MANUAL DE USUARIO PcPos Food. Software para Restaurante. PC-Pos Food Ingepos

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1 MANUAL DE USUARIO PcPos Food Software para Restaurante PC-Pos Food Ingepos

2 1. Menú Principal PcPos Food Para abrir el menú principal de PcPos Food debe hacer doble clic en el siguiente icono ubicado en el escritorio del equipo: El sistema cuenta con un usuario Administrador el código es 9999 y la clave Al abrir, el sistema mostrará el menú principal que se detalla a continuación: 1

3 2. Crear Familias Las familias son la clasificación de los productos según su tipo, por lo general en un restaurant se crean según la carta del local como se vé en la imagen mas abajo. Para crear, modificar o eliminar familias debe pinchar icono Familias desde el menú principal, ingresar codigo de usuario (enter) y contraseña (enter). Crear una famlia: Ingresar código de la familia, se debe partir desde el numero 1 en adelante, luego ingresar el nombre de la familia, finalmente ingresar el tipo, la mayoria debe ser de tipo 0, a excepción de las familias que no se deseen mostrar en el menú buscador de productos y en la opción tablet, estas deben ser tipo 4. A medida que ingresa los datos debe presionar enter para avanzar hasta llegar a habilitar el botón guardar ubicado en la parte superior, el cual se debe presionar para guardar la familia. Modificar una familia: Para modificar una familia debe ingresar el código de esta y presionar enter hasta llegar al campo que desee cambiar, luego seguir con enter hasta llegar al botón superior modificar que debe presionar, el botón modificar es el tercero de izquierda a derecha. Eliminar una Familia: Para eliminar una familia debe ingresar el código de esta, presionar enter y el botón Eliminar ubicado en la parte superior (segundo botón, X de color rojo). Si la familia tiene productos asociados no podrá ser eliminada. 2

4 3. Crear Usuarios Para crear nuevos usuarios abrir programa Vendedores desde el menú principal, ingresar código usuario (enter) y contraseña (enter) Crear nuevo usuario: En la foto anterior se ve la pantalla para ingreso de usuarios, primero debe ingresar un código numérico entre 4 y 8 cifras que identificará al usuario en el sistema, luego ingresar el nombre, a continuación indicar la contraseña para el usuario, también debe ser numérica, finalmente indicar el perfil del usuario y presionar enter, presionar botón guardar que se habilita en la parte superior. Perfil Garzón: El garzón puede conectarse al modulo de pedidos touch y tablet para realizar apertura de mesas y generar pedidos. Pefil Vendedor: El vendedor puede realizar apertura de dia, apertura de caja, realizar ventas, abrir mesas, cerrar mesas, realizar cierre de dia. Perfil Supervisor: El supervisor tiene acceso completo al sistema, puede trabajar en caja, crear productos, emitir reportes, anular ventas, entre otras funciones. Modificar datos de usuario (Puede cambiar privilegio, nombre y contraseña): Para modificar los datos de un usuario debe ingresar el código de este y presionar enter hasta llegar al campo que desee cambiar, luego seguir con enter hasta llegar al botón superior modificar que debe presionar, el botón modficar es el tercero de izquierda a derecha. Eliminar un usuario: Para eliminar un usuario debe ingresar el código de este, presionar enter y el botón Eliminar ubicado en la parte superior (segundo botón, X de color rojo). El usuario 9999 no puede ser eliminado. 3

5 4. Carga de productos Para crear productos nuevos en el sistema, se debe abrir el mantenedor de productos. Ingresar código de usuario (presionar enter) y contraseña (presionar enter). Primero debe crear un código al producto, si el producto tiene código de barras se recomienda utilizar ese código, de lo contrario debe inventar un código, para crear este código se recomienda que el primer dígito sea el código de la familia a la que pertenece el producto, seguido de un correlativo que comience en 001, ejemplo, si el producto a crear pertenece a la familia número 5, el código del 4

