Instituto Salvadoreño del Seguro Social

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1 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Adoptar un sistema de atención integral con enfoque de calidad, que garantice la atención en salud y en prestaciones económicas a los derechohabientes. Ampliar la cobertura de protección social a la población económicamente activa. Desarrollar gradualmente planes de gestión ambiental y generación de cultural del medioambiente. Brindar a la población cotizante activa, pensionada, beneficiarios y los cesantes involuntarios la protección eficaz, eficiente y equitativa de servicios de salud. Garantizar la transparencia en la gestión administrativa de la Institución, mejorando los controles y velando por la integridad de los procesos. Coordinar acciones Interinstitucionales para el desarrollo de compras conjuntas de medicamentos de difícil adquisición. Optimizar el uso de los recursos Institucionales, adoptando medidas que desarrollen procesos que agregan valor a los servicios proporcionados a los derechohabientes. Fortalecer los procesos de prevención en salud a nivel institucional. Adoptar el Sistema de Calidad que garantice la atención en salud y las prestaciones económicas. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Fortalecer el modelo de prestación de los servicios, asegurando el acceso con calidad y calidez en la atención integral en salud, desarrollando por ello al recurso humano, permitiendo que los procesos sean más ágiles y oportunos. Fortalecer la tecnología de avanzada para innovar y modernizar la provisión de servicios a los derechohabientes y empleadores. Fortalecer la cadena de abastecimiento a través de estrategias que garanticen la calidad y oportunidad en la provisión de medicamentos e insumos médicos. Fortalecer la promoción de la salud ocupacional y la prevención de riesgos de los trabajadores. Aumentar los ingresos y optimizar el uso de los recursos institucionales para lograr el equilibrio financiero. Fortalecer la atención en salud desarrollando acciones articuladas con otros sectores para optimizar los recursos de la Institución, como una expresión de la atención integral en salud. 3. Objetivos Gerenciar, modernizar, evaluar eficientemente al Instituto en beneficio de los derechohabientes y pensionados. Otorgar una eficiente y oportuna atención al derechohabiente, completando la atención integral de salud, incorporando nuevos derechohabientes. Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes con calidad, calidez y eficiencia, para la prevención, curación y rehabilitación. Brindar servicios de salud integral hospitalaria para el restablecimiento de la salud a través de los servicios de urología, ginecología, obstetricia, atención cardiovascular pacientes con daños agudos y traumas. Mantener una óptima cobertura de la población económicamente activa del ISSS. Cumplir el programa anual de preinversión para el mejoramiento de los servicios en no menos de un 80%. Ejecutar el programa de inversión física con la finalidad de mejorar la infraestructura a favor de la atención a los cotizantes. Maximizar los ingresos en concepto de rentabilidad por inversión en títulos valores. Realizar una gestión administrativa, financiera eficiente y oportuna para el otorgamiento de beneficios por invalidez, vejez y muerte a los pensionados y beneficiarios de los mismos. 417

