Universidad Abierta Interamericana Ingeniería en Sistemas Análisis de Sistemas Administrativos

Transcripción

1 Universidad Abierta Interamericana Ingeniería en Sistemas Análisis de Sistemas Administrativos Trabajo Práctico Final Profesor: Alumno: Amorena, Horacio. Mancuso, Mariano

2 1- Lista de requerimientos: Se tratará el sector compras de un molino de trigo, el cual se encarga de la compra de trigo (materia prima) y bolsas para el embalaje de los productos elaborados (harina, pelet, salvado, etc.). Las compras se efectúan cada vez que el sector producción lo disponga. Antes de realizar la compra se solicitan presupuestos a nuestros proveedores y se elige el más conveniente en base a una regla del negocio. Al llegar la mercadería solicitada este dpto. se encarga de la verificación de la misma comparándola con su remito, de no estar conforme la mercadería es devuelta con el remito sin firmar, en caso de estar conforme es enviada al deposito (bolsas) o a los silos (trigo). Las compras son anotadas en las cta cte del proveedor correspondiente. El pagó al proveedor se realiza de dos maneras a) Si hay efectivo en la caja se puede pagar por este medio. b) o sino, por medio de un cheque. 1

3 2- Diagrama de Casos de uso: Solicitando Presupuestos Produccion Gestionando Compra Proveedor <<extend>> Enviando a Silos Comprobando Mercaderia <<extend>> <<include>> <<extend>> Enviando a Deposito Verificando Caja Gerente Realizando Pago <<extend>> Pagando con Cheque Devolviendo Mercaderia Pagando con Efectivo 2

4 3- Descripción high level de los casos de uso: Caso de uso: Solicitando Presupuesto Actores: Producción (iniciador), Proveedor. Curso Normal Curso Alternativo 1. Producción nos solicita un presupuesto 2. Añade una línea al presupuesto con cantidad y mercadería a solicitar. 3. Se envía el presupuesto al Proveedor. 3.1 Se vuelve al paso 2 hasta añadir todo. 4. El Proveedor nos entrega el 4.1 Por Tal motivo (Ej: Deuda), el presupuesto, con el monto. Proveedor no nos devuelve el presupuesto. Caso de uso: Gestionando Compra Actores: Producción. Curso Normal 1. Producción crea una nueva orden de compra 2. Añade una línea de compra con cantidad y mercadería a solicitar. 3. Se envía la orden de compra al proveedor. 4. El Proveedor acepta la Orden de Compra 5. Se registra la deuda con el proveedor Caso de uso: Comprobando Mercadería Actores Curso Normal 1. El Gerente compara la mercadería recibida con el remito Caso de uso: Enviando a Silos Actores Curso Normal 1. El trigo es depositado en los silos 2. El stock de Trigo es aumentado. Caso de uso: Enviando a Deposito Actores Curso Normal 1 Las bolsas son enviadas al deposito 2. El stock de bolsas es aumentado Curso Alternativo 3.1 Se vuelve al paso 2 hasta añadir todo. 4.1 El Proveedor rechaza la Orden de Compra, se cancela la Compra. Curso Alternativo 1.1 La mercadería no concuerda con el remito. Se rechaza la misma. 2 En caso de ser Trigo es trasladado a los silos 2.1 El stock de Trigo es aumentado. 3 En Caso de ser Bolsas son enviadas al deposito 3.1 El stock de bolsas es aumentado Curso Alternativo Curso Alternativo 3