6 producto debería ser 5001, el siguiente producto de la misma familia seria 5002, 5003, así sucesivamente. Una vez ingresado el código se debe presionar enter e ingresar descripción del producto, precio de venta, precio de compra, unidad de medida (debe pinchar y seleccionar correspondiente), stock actual (si es pesable usar punto como separador de decimales), stock crítico, departamento o familia, impresora (si cuenta con impresora en cocina o en barra se debe indicar acá si el producto se imprime en alguna de estas impresoras al momento de venderlo), finalmente se debe ingresar un porcentaje de descuento, si ingresa un valor distinto a cero al momento de vender por caja este producto, el sistema hará automáticamente un descuento sobre el precio de venta. A medida que ingresa cada dato se debe presionar enter para pasar al campo siguiente, una vez llenado todos los campos se habilita el botón Guardar que es el primero del lado izquierdo arriba, debe presionarlo para guardar el producto, una vez guardado ya está en condiciones de ser vendido por caja. Modificar datos de un producto: Para modificar los datos de un producto debe ingresar el código de este y presionar enter hasta llegar al campo que desee modificar, luego seguir con enter hasta llegar al botón superior modificar que debe presionar, el botón modficar es el tercero de izquierda a derecha. Eliminar un producto: Para eliminar un producto debe ingresar el código de este, presionar enter y el botón Eliminar ubicado en la parte superior (segundo botón, X de color rojo). Si elimina un producto que se haya vendido alguna vez, al emitir algún reporte donde esté involucrado aquel producto el sistema no mostrará su descripción. Listado de productos: Para emitir un listado de todos los productos registrados en el sistema debe presionar el botón con ícono de impresora ubicado en la parte superior, este reporte está diseñado para ser impreso en tamaño carta, por lo tanto debe contar con una impresora de este tipo instalada en el equipo. Para imprimir este listado, debe presionar botón impresora resaltado en rojo en la imagen siguiente: 5

7 Para exportar a Excel el listado debe presionar botón Exportar resaltado en imagen siguiente: Luego seleccionar formato tipo Excel 2.1 y presionar OK, abrirá una ventana donde debe seleccionar la carpeta donde quedará el archivo y presionar Guardar. NOTA: Si desea exportar cualquier reporte emitido con este formato, debe seguir los mismos pasos. 6

8 5. Apertura de día Para realizar apertura de día, debe abrir el programa BackOffice, ingresar usuario más enter y contraseña más enter. Ingresar al menú Administración y pinchar opción Apertura de Día. El sistema mostrará la fecha de operación que procederá a abrir, revisar que esa fecha coincida con la fecha real. Una vez asignada la fecha de operación, se procede con la apertura de caja, para ello abrir programa llamado Caja, ingresar código de usuario, contraseña, número de boleta inicial (es la primera boleta del talonario que entregará en el día) y fondo inicial. El sistema imprime un ticket como comprobante de apertura. Nuevamente solicitará datos del vendedor que trabajará en la caja durante el turno, para ello ingresar código de usuario y contraseña. 7

9 6. Pantalla principal Caja 1. Nombre del local, se configura en archivo cliché.dat. 2. Datos del vendedor que está actualmente conectado en caja. 3. Visor de nombre de productos y otros avisos. 4. Texbox donde se ingresa código de producto a vender. 5. Lista de productos en la venta, esta lista muestra los productos que se van a vender en orden de ingreso. 6. Visor de precio del producto. 7. Indicador de cantidad de productos en la venta. 8. Monto total de la venta, suma de todos los productos. 9. Panel 1 de acceso directo a productos. 10. Panel 2 de acceso directo a productos. 11. Información del producto ingresado en la venta, muestra stock, familia, valor descuento si es que tiene. 12. Aviso de stock crítico. 13. Panel de acceso a opciones en la venta. 8

10 7. Realizar una venta Para realizar una venta debe haber iniciado sesión en caja, ingresando código de usuario y contraseña, el recuadro Código de producto debe estar de color verde (como se ve en imagen siguiente), debe ingresar código del producto a vender y presionar enter, si tiene lector de código de barras solo debe escanear el código del articulo y se agregará a la lista. Otra forma de agregar productos al listado de venta es utilizando el buscador por familia, para ello debe presionar botón Buscar y abrirá buscador manual. En el buscador de productos verá por el costado izquierdo todas las familias de productos (excepto las que son tipo 4), al pinchar botón de alguna familia, por el costado derecho se mostrarán los productos de dicha familia, para agregar productos a la lista de venta debe pinchar el nombre del producto, una vez agregado los productos presionar botón Terminar Pedido, el sistema volverá a la pantalla principal mostrando los productos seleccionados en el buscador. 9