2 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social B. INGRESOS Régimen de Salud Régimen de I.V.M. Total Ingresos Corrientes 541,604, ,216, ,821, Tasas y Derechos 701, , Tasas 701, , Por Intermediación o Supervisión en la Internación de Bienes y Servicios 605, , Por Servicios de Asistencia Técnica y Uso de Laboratorios 39,590 39, Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos 32,065 32, Por Expedición de Documentos de Identificación 23,625 23, Contribuciones a la Seguridad Social 531,134,875 4,587, ,721, Del Sector Privado 384,200,165 4,587, ,787, Contribuciones Patronales 252,960,535 2,293, ,254, Contribuciones Laborales 131,239,630 2,293, ,533, Del Sector Público 146,934, ,934, Contribuciones Patronales 93,214,525 93,214, Contribuciones Laborales 53,148,755 53,148, Contribuciones Estatales 571, , Venta de Bienes y Servicios 685, , Ingresos por Prestación de Servicios Públicos 663, , Servicios de Educación y Salud 663, , Ventas de Desechos y Residuos 21,785 21, De Bienes Diversos 21,785 21, Ingresos Financieros y Otros 9,082, ,115 9,605, Rendimientos de Títulosvalores 3,762, ,865 4,196, Rentabilidad de Depósitos a Plazos 3,762, ,865 4,196, Multas e Intereses por Mora 3,839,480 12,000 3,851, Multas por Mora de Seguridad Social 2,955,940 12,000 2,967, Multas e Intereses Diversos 883, , Arrendamiento de Bienes 71,600 71, Arrendamientos de Bienes Inmuebles 71,600 71, Garantías y Fianzas 321, , Garantías de Contratos Generales 321, , Indemnizaciones y Valores no Reclamados 69,680 69, Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles 66,955 66, Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles 2,725 2, Otros Ingresos no Clasificados 1,018,260 76,250 1,094, Rentabilidad de Cuentas Bancarias 327,600 56, , Ingresos Diversos 690,660 20, , Transferencias Corrientes 289,107, ,107, Otras Transferencias Corrientes del Sector Público 289,107, ,107, Transferencias Corrientes Diversas del Sector Público 289,107, ,107,550 Ingresos de Capital 1,000,000 1,000, Recuperación de Financieras 1,000,000 1,000, Recuperación de en Títulosvalores 1,000,000 1,000, Liquidación de Depósito a Plazo 1,000,000 1,000,000 Total 541,604, ,216, ,821,

3 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social C. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Recursos Propios 01 Dirección y Administración Institucional Director General 63,626, Coordinación y Administración Región Occidental Jefe de Sucursal Santa Ana 2,348, Coordinación y Administración Región Oriental Jefe de Sucursal San Miguel 4,330, Atención Ambulatoria de Salud Subdirector 151,100, Atención Hospitalaria de Salud Subdirector 82,157, Atención Hospitalaria Policlínico Roma Director 6,443, Atención Hospitalaria Amatepec Director 16,808, Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico y Oncológico Director 56,534, Atención Hospitalaria 1º de Mayo Director 23,835, Atención Hospitalaria General Director 44,688, Prestaciones Económicas Jefe de División de Aseguramiento, Recaudaciones y Beneficios Económicos 50,184, Preinversión Jefe Unidad de Planificación 188, Desarrollo de la Infraestructura Jefe Unidad de Infraestructura 19,656, Inversión Financiera Jefe Unidad Financiera Institucional 19,702, Unidad de Pensiones Gerente General de la Unidad de Pensiones 295,216,750 Total 836,821, Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Desarrollo Social Corrientes 780,207,760 de Consumo o Gestión Operativa 435,241,215 Remuneraciones 250,783,860 Bienes y Servicios 184,457,355 Prestaciones de la Seguridad Social 340,830,645 Prestaciones de la Seguridad Social 340,830,645 Financieros y Otros 2,709,955 Impuestos, Tasas y Derechos 696,415 Seguros, Comisiones y Bancarios 1,722,935 Otros no Clasificados 290,605 Transferencias Corrientes 1,425,945 Transferencias Corrientes al Sector Privado 1,405,050 Transferencias Corrientes al Sector Externo 20,895 de Capital 56,613,460 en Activos Fijos 37,081,805 Bienes Muebles 16,375,385 Intangibles 862,005 Infraestructura 19,844,415 Financieras 19,531,655 en Títulosvalores 19,531,655 Total 836,821,

