Objetivo Nombre del Indicador Fórmula Meta Descripción de la meta

Transcripción

1 PROGRAMA: Fortalecimiento los ingresos Objetivo: Establecer una política tributaria eficiente, eficaz y con estricto apego a la legalidad, mejorando la calidad en el servicio al contribuyente que tributa en la entidad. Objetivo Nombre l Indicador Fórmula Meta Descripción la meta Contribuir en el fortalecimiento las finanzas públicas para impulsar el sarrollo l Estado, mediante la captación creciente ingresos. Recaudación Ingresos Ordinarios l Sector Central. ((Ingresos Ordinarios recaudados en el año actual / Ingresos Ordinarios estimados en la Ley Ingresos l año actual) -1) * En el ejercicio fiscal 2015 se prevé un crecimiento en la recaudación l 5.8 por ciento con relación a la l año pasado, para impulsar el sarrollo l Estado México. La recaudación Cumplimiento la meta ingresos propios es Ingresos Propios. insuficiente para financiar las necesidas infraestructura y operación los programas sociales que manda el sarrollo l Estado. (Ingresos propios recaudados / Ingresos propios programados) * En el año 2015, se estima cumplir la recaudación ingresos propios, programados en 21 mil 664 millones pesos, lo que representa el 100 por ciento lo programado. Semestral Ingresos rivados actos fiscalización incrementados. Crecimiento los ingresos por actos fiscalización. ((Ingresos generados por actos fiscalización l período actual / Ingresos generados por actos fiscalización l período anterior) -1) * Para el año 2015 se preten alcanzar mdp, lo que representa un incremento l 0.07 por ciento, como consecuencia la realización actos fiscalización bido principalmente a la asertiva programación y a las acciones realizadas por el área operativa. Mecanismos mornos implementados para el pago contribuciones. Padrón Contribuyentes incrementado. Contribuyentes atendidos en sus trámites y servicios. Incremento en el Padrón Contribuyentes. (Número contribuyentes atendidos / Número contribuyentes programados) * 100 (Contribuyentes en el padrón l ejercicio actual / Contribuyentes en el padrón l ejercicio anterior) * Para 2015 se programa que se atenrán 1 millón 300 mil contribuyentes para trámites y servicios fiscales, promoviendo mejores y más rápidas formas realizar sus pagos, lo que representa el 100 por ciento cumplimiento Durante el 2015 se aplicarán diversas medidas para incrementar la base l patrón contribuyentes en un 2 por ciento más, respecto al año anterior, lo que ayuda a obtener más ingresos. Fiscalización a Incremento en la emisión requerimientos a ((Requerimientos emitidos en el año actual / Requerimientos emitidos en el año anterior) -1) * Para 2015 se tiene previsto incrementar en un 2 por ciento el número requerimientos, respecto l año anterior, con lo cual se asegura el cumplimiento a las obligaciones fiscales los

2 Operación los sistemas consulta, información y asistencia técnica a Consultas en materia fiscal estatal y feral los contribuyentes atendidos vía telefónica y correo electrónico (Consultas contribuyentes atendidas / Consultas contribuyentes programadas) * Para 2015 se prevé atenr forma expedita y con suficiencia, el servicio información y asesoría al 100 por ciento las solicitus contribuyentes recibidas. Formulación y ejecución l programa actualización y registro Ejecución l Programa Actualización y Registro Contribuyentes. (Programa ejecutado / Programa elaborado) * Para el 2015 se contempla llevar a cabo el programa actualización y registro contribuyentes en el Estado mediante 91 mil 883 visitas a contribuyentes activos en base datos, a fin actualizar el RFC, y los padrones estatales, incorporar a los no inscritos y ubicar cartográficamente los domicilios fiscales los mismos y conminarlos para cumplir manera puntual y voluntaria con sus obligaciones fiscales.