11 También puede agregar productos utilizando el panel de acceso directo ubicado por el costado derecho y en la parte inferior de la pantalla de caja. Para ello solo debe pinchar sobre el nombre del producto y se agregará a la lista. Agregar productos a los botones de acceso directo: Para agregar productos al panel de acceso directo, debe ingresar a mi pc, Disco local C, archivos de programa, POS, buscar archivo llamado touch_prod.dat abrirlo con bloc de notas, en su interior escribir línea a línea los códigos de los productos que desee agregar al panel, en total puede agregar 51 productos a este panel, se recomienda usar los productos de venta frecuente, una vez agregado los códigos al archivo debe guardar y salir. Esto se debe realizar con el programa de caja cerrado. Tecla Cantidad: Para agregar más de un producto a la vez se utiliza la tecla F9, los pasos son: ingresar cantidad a vender, presionar F9 y agregar el producto. Finalizar Venta: Una vez agregado los productos a la lista de venta, para pasar a las formas de pago se debe presionar botón TOTAL ubicado en la parte inferior, si desea usar el teclado, presionar tecla FIN. 10

12 El sistema pasará a la pantalla formas de pago: En esta pantalla usted puede registrar el nombre del cliente, este nombre será impreso en el ticket de venta y en la comanda impresa en la cocina. También podrá aplicar descuentos en pesos y en porcentaje, para ello debe presionar tecla D al abrir esta ventana o pinchar con el mouse el recuadro del descuento que desee aplicar, una vez ingresado el valor del descuento debe presionar enter para que aplique. El monto de descuento se aplica sobre el SubTotal de la venta. 11

13 Pago de venta en Efectivo: Al seleccionar pago en efectivo, se abre ventana indicando monto a pagar, donde debe ingresar el monto con que se paga la venta y presionar enter, el sistema imprimirá comprobante de venta se abrirá cajón de dinero y mostrará vuelto en la pantalla, dando por finalizada la venta. Pago con cheque: Al seleccionar como medio de pago Cheque se deben registrar algunos datos del cheque como numero de serie, numero de banco, numero de plaza, numero de cuenta, fecha del cheque y monto. 12

14 Pago con Tarjeta Propia: Esta forma de pago se utiliza para dar crédito a sus clientes, para poder utilizarla el cliente debe estar registrado en el sistema y tener un cupo de compras asignado. (para crear un cliente debe hacerlo en mantenedor de clientes). Al seleccionar esta forma de pago debe ingresar el número de cliente y presionar enter, luego el cliente debe ingresar su clave de compras, para esto se recomienda utilizar un teclado numerico aparte para que ingrese personalmente su clave, si es la primera vez que compra el cliente el sistema solicitará registrar su clave(debe presionar botón Grabar clave, finalmente se debe presionar enter y botón aceptar. Se imprimirá comprobante de venta, comprobante de credito y se hará el cargo a la cuenta del cliente. 13

15 Pago tarjeta credito y Tarjeta debito: Si cuenta con terminal de Transbank debe realizar la transacción en el pinpad primero, una vez aprobada indicar medio de pago correspondiente en el sistema, si el cliente paga con Redcompra debe seleccionar Tarjeta Debito si paga con Visa, Mastercard, American Express, o cualquier otra tarjeta de crédito debe seleccionar opción Tarjeta Credito. Al aceptar se imprimirá comprobante de venta, esta forma de pago no realiza apertura de gaveta de dinero. Pago Sodexo o Ticket Restaurant: Permite registrar como medio de pago los convenios con sodexo y ticket restaurant, para ello debe indicar el tipo de cheque, luego el monto del o los cheques recibidos, si el monto de cheques es menor al total el sistema cobrará la diferencia que debe ser pagada en efectivo, si el monto es igual o mayor se cierra la transacción asumiendo el monto total, esta forma de pago no entrega vuelto. Emisión de Factura de venta: Si desea emitir una factura de venta debe seleccionar opción Factura, ingresar número de factura asociada y rut del cliente (presionar enter), si el cliente está registrado el sistema recupera los datos y llena los campos automáticamente, si no está registrado se deben ir llenando uno a uno los datos solicitados y presionando enter para avanzar, luego debe seleccionar forma de pago para la factura, al aceptar se imprimirá un ticket en la impresora térmica con los datos de la venta y detalle de artículos, este ticket cuenta con toda la información para ser copiada en la factura de forma manual. 14

16 8. Abrir una mesa Para abrir una mesa, primero debe agregar productos a la lista de venta. 15