5 Caso de uso: Realizando Pago Actores Curso Normal 1. Se solicita la realización de un pago. 2. Se verifica el monto que se posee en caja. 3 El sistema contabiliza el pago, y guarda el recibo devuelto por el proveedor. Curso Alternativo 2.1 Se emite un cheque al portador y se envía al proveedor. 2.2 Se realiza el pago correspondiente con dinero de la caja Caso de uso: Verificando Caja Actores Curso Normal 1. Se verifica el monto que se posee en caja. Caso de uso: Pagando con Cheque Actores Curso Normal 1. Se emite un cheque al portador y se envía al proveedor. 2. El sistema contabiliza el pago, y guarda el recibo devuelto por el proveedor. Caso de uso: Pagando con Efectivo Actores Curso Normal 1. Se realiza el pago correspondiente con dinero de la caja 2. El sistema contabiliza el pago, y guarda el recibo devuelto por el proveedor. Caso de uso: Devolviendo Mercadería Actores Curso Normal 1. Se notifica al proveedor el rechazo de la mercadería. 2. La mercadería es enviada conjuntamente con el Remito(original) al Proveedor Curso Alternativo Curso Alternativo 1.2 El talonario de cheques se encuentra vació, se cancela el pago por este medio. Curso Alternativo Curso Alternativo 4

6 4- Descripción extended de los casos de uso: 1) Solicitando Presupuestos. Actor Primario: Producción Precondiciones: * El sistema debe poseer proveedores. Garantías de éxito (Postcondiciones): 1- El proveedor nos devuelve el presupuesto con el monto presupuestado, el cual es, registrado. Principales escenarios de éxito: 1- Se envía presupuesto al proveedor. 2- El proveedor devuelve el presupuesto. Extensiones: 2.1 Por Tal motivo (Ej: Deuda), el Proveedor no nos devuelve el presupuesto. 2) Gestionando Compra: Actor Primario: Producción Precondiciones: * Poseemos una orden de compra que fue enviada por el sector producción. * Tenemos una cte. cte. Con el proveedor Garantías de éxito (Postcondiciones): 1- El sistema registra la deuda con el proveedor en el Registro de Compras. Principales escenarios de éxito: 1- El sector Producción solicita una compra. 2- El sistema genera una orden de compra de acuerdo a la mercadería solicitada por el sector Producción. 3- Se envía la orden de compra al proveedor 4- El sistema registra la deuda con el mismo en el Registro de Compras. Extensiones: 3.1 El Proveedor rechaza la Orden de Compra, se cancela la Compra. 5

7 3) Comprobando Mercadería: Actor Primario: Gerente Precondiciones: * Llegada de mercadería. Garantías de éxito (Postcondiciones): 1- El sistema registra el aumento de stock de la mercadería ingresada. Principales escenarios de éxito: 1- El gerente recibe y verifica la mercadería. 2- La mercadería es almacenada. Extensiones: 1.1 La mercadería no concuerda con el remito. Se rechaza la misma. 1.2 En caso de ser Trigo es trasladado a los silos. 1.3 En Caso de ser Bolsas son enviadas al depósito. 4) Enviando a Silos: Actor Primario: Gerente Precondiciones: * La mercadería ha sido comprobada, y es trigo. Garantías de éxito (Postcondiciones): 1- En el sistema queda registrado el aumento de stock del trigo en silos Principales escenarios de éxito: 1- El trigo es depositado en los silos. Extensiones: No hay 5) Enviando a Deposito: Actor Primario: Gerente Precondiciones: * La mercadería ha sido comprobada, y son bolsas. Garantías de éxito (Postcondiciones): 1- En el sistema queda registrado el aumento de bolsas. 6