4 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados 420 Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 63,626, Dirección Superior Facilitar y colaborar oportuna y eficientemente con la gestión administrativa que realiza la Dirección General y el Consejo Directivo, de conformidad a los Artículos 14 y 18 de la Ley del Seguro Social. 2,960, Financiero Contable Mantener el equilibrio financiero mediante el uso racional de los recursos, garantizando una adecuada rentabilidad de las inversiones y el cumplimiento legal en la emisión de los Estados Financieros Institucionales para facilitar la toma de decisiones del nivel superior. 1,837, Recursos Humanos Conducir la administración del recurso humano, mediante la dotación del personal idóneo para la Institución y la administración de las prestaciones y beneficios de los trabajadores del Instituto. 9,417, Abastecimiento de Materiales y Suministros Adquirir y contratar obras, bienes y servicios de calidad, con eficiencia y en coordinación con todas las áreas involucradas en la cadena de abastecimiento, con el propósito de brindar la atención al derechohabiente. 6,938, Asesoría Jurídica Asesorar en aspectos legales y emisión de dictámenes jurídicos, a fin de sustentar legalmente las decisiones que se tomen. 687, Planificación y Organización Promover, fortalecer y dinamizar los cambios y estrategias que permitan la ordenada modernización del ISSS en forma coherente con la Visión, Misión y Políticas institucionales. 1,158, Informática Estandarizar el uso de la infraestructura tecnológica y garantizar las operaciones y el flujo de información entre las diversas áreas, basándose en normas, políticas y procedimientos para el uso de tecnología en general, así como para las aplicaciones de los Sistemas Administrativos y de Salud del ISSS. 6,675, Administración Sucursal Sonsonate Gestionar administrativamente los procesos de pago de subsidios, pensiones, auxilios de sepelio; así como administrar el sistema de recaudaciones de las cotizaciones (empleador-trabajador) y la recuperación de la mora. 563, Administración Sucursal Usulután Gestionar administrativamente los procesos de pago de subsidios, pensiones, auxilios de sepelio, así como administrar el sistema de recaudaciones de las cotizaciones (empleador-trabajador) y la recuperación de la mora. 529, Recaudación de Ingresos, Régimen de Salud Captar y registrar los ingresos y aportaciones del Régimen de Salud. 1,908, Logística y Apoyo Realizar las gestiones para mantener en condiciones adecuadas las instalaciones de los centros de atención y dependencias administrativas a través de la ejecución de órdenes de trabajo y producción de alimentación y lavandería. 29,565, Comunicaciones y Atención al Cliente Mejorar la imagen Institucional del ISSS, desarrollando estrategias que promuevan los avances de la gestión y medir la satisfacción de los derechohabientes. 1,383, Coordinación y Administración Región Occidental 2,348, Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera y contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de los servicios. 376, Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información. 232, Gestión Prestaciones Gestionar administrativamente los procesos de pago de subsidios, pensiones, auxilios de sepelio, así como administrar el sistema de recaudaciones de las cotizaciones (empleador-trabajador) y la recuperación de la mora. 1,739, Coordinación y Administración Región Oriental 4,330, Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera contable oportuna y la gestión de recursos financieros. 434, Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y solución a las necesidades de información. 299, Gestión Prestaciones Gestionar administrativamente los procesos de pago de subsidios, pensiones, auxilios de sepelio, así como administrar el sistema de recaudaciones de las cotizaciones (empleador-trabajador) y la recuperación de la mora. 3,595, Atención Ambulatoria de Salud 151,100, Atención Ambulatoria Medicina Física y Rehabilitación Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 2,081, Atención Ambulatoria Atlacatl Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 11,510,715