17 Luego presionar botón Emitir Orden Indicar número de mesa y presionar enter, luego seleccionar garzón que atiende la mesa y presionar aceptar. Al aceptar se genera la impresión de comanda en las impresoras definidas para ello, que puede ser en cocina o barra, quedando la mesa abierta pendiente de cobrar. Para agregar más productos a la misma mesa debe repetir los pasos indicados anteriormente, una vez finalizado el nuevo pedido se agregaran a la mesa los productos nuevos ingresados. 9. Emitir cuenta de una mesa Cuando el cliente solicite la cuenta para pago, se debe enviar la cuenta presionando el botón Cuenta y luego el botón con el número de mesa correspondiente, el sistema imprimirá un comprobante indicando el detalle del consumo y la propina sugerida. Esta cuenta puede emitirse las veces que desee. 16

18 10. Pago de una mesa Para realizar el pago de una mesa, debe presionar botón Cuenta, en la ventana que se abrirá debe hacer clic en el cuadro N MESA ubicado en la parte inferior, el sistema solicitará número de mesa a pagar, se debe ingresar y presionar enter. 17

19 Se recupera venta en pantalla mostrando detalle de productos y total a pagar, ahora debe pasar a las formas de pago presionando botón TOTAL y seleccionar forma de pago correspondiente. Cuando la mesa es cancelada, queda disponible nuevamente para uso. 11. Eliminar productos de una mesa (corregir una mesa) Si al momento de emitir la cuenta al cliente se percatan que hay productos asignados que no corresponden, se puede corregir la mesa, para hacerlo se debe recuperar la mesa en pantalla (explicado en paso anterior), y hacer clic al costado izquierdo del item a eliminar (ver imagen), al hacer clic se habilita botón Borrar, si se presiona, el producto se eliminará de la lista y se habilitará un nuevo botón en la parte superior de los productos llamado Corregir Mesa. 18

20 Antes de presionar botón Corregir Mesa puede agregar productos si faltan, cuando haya finalizado la corrección debe presionar botón Corregir Mesa para guardar los cambios, si el cambio es realizado con éxito el sistema mostrará un mensaje indicando que realizó bien la tarea. NOTA: La opción corregir mesa sólo está habilitada para usuario con perfil de administrador o supervisor. 12. Eliminar una mesa Si se abrió una mesa equivocada, esta puede ser eliminada del sistema, esta opción es válida para usuario con perfil supervisor o administrador, para hacerlo debe presionar botón Cuenta, luego hacer clic en la casilla Eliminar / cambiar mesa, ingresar número de mesa a eliminar, presionar enter, y luego hacer clic en botón Eliminar Mesa. 19

21 13. Cambiar pedido de una mesa a otra El sistema permite el cambio total de productos de una mesa a otra, esto se utiliza en caso de haber registrado por error el número de mesa al abrirla o si el cliente decide cambiar de mesa después de haber realizado el pedido. Para hacerlo, los pasos son, presionar botón Cuenta, luego hacer clic en la casilla Eliminar / cambiar mesa, ingresar número de mesa a cambiar, presionar enter, y luego hacer clic en botón Cambio de mesa, el sistema preguntará si está seguro de realizar el cambio y luego solicitará el número de la nueva mesa. 20

22 14. Enviar un comentario a cocina impreso en el ticket Si se requiere enviar algún comentario a la concina en el pedido, se debe presionar botón Comentario Cocina antes de finalizar la venta directa o emitir orden. Se abrirá la ventana de comentarios donde puede escribir en el recuadro superior lo que desee informar a la cocina, además el sistema cuenta con 8 botones donde puede asignar comentarios predeterminados para lograr una mayor velocidad en el pedido. Luego de ingresar comentario debe presionar botón aceptar y continuar con el pedido o venta normal. Este comentario será impreso en la impresora de cocina o en la misma impresora de caja (depende de la configuración de impresión que se tenga). Para configurar los comentarios predeterminados se debe editar con bloc de notas el archivo llamado comentarios.dat ubicado en la carpeta POS dentro de c:\archivos de programa. 21

23 Impresión de comanda en cocina, incluye comentario. 15. Venta Delivery (Despacho a domicilio) Para realizar una venta con despacho a domicilio primero se debe presionar botón Delivery, antes de ingresar productos. En la ventana de delivery debe pinchar texto para ingreso de número telefónico de cliente, también puede buscar al cliente por el nombre o dirección. Si el cliente no está registrado debe ingresar en la misma ventana los datos solicitados que son nombre, dirección y comentario si se requiere. 22

