VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,88
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- Juan Luis Navarrete Velázquez
- hace 5 años
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1 1. BALANCE DE SITUACIÓN 31-Diciembre-2015 ACTIVO 31/12/ /12/2014 A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,89 I. Inmovilizado Intangible , ,26 1. Aplicaciones informáticas , ,26 III. Inmovilizado Material , ,63 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , ,21 3. Inmovilizado en curso y anticipos 0, ,42 B) ACTIVO CORRIENTE , ,99 II. Existencias , ,29 2. Materias primas y otros aprovisionamientos , ,88 3. Productos en curso , ,52 4. Productos terminados , ,89 III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia , ,25 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , ,00 4. Personal 7.831, ,93 6. Administraciones públicas , ,07 VI. Inversiones financieras a corto plazo 2.933, ,65 VII. Periodificaciones a corto plazo , ,92 VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,88 1. Tesorería , ,88 TOTAL ACTIVO (A+B) , ,88 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/ /12/2014 A) PATRIMONIO NETO , ,18 A-1 Fondos propios , ,81 I. Dotación Fundacional , ,95 II. Reservas , ,96 IV. Excedentes del ejercicio , ,90 A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos , ,37 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE , ,70 III. Deudas a corto plazo 0, ,87 5. Otras deudas a corto plazo 0, ,87 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , ,83 1. Proveedores , ,04 2. Acreedores , ,90 3. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 522, ,91 5. Otras deudas con las Administraciones Públicas , ,98 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,88 62
2 2. CUENTA DE RESULTADOS 31 Diciembre A) Operaciones continuadas 31/12/ /12/ Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad , ,53 3. Gastos de ayudas y otros ( ,19) ( ,74) a) Ayudas monetarias ( ,62) ( ,64) b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (1.428,57) (1.724,10) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación , ,41 6. Aprovisionamientos ( ,50) ( ,69) 7. Otros ingresos de la actividad 1.334, ,61 8. Gastos de personal ( ,74) ( ,47) a) Sueldos, salarios y asimilados ( ,61) ( ,44) b) Cargas sociales ( ,13) ( ,03) 9. Otros gastos de la actividad ( ,54) ( ,45) a) Servicios exteriores ( ,02) ( ,93) b) Tributos ,65 (23.381,13) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de tráfico 0,00 (262,39) d) Otros gastos de gestión corriente (1.598,17) 0, Amortización del Inmovilizado ( ,98) ( ,85) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del , ,09 ejercicio a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio , ,52 b) Donaciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 7.428, , Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado (11.153,65) (2.943,89) b) Resultados por enajenaciones y otras (11.153,65) (2.943,89) A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD , , Ingresos financieros , ,35 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros , ,35 b 2) De terceros , ,35 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS , ,35 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , ,90 A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19) B) Operaciones Interrumpidas , , Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 0,00 0,00 impuestos A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A , ,90 20) D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 3. Subvenciones recibidas (33.858,52) (33.858,52) 4. Donaciones y legados recibidos (7.428,57) (7.428,57) D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejerc. (41.287,09) (41.287,09) E) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1) J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) (41.287,09) (41.287,09) , ,81 63
3 3. RESUMEN COMPARADO DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS GASTOS Aprovisionamientos , ,50 52,60% 52,14% Personal , ,74 31,72% 32,83% Otros gastos de la actividad , ,54 9,86% 9,35% Amortizaciones , ,98 1,19% 1,30% Ayudas monetarias , ,19 4,61% 4,32% Pérdidas inmovilizado material 2.943, ,65 0,02% 0.06% Total , ,60 100,00% 100,00% INGRESOS Ventas , ,52 98,88% 98,20% Subvenciones a resultados Aumento existencias ptos.ter , ,09 0,23% 0,22% , ,85 0,72% 1,51% Otros ingresos 5.508, ,78 0,03% 0.01% Ingresos financieros , ,89 0,14% 0,06% Total , ,13 100,00% 100,00% RESULTADOS , ,53 64
