Planes de Acción 2013

Transcripción

1 Planes de Acción

2 Listado de Funcionarios Responsables de los Planes de Acción NOMBRE CARGO EXT Alejandro Vélez Ingeniero Comercial 141 Andrés Felipe Álvarez Restrepo Ingeniero de Proyectos 124 Wendy Uribe Directora Comercial (E ) wuribe@esu.com.co 172 Camilo Andrés López Amaya Líder Reparación y Mantenimiento Parque Automotor clopez@esu.com.co 131 Carlos Alberto Benítez Director de Control Interno cbenitez@esu.com.co 142 Cristina Restrepo Acevedo Líder Logística crestrepo@esu.com.co 103 David Andrés Ospina Secretario General daospina@esu.com.co 145 David Vieira Mejía Director Comercial y Logístico dvieira@esu.com.co 135 Diana Ospina Abogada Especialista dospina@esu.com.co 134 Diego Aleander González Florez Ingeniero de Investigación y Desarrollo dgonzalez@esu.com.co 147 Emiro Valdés Abogado Especialista cvaldes@esu.com.co 156 Alejandra Molina Comunicadora amolina@esu.com.co 134 Gabriel Nanclares Abogado Especialista gnanclares@esu.com.co 151 John Jaime Tuberquia Carvajal Líder Línea Combustible jtuberquia@esu.com.co 125 Juan David Betancur Líder Línea SIS jbetancuresu.com.co Juan David Pérez Madrid Ingeniero de Proyectos SIS jperez@esu.com.co 123 María Irma Castaño Álzate Abogada Especialista mcastano@esu.com.co 146 María Isabel Vasquez Uribe Directora Administrativa y Financiera (E) mvasquez@esu.com.co 102 Natalia Arenas Rave Abogada narenas@esu.com.co 187 Natalia Vélez Líder Gestión Humana nvelez@esu.com.co 160 Nilton César Álvarez Líder de Planeación y Calidad nalvarez@esu.com.co 140 Patricia Escobar Líder Contable pescobar@esu.com.co 107 Sandra Zapata Líder de Presupuesto szapata@esu.com.co 105 William Arias Prada Líder Línea de Seguridad warias@esu.com.co 132

3 $ Mejora del proceso logístico LOGÍSTICA Director Logístico Cumplir con los tiempos establecido de la cadena logística INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Oportunidad en la atención de requerimientos (Requerimientos oportunos Vs Total requerimientos atendidos en el período) %90% - 100% Alto 85% - 90% Medio 85% > Bajo Contribuir el objetivo estratégico en términos de oportunidad en la entrega de bienes y servicios de la línea de logística especializada. Definir y socializar tiempos de contratación para las diferentes líneas y sublineas del servicio de logística especializada Identificar las oportunidades de mejora y automatización Realizar análisis y definir el software logístico Realizar Levantamiento de los requerimientos técnicos para el desarrollo del software logístico Diseñar los flujos de trabajo, procedimientos y reportes a automatizar Contratar el software Desarrollar del software logístico Elaborar pruebas y ajustes Documentar y socializar los procedimientos relacionados a la nueva aplicación Realizar seguimiento y medición de los tiempos de atención Director Servicios Logísticos Director Servicios Logísticos Director Servicios Logísticos / Tecnología Director Servicios Logísticos / Tecnología Director Servicios Logísticos / Contratista Contratista / Dirección de Servicios logísticos Líder de calidad y planeación Director Servicios Logísticos Establecer acciones de mejora Director Servicios Logísticos

4 VIGENCIA $ Optimización de los recursos del cliente LOGÍSTICA Director Logístico Garantizar la transparencia, celeridad y economía en todos los procesos de contratación Economía de la contratación : (Total económicas generadas Vs/ Total valor de los recursos administrados) INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Por definir de acuerdo históricos POR DEFINIR Gestionar economías en la contratación de bienes y servicios, que permita optimizar los recursos a administrar de los clientes contribuyendo con su satisfacción. Definir las líneas y sublineas de negocio susceptibles de generación de economías Calcular históricos de economías generadas y establecer metas Director Logístico Director Comercial Director Administrativo y Financiero Secretario General Director Logístico Director Comercial Director Administrativo y Financiero Negociar cadena cliente - proveedor Realizar medición de las economías generadas en la contratación Informar a los clientes la economías generadas Director Logístico Director Comercial Director Logístico Director Logístico