24 Si el cliente realizó alguna compra anterior, al presionar botón aceptar se recuperará en pantalla la última compra realizada, indicando detalle de productos y fecha de la compra. Si desea repetir el pedido debe presionar botón TOTAL y luego seleccionar forma de pago, si no desea el mismo pedido debe presionar botón Limpiar para eliminar la lista y luego agregar productos del pedido que desea hacer, una vez ingresado los productos presionar botón Total y seleccionar forma de pago. Al finalizar el sistema imprime 4 tickets, primero el comprobante de venta, luego 2 copias del comprobante de despacho y finalmente el comprobante de cocina. Comprobante de venta. 23

25 Comprobante de despacho (2 copias) Orden de pedido en cocina. 24

26 16. Informe X El informe X permite visualizar el estado de un turno en cualquier momento del día, está habilitado solo para el perfil Supervisor o Administrador y se obtiene presionando la combinación de teclas Shift X, en el informe puede ver cuál es la venta diaria y cuánto dinero hay en caja. 25

27 Al presionar botón Detalle se abrirá una nueva ventana indicando la cantidad de productos vendidos en el turno. 17. Apertura de gaveta sin venta Para abrir la gaveta de dinero sin realizar venta se debe presionar combinacion de teclas Ctrl G. 18. Egreso de dinero Puede realizar un egreso de dinero desde caja, para ello debe presionar tecla F12 e indicar monto a retirar y presionar enter, se registrará el monto egresado para la cuadratura. 26

28 19. Ingreso de dinero También es posible realizar ingresos de dinero a caja que no sea por venta, para ello debe presionar tecla F11, indicar monto a ingresar y presionar enter. 20. Cerrar sesión El botón Cerrar Sesión permite desconectar al cajero o vendedor actual, con el objetivo de bloquear la caja para no permitir el uso o para registrar un nuevo usuario. También funciona con la tecla Av.Pag. 21. Cierre de Día Una vez finalizado el turno se procederá a realizar el cierre de día, con el objetivo de cuadrar la caja y retirar dinero recaudado. Para realizar cierre de día debe presionar botón Cierre de día (Z), si aún hay mesas abiertas el sistema alertará pero ofrecerá continuar, ya que dichas mesas pueden cerrarse en el turno siguiente. Al aceptar el cierre de día el sistema comenzará a trabajar en la cuadratura abrirá la gaveta e imprimirá el cierre con el detalle del turno en la impresora térmica, al finalizar avisará con un mensaje en pantalla ofreciendo apagar el equipo si lo desea. Si está configurada la opción de enviar el cierre a un correo electrónico se enviará inmediatamente. Para indicar dirección de correo debe abrir el archivo .dat ubicado en c:\archivos de programa\pos y en la quinta línea del archivo se debe cambiar el correo y escribir correo donde desee recibir el . Contenido archivo .dat: smtp.gmail.com 465 ************* 1 PcPos - Reporte cierre de caja 1=Servidor SMTP de salida 2=Puerto salida 3=Dirección de (cuenta) 4=contraseña cuenta 5=Correo Destino 6=Tiempo, no se usa 7=Asunto del correo 27

29 Impresión de informe Z: RESTAURANT I N F O R M E Z F E C H A O P E R A C I O N: P E R I O D O: 1 CAJA: :42:51 ARTICULOS Vend. c/ BOLETA : ARTICULOS Vend. EXENTO IVA: CANTIDAD PAGOS EFECTIVO : CANTIDAD PAGOS CHEQUE : CANTIDAD PAGOS TARJ. CRED.: CANTIDAD PAGOS TARJ. DEBI.: CANTIDAD PAGOS TARJ. PROP.: CANTIDAD BOLETAS EMITIDAS : CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS: NUMERO BOLETA INICIAL : NUMERO BOLETA FINAL : TOTAL VENTA EFECTIVO : TOTAL VENTA CHEQUE : TOTAL VENTA TARJ. CREDITO : TOTAL VENTA TARJ. DEBITO : TOTAL VENTA TARJ. PROPIA : TOTAL VENTA SODEXO : TOTAL VENTA TICKET REST. : TOTAL VENTA c/ BOLETA : TOTAL VENTA c/ FACTURA : FONDO INICIAL : EGRESOS : PAGOS RECIBIDOS(x credito): TOTAL DINERO EN CAJA : TOTAL DESCUENTOS : TOTAL VENTA DIARIA : NUMERO DE INFORME Z : FIN DIA /OK