8 Principales escenarios de éxito: 1- Las bolsas son llevadas al depósito. 6) Realizando Pago: Actor Primario: Gerente Precondiciones: * Se posee una deuda con algún proveedor. Garantías de éxito (Postcondiciones): 1- El sistema deja registrado el pago, y el recibo correspondiente. Principales escenarios de éxito: 1- Se solicita la realización de un pago. 2- Se verifica el monto que se posee en caja. Extensiones: 2.1 Se emite un cheque al portador. 2.2 El sistema contabiliza el pago, y guarda el recibo devuelto por el proveedor. 2.3 Se realiza el pago correspondiente con dinero de la caja. 2.4 El sistema contabiliza el pago, guarda el recibo devuelto por el proveedor y disminuye el dinero en caja. 7) Verificando Caja: Actor Primario: Gerente Precondiciones: * El gerente desea saber el monto en caja Garantías de éxito (Postcondiciones): * Se retorna el monto de dinero en caja. Principales escenarios de éxito: 1. Se verifica el monto que se posee en caja. 8) Pagando con cheque: Actor Primario: Gerente Precondiciones: * Se posee una deuda con un proveedor. Garantías de éxito (Postcondiciones): 1- Se realiza el pago por este medio, 2- Se Contabiliza el pago, y guarda el recibo devuelto por el proveedor. 7

9 Principales escenarios de éxito: 1. Se emite un cheque al portador y se envía al proveedor. 2. El sistema contabiliza el pago, y guarda el recibo devuelto por el proveedor. Extensiones: 1.2 El talonario de cheques se encuentra vació, se cancela el pago por este medio. 9) Pagando con efectivo: Actor Primario: Gerente Precondiciones: * Se posee una deuda con un proveedor. Garantías de éxito (Postcondiciones): 1 Se realiza el pago por este medio, 2 Se Contabiliza el pago, y guarda el recibo devuelto por el proveedor. Principales escenarios de éxito: 1. Se paga la deuda con dinero de la caja. 2. El sistema contabiliza el pago, y guarda el recibo devuelto por el proveedor. 10) Devolviendo mercadería: Actor Primario: Gerente Precondiciones: * La mercadería fue comprobada y no concuerda con el remito. Garantías de éxito (Postcondiciones): 1. La mercadería es devuelta al proveedor Principales escenarios de éxito: 1. Se notifica al proveedor el rechazo de la mercadería. 2. La mercadería es enviada conjuntamente con el Remito(original) sin firmar al Proveedor 8

10 5- Ranking de casos de uso: Solicitando presupuestos (medium) Gestionando compra (high) Comprobando mercaderia (high) Enviando a silos (low) Enviando a deposito (low) Realizando pago (médium) Verificando caja (low) Pagando con cheque (low) Pagando con efectivo (low) Realizando pago (high) Devolviendo mercadería (medium) En la primera iteración incorporaría los casos de uso: Gestionando compra Realizando pago Comprobando mercadería Debido a que es la actividad principal del sistema. 9

11 6- Modelo Conceptual: 10

12 7- Diagrama de Secuencia del Sistema (DSS): : Produccion 1: crearpresupuesto(idproveedor) 2: nuevalineadepresupuesto((idmercaderia, cantidad)) : Sistema 3: solpresupuesto(idproveedor) 4: Motivo [Rechazó el presupuesto] 5: Monto [Aceptó el presupuesto] : Produccion 1: crearordendecompra(idproveedor) : Sistema 2: nuevalineadecompra(idmercaderia, cantidad) 3: solcompra(idproveedor) 4: Motivo [Rechazó la Ord.Compra] 5: registrarcompra(idproveedor,idcompra,total) 6: okcompra [Aceptó la Ord.Compra] 11

13 : Sistema 1: RealizarPago(cantidad) 2: VerificarCaja() 3: Saldo 4: PagarConCheque(cant) 5: PagarConEfectivo(cant) 6: RegistrarPago() : Sistema 1: verificarmerc(idremito) 1: aumentarstock(cantidad) : Deposito 12

14 : Sistema 1: devolvermercaderia(idremito, cantidad) : Sistema 1: verificar() 2: monto 13

15 : Sistema 1: realizar(idpago) 2: verificar() 3: total 4: emitir(total) [Pagando con cheque] 5: disminuir(total) [Pagando con efectivo] 6: registrapago(idpago, total) 7: Operación finalizada 14