5 $ CONCILIACIÓN Y LIQIDACIÓN DE CONVENIOS ( ) GESTIÓN FINANCIERA LIDER CONTABLE -PROFESIONAL DE CONVENIOS Proyecto: Saneamiento de Convenios % de conciliación : Contratos conciliados / Total contratos por liquidar % de conciliación : Contratos conciliados / Total contratos por liquidar INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Ecelente: >80% Bueno: 60%-79% Regular:<60% Ecelente: >80% Bueno: 60%-79% Regular:<60% Estados financiaros 100% confiables. Conciliar los contratos interadministrativos desde presupuesto, tesorería y contabilidad. Tramitar el acta de liquidación desde el interventor. Revisar y depurar los contratos interadministrativos que tiene acta de liquidación y aún se encuentra registrados en la información financiera de la entidad. Profesional de convenio- Líder de contable-líder de Tesorería- Líder de Presupuesto Profesional de convenio- Líder de contable-líder de Tesorería- Líder de Presupuesto Profesional de convenios VIGENCIA $ DEPURACIÓN CUENTAS POR PAGAR GESTIÓN FINANCIERA LIDER CONTABLE Proyecto: Depuración Contable Total proveedores conciliados mensual/total proveedores contabilidad a 31 de diciembre INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL HASTA LA FECHA 100% Estados financiaros 100% confiables. Revisar y depurar los terceros que presentan saldo en los estados financieros, pero que en los módulos tesorería y presupuesto su saldo es cero. Verificar que los saldos reflejados en las cuentas por pagar de tesorería coincidan con los saldos de los terceros en contabilidad LIDER CONTABLE LIDER CONTABLE X X X X X X X X X X X X

6 En análisis PUBLICACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS GESTIÓN FINANCIERA LIDER CONTABLE - PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA -LIDER DE CALIDAD Aumentar la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas. INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL total contratos interadministrativos publicados / total de contratos interadministrativos en ejecución 100% ENTREGAR INFORMACION FINANCIERA EFICAZ A LAS PARTES INTERESADAS Definir y analizar la información que será objeto del la virtualización a través de la pagina web. Definir los requerimientos técnicos en la plataforma de la pagina web. LIDER CONTABLE PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Desarrollar la aplicación. PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Realizar pruebas de calidad. PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Implementación del proceso. PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Socializar y capacitar a los usuarios de interés. PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - LIDER DE CALIDAD

7 VIGENCIA $ SELECCIÓN DE PROVEEDORES BANCARIOS GESTIÓN FINANCIERA LIDER DE TESORERIA - LIDER DE CALIDAD Y PLANEACIÓN Aumentar la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas. Calificación de los proveedores de servicios bancarios. 100% INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Implementar una metodología para la apertura de las cuentas de los contratos interadministrativos objetiva y eficaz. Identificar las variables objeto de la selección de entidades bancarias. Analizar y establecer un modelo de trabajo. Ponderar las variables del modelo. Implementar el modelo. Directora Administrativa y Financiera / Líder de Tesorería Directora Administrativa y Financiera / Líder de Tesorería / Profesional Financiera Directora Administrativa y Financiera / Líder de Tesorería / Profesional Financiera Líder de Tesorería Evaluar impacto del modelo en la gestión de la tesorería. Directora Administrativa y Financiera / Líder de Tesorería / Profesional Financiera VIGENCIA COSTEO DE LINEAS DE NEGOCIO Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN GESTIÓN FINANCIERA DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Definir y garantizar la rentabilidad del portafolio de productos y servicios de la entidad, cumpliendo las condiciones de calidad y servicio al cliente. INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Confiabilidad de la Rentabilidad líneas costeadas 50% % - Confiabilidad de la Rentabilidad Proyectos de Innovación Costeados 100% Definir y garantizar la rentabilidad del portafolio de productos y servicios de la entidad Rentabilidad 50% % -