5 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 03 Atención Ambulatoria Zacamil Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 18,468, Atención Ambulatoria Ilopango Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 12,821, Atención Ambulatoria 15 de Septiembre Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 6,862, Atención Ambulatoria San Jacinto Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 8,618, Atención Ambulatoria de Especialidades Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 20,486, Atención Ambulatoria Nueva San Salvador Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 10,193, Atención Ambulatoria Apopa Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 4,469, Atención Ambulatoria Zacatecoluca Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 3,565, Atención Ambulatoria San Vicente Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,370, Atención Ambulatoria Quezaltepeque Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,800, Atención Ambulatoria Aguilares Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 790, Atención Ambulatoria Sacacoyo Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,884, Atención Ambulatoria Cojutepeque Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,060, Atención Ambulatoria Nejapa Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 347, Atención Ambulatoria La Libertad Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 571, Atención Ambulatoria Chalatenango Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 724, Atención Ambulatoria Ilobasco Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 556, Atención Ambulatoria Sensuntepeque Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 392, Atención Ambulatoria Ahuachapán Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 2,255, Atención Ambulatoria Metapán Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,045, Atención Ambulatoria Acajutla Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 986, Atención Ambulatoria Juayúa Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 452, Atención Ambulatoria Chalchuapa Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,088, Atención Ambulatoria La Unión Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 2,374, Atención Ambulatoria Usulután Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 4,735, Atención Ambulatoria Puerto El Triunfo Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,073, Atención Ambulatoria Santiago de María Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,255, Atención Ambulatoria San Francisco Gotera Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 438, Atención Ambulatoria Chinameca Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 437, Atención Ambulatoria Berlín Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 311, Atención Ambulatoria Moncagua Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 372, Atención Ambulatoria San Miguel Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 12,277, Atención Ambulatoria Santa Ana Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 7,372, Atención Ambulatoria Soyapango Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 6,045, Atención Hospitalaria de Salud 82,157, Gestión Administrativa Integral de Salud Proveer atención de salud regulando y estableciendo la calidad de la oferta con que el Instituto se compromete para con los derechohabientes, monitoreando la gestión de los servicios, evaluando la calidad de la atención de los bienes y servicios en salud y afinando la planificación de compra de suministros en salud. 6,707, Atención Hospitalaria Policlínico Planes de Renderos Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 3,151, Atención Hospitalaria Policlínico Arce Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 5,914, Atención Hospitalaria Oncología Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 21,601, Atención Hospitalaria Santa Ana Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 17,888, Atención Hospitalaria Sonsonate Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 13,760, Atención Hospitalaria San Miguel Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 13,133, Atención Hospitalaria Policlínico Roma 6,443, Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de los servicios al derechohabiente Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información. 2,261, Gestión Servicios de Salud Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 4,181,

