PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Código: GHIA-MA-P-AC

Transcripción

1 Elaboró: Gabriel Pelayo Ramírez/ Revisó: Miguel Ángel Espinoza / Representante de la Dirección Aprobó: Armando Gallo Moreno / Dirección General GHIA CONTROL DE EMISIÓN Fecha Firma CONTROL DE CAMBIOS Rev Fecha Sección (es) afectada (s ) Descripción 0 25/02/2011 Todas Emisión inicial del documento. 1 Control de emisión Nuevo nombramiento Pág. 1 de 7

2 1. PROPÓSITO Establecer los lineamientos que se deben seguir para la correcta aplicación y documentación de acciones correctivas, con el propósito de eliminar la causa de no conformidades, dentro del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Línea de Producción GHIA. 2. ALCANCE La aplicación de acciones correctivas en los procesos, productos y servicios contemplados en el SGC de la Línea de Producción GHIA. 3. DEFINICIONES 3.1 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 3.2 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 3.3 Tratamiento de No Conformidades (TNC): Documento que permite registrar las no conformidades detectadas y sus causas, las acciones correctivas aplicadas, su seguimiento y la verificación de su eficacia. 3.4 PDCA Formato de análisis de un problema que sigue la secuencia de la mejora continua (planear, Hacer, checar, Tomar acciones) 4.1 QRQC, (Quick Response Quality Control). Medio de comunicación para la resolución de problemas en línea de producción GHIA 4. POLÍTICAS 4.2 El registro de TNC (Tratamiento de no conformidad) solo aplica para auditorias interna y externas para este tipo de registro, se utilizara siempre el formato de análisis PDCA. Considerando: - Los hallazgos de auditorías; - Las quejas o reclamaciones de los clientes que sean procedentes; y - Las no conformidades identificadas en los procesos de producción y prestación del servicio y/o descritos en el plan de control con un impacto mayor o crítico en la organización. Pág. 2 de 7

3 4.3 El RPNC (Reporte de Producto y/o Servicio No Conforme) Aplica para las notificaciones y/o planteamientos de problema a través de las juntas de producción QRQC (Quick Response Quality Control). 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 5.1 ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Apartado Acciones Correctivas. 5.2 ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 5.3 Manual de la Calidad: GHIA-CAL-MA-C. Sección Acciones Correctivas. 5.4 Procedimiento de Auditorías Internas: GHIA-CAL-P-AI. 5.5 Procedimiento de Control de Producto No Conforme: GHIA-CAL-P-CPNC. 6. REGISTROS Título Código Tiempo de Responsable Retención Tratamiento de No Conformidades F-TNC 2 años PDCA F-PDCA 2 años Reporte de Producto y/o Servicio No Conforme F-RPNC 2 años 7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 7.1 Cuando se detecten no conformidades, derivadas de las auditorías internas el coordinador de calidad solicitara a los auditores los tratamientos de no conformidad TNC para cada una de las no conformidades encontradas. 7.2 Cuando se generen auditorías externas y quejas de parte de nuestros clientes, el coordinador de calidad realizara los tratamientos de no conformidad TNC, para cada una de las no conformidades encontradas. 7.3 La detección de una no conformidad puede ser reportada por cualquier colaborador de la línea de producción GHIA, si observan un problema que atenta contra: Pág. 3 de 7

4 - Los requisitos especificados en el sistema de gestión de calidad de la línea de producción de GHIA. - Especificaciones y/o Configuraciones de los equipos solicitados por el cliente - Guías parámetros, documentos y directrices declaradas en el plan de control. 7.4 Toda problema detectado deberá remitirse al coordinador de calidad para su respectiva captura y registro en el Reporte de Producto y/o Servicio No Conforme. (RPSNC) para ser clasificada por tipo de problema y cada mes emitirá un reporte para notificar al representante de la Dirección. Planteamiento de un problema 7.5 Quien reporte un problema deberá realizar su planteamiento a través de las juntas de línea de producción GHIA QRQC (Quick Response Quality Control), la cual está destinada a la resolución rápida de problemas considerando, presentando la siguiente información a través del formato GHIA-CAL-F-PDCA: - Presentar siempre datos reales en síntesis - Informar con precisión la aparición del problema en el lugar real. - Examinar la pieza producto o servicio no conforme Responsable involucrado 7.6 Revisa la no conformidad, utilizando el PDCA determina la(s) causa(s) de la misma. Cuando el impacto de los problemas potenciales así lo amerite a criterio y discreción del Coordinador de calidad considerando los criterios (Siempre que sea Critica y Mayor). 7.7 Establece en el PDCA, la acción correctiva necesaria para evitar que la no conformidad vuelva a ocurrir y registra también la fecha compromiso para la implantación de la acción correctiva. 7.8 Regresa al Coordinador de calidad) el PDCA para su archivo, seguimiento y control. 7.9 Archiva el PDCA, y lleva un control estadístico a la solicitudes de acciones correctivas a través de los s TNC s y acciones en el RPSNC, existentes, según lo descrito en el punto Responsable involucrado Pág. 4 de 7

5 7.10 Aplica, en tiempo y forma las acciones correctivas establecidas, les da seguimiento, y notifica los resultados al 7.11 Recibe notificación de que las acciones correctivas fueron aplicadas, verifica su aplicación efectiva y registra esta verificación en el RPSNC correspondiente. Nota: La verificación de la eficacia de las acciones correctivas tomadas, puede realizarse mediante auditorías de seguimiento, según lo descrito en el Procedimiento de Auditorías Internas Si la acción correctiva implantada fue eficaz, cierra el TNC o RPSNC y lo archiva en el apartado correspondiente de la carpeta destinada al archivo de los TNC s.o RPSNC 7.13 Si la acción correctiva no resultó efectiva, abre un nuevo TNC, o RPSNC y lo turna al responsable involucrado para que establezca las acciones correctivas apropiadas. Continúan las actividades a partir del punto 7.3. Responsable involucrado 7.14 Cuando sea aplicable, en coordinación con el Coordinador de calidad realiza las modificaciones o ajustes correspondientes a los documentos del SGC, como resultado de las acciones correctivas adoptadas En su caso, actualiza los documentos fueron modificados en el TNC o RPSNC 7.16 Difunde y comunica, por el medio y la forma más apropiados, las acciones correctivas tomadas, y en su caso, las modificaciones realizadas a los documentos del SGC Analiza la información contenida en los TNC s o RPSNC y presenta los resultados de este análisis al Comité Directivo en sus reuniones de seguimiento y de revisión del SGC, con el fin de proporcionar datos para llevar un control de los casos particulares y sus características y para la mejora de los procesos de la organización. Comité Directivo (Revision Gerencial) Pág. 5 de 7

6 7.18 Revisan el estado de las acciones correctivas y toman decisiones respecto a mejorar los procesos, productos y servicios de Línea de producción GHIA Fin del Procedimiento. Pág. 6 de 7

7 LISTA DE DISTRIBUCIÓN Puesto Fecha Firma Copia Controlada Número: La presente lista de distribución se incluirá sólo en el documento original. Pág. 7 de 7