3 PROGRAMA: Gasto social e inversión pública Objetivo: Mejorar los esquemas asignación en inversión pública y gasto social para que éstos se apliquen en estricto apego a las normas establecidas; así como fortalecer la relación entre el estado, feración y municipios, reconociendo sus responsabilidas en la ejecución la obra pública, lo que permitirá que las condiciones competitividad la entidad se amplíen al incrementar el patrimonio la infraestructura bienes y servicios; aployando así el bienestar la población la entidad. Objetivo Nombre l Indicador Fórmula Meta Descripción la meta Contribuir a mejorar la Incremento l Gasto calidad vida la Social. población mexiquense, mediante el incremento los recursos asignados a gasto social. Los recursos inversión pública se incrementan para un mayor sarrollo económico y social l Estado México. Participaciones y aportaciones otorgadas a entidas públicas ejercidas. Seguimiento la asignación y aplicación los recursos l FISM y FORTAMUNDF. Incremento l Gasto en Inversión Pública. Variación la proporción las Participaciones y Aportaciones a Entidas Públicas con respecto al Gasto Programable. en el ejercicio los Recursos l FISM y FORTAMUNDF. ((Gasto social asignado en el año actual/ Gasto social asignado en el año anterior) -1) *100 ((Inversión pública en el ejercicio actual / Inversión pública en el ejercicio anterior) -1) *100 ((Porcentaje participaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable l ejercicio actual / Porcentaje participaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable l ejercicio anterior) -1) * 100 (Presupuesto ejercido l FISM y FORTAMUNDF / Presupuesto autorizado l FISM y FORTAMUNDF) * Para el ejercicio fiscal 2015, se incrementará el gasto inversión autorizada en un 5 por ciento más que el año anterior, lo que contribuirá en mejorar la calidad vida a través programas sociales En 2015 se espera lograr que el presupuesto inversión pública se incremente en por lo menos un 3.4 por ciento respecto al año anterior Se estima para el 2015, se incremente en un 1.68 por ciento más con respecto al año pasado, la proporción las participaciones l Ramo 33 respecto al gasto programable, beneficiando con las obras infraestructura y gasto social Para 2015 se prevé la eficiencia l 100 por ciento, en el ejercicio los recursos provenientes l FISM y FORTAMUN, fortaleciendo los recursos en los 125 municipios l Estado México.

4 PROGRAMA: Financiamiento la infraestructura para el sarrollo Objetivo: Ampliar y sarrollar alternativas financiamiento para los proyectos inversión l Estado asegurando su calidad e impulsando una cultura evaluación los mismos e incrementar los recursos ferales y la participación social y privada. Objetivo Nombre l Indicador Fórmula Meta Descripción la meta Contribuir en el fortalecimiento l financiamiento la infraestructura para el sarrollo estatal, mediante el incremento los recursos ferales asignados a los proyectos inversión la entidad. Crecimiento los Recursos Ferales asignados a Proyectos Inversión Estatal. ((Recursos ferales asignados en el período actual / Recursos ferales asignados en el período anterior) -1) * Durante 2015 se estima un aumento l 3.5 por ciento en la cantidad recursos ferales gestionados y asignados al Estado México en relación al 2014, a los proyectos inversión estatal. El financiamiento la Gestión para promover la infraestructura para el inversión. sarrollo estatal requiere mayores recursos tanto gubernamentales como privados. (Reuniones realizadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos / Reuniones programadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos) * En 2015, se estima llevar a cabo 4 reuniones con inversionistas potenciales, con el propósito incentivar proyectos con participación privada como pública, promoviendo el sarrollo la infraestructura. Semestral Proyectos inversión financiados con recursos que provienen l Banco Proyectos. Integración los expedientes técnicos los proyectos inversión viables. Proyectos Inversión financiados con recursos gestionados que provienen l Banco Proyectos. Proyectos Inversión que cumplieron con todos los requerimientos necesarios. (Número proyectos revisados ntro l Banco Proyectos / Total proyectos registrados en el Banco Proyectos) * 100 (Número proyectos aceptados ntro l Banco Proyectos / Número proyectos analizados ntro l Banco Proyectos) * Lograr que el porcentaje proyectos financiados con recursos gestionados, que provienen l banco proyectos, sea superior al 75.8 por ciento para que, por cada cuatro proyectos integrados al Banco Proyectos, al menos tres hayan sido analizados y/o aceptados por la Dirección General Inversión Para el ejercicio 2015, se estima lograr que el porcentaje proyectos que hayan cumplido con todos los requerimientos sea superior al 65 por ciento (552) sobre el total proyectos analizados.