6 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 07 Atención Hospitalaria Amatepec 16,808, Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de los servicios al derechohabiente. 35, Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información. 5,185, Gestión Servicios de Salud Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 11,587, Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico y Oncológico 56,534, Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de los servicios al derechohabiente Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información. 11,488, Gestión Servicios de Salud Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 45,046, Atención Hospitalaria 1º de Mayo 23,835, Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de los servicios al derechohabiente Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información. 5,429, Gestión Servicios de Salud Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 18,406, Atención Hospitalaria General 44,688, Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de los servicios al derechohabiente Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información. 10,654, Gestión Servicios de Salud Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 34,033, Prestaciones Económicas 50,184, Pensiones y Programas Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos. 13,256, Subsidios Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos. 36,927, Preinversión 188, Gestión Administrativa de la Preinversión Administrar y ejecutar eficientemente los programas de preinversión. 188, Desarrollo de la Infraestructura 19,656, Gestión Administrativa de la Infraestructura Garantizar la ejecución eficiente de los proyectos de preinversión e inversión del Instituto. 816, Infraestructura Ampliar y mejorar la capacidad física instalada del instituto para una mejor atención al derechohabiente. 18,840, Inversión Financiera 19,702, Desembolsos Financieros Régimen de Salud Maximizar los ingresos en concepto de rentabilidad por inversión en títulos valores y certificados de depósito a plazo del Régimen de Salud. 19,702, Unidad de Pensiones 295,216, Gestión Administrativa Administrar eficientemente los recursos, orientados a brindar un buen servicio al derechohabiente. 2,494, Gestión Financiera Contar con la cobertura financiera para otorgar eficientemente las prestaciones de servicios al asegurado o beneficiario. 249, Recaudación de Ingresos, Régimen de IVM Captar, registrar y custodiar los ingresos invalidez, vejez y muerte y por aportaciones patronales y de trabajadores. 1,343, Gestión de Pensiones Otorgar los beneficios por invalidez, vejez y muerte a los asegurados y beneficiarios de los mismos de forma oportuna y eficiente. 291,129,420 Total 836,821,

7 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 en Activos Fijos 63 Financieras Corrientes de Capital Total 01 Dirección y Administración Institucional 35,552,990 22,020,880 2,268, ,795 3,245,580 60,381,150 3,245,580 63,626, Recursos Propios Dirección Superior 2,714, ,275 2,185 2,959,930 2,959, Recursos Propios Recursos Propios Financiero Contable 1,773,470 18,645 45,120 1,837,235 1,837, Recursos Propios Recursos Propios Recursos Humanos 9,258,205 55, ,000 9,413,500 9,413, Recursos Propios 3,500 3,500 3, Recursos Propios Abastecimiento de Materiales y Suministros 4,712,650 2,200,190 1,810 6,914,650 6,914, Recursos Propios 23,435 23,435 23, Recursos Propios Asesoría Jurídica 654,055 32, , , Recursos Propios Planificación y Organización 908, ,470 20,895 1,158,865 1,158, Recursos