Gerencia Municipal de Urbanismo PRESUPUESTO DE GASTOS

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

2 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2016 AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS * POLITICA DE GASTO 1.5: Vivienda y urbanismo. - GRUPO DE PROGRAMAS 1.51: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina > PROGRAMA 1.510: Urbanismo >> SUBPROGRAMA : Urbanismo

3 Página: 3 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. Art. 10. Organos de gobierno y personal directivo Retribuciones básicas del personal directivo , , ,24 Art. 12. Personal funcionario Sueldos Grupo A , Sueldos del Grupo A , Sueldos del Grupo C , Sueldos del Grupo C , Trienios , , Complemento de destino , , Complemento Específico , , Otros Complementos , , ,42 Art. 13. Personal Laboral Retribuciones básicas. Personal Laboral Fijo , Personal laboral otras remuneraciones , , Retribuciones básicas. Personal Laboral Temporal , , Otras remuneraciones. Personal Laboral Temporal , , ,58 Art. 15. Incentivos al rendimiento Productividad , , ,99 Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Seguridad Social , , ,14 TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA ,37

4 Página: 4 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Art. 20. Arrendamientos y cánones URBANISMO.ARRENDAM. MATERIAL DE TRANSPORTE , , URBANISMO.ARRENDAM. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN , , ,06 Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación Urbanismo.REP. MANT. Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , Urbanismo.REP. MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 5.500, , URBANISMO REP. MANT. Y CONS. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.100, , Urbanismo.REP. MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN , , ,78 Art. 22. Material, suministros y otros Suministros material ordinario no inventariable 6.500, Suministro prensa, revistas, libros y otras publicaciones 0, Suministro material informático no inventariable , , Suministro de energía eléctrica , , Suministro de agua 6.000, , Suministro de combustible y carburante 4.100, , URBANISMO Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 100,00 100, Otros suministros 2.000, , Urbanismo.Servicios de Telecomunicaciones , , URBANISMO.POSTALES , , URBANISMO.Primas de seguros , , Urbanismo Publicidad y propaganda , , Publicación en Diarios Oficiales 9.000, , Gastos Jurídicos, Contenciosos , , URBANISMO Otros gastos diversos 3.000, , URBANISMO Gastos notariales 1.000,00 SUMAS Y SIGUE

5 Página: 5 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO 1.000, Urbanismo.Limpieza y Aseo , , Urbanismo.Seguridad , , Urbanismo.Custodia, depósito y almacenaje , , Urbanismo.Estudios y trabajos técnicos , , Urbanismo.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales , , ,79 TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA ,63

6 Página: 6 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 45. A Comunidades Autónomos Agencia de Protección del Medio Rural y Natural , , ,99 TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA ,99

7 Página: 7 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS Art. 50. Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria Urbanismo Fondo de Contingencia. Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad , ,41 TOTAL CAPITULO 5. SUBPROGRAMA ,41

8 Página: 8 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Invers. nueva A.F.O.S. Mobiliario 2.200, , Invers. Nueva A.F.O.S. Equipos Proc. Información , , ,00 Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial Gastos en Aplicaciones Informáticas 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA ,00

9 Página: 9 14/10/2015 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS C A P I T U L O S I II III IV V VI VII VIII IX SUBPROGRAMA Gastos de Personal Gastos en bienes ctes. y servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Fondo de Contingencia Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros , , , , ,00 TOTALES , , , , ,00

10 Página: 10 14/10/2015 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

11 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2016 AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. * POLITICA DE GASTO 2.2: Otras prestaciones económicas a favor de empleados. - GRUPO DE PROGRAMAS 2.21: Otras prestaciones económicas a favor de empleados. > PROGRAMA 2.210: Otras prestaciones económicas a favor de empleados. >> SUBPROGRAMA : Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

12 Página: 12 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.2 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Asistencia Médico-Farmacéutica 8.028, , Bolsas vacaciones , , ,80 TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA ,80

13 Página: 13 14/10/2015 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. C A P I T U L O S I II III IV V VI VII VIII IX SUBPROGRAMA Gastos de Personal Gastos en bienes ctes. y servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Fondo de Contingencia Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros ,80 TOTALES ,80

14 Página: 14 14/10/2015 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

15 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2016 AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. * POLITICA DE GASTO 9.1: Órganos de gobierno. - GRUPO DE PROGRAMAS 9.12: Órganos de gobierno. > PROGRAMA 9.120: Órganos de gobierno. >> SUBPROGRAMA : Órganos de gobierno. * POLITICA DE GASTO 9.3: Administración financiera y tributaria. - GRUPO DE PROGRAMAS 9.34: Gestión de la deuda y de la tesorería. > PROGRAMA 9.340: Gestión de la deuda y de la tesorería >> SUBPROGRAMA : Gestión de la deuda y de la tesorería

16 Página: 16 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.1 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Art. 22. Material, suministros y otros Atenciones Protocolarias y Representativas 3.000, , ,00 Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio Dietas de los miembros de los órganos de gobierno , , ,00 TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA ,00

17 Página: 17 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.3 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros Gestión de la deuda y de la tesorería OTROS GASTOS FINANCIEROS 7.000, , ,00 TOTAL CAPITULO 3. SUBPROGRAMA ,00

18 Página: 18 14/10/2015 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. C A P I T U L O S I II III IV V VI VII VIII IX SUBPROGRAMA Gastos de Personal Gastos en bienes ctes. y servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Fondo de Contingencia Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros , ,00 TOTALES , ,00

19 Página: 19 14/10/2015 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

20 Página: 20 RESUMEN POR AREA DE GASTO DEL ESTADO DE GASTOS CAPITULOS DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS I II III IV V VI VII VIII IX AREA DE GASTO Gastos de Personal Gastos en bienes ctes. y servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Fondo de contingencia Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros TOTALES POR AREA DE GASTO 0 0, , , , , , , , ,80 3 0,00 4 0,00 5 0,00 6 0,00 7 0,00 8 0, , , ,00 TOTALES , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,20