INFORME DE GESTION AÑO 2009 DIRECCION DE CONTROL

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1 REPUBLICA DE CHILE I.MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE CONTROL INFORME DE GESTION AÑO 2009 DIRECCION DE CONTROL

2 INFORME DE GESTION AÑO 2009 D I R E C C I O N D E C O N T R O L I.- DEFINICIÓN: De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N , y sus modificaciones establecidas en la Ley N , la Dirección de Control es una unidad que depende directamente del Alcalde, posee carácter de Asesor y constituye la unidad de fiscalización interna más importante en una Municipalidad, ya que le corresponde la evaluación del funcionamiento de las demás dependencias municipales. II.- OBJETIVOS Y FUNCIONES: Su principal objetivo es apoyar la gestión del Municipio y procurar su máxima eficiencia dentro del marco legal: Su principal función es representar los actos que estime ilegales al Sr. Alcalde, controlar la ejecución financiera y presupuestaria de la Corporación, y la más importante es realizar las auditorias operativas internas de la Municipalidad con el objeto de fiscalizar la legalidad en su actuar. III.- ESTRUCTURA ORGÁNICA: En la actualidad, la Dirección de Control de la Municipalidad de Concón se encuentra formada por su Director Sr. Eugenio San Román Courbis, el Auditor Interno Sr. Eduardo Ortega Rojas y un Funcionario Administrativo Sr. Pablo Paredes González. IV.- REVISIONES EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 2009: Para cumplir con las principales funciones que fueron detalladas anteriormente, a esta Dirección ingresan la gran mayoría de los documentos que se tramitan dentro del Municipio, para su revisión y visación. De lo anterior podemos informar que durante el año 2009, fueron revisados por la Dirección de Control, los siguientes documentos, en la cantidad que se indica: DOCUMENTO CANTIDAD ANUAL 2009 COMPARATIVO CON 2008 APROXIMADO Decretos Alcaldicios ,17 % más que en 2008 Decretos Alcaldicios Registrados ,76 % menos que en 2008 Decretos Alcaldicios Presupuestarios ,25% más que en 2008 Decretos de Pago Municipales ,22 % menos que en 2008 Ordenes de Compra Municipales ,73 % menos que en 2008 Patentes ,38 % más que en 2008 Decretos de Pago Educación ,20 % más que en 2008 Ordenes de Compra Educación ,63 % más que en 2008 Decretos de Pago Salud ,02 % menos que en 2008 Ordenes de Compra Salud ,74 % menos que en 2008

3 V CORRESPONDENCIA DESPACHADA: La Dirección de Control envió durante el año 2009 un total de 57 oficios ordinarios. VI SUBVENCIONES: Durante el año 2009 se entregaron subvenciones a las instituciones comunales, que a continuación se detallan, por un monto total de $ (Veintinueve millones novecientos noventa mil ochocientos setenta y tres pesos) INSTITUCION MONTO $ RENDICION Banda Remehue Sin Rendir Centro de Madres Villa Concón Rendido Centro De Madres Las Gaviotas Rendido Club Adulto Mayor Bella Primavera Rendido Centro de Madres Alborada Rendido Club Deportivo San Carlos Rendido Club Adulto Mayor Nuevo Milenio Rendido Club De Huasos Los 10 Amigos Sin Rendir Club Adulto Mayor Rejuvenecer En El Tiempo Rendido Club Deportivo Social Municipal Rendido Centro De Madres Las Dunas Rendido Club Deportivo Villa Concón Rendido Centro de Rehabilitados Alcohólicos Estrella de La Costa Rendido Club Deportivo Viejos Tercios Sin Rendir Centro de Madres Las Ilusiones Rendido Club de Radio Aficionados de Concón Sin Rendir Centro de Madres Los Copihues Rendido Club de Gimnasia tercera Edad Manantiales Sin Rendir Club Deportivo Union Motors Rendido Centro Integral de la Mujer Vista Al Mar Sin Rendir Grupo Adulto Mayor El Reencuentro Rendido Club de Diabéticos de Concón Rendido Grupo Adulto Mayo Jesús Carpintero Sin Rendir Centro de Madres Caleta Higuerillas Rendido Club Rama Femenina Concón Rendido Club Deportivo Concón Bajo Rendido Conjunto Musical Concón Urbano Sin Rendir Asociación de Tenis de Mesa Sin Rendir Club de Huasos Los Camperos de Independencia Rendido Centro de Diabéticos Las Camelias de Villa Primavera Rendido Club Deportivo Caleta Huracán Rendido Grupo Folclórico Violeta Parra Sin Rendir Grupo Folclórico Valle Del Folclor Rendido Club Deportivo Centenario Rendido Club de Jardines Artes Florales de Concón Sin Rendir Club Deportivo Concón National Sin Rendir Club de Surf Deportes Extremos Sin Rendir Agrupación Deportiva y Recreacional La Isla Sin Rendir Grupo Baila y Canta Pueblo Rendido Grupo Ayuda Consultorio Rendido Centro de Madres Consultorio Sin Rendir Escuela de Fútbol Municipal Sin Rendir Grupo Folclórico Los Camperitos Sin Rendir Grupo Adulto Mayor No Me Olvides Rendido Asociación de Funcionarios de la Salud Sin Rendir TOTAL PÁGINA $