Propios Informática 2,165,435 2,676,720 4,842,155 4,842, Recursos Propios 1,833,610 1,833,610 1,833, Recursos Propios Administración Sucursal Sonsonate 532,590 24, , , Recursos Propios 7,110 7,110 7, Recursos Propios Administración Sucursal Usulután 455,785 73, , , Recursos Propios Recursos Propios Recaudación de Ingresos, Régimen de Salud 1,043, , , ,900 1,908,525 1,908, Recursos Propios Logística y Apoyo 10,269,980 15,954,245 1,968,490 28,192,715 28,192, Recursos Propios 1,373,160 1,373,160 1,373, Recursos Propios Comunicaciones y Atención al Cliente 1,064, ,980 1,379,770 1,379, Recursos Propios 3,875 3,875 3, Coordinación y Administración Región Occidental 627,300 1,659,025 45,855 16, ,348, ,348, Recursos Propios Gestión Financiera 341,340 35, , , Recursos Propios Gestión Administrativa 205,925 9,775 16, , , Recursos Propios Recursos Propios Gestión Prestaciones 80,035 1,659, ,739,620 1,739,

8 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 424 Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 en Activos Fijos 63 Financieras Corrientes de Capital Total 03 Coordinación y Administración Región Oriental 721,425 3,493, ,145 4,330,080 4,330, Recursos Propios Gestión Financiera 409,700 25, , , Recursos Propios Gestión Administrativa 209,990 89, , , Recursos Propios Gestión Prestaciones 101,735 3,493, ,595,940 3,595, Atención Ambulatoria de Salud 90,204,925 57,164, ,690 3,566, ,534,185 3,566, ,100, Recursos Propios Atención Ambulatoria Medicina Física y Rehabilitación 1,714, ,420 5,130 2,026,955 2,026, Recursos Propios 54,175 54,175 54, Recursos Propios Atención Ambulatoria Atlacatl 7,617,175 3,381,370 40,390 11,038,935 11,038, Recursos Propios 471, , , Recursos Propios Atención Ambulatoria Zacamil 12,260,495 5,813,110 9,900 18,083,505 18,083, Recursos Propios 384, , , Recursos Propios Atención Ambulatoria Ilopango 8,998,095 3,726,835 8,750 12,733,680 12,733, Recursos Propios 87,800 87,800 87, Recursos Propios Atención Ambulatoria 15 de Septiembre 4,639,630 2,164,575 12,875 6,817,080 6,817, Recursos Propios 45,900 45,900 45, Recursos Propios Atención Ambulatoria San Jacinto 5,980,090 2,340,760 9,550 8,330,400 8,330, Recursos Propios 287, , , Recursos Propios Atención Ambulatoria de Especialidades 7,336,375 11,655,700 18,992,075 18,992, Recursos Propios 1,494,140 1,494,140 1,494, Recursos Propios Atención Ambulatoria Nueva San Salvador 6,789,145 3,326,530 5,480 10,121,155 10,121, Recursos Propios 72,375 72,375 72, Recursos Propios Atención Ambulatoria Apopa 3,070,765 1,371,090 4,265 4,446,120 4,446, Recursos Propios 23,130 23,130 23, Recursos Propios Atención Ambulatoria Zacatecoluca 1,880,560 1,617,580 9,760 3,507,900 3,507, Recursos Propios 58,090 58,090 58, Recursos Propios Atención Ambulatoria San Vicente 795, ,030 1,150 1,346,700 1,346, Recursos Propios 23,540 23,540 23, Recursos Propios Atención Ambulatoria Quezaltepeque 1,196, ,145 1,635 1,798,850 1,798,850

9 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 en Activos Fijos 63 Financieras Corrientes de Capital Total 22-2 Recursos Propios 1,405 1,405 1, Recursos Propios Atención Ambulatoria Aguilares 549, ,845 1, , , Recursos Propios 1,455 1,455 1, Recursos Propios Atención Ambulatoria Sacacoyo 1,454, , ,873,085 1,873, Recursos Propios 10,990 10,990 10, Recursos Propios Atención Ambulatoria Cojutepeque 713, , ,060,455 1,060, Recursos Propios Recursos Propios Atención Ambulatoria Nejapa 231, , , , Recursos Propios 14,230 14,230 14, Recursos Propios Atención Ambulatoria La Libertad 419, ,510 3, , , Recursos Propios 3,630 3,630 3, Recursos Propios Atención Ambulatoria Chalatenango 469, , , , Recursos Propios 6,720 6,720 6, Recursos Propios Atención Ambulatoria Ilobasco 401, ,580 1, , , Recursos Propios 11,485 11,485 11, Recursos Propios Atención Ambulatoria Sensuntepeque 258, , , , Recursos Propios 9,215 9,215 9, Recursos Propios Atención Ambulatoria Ahuachapán 1,470, ,485 4,005 2,252,065 2,252, Recursos