16 8 - Diagrama de Secuencia: : Produccion : SectorCompras : Proveedor 1: solicitapresupuesto(idproveedor) 2: crearpresupuesto(idproveedor) : Presupuesto 3: nuevalineadepresupuesto(idmercaderia, cantidad ) : LineaDePresupuesto 4: solpresupuesto(idproveedor, idpresupuesto) 5: Motivo [Rechazó el presupuesto] 6: Monto [acepta el presupuesto] : Produccion : SectorCompras : Prov eedor : RegistroDeCompras : Pago : RegistroDePagos 1: solicitaordcompra(idprov eedor) 2: crearordendecompra(idprov eedor) : OrdenDeCompra 3: nuevalineadecompra(,idmercaderia, cantidad ) : LineaDeCompra 4: solcompra(idprov eedor, idcompra) 5: Motiv o [Rechazó la Ord.Compra] 6: okcompra [Aceptó la Ord.Compra] 7: registrarcompra(idcompra,idproveedor, total ) 8: Compra registrada 9: crearpago(idcompra, total ) 10: registrarpago(idpago, total ) 11: Operación finalizada 15

17 : Mercadería : Proveedor : Silo : Deposito 1: verificarmerc (idremito) 2: devolvermercaderia(idremito, cantidad ) [Rechazo mercaderia] 3: aumentarstock(cantidad) [Mercadería: trigo] 4: aumentarstock(cantidad) [Mercadería: bolsas] 1: aumentarstock(cantidad) : Silo 1: aumentarstock(cantidad) : Deposito 16

18 : Pago : Caja : Cheque : RegistroDePagos : Proveedor : Recibo : Detalle 1: realizar(idpago) 2: verificar( ) 3: Monto 4: total 5: emitir(total) [pago con cheque] 6: disminuir(total) [pago con efectivo] 7: registrarpago(idpago, total) 8: enviarpago(idpago, total) 9: nuevorecibo() 10: añadirdetalle(hora, total, fecha) 11: Operación finalizada 17

19 : Caja 1: verificar() 2: monto : Proveedor 1: devolvermercaderia(idremito, cantidad) 9- Diagrama de colaboración: 18

20 1: solicitapresupuesto(idproveedor) : SectorCompras : Produccion 2: crearpresupuesto(idproveedor) : LineaDePresupuesto 5: Motivo 6: Monto 3: nuevalineadepresupuesto(idmercaderia, cantidad ) : Proveedor : Presupuesto 4: solpresupuesto(idproveedor, idpresupuesto) : RegistroDePagos : Produccion 1: solicitaordcompra(idproveedor) 11: Operación finalizada 5: Motivo : SectorCompras : Proveedor : LineaDeCompra 10: registrarpago(idpago, total ) 2: crearordendecompra(idproveedor) 6: okcompra 4: solcompra(idproveedor, idcompra) 3: nuevalineadecompra(,idmercaderia, cantidad ) 8: Compra registrada 9: crearpago(idcompra, total ) : RegistroDeCompras : OrdenDeCompra : Pago 7: registrarcompra(idcompra,idproveedor, total ) 19

21 : Proveedor 1: verificarmerc (idremito) 2: devolvermercaderia(idremito, cantidad ) 3: aumentarstock(cantidad) : Silo : Mercadería 4: aumentarstock(cantidad) : Deposito 1: aumentarstock(cantidad) : Silo 1: aumentarstock(cantidad) : Deposito 20

22 6: disminuir(total) : Caja : Detalle 1: realizar(idpago) 2: verificar( ) 10: añadirdetalle(hora, total, fecha) 5: emitir(total) 4: total 11: Operación finalizada 3: Monto : Recibo : Pago : Cheque 7: registrarpago(idpago, total) 9: nuevorecibo() : RegistroDePagos 8: enviarpago(idpago, total) : Proveedor 1: verificar() : Caja 2: monto 1: devolvermercaderia(idremito, cantidad) : Proveedor 21

23 10 - Diagrama de Clases: 22