5 PROGRAMA: Deuda pública Objetivo: Reducir en términos reales el monto la uda pública l Estado México. Negociar permanentemente mejores condiciones financiamiento la uda con la banca comercial, sarrollo y más acreedores; reduciendo gradualmente el costo l servicio, para tener mayor liquiz y stinarla a la inversión pública productiva. Objetivo Nombre l Indicador Fórmula Meta Descripción la meta Contribuir al fortalecimiento las finanzas públicas, manteniendo la uda pública en niveles que no comprometen la estabilidad financiera. La uda pública es administrada con responsabilidad y pruncia en el Estado México. 1. Nuevos créditos contratados en monto menor a límite autorizado. Porcentaje la Deuda con respecto a los Ingresos Ordinarios. Variación l Saldo la Deuda. Grado Contratación la Deuda l Sector Central y Deuda Avalada. (Saldo la Deuda Pública / Ingresos Ordinarios) * 100 ((Saldo la Deuda Pública l año actual / Saldo la Deuda Pública l año anterior) -1) *100 (Enudamiento ejercido / Enudamiento autorizado) * Para el 2015 se estima que la razón sea menor al por ciento, con lo que se mantienen los niveles uda en niveles estables Para el 2015 se prevé que el saldo la uda disminuya 0.26 por ciento, con respecto al año anterior Para el ejercicio fiscal 2015, el ejecutivo l Estado se ajustará al monto uda autorizada por la Legislatura Local, que se prevé sea 3 mil 400 mdp, dicho monto no representa una meta enudamiento, sino como límite enudamiento que no be rebasarse. Semestral 2. Obligaciones financieras cubiertas en los términos y plazos programados. Pago Amortizaciones y Servicio la Deuda. (Intereses pagados / Pago intereses programados) * Para el 2015, el objetivo es pagar las amortizaciones y los intereses 3 mil 914 mdp programados. Bajo esta premisa, vigilando el enudamiento ejercido respecto al autorizado por la Legislatura, manteniendo las finanzas sanas. 3. Deuda pública reestructurada o refinanciada. Variación porcentual l costo l Servicio la Deuda. ((Costo promedio ponrado la Deuda Pública en el año actual / Costo promedio ponrado la Deuda Pública en el año anterior) -1) * Se estima que durante 2015, el costo promedio ponrado tenga un incremento no mayor al 1 por ciento, con respecto al año anterior Formulación propuesta objetiva enudamiento para autorización la Legislatura. Formulación Presupuesto Enudamiento. l (Presupuesto Enudamiento elaborado / Presupuesto Enudamiento programado) * En 2015, el objetivo es elaborar un documento con las bases y fundamentos para solicitar la autorización l techo enudamiento, lo que representa un cumplimiento l 100 por ciento con respecto a lo programado.

6 2.1. Programación pagos amortizaciones y servicio la uda. Elaboración la calendarización pagos obligaciones. (Calendarización pagos elaborado / Calendarización pagos programado) * Durante 2015, se tiene previsto formular el programa calendario pagos, conformidad con los plazo y montos establecido en los contratos, lo que representa un cumplimiento l 100 por ciento Elaboración estudios para reestructuración o refinanciamiento la uda. Estudios para el Refinanciamiento la Deuda Pública. (Estudios realizados / Estudios programados) * En 2015, se realizara un estudio para el refinanciamiento la uda pública, pendiendo las condiciones y variaciones l mercado a favor las finanzas públicas l Gobierno l Estado México.