Propios 3,350 3,350 3, Recursos Propios Atención Ambulatoria Metapán 711, ,620 1,295 1,036,825 1,036, Recursos Propios 8,915 8,915 8, Recursos Propios Atención Ambulatoria Acajutla 737, ,610 3, , , Recursos Propios 4,335 4,335 4, Recursos Propios Atención Ambulatoria Juayúa 359,910 90, , , Recursos Propios Recursos Propios Atención Ambulatoria Chalchuapa 645, ,825 2,640 1,081,150 1,081, Recursos Propios 7,195 7,195 7, Recursos Propios Atención Ambulatoria La Unión 1,501, ,815 1,810 2,263,880 2,263, Recursos Propios 110, , , Recursos Propios Atención Ambulatoria Usulután 2,908,380 1,591,385 3,210 4,502,975 4,502, Recursos Propios 232, , ,

10 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 426 Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 en Activos Fijos 63 Financieras Corrientes de Capital Total Recursos Propios Atención Ambulatoria Puerto El Triunfo 649, , ,050,665 1,050, Recursos Propios 22,830 22,830 22, Recursos Propios Atención Ambulatoria Santiago de María 806, , ,254,925 1,254, Recursos Propios Recursos Propios Atención Ambulatoria San Francisco Gotera 281, , , , Recursos Propios Atención Ambulatoria Chinameca 291, , , , Recursos Propios 12,525 12,525 12, Recursos Propios Atención Ambulatoria Berlín 233,460 77, , , Recursos Propios Recursos Propios Atención Ambulatoria Moncagua 266, , , , Recursos Propios 1,660 1,660 1, Recursos Propios Atención Ambulatoria San Miguel 4,265,705 7,943,020 3,825 12,212,550 12,212, Recursos Propios 65,295 65,295 65, Recursos Propios Atención Ambulatoria Santa Ana 4,085,635 3,264,915 5,390 7,355,940 7,355, Recursos Propios 16,760 16,760 16, Recursos Propios Atención Ambulatoria Soyapango 4,214,495 1,794,735 21,465 6,030,695 6,030, Recursos Propios 14,735 14,735 14, Atención Hospitalaria de Salud 40,846,945 38,983,435 23, ,150 1,429,060 80,728,655 1,429,060 82,157, Recursos Propios Gestión Administrativa Integral de Salud 4,193,225 1,625, ,150 6,693,965 6,693, Recursos Propios 13,685 13,685 13, Recursos Propios Atención Hospitalaria Policlínico Planes de Renderos 2,297, ,525 3,065 2,965,655 2,965, Recursos Propios 186, , , Recursos Propios Atención Hospitalaria Policlínico Arce 3,181,820 2,684,695 10,205 5,876,720 5,876, Recursos Propios 38,065 38,065 38, Recursos Propios Atención Hospitalaria Oncología 4,337,075 17,120,330 21,457,405 21,457, Recursos Propios 144, , , Recursos Propios Atención Hospitalaria Santa Ana 9,965,765 7,392,670 17,358,435 17,358, Recursos Propios 529, , ,750

11 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 en Activos Fijos 63 Financieras Corrientes de Capital Total Recursos Propios Atención Hospitalaria Sonsonate 8,350,175 5,197,155 9,505 13,556,835 13,556, Recursos Propios 203, , , Recursos Propios Atención Hospitalaria San Miguel 8,521,820 4,297, ,819,640 12,819, Recursos Propios 313, , , Atención Hospitalaria Policlínico Roma 3,196,990 2,681,180 7, ,660 5,885, ,660 6,443, Recursos Propios Gestión Financiera Recursos Propios Gestión Administrativa 725,325 1,522,190 7,780 2,255,295 2,255, Recursos Propios 6,255 6,255 6, Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 2,471,665 1,158,890 3,630,555 3,630, Recursos Propios 551, , , Atención Hospitalaria Amatepec 10,016,060 6,416,420 7, ,785 16,440, ,785 16,808, Recursos Propios Gestión Financiera 34, ,095 35, Recursos Propios Gestión Administrativa 1,553,950 3,622,355 7,960 5,184,265 5,184, Recursos Propios 1,560 1,560 1, Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 8,427,115 2,793,965 11,221,080 11,221, Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 366, , , Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico y Oncológico 22,749,145 31,008,790 63,065 2,713,195 53,821,000 2,713,195 56,534, Recursos Propios Gestión Financiera Recursos Propios Gestión Administrativa 2,831,065 8,422,185 63,065 11,316,315 11,316, Recursos Propios 171, , , Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 19,918,080 22,586,505 