8 $ SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRADOS INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Proyecto : Integración de los sistemas de Información INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Disponibilidad de los servicios de TI : Tiempo efectivo de disponibilidad(tdttiempos de caída)/total de tiempo disponible (TDT) Ecelente:97% Bueno: 90%- 99,6% Regular:<90% HASTA LA FECHA Minimizar los riesgos de perdida de información y mejorar el desempeño de los sistemas de información Identificar las diferentes aplicaciones y sus bases de datos Identificar posibles mejoras y evaluar su viabilidad Definir y ejecutar plan de trabajo Seguimiento y medición Tecnológica Tecnológica Tecnológica Tecnológica VIGENCIA ASIGNACIÓN $ ADECUACION DEL CENTRO DE DATOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA / PROYECTO REESTRUCTURAR EL CENTRO DE DATOS Disponibilidad de los servicios de TI : Tiempo efectivo de disponibilidad(tdt-tiempos de caída)/total de tiempo disponible (TDT) INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Ecelente:97% Bueno: 90%-99,6% Regular:<90% Disminuir los puntos de falla de la plataforma tecnológica Definir la mejor alternativa para la adecuación del centro de datos, garantizando la disponibilidad y la seguridad de la información Realizar requerimiento y procedimiento contractual Profesional de Infraestructura física Profesional de Infraestructura física Definir y ejecutar plan de trabajo Profesional de Infraestructura física Implementación del centro de datos Profesional de Infraestructura física Seguimiento, medición Profesional de Infraestructura física

9 $ DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Proyecto : Disponibilidad de los servicios de TI : Tiempo efectivo de disponibilidad(tdttiempos de caída)/total de tiempo disponible (TDT) INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL CUMPLIMIEN TO HASTA LA FECHA Ecelente:97% Bueno: 90%-99,6% Regular:<90% Minimizar los riesgos de perdida de información y mejorar el desempeño de los sistemas de información Definición del plan de trabajo Definición Equipos Responsables Definición de Objetivos y Alcance del plan de recuperación del CPD Definición de Contingencia Definir Estrategia de Recuperación Adoptada por el CPD Pruebas y mantenimiento del plan de recuperación del CPD Tecnológica Tecnológica Tecnológica

10 VIGENCIA $ - SINCRONIZACION DEL ARCHIVO FISICO CON EL ARCHIVO DIGITAL GESTION DOCUMENTAL TECNICO DE ARCHIVO Cumplir con los tiempos establecidos de la cadena logística. INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL CUMPLIMIEN TO HASTA LA FECHA Nivel de Digitalización : Total de Documentos digitalizados / Total de documentos sujetos de digitalización 100% del archivo físico y digital en condiciones Mejorar la disponibilidad de la documentación tanto física como digital optimas de consulta. Selección de inventario de documentos Selección de documentos para archivos históricos Actualizar epedientes de documentos Líder de archivo / auiliares Líder de archivo Líder de archivo / auiliares X X X X X Codificar documentos pendientes de archivo Líder de archivo X X Archivar documentos pendientes Líder de archivo / auiliares X X Comparación y actualización de epedientes físicos y electrónicos Líder de archivo X X

11 VIGENCIA $ - APLICACIÓN TABLAS DE RETENCION GESTION DOCUMENTAL TECNICO DE ARCHIVO Cumplir con los tiempos establecidos de la cadena logística. INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Nivel de aplicación de las tablas de retención 100% OPTIMIZACION EL DE GESTION DOCUMENTAL Selección de subseries de documentos a depurar Toma de muestras Análisis de las muestras Inventario de los documentos a eliminar Someter a evaluación del comité de archivo Líder de archivo Líder de archivo Líder de archivo / Comité de archivo Líder de archivo / auiliar de archivo Líder de archivo / Comité de archivo Solicitud de aprobación del Consejo Municipal de Archivos Elaborar actas de eliminación de documentos Líder de archivo Líder de archivo Destrucción de documentos Líder de archivo / Auiliar de archivo

