inscripción de proyectos ante el DNP. Actualización Proyectos ante DNP. Seguimiento a las actividades de los proyectos Jefe Departamento de Ingenieros Militares. Director Estrategias y políticas CEDE10 Director de de Ingenieros CEDE10. DNP Geomática y topografía Directrices y políticas Alcance de planes programas y proyectos 5. Planear la ejecución de los proyectos inscriptos ante el DNP, establecidos para la vigencia. Cronograma de proyectos con presupuesto. Oficial Oficina Gestión COING. de Proyectos o Sección Diseño y Desarrollo Solicitud de y Estudio de Suelos Solicitud de Cartografía 6. Recibir la orden o solicitud de trabajo emitida por la Militar o el COING, para el trabajo de topografía o Cartografía Orden o solicitud Oficial de COING Orden o solicitud 7. Coordinar la disposición de los insumos existentes logísticos y gestión administrativa de acuerdo con la solicitud de topografía o de Cartografía Cronograma de trabajo de o Cartografía Orden de trabajo Oficial de COING. cartográfica.

4 Macroproceso: Gestión Pág. 3 de 5 Jefe de Estado Mayor Cronograma de trabajo de o Cartografía 8. Desarrollar el levantamiento topográfico o el trabajo de Cartografía requerido Producción cartográfica. Procedimiento de. Levantamiento Topográfico o de cartografía Oficial de COING. cartográfica Topógrafo Calidad técnica de topografía. Levantamiento Topográfico o de cartografía. 9. Generar información cartográfica o topográfica y oficio de entrega del producto terminado. Mapa y/o plano topográfico Oficio de entrega del Levantamiento Topográfico o cartográfico. Oficial de COING. cartográfica Calidad técnica de topografía Mapa y/o plano topográfico en físico y formato PDF. 10. Archivar el levantamiento topográfico o productos cartográficos en la Sección de para consulta Mapa y/o plano topográfico en planoteca Oficio entrega a planoteca para archivo. Oficial de Geomática y COING. Plan de Acción Informes Administración de riesgos V 11. Autoevaluar los controles y la gestión del proceso Informes de Gestión Plan de Acción Informe de Gestión Anual Documentos de Oficial de retroalimentación COING (informes, actas, otras) Análisis trimestral y final administración de riesgos. Sección Evaluación y Seguimiento CEDE 10- COING Calidad

5 Macroproceso: Gestión Pág. 4 de 5 Levantamiento Topográfico o de cartografía. V 12. Verificar técnicamente el Levantamiento Topográfico y/o cartográfico Listas de chequeo diligenciada cartográfica Calidad técnica de topografía Evaluación y Seguimiento CEDE10 - COING Inspección CGR CGFM Ente certificador Informes de Gestión Plan de Acción Informes de Gestión Anual Documentos de retroalimentación (informes, actas, otras) Informes de inspección y auditoría externa Análisis administración de riesgos A 13. Tomar acciones de mejoramiento Planes de mejoramiento. Oficial de COING Sección Evaluación y Seguimiento CEDE10 - COING Inspección Calidad CGR CGFM Ente certificador

6 Macroproceso: Gestión Pág. 5 de 5 Requisitos Indicadores Riesgos ISO 9001: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes s 4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos Enfoque al cliente 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.3 Planificación de los cambios Personas Ambiente para la operación de los procesos Recursos de seguimiento y medición Conocimiento de la organización. 7.3 Toma de conciencia Comunicación Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2.Requisitos para los productos y servicios 8.5. Producción y prestación del Servicio. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control salidas no conformes Ver Informe de Gestión Plan de Acción Ver Administración de Riesgos 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10. Mejora MECI Ambiente de control los riesgos institucionales de Control Información y comunicación de monitoreo