42,504,585 42,504, Recursos Propios 2,541,460 2,541,460 2,541, Atención Hospitalaria 1º de Mayo 15,290,770 7,066,320 33,900 1,444,675 22,390,990 1,444,675 23,835, Recursos Propios Gestión Financiera Recursos Propios Gestión Administrativa 1,941,770 3,446,325 33,900 5,421,995 5,421, Recursos Propios 7,280 7,280 7, Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 13,349,000 3,619,895 16,968,895 16,968, Recursos Propios 1,437,395 1,437,395 1,437, Atención Hospitalaria General 23,019,645 17,863, ,030 3,697,025 40,991,145 3,697,025 44,688, Recursos Propios Gestión Financiera Recursos Propios Gestión Administrativa 2,811,080 7,721, ,030 10,640,740 10,640,

12 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 en Activos Fijos 63 Financieras Corrientes de Capital Total 22-2 Recursos Propios 14,055 14,055 14, Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 20,208,565 10,141,740 30,350,305 30,350, Recursos Propios 3,682,970 3,682,970 3,682, Prestaciones Económicas 4,066,610 45,887, , ,535 50,182,580 1,535 50,184, Recursos Propios Pensiones y Programas 992,980 12,126, , ,255,490 13,255, Recursos Propios 1,295 1,295 1, Recursos Propios Subsidios 3,073,630 33,761,460 91, ,927,090 36,927, Recursos Propios Preinversión 188, , , Recursos Propios Gestión Administrativa de la Preinversión 188, , , Desarrollo de la Infraestructura 715,220 52,490 48,320 18,840,390 19,656,420 19,656, Recursos Propios Gestión Administrativa de la Infraestructura 715,220 52,490 48, , , Recursos Propios Infraestructura 18,840,165 18,840,165 18,840, Inversión Financiera 166,500 3,900 19,531, ,400 19,531,655 19,702, Recursos Propios Desembolsos Financieros Régimen de Salud 166,500 3, , , Recursos Propios 19,531,655 19,531,655 19,531, Unidad de Pensiones 4,324, ,790, ,150 15,775 12, , ,002, , ,216, Recursos Propios Gestión Administrativa 1,500, ,580 14,775 12,000 2,303,110 2,303, Recursos Propios 191, , , Recursos Propios Gestión Financiera 220,475 25,800 1, , , Recursos Propios 1,995 1,995 1, Recursos Propios Recaudación de Ingresos, Régimen de IVM 1,310,280 30,270 1,340,550 1,340, Recursos Propios 2,555 2,555 2, Recursos Propios Gestión de Pensiones 1,293, ,790,375 28, ,111, ,111, Recursos Propios 17,500 17,500 17,500 Total 251,687, ,830, ,509,995 2,758,275 1,425,945 36,077,555 19,531, ,207,760 56,613, ,821,

13 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Unidad de Meta Ubicación Fecha de Monto del Financiamiento Medida Anual Geográfica Finalización Proyecto 13 Desarrollo de la Infraestructura 18,840, Infraestructura 18,840, Mejoramiento de la Unidad Médica de Apopa Recursos Propios % 40 San Salvador Octubre / ,919, Construcción y Equipamiento del Hospital Regional de San Miguel Recursos Propios % 1 San Miguel Diciembre / ,065, Ampliación y Remodelación del Hospital Regional de Santa Ana Recursos Propios % 1 Santa Ana Diciembre / , Rehabilitación de Infraestructura del ISSS para Atención de Especialidades, San Salvador Recursos Propios % 30 San Salvador Octubre / ,278,325 Total 18,840,165 C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , , , , , , , , , , ,717, , ,009, ,660, ,048, ,623, ,671, ,868, , ,704, ,363 9,515, ,167,160 1,674 11,682, ,249 9,417, ,362,640 1,564 11,779, ,287 10,418, ,435,220 1,589 12,853, ,279 11,237, ,640 1,324 11,629, ,664 15,729, ,505 1,695 16,014, ,704, , ,774, ,850, , ,976, ,333, , ,343, , ,570, , ,651,525 1, , ,195, ,137, ,332,555 1, , ,649, ,325, ,974,540 1, , ,872, , ,208,915 1, , ,189, , ,269,730 1, , , ,410 1, , , , ,000 1, , , , ,785 1, , ,058, , ,245,315 1, , , , ,540 1, , , ,035 2, , , ,975 2, , , ,165 2, , , , ,650 2, En Adelante 71 2,420, , ,645,200 Total 11, ,431,445 2,129 15,899,620 13, ,331,

14 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,195 Personal Ejecutivo ,748,165 Personal Técnico 4,731 1,213 5,944 54,610,340 Personal Administrativo 5, ,868 52,088,190 Personal de Servicio 1, ,383 8,820,175 Total 11,132 2,129 13, ,331,