12 ASIGNACIÓN $ DESARROLLO DE COMPETENCIAS GESTIÓN HUMANA LIDER DE GESTION HUMANA Desarrollar las competencia del talento humano en función de los objetivos estratégicos de la entidad. Nivel de desempeño Desarrollar la gestión del conocimiento para garantizar la continuidad y estabilidad de los procesos de la entidad. INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Ecelente: 90%-100% Bueno: 80%-89% Regular: 60%-79% Deficiente < 60% Ecelente: 90%-100% Bueno: 70%-89% Regular: <70% Nivel de desempeño del personal acorde a las necesidades de la empresa Potencializar las competencias del personal Establecer la metodología de evaluación de desempeño por resultados que incluya las competencias organizacionales. Socializar metodología. Establecer compromisos de desempeño y conductuales Realizar evaluación de desempeño y tabularla. Socializar resultados de evaluación. Definir el plan de capacitación a partir del resultado de la evaluación ( Plan de mejoramiento individual-grupal). Ejecutar el plan de capacitación a partir del resultado de la evaluación ( Plan de mejoramiento individual-grupal) Líder de Gestión Humana Líder de Gestión Humana Directores de Área Líder de Gestión Humana Directores de Área Directores de Área Auiliar de Gestión Humana Líder de Gestión Humana Líder de Gestión Humana Directores de Área Líder de Gestión Humana Directores de Área VIGENCIA ASIGNACIÓN GENERACIÓN DE CULTURA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LIDER DE GESTION HUMANA Fomentar una cultura organizacional entre los empleados centrada en el cliente y el compromiso con el desarrollo de la ciudad. INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Nivel de cultura organizacional Por definir de acuerdo a resultados del diagnostico (Marzo ) Mejorar el clima laboral Definir los comportamientos esperados que determinan la cultura organizacional Definir las variables a medir frente a cada comportamiento esperado Construir la matriz de medición de la cultura organizacional teniendo en cuenta las actividades previas Definir las fuentes de información para medir los comportamientos deseados Líder de Gestión Humana- Comunicadora Realizar diagnostico del nivel de cultura organizacional y establecer meta De acuerdo a los resultados del diagnostico definir estrategias orientadas a mejorar el nivel de cultura organizacional ( Plan de mejoramiento de la cultura Organizacional) Ejecutar el Plan de Mejoramiento definido Realizar nueva medición de la cultura organizacional para determinar el grado de eficacia del plan frente a la meta definida

13 ASIGNACIÓN TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LIDER DE GESTION HUMANA Desarrollar la gestión del conocimiento para garantizar la continuidad y estabilidad de los procesos de la entidad. INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Nivel de traumatismos en la continuidad de actividades criticas : Numero de traumatismos en el año Nota : se define como traumatismo eventos que impidan la continuidad de las actividades criticas % de cumplimiento del plan de capacitación en transferencia del Conocimiento: (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Proyectadas) Ecelente = 0 Deficiente > 1 90% - 100% Alto 85% - 90% Medio 85% > Bajo Minimizar el número de traumatismos en el año Identificar y gestionar los puestos críticos Gestionar el contrato de prestación de servicios para la elaboración del manual de transferencia Director Control Interno / Directora Administrativa y Financiera / Líder de Gestión Humana Directora Administrativa y Financiera / Líder de Gestión Humana Elaborar manual de transferencia de conocimiento a los puestos identificados ( contratación eterna) Contratista Incorporar plan de transferencia del conocimiento al plan de capacitación de la entidad Líder de Gestión Humana / Auiliar de Gestión Humana Definir el personal sujeto de capacitación Directora Administrativa y Financiera / Líder de Gestión Humana Definir plan de capacitación Directora Administrativa y Financiera / Líder de Gestión Humana Ejecutar plan de capacitación y realizar seguimiento Líder de Gestión Humana / Auiliar de Gestión Humana / Responsables de los puestos críticos Definir metodología para la medición y seguimiento de traumatismos de continuidad de actividades criticas Aplicar metodología para el seguimiento y medición y realizar los ajustes pertinentes Líder de Gestión Humana / Auiliar de Gestión Humana Líder de Gestión Humana / Auiliar de Gestión Humana

