EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

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1 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos 114,356,40 112,756,40 6,829, ,504, Adicionales 29,81 29,81 26,00 3, Decimotercer Mes 9,529,70 9,529,70 18, ,462, Decimocuarto Mes 9,529,70 9,529,70 6,378, ,059, Complementos 5,780, ,780, , ,687, Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del 16,581, ,581, ,051,45 11,446, Contribuciones para Seguro Social 1,572,40 1,572,40 106, ,041, PERSONAL NO PERMANENTE 157,379, ,779, ,497, ,207, Sueldos Básicos 12,388, ,388, ,681, Decimotercer Mes 1,034, ,034, ,034, Decimocuarto Mes 1,019, ,019, , , Contribuciones para Seguro Social 244, , , , Contratos Especiales 3,153, ,153, , RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 17,842,03 17,842,03 349, ,621, Gastos de Representacion en el Pais 420,00 420,00 20,00 240, Beneficios y Compensaciones 420,00 420,00 20,00 240, Compensaciones 720,00 2,320,00 556, ,00 2,320,00 556, ,361, ,361, ,423, ,069,

2 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 2 de SERVICIOS NO PERSONALES 210 SERVICIOS BASICOS Energía Eléctrica 2,546, ,546, ,00 2,194, Agua 224, , , , Correo Postal 2,11 2,11 1, Telefonía Fija 502, , , , Telefonía Celular 170,91 170,91 3, , ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 3,446, ,544, , ,917, Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 732, , , Alquiler de Equipos de Comunicación 192,00 77,00 77, Otros Alquileres 66, , ,00 35, MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 991, , ,00 675, Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 195, , , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 852, ,053, , , Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 351, , , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 252,24 360,24 55, , Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación 63,30 106,30 15, , Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 140,00 140, Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 28, , , Limpieza, Aseo y Fumigación 1,884, ,652, , Mantenimiento de Sistemas Informáticos 474, , ,545.00

3 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 3 de 6 4,102, ,199, , ,317, SERVICIOS PROFESIONALES Servicios de Contabilidad y Auditoría 6,360, ,120, ,120, Servicios de Capacitación 1,188, ,081, , , Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 173, , , Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas 3,477, ,465, , , Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,185, ,385, ,185, ,963, , ,576, ,705, Servicio de Transporte 54, , , Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 751,64 811,64 159, , Primas y Gastos de Seguro 589, , ,20 330, Publicidad y Propaganda 50,00 50,00 50, Servicio de Internet 682,71 694, , , Otros Servicios Comerciales y Financieros 196, , , , PASAJES Y VIATICOS 2,324, ,417, , , Pasajes Nacionales 493,71 493,71 6, , Pasajes al Exterior 696, , , Viáticos Nacionales 2,493, ,573, , , Viáticos al Exterior 1,864, ,764, , , IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y S JUDICIALES 5,548, ,628, , ,772.48

4 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 4 de Tasas 416,50 303, , Multas y Recargos 102,75 102,75 75, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 519,25 405, , Ceremonial y Protocolo 917, , , , Servicios de Vigilancia 2,114,13 1,937,64 160, MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 3,032, ,775, , , ,350,19 33,889, ,202, ,015, Alimentos y Bebidas para Personas 3,454, ,902, , , TEXTILES Y VESTUARIO 3,454, ,902, , , Confecciones Textiles 140, , , , Prendas de Vestir 501,10 501,10 38, , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 642, , , , Papel de Escritorio 319, , , , Papel para Computación 5,00 5,00 2, Productos de Artes Gráficas 802, , ,50 373, Productos de Papel y Cartón 310,26 310,26 1, , Libros, Revistas y Periódicos 647, , , Especies Timbradas y Valores 2, , ,086, ,478, , ,580.85

5 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 5 de CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS Llantas y Cámaras de Aire 340,00 340,00 60, , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 340,00 340,00 60, , Productos Químicos 14, , , Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 200, , , Tintas, Pinturas y Colorantes 87,50 87, , Gasolina 84,00 84,00 29, Diesel 970, , ,60 532, Aceites y Grasas Lubricantes 12, , Productos de Material Plástico 83,75 83,75 5, , Productos Químicos de Uso Personal 13, , , PRODUCTOS METALICOS 1,467, ,467, , , Herramientas Menores 15, , , Accesorios de Metal 41, , , Elementos de Ferretería 117,42 117,42 1, , OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 174, , , , Elementos de Limpieza y Aseo Personal 94,73 94,73 2, , Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 306, , , , Utiles y Materiales Eléctricos 85,99 85,99 39,10 3, Utensilios de Cocina y Comedor 17, , , Repuestos y Accesorios 1,650, ,650, , ,155.25

6 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 6 de 6 2,154, ,154, , , ,319, ,160, , ,195, BIENES CAPITALIZABLES 420 MAQUINARIA Y EQUIPO Muebles Varios de Oficina 476, , , , Equipos Varios de Oficina 90,00 10,58 79, Electrodomésticos 79, , , Equipo de Comunicación 60,00 85,00 67, Equipos para Computación 2,185,44 2,893,44 886, ,872, ACTIVOS INTANGIBLES 2,801, ,674, , ,498, Aplicaciones Informáticas 339, , , , CONSTRUCCIONES 339, , , , Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 2,455, ,455, ,661, ,559, , ,287, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 530 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias 765, , , ,967, ,967, ,967, TOTAL GENERAL: 232,426, ,703, ,846, ,536,341.09

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