30 22. Anular venta Para anular una venta ya finalizada se debe abrir programa BackOffice, ingresar código de usuario y contraseña, ingresar al menú Administración, opción Recuperar venta, ingresar número de operación impreso en el ticket y presionar enter. El sistema encontrará la venta y la recuperará en pantalla, una vez verificada que es la venta que desea anular debe presionar botón Anular Al anular una venta, esta es descontada del monto de venta diario y el producto aumenta su stock. 29

31 23. Crear Receta La opción crear receta tiene como objetivo mantener un stock actualizado de los productos que se compran para armar los productos finales, con esta característica podrá controlar el stock de carnes, verduras, harina, aceite, o cualquier ingrediente que necesite. Para implementar la receta, primero debe crear todos los ingredientes que desee controlar, se crean en el mantenedor de productos como un producto más, la diferencia es que antes de registrar sus datos debe hacer un clic sobre la casilla INGRESO DE PRODUCTO INGREDIENTE, estos productos quedan automáticamente en la familia numero 26 (Ingredientes). El producto ingrediente requiere ingreso de descripción, precio de compra basado en la unidad de medida, ejemplo, si la unidad de medida es KG debe registrar el precio por kilo, por último debe registrar el stock y stock crítico, si los valores son decimales usar punto como separador decimal. Una vez registrado todos los productos Ingredientes se debe presionar botón Recetas para armar la receta de algún producto o plato. Botón Recetas 30

32 Al abrir ventana de recetas primero debe indicar el producto final, se refiere al producto al cual se desea armar la receta, luego viene el ingreso de cada ingrediente y la medida correspondiente según la unidad de medida creada. En la imagen se ve la receta del plato Ceviche Reineta que está compuesto por 250 gramos de pescado y 200 gramos de arroz. Un producto final puede tener los ingredientes que desee no hay límites en la cantidad de ingredientes. Una vez lista la receta se debe presionar boton Guardar Receta, con esto, cada vez que se venda por caja el producto final se hará el descuento de stock correspondiente según la receta creada. Para emitir listado de productos Ingredientes con el objetivo de conocer stock y realizar las compras debe ir al programa BackOffice menú Gestión de stock, Informe de productos ingredientes. 31

33 Reporte de stock ingredientes. 24. Ingreso de compras El módulo de ingreso de compras tiene como objetivo alimentar el stock de los productos ingredientes y dejar un registro de la compra en el sistema. Para registrar una factura de compra debe abrir el programa Compras desde el menú principal, ingresa código de usuario y contraseña. Luego comenzar con el ingreso de los datos de la compra, indicar tipo de documento recibido, numero de documento, fecha de la factura, rut proveedor, si el proveedor está registrado recuperará los datos, sino, debe llenar cada campo y avanzar presionando enter hasta llegar al detalle de la mercadería, en este recuadro debe indicar el código del producto que está comprando, también puede buscar por descripción, indicar cantidad comprada y precio unitario neto, a medida que se llenen estos datos se irán agregando los productos a la lista del costado derecho y se sumarán al total de la compra. Para finalizar con el ingreso de artículos debe presionar botón Fin Productos y botón Guardar ubicado en la parte superior de la pantalla. 32

34 25. Abrir mesa desde una Tablet Al habilitar esta opción se entregará el nombre de una red wifi, la contraseña y la dirección ip del servidor donde conectarse, con estos datos puede conectar alguna Tablet o celular al sistema de pedidos. Este dispositivo puede tener Android, ios o Windows Phone. A través del explorador de internet del dispositivo puede realizar pedidos a una mesa. Al iniciar solicitará código del garzón o usuario: Luego mostrará menú principal: 33

35 Opción Realizar Pedido : Solicita número de mesa y posterior pasa al menu de selección de familias y productos. Luego de seleccionar familia se debe seleccionar producto a agregar a la mesa: 34

36 Una vez finalizado el ingreso de productos se verá el resumen del pedido, donde también puede escribir un comentario para la cocina. Al presionar botón Imprimir se genera comanda en cocina o en otras impresoras, según donde esté configurado el producto. La opción Obtener cuenta del menú principal permite al garzón visualizar las mesas abiertas y ver el detalle del pedido con el objetivo de verificar la mesa antes de solicitar la cuenta en caja. La opción Pedidos Pendientes permite ver y continuar con algún pedido donde se haya agregado productos a una mesa y aún no se haya impreso. 35

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