14 Mejorar la Satisfacción de los Clientes Gestión Comercial Director Comercial Aumentar la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Nivel de Satisfacción Alto: >4 puntos Medio : 3,4 a 3.9 puntos Bajo: <3,4 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas Diseñar plan de fidelización para los clientes y partes interesadas Ejecutar plan de fidelización para los clientes y partes interesadas Director Comercial / Comunicadora Director Comercial / Comunicadora Rediseñar y aplicar sistema de PQRSF, estadarizando tiempo de respuesta Director Comercial / Comunicadora Diseñar encuesta de satisfacción Director Comercial / Comunicadora Aplicar encuesta de satisfacción Dirección Comercial Análizar y socializar informe a las áreas interesadas Director Comercial / Comunicadora Realizar e implementar acciones de mejoramiento de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta Brindar información actualizada y permanete con relación a los productos y servicios, los contratos y sus requerimientos que se desarrollan en la empresa Fomentar cultura de servicio al cliente tanto a nivel interno y eterno Directos de area Director Comercial / Comunicadora Director Comercial / Comunicadora

15 $ INCREMENTAR LAS VENTAS Gestión Comercial Director Comercial Aumentar anualmente las ventas en productos y servicios para la seguridad ciudadana. Lograr posicionamiento en los mercados estratégicos y obtener un liderazgo en el país. Aumentar la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas. INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Incremento en Ventas: (Ventas trimestre año anterior - Ventas trimestre año actual)/(ventas trimestre año anterior) Incremento en Cobertura: (Ventas por fuera de Antioquia periodo anterior - Ventas por fuera de Antioquia periodo actual) / (Ventas por fuera de Antioquia periodo anterior) 10 % anual 15 % anual Aumentar anualmente las ventas en productos y servicios para la seguridad ciudadana. Posicionar a la entidad a nivel nacional e Incrementar las ventas por fuera de antioquia Nivel de Fidelización: Clientes con recompra/ Total Clientes 40 % anual Incrementar los niveles de fidelización mediante la recompra de bienes y servicios Estructurar el Presupuesto Anual de Ventas (plan de negocios) en concertación con el área Administrativa y Financiera, en alineación con el direccionamiento estratégico. Director Comercial Elaborar Plan de Mercadeo Profesional Comercial / Director Comercial Ejecutar las estrategias comerciales y de fidelización definidas en el Plan de Mercadeo. Dirección Comercial Hacer seguimiento a la ejecución de las estrategias comerciales y de fidelización, evaluar su eficacia y realizar los ajustes que se consideren necesarios. Director Comercial

16 PRESUPUESTO PLAN DE COMUNICACIONES Comunicaciones Comunicadora Lograr posicionamiento en los mercados estratégicos y obtener un liderazgo en el país. Posicionamiento Top of Mind INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL De acuerdo al instrumento de medición Generar mayor recordación y posicionamiento de la marca en la mente de los clientes. Incrementar las ventas Diseñar plan de comunicaciones y medios alineado con el plan de mercadeo Comunicaciones y Comercial Ejecutar plan de comunicaciones y medios Selección y contratación de proveedor que realizará encuesta de Top of mind Diseñar y realizar análisis y mediciones Comunicaciones y Comercial Comunicaciones Comunicaciones

17 PRESUPUESTO PLAN DE COMUNICACIONES INTERNAS Comunicaciones Comunicadora Fomentar una cultura organizacional entre los empleados centrada en el cliente y el compromiso con el desarrollo de la ciudad. Nivel de Cultura Organizacional INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL De acuerdo al instrumento de medición Promover comportamientos adecuados con relación al estilo corporativo de la empresa Identificar las necesidades internas de comunicación Comunicaciones y Gestión Humana Diseñar plan de comunicación interna Comunicaciones Ejecutar el plan de comunicación interna Realizar análisis y mediciones Diseñar y desarrollar acciones de mejoramiento de acuerdo a medición Comunicaciones Comunicaciones y Gestión Humana Comunicaciones y Gestión Humana VIGENCIA AUDITORIA GESTION DE CONTROL Asesor de Control Interno NA Evaluación de Controles Evaluacion del Mejoramiento Institucional Asertividad en la asesoría INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL 90% Ecelente: % Bueno: % Regular: % Deficiente: < 70% 100% Ecelente: % Bueno: % Regular: % Deficiente: < 70% 90% Ecelente: % Bueno: % Regular: % Deficiente: < 70% Evaluar el cumplimiento del programa de evaluacion de controles Verificar el nivel de cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento institucional Verificar el nivel de acatamiento por parte de la Organización de las recomendaciones realizadas por Control Interno producto del ejercicio de sus roles Cumplimiento oportuno del COLE de Control Interno 100% Ecelente: % Bueno: % Regular: % Deficiente: < 70% Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias del area de Control Interno