4 INSTITUCION MONTO $ RENDICION TOTAL PÁGINA ANTERIOR $ Grupo Folclórico Leyendas de Concón En Revisión Asodi Sin Rendir Junta de vecinos Villa Concón Sin Rendir Centro de Padres Quillagua Rendido Pequeño Cotolengo Sin Rendir Campaña San Francisco de Asis Rendido Centro de Madres Nacer Rendido Club Multifamiliar Nuevo Amanecer Rendido Grupo Scouts Lautaro Rendido Fundación Integra Sin Rendir Cruz Roja Chilena Rendido Club Adulto Mayor Juan Pablo II Rendido Club Adulto Mayor Nueva Esperanza Rendido Centro de Expresión Cultural De Pinturas Costa Hermosa Rendido Club de Pesca y Caza Los Castores Sin Rendir Centro de Madres Santa Teresita de Jesús Rendido Centro de Madres Aconcagua Vip Sin Rendir Club Deportivo Saca Chispas Sin Rendir Club Adulto Mayo Años Plateados Rendido Cuerpo De Bomberos Sin Rendir Bienestar Municipal Salud Sin Rendir Asociación de Fútbol Falta Formulario Club Deportivo Independiente Sin Rendir Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rendido TOTAL $

5 A U D I T O R I A I N T E R N A La Dirección de Control, tiene a su cargo el Departamento de Auditoria Interna, que se encarga de realizar las auditorias operativas de este Municipio, las revisiones periódicas a los servicios, departamentos, contratistas, etc., los arqueos de cajas municipales, etc. I.- AUDITORIAS Y REVISIONES De acuerdo al programa anual de Auditorias Operativas, realizado por esta Dirección, autorizado por el Sr. Alcalde y registrado en la Contraloría Regional, durante el año 2009 se ejecutaron auditorias operativas y revisiones, como se detalla: N MATERIA DEPARTAMENTO OFICIO 08 Control a Vehículos Municipales. Tránsito y Operaciones 09 Recomientda Medidas Ordenamiento Atención Dideco Público. 12 Informe sobre Procesos de Datos Cobro Rentas y Patentes. Patentes Municipales. 17 Control mantención y Repuestos Veículos Tránsito y Operaciones. Municipales. 24 Verificación Informe Mensual de Honorarios. Dideco. 26 Fiscalización Cumplimiento Contrato Empresa Demarco. Concesión y Código del Trabajo. 27 Fiscalización Cumplimiento Contrato Empresa Ignacio Vidal. Concesión y Código del Trabajo. 28 Control Financiero. Administración y Finanzas. 32 Control Presupuestario. Departamento Educación. 33 Control Remuneraciones Departamento Educación. 46 Control a Subvenciones Entregadas a Distintas Administración y Finanzas. Organizaciones. 52 Control a Empresa Movesa. Tránsito y Operaciones. 57 Control Operativo Ley de Compras Públicas. Administración y Finanzas. 62 Control procedimientos ley de Compras Administración y Finanzas. Públicas. 69 Control de Proyectos con Financiamiento Según Distribución. Fuentes Externas al Municipio. 71 Control de Remuneraciones. Departamento de Salud. 72 Control de Personal Habilitado para Operar Departamento de Salud. con Cuentas Corrientes Bancarias. 74 Control Presupuestario. Departamento de Salud. 75 Advierte sobre situaciones que regularizan Administración y Finanzas. hechos consumados 77 Controlo Presupuestario. Departamento de Salud. 85 Control Financiero Convenio Suscrito con Departamento de Salud. Fonasa Venta de Bonos Atención Médica. 86 Control Presupuestario, Cuentas Sin Según Distribución. Disponibilidad Presupuestaria. 87 Control Proceso de Remuneraciones. Departamento de Salud.

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