4 4. INGRESOS Y GASTOS I. INGRESOS Componentes Sanguíneos ,36 Hemoderivados ,50 Pruebas ,43 Banco de Tejidos ,23 Biobanco ,00 Banco de Leche 7.469,80 Otros conceptos 6.061, ,52 Asimismo en el ejercicio 2015 se han incrementado las existencias por un valor de ,85 euros. La imputación de subvenciones traspasadas a resultados se deriva de la amortización del ejercicio de los bienes procedentes de una subvención de Farmaindustria concedida en el año 2010 para la creación de un biobanco en el marco de colaboración para desarrollar el Programa +i en el ámbito de Castilla y León, mediante un programa conjunto para el fomento de la cooperación público-privada en Investigación Clínica65y Traslacional y la amortización de los bienes de capital cedidos por la Consejería en el mismo ejercicio de 2010
5 4. INGRESOS Y GASTOS II. GASTOS TRIBUTOS, AMORTIZACIÓN Y RSTDOS POR ENAJENACIÓN 1% GASTOS DE PERSONAL 33% GASTOS DE AYUDAS Y OTROS 4% CONSUMO MATERIAS PRIMAS, OTRAS MATERIAS Y MERCADERÍAS 28% SERVICIOS EXTERIORES 10% TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 24% GASTOS 2015 CONSUMO MATERIAS PRIMAS, OTRAS MATERIAS Y OTRAS MERCADERÍAS ,17 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ,33 SERVICIOS EXTERIORES ,02 TRIBUTOS Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE ,48 GASTOS DE PERSONAL ,74 GASTOS DE AYUDAS Y OTROS ,19 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO ,98 RESULTADO POR ENAJENACIONES Y OTROS ,65 TOTAL ,60 El consumo de materias primas incluye el material fungible (reactivos, material de laboratorio, bolsas de extracción, etc.), así como el resto de materiales necesarios para la actividad (papelería, refrigerio donantes, vestuario, etc.). En este ejercicio se han iniciado y, en su caso, consolidado nuevas actividades: banco de leche y banco de tejidos fundamentalmente. El gasto en trabajos realizados por otras empresas se deriva en su mayor parte el fraccionamiento de plasma para la producción de hemoderivados. Los servicios exteriores comprenden la seguridad, limpieza, mantenimientos, reparaciones, comunicaciones, etc. Las ayudas monetarias a las Hermandades de Donantes de Sangre se reflejan en la partida de gastos de ayudas y otros. 66
6 5. INMOVILIZADO Las inversiones acometidas en el ejercicio recogidas ascienden a ,89 euros, habiéndose financiado íntegramente con fondos propios. De acuerdo a la siguiente clasificación: INVERSIONES CONCEPTO 2015 Informática Maquinaria ,58 Mobiliario y utillaje ,88 Otro inmovilizado ,47 TOTAL INVERSIONES ,89 El reflejo contable de la incorporación de dicho inmovilizado, las amortizaciones y el deterioro del inmovilizado se refleja en los cuadros siguientes: 5.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE Euros Adiciones Retiros Coste Aplicaciones informáticas , ,25 0, ,23 Amortización acumulada Aplicaciones informáticas ( ,72) (6.416,34) 0,00 ( ,06) Valor neto ,26 (3.378,09) 0, ,17 67
7 5.2 INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO MATERIAL Coste Adiciones Retiros Traspasos Instalaciones técnicas , ,37 0, , ,80 Maquinaria , ,58 (46.742,82) 0, ,61 Utillaje ,55 0,00 0,00 0, ,55 Mobiliario , ,88 (6.894,23) 0, ,46 Equipos informáticos , ,71 (3.158,80) 0, ,12 Elementos de transporte ,79 0,00 0,00 0, ,79 Otro inmovilizado material , ,10 (463,01) 0, ,95 Inst. técnicas en curso 9.943,42 0,00 0,00 (9.943,42) 0, , ,64 (57.258,86) 0, ,28 Euros Adiciones Retiros Traspasos Amortización acumulada A.A. Instalaciones técnicas (64.622,37) (31.603,32) 0,00 0,00 (96.225,69) A. A. Maquinaria ( ,14) ( ,60) ,16 0,00 ( ,58) A. A. Utillaje (22.241,11) (3.553,75) 0,00 0,00 (25.794,86) A. A. Mobiliario ( ,73) (33.688,42) 5.408,38 0,00 ( ,77) A. A. Equipos informáticos ( ,34) (17.032,30) 3.158,80 0,00 ( ,84) A. A. Ele. de transporte ( ,58) (29.270,98) 0,00 0,00 ( ,56) A. A. Otro inmov. material (18.956,60) (5.734,27) 265,87 0,00 (24.425,00) ( ,87) ( ,64) ,21 0,00 ( ,30) Euros Adiciones Retiros Traspasos Valores netos Instalaciones técnicas , ,05 0, , ,11 Maquinaria ,71 (11.692,02) (9.470,66) 0, ,03 Utillaje 6.515,44 (3.553,75) 0,00 0, ,69 Mobiliario , ,46 (1.485,85) 0, ,69 Equipos informáticos ,87 (6.173,59) 0,00 0, ,28 Elementos de transporte ,21 (29.270,98) 0,00 0, ,23 Otro inmovilizado material ,26 (2.800,17) (197,14) 0, ,95 Inst. técnicas en curso 9.943,42 0,00 0,00 (9.943,42) 0, , ,00 (11.153,65) 0, ,98 68
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