18 Gestion de riesgo GESTION DE CONTROL Asesor de Control Interno NA INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Establecemiento e Implementación de políticas de administración de riesgo. Medición: Marzo y Junio de Marzo 40% Junio 90% Ecelente: % Bueno: % Regular: % Deficiente: < 70% Lograr que al finalizar primer semestre del el 90% de los procesos tengan políticas de administración de riesgo establecidas y en proceso de implementación % de procesos misionales con auditoría basada en riesgos Medición: Bimensual a partir de Junio de 2012 Agosto: 40% Octubre: 80% Diciembre: 100% Ecelente: % Bueno: % Regular: % Deficiente: < 70% Realizar auditoría basada en riesgos a los procesos misionales de la entidad para el segundo semestre del Elaborar plan de trabajo para la gestión del riesgo utilizando el software IRIS y la metodología propuesta por el DAFP para la identificación, valoracion, clasificacion y establecimiento de políticas de administración del riesgo Implementar Plan de Trabajo Elaborar Plan de Auditoria basado en riesgos a los procesos misionales(aplicación del módulo correspondiente del software de gestión de riesgos) Implementar Plan Equipo Control Interno / Lider de Calidad y Planeación Equipo Control Interno / Lider de Calidad y Planeación Equipo Control Interno Equipo Control Interno

19 Gestion de la cultura del autocontrol GESTION DE CONTROL Asesor de Control Interno NA INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Toma de Conciencia frente a la cultura del autocontrol Frecuencia de Medición: Julio y diciembre de Por definir despues de la medición de Diciembre de Fortalecer la cultura del autocontrol en los servidores de la ESU Realizar medición inicial de la cultura del autocontrol a los procesos incluidos en el plan anual de auditorías utilizando la matriz construida para tal fin Una vez ejecutada la auditoria controles, evaluar nuevamente el nivel de cultura del autocontrol en cada uno de los procesos auditados, teniendo en cuenta que los parametros de medición de la cultura del autocontrol estan relacionados con la gestión de controles y riesgos. Equipo Control Interno Asesor de Control Interno X VIGENCIA GESTION DE CONTROL Sistematización del sistema de gestión Profesional de calidad y planeación Desarrollar la gestión del conocimiento para garantizar la continuidad y estabilidad de los procesos de la entidad. Ecelente: >90% Implementación de Módulos : Bueno: >70%-89% Total módulos Implementados / Total Módulos Regular: <70% Desarrollar modulo usuarios Desarrollo modulo procesos Desarrollar modulo indicadores de gestión Desarrollar modulo planes de acción Desarrollar modulo acciones de mejora Desarrollar modulo flujos de proceso Realizar Pruebas Elaborar manual de usuarios y guía rápida INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Líder de calidad y planeación Implementación del Software Sistematización del sistema de gestión integral

20 PRESUPUESTO Reducción del riesgo jurídico GESTIÓN JURÍDICA Secretario general Fortalecer la gestión preventiva del riesgo jurídico. INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL Reducción del riesgo jurídico Reducción de los hechos generadores de demanda Garantizar el cumplimiento de las normas legales en los procesos de la entidad Asegurar la transparencia en elproceso contractual Gestionar la disminución de los riesgos al interior de la entidad Actuar con mayor celeridad en la toma de buenas decisiones Identificar los riesgos jurídicos Secretaría General Evaluar los riesgos identificados Proponer soluciones y tratamientos a los riesgos identificados Hacer seguimiento a cada uno de los controles establecidos. Secretaría General Secretaría General Secretaría General