Procedimiento de Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores

Transcripción

1 Procedimiento de Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 Objetivo Atender las solicitudes de adquisición de bienes y servicios formuladas por las Unidades Administrativas del DIFEM, a efecto de llevar a cabo la recepción, análisis y programación de los actos adquisitivos en sus diferentes modalidades, conforme a la normatividad vigente e invitar a los proveedores a participar. 1. Alcance Aplica a los servidores públicos encargados de la atención de las solicitudes de adquisición de bienes y servicios, programación de actos adquisitivos e invitación a proveedores involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad. 2. Referencias Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México; vigente Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México; vigente Código Financiero del Estado de México y Municipios; vigente Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicada en la Gaceta del Gobierno el 7defebrero de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México; vigente. Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del poder Ejecutivo Estatal; Publicada en la Gaceta del Gobierno el 24 de febrero de Programa Anual de Adquisiciones; vigente Catálogo de Bienes y Servicios; vigente Manual General de Organización del DIFEM. Publicado en Gaceta de Gobierno el 19 de Junio de Responsabilidades y Autoridades Es responsabilidad de los servidores públicos involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad documentar sus actividades conforme a este procedimiento. El es responsable de revisar y aprobar este procedimiento para su aplicación, así como todos los procedimientos (operativos y administrativos) que se requieran. El deberá firmar las bases para los actos adquisitivos, así como validar las Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios. Es responsabilidad del Subdirector de Recursos Materiales elaborar este procedimiento y vigilar su cumplimiento. Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones

2 Procedimiento de Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 Es responsabilidad del Subdirector de Recursos Materiales, rubricar las bases para los actos adquisitivos, así como autorizar las Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios. El Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones es responsable de recibir y validar la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01, presentadas por las unidades administrativas. El Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones es responsable de determinar la modalidad de los actos adquisitivos a celebrarse. El Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones es responsable de verificar la publicación de la Convocatoria para Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE, y venta de bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE y Bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE, de los actos adquisitivos. El Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones es responsable de verificar que el, se encuentre debidamente integrado. El Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones es responsable de convocar a los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios para la validación de bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE e Invitación Restringida FORMATO LIBRE en su carácter de Secretario Ejecutivo. 4. Definiciones Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios.- Es el documento que se utiliza para que las áreas administrativas interesadas en la adquisición de bienes o contratación de servicios soliciten ante el Departamento de Programación de Adquisiciones, su adquisición correspondiente. Programa Anual de Adquisiciones.- Es el documento que contiene las cantidades anuales y calendarizadas de los bienes y servicios requeridos por las unidades administrativas del DIFEM, para la realización de sus programas operativos en cumplimiento de sus funciones. Calendario de actos adquisitivos.- Documento que contiene los actos adquisitivos en sus diferentes modalidades y las fechas, horarios y lugares en que se llevarán a cabo, que comprende un periodo determinado. Convocatoria.- Documento público por el que la convocante llama a participar en un procedimiento de licitación pública, a todas aquellas personas con interés y capacidad para presentar propuestas. Bitácora de Invitación.- Es el documento que contiene la evidencia de la invitación realizada a los oferentes vía telefónica, escrita o por correo electrónico. Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones

3 Procedimiento de Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 Solicitud de Cotización.- Es el documento mediante el cual se solicita a proveedores el precio de referencia respecto a los bienes y servicios, a fin de determinar el precio de mercado. Oferente o fuentes de suministro.- Persona que presenta propuesta técnica y económica para participar en un procedimiento adquisitivo, contratación de servicios o de arrendamiento de bienes. Precios de mercado.- Es el precio autorizado por la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración en el catálogo de bienes y servicios o el que se obtenga de la investigación realizada por la convocante para los bienes o servicios a adquirir. 5. Insumos Solicitud de adquisición de bienes y servicios FO DIFEM AD Resultados Integración de Expedientes de. 7. Interacción con otros procedimientos Procedimiento de Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y suscripción de contratos PC DIFEM AD Políticas Se podrá asesorar a las Unidades Administrativas del DIFEM en la formulación de requerimientos en materia de adquisiciones, con el objeto de prever la calidad y cantidad de bienes y servicios requeridos. En caso de existir una modificación o corrección a la solicitud de adquisiciones, considerando que no afecte el bien a adquirir, se aceptará utilizar corrector, firmando al margen el servidor público responsable del área solicitante. Cada Unidad Administrativa será responsable de verificar con la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto que se cuente con el recurso disponible para llevar a cabo la compra requerida. Para la adquisición de bienes materiales la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios deberá contener el sello de no existencia en el Almacén y la firma del Jefe del Departamento de Almacenes. Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones

4 Procedimiento de Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 La revisión de las solicitudes de adquisición de bienes y servicios se realizaran conjuntamente con la Unidad Administrativa solicitante, en un tiempo no mayor quince minutos para aceptarla o rechazarla. 9. Desarrollo No. Puesto/Unidad Administrativa Actividad 1 Unidad Administrativa Elabora en original y copia Solicitud de Solicitante Adquisición de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01, anexa documentación soporte e ingresa con 2 Responsable de la recepción de solicitudes 3 Responsable de la recepción de solicitudes el responsable de la recepción de solicitudes. Recibe Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 y documentación soporte para su verificación. (Ver IT DIFEM AD 01). Verifica y determina: Si la solicitud no se encuentra debidamente requisitada, la devuelve a la Unidad Administrativa solicitante para su corrección o complementación correspondiente. 4 Unidad Administrativa Solicitante 5 Responsable de la recepción de solicitudes. Recibe Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01, corrige o complementa la información. Se conecta con actividad 1 Si la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 se encuentra debidamente requisitada, registra en el Libro de Control de Solicitudes Autorizadas FO DIFEM AD 02, determina modalidad de compra de acuerdo a los montos autorizados, asigna folio y sella de recibido en original y copia, entrega copia a la Unidad Administrativa solicitante. 6 Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones Turna de manera económica original de la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 y documentación soporte al Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones. Recibe Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 con la documentación soporte, revisa, valida mediante firma y remite al Subdirector de Recursos Materiales para su autorización 7 Subdirector de Recursos Recibe Solicitud de Adquisición de Bienes y Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones

5 Procedimiento de Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 Materiales 8 Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones 9 Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones Servicios FO DIFEM AD 01 autoriza y recaba firma de autorización del Director de Finanzas, Planeación y Administración. Devuelve Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 debidamente autorizada, al Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones para continuar el proceso adquisitivo. Recibe Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 debidamente autorizada y de acuerdo a la modalidad de compra determina: Si la modalidad es Licitación Pública Nacional (LPN), Invitación Restringida (IR) o Adjudicación Directa (AD), turna al responsable de programación e instruye elaboración de bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE, o Bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE; Convocatoria para Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE y en su caso Invitación para Adjudicación Directa FORMATO LIBRE. 10 Responsable de la programación Recibe instrucción y Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 debidamente autorizada. Elabora el Calendario de Actos Adquisitivos FO DIFEM AD 04, conforme al Instructivo de Trabajo para Programar Licitaciones y Adjudicaciones Directas IT DIFEM AD 02. Elabora documentos de acuerdo a los siguiente: A) Licitación Pública Nacional Bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE ver IT DIFEM AD 04. B) Invitación Restringida Bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE ver IT DIFEM AD 04. C) Adjudicación Directa Invitación para Adjudicación Directa FORMATO LIBRE ver IT DIFEM AD 05. Abre, integra Solicitud de Adquisición de Bienes y Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones

6 Procedimiento de Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 Servicios FO DIFEM AD 01, la documentación soporte y la Hoja Única para el Control del Procedimiento Adquisitivo FO DIFEM AD 27 se archiva temporalmente al expediente de compras. De acuerdo al Calendario de Actos Adquisitivos FO DIFEM AD 04 convoca al Subcomité Técnico de Revisión de Bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE o Invitación Restringida FORMATO LIBRE, según sea el caso. Turna de manera económica las Bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE o las Bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE, al Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones. 11 Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones. 12 Subcomité Técnico de Revisión de Bases 13 Subcomité Técnico de Revisión de Bases 14 Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones. Recibe bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE o Bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE y las presenta para revisión del Subcomité Técnico de Revisión de Bases. Realiza la revisión y determina: Si tiene observaciones, solicita al Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones que se realicen las modificaciones. Realiza modificaciones. Se conecta al paso Subcomité Técnico de Revisión de Bases 16 Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones. Si no tiene observaciones, valida y turna al Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones para que continúe con el proceso. Recibe bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE, o bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE y remite al Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones del DIFEM para su validación por parte del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios. 17 Secretario Ejecutivo del Comité Recibe bases de Licitación Pública Nacional Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones

7 Procedimiento de Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 de Adquisiciones y Servicios FORMATO LIBRE o bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE y convoca al Comité de Adquisiciones y Servicios. 18 Comité de Adquisiciones y Recibe y valida las bases de los procesos Servicios adquisitivos de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE, o Bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE y turna al Jefe del Departamento de Programación de 19 Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones. Adquisiciones para continuar con el proceso. Recibe bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE o bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE de los procesos adquisitivos y procede según sea el caso: A) Bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE, elabora Convocatoria para Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE y remite a la Unidad de Comunicación Social para su publicación en un diario de publicación Nacional y uno Local. (ver IT DIFEM AD 03). B) Bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE elabora Invitación a Cotizar FO DIFEM AD 18 y turna al responsable de la programación. C) Se elabora la Invitación para Adjudicación Directa FORMATO LIBRE remite al responsable de la programación. 20 Responsable de la Programación Recibe Bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE, Convocatoria para Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE, Bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE, Invitación a Cotizar FO DIFEM AD 18 e Invitación para Adjudicación Directa FORMATO LIBRE. Extrae e integra estos documentos según la modalidad de compra y remite FO DIFEM AD 23 al responsable de la invitación a proveedores. 21 Responsable de la invitación a proveedores Recibe expedientes de FO DIFEM AD 23, verifica en catálogos, posibles proveedores de bienes y servicios y elabora Bitácora de Invitación a Oferentes FO DIFEM AD 09 y la presenta al Jefe del Departamento de Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones

8 Procedimiento de Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones. 23 Responsable de la Invitación a proveedores 24 Responsable de la Invitación a proveedores Programación de Adquisiciones para su revisión y autorización y verifica en el Sistema de Consulta del Boletín de Empresas Objetadas que los proveedores propuestos no se encuentren objetados o con incumplimientos e imprime Boletín de la consulta efectuada. Verifica en el Sistema de Consulta del Boletín de Empresas Objetadas que los proveedores propuestos no se encuentren objetados o con incumplimientos, firma Bitácora de Invitación a Oferentes FO DIFEM AD 09 y entrega al responsable de invitación a proveedores. Recibe y Solicita precios de mercado para utilizarlos como referencia en la adjudicación de los procesos adquisitivos, registra en el Formato Promedio de Precios de Referencia FO DIFEM AD 24 de conformidad con la Norma Administrativa correspondiente. Procede de acuerdo a los siguiente: A) Licitación Pública Nacional, entrega Bases a proveedores que le entreguen copia del recibo de pago registrándose cada uno de los proveedores en el control de entrega de bases a oferentes FO DIFEM AD 10 y lo integra en el. B) Invitación Restringida envía la invitación vía telefónica, escrita y correo electrónico a los proveedores registrados para confirmar su participación conforme al Instructivo de Trabajo para la Invitación a Oferentes IT DIFEM AD 05. Entrega Bases a proveedores que le entreguen recibo de pago de bases registrándose cada uno de los proveedores en el control de entrega de bases a oferentes FO DIFEM AD 10 e integra recibo en el. C) Adjudicación Directa y Adquisición Directa envía la invitación vía telefónica, escrita y correo electrónico a los proveedores registrados para confirmar Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones

9 Procedimiento de Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 su participación conforme al Instructivo de Trabajo para la Invitación a Oferentes IT DIFEM AD 05. Integra el FO DIFEM AD 23 además de los documentos anteriores, original de la Bitácora de Invitación a Oferentes FO DIFEM AD 09 autorizada, Boletín de la consulta efectuada, invitaciones a cotizar FO DIFEM AD 18, según modalidad se anexa control de entrega de bases a oferentes FO DIFEM AD 10, control de entrega de invitaciones FO DIFEM AD 19 y el Promedio de Precios de Referencia FO DIFEM AD 24. Asi como los FORMATOS LIBRES correspondientes a cada proceso. Turna el FO DIFEM AD 23 al Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones. Se conecta al Procedimiento de Calidad para la Celebración de Actos Adquisitivos PC DIFEM AD 02. Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones

10 PROCEDIMIENTO: De Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INICIO Elabora, anexa documentación soporte e ingresa 1 Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 1 Documentación soporte 2 Recibe, verifica y determina Ver IT DIFEM AD 01 Recibe, corrige y se conecta con paso 1. 4 Devuelve corrección 3 Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 1 Documentación para soporte NO Documentación completa? Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 1 Documentación soporte SI 5 Registra, determina modalidad de compra, asigna folio, entrega y turna. 1 Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 1 Documentación soporte Libro de Control de Solicitudes Autorizadas FO DIFEM AD 02 6 Recibe, valida y remite Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 Documentación soporte A

11 PROCEDIMIENTO: De Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN A 7 Recibe, autoriza y recaba firma del Director de Finanzas, Planeación y Administración y devuelve Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 8 Recibe y determina, Documentación soporte Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 Documentación soporte Licitación Pública, Invitación restringida Adjudicación Directa Tipo de Adjudicación? 9 Adquisición Directa 11 Turna de manera económica Turna al responsable e instruye Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios FO DIFEM AD Invitración Recibe, elabora, recaba firmas abre expediente, integras y turna 23 B

12 PROCEDIMIENTO: De Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN B 12 Recibe, elabora y turna. Requisita de acuerdo al IT que corresponda, integra y archiva Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 Calendario de Actos Adquisitivos FO DIFEM AD 04 Bases de Licitación Pública Nacional Recibe y presenta 13 Documentación soporte Bases de Invitación Restringida SUBCOMITÉ TÉCNICO DE REVISIÓN DE BASES Realiza revisión y determina 14 Bases de Invitación Restringida Bases de Licitación Pública Nacional Invitación para Adjudicación Directa Observaciones? SI Solicita realice modificaciones Realiza modificaciones y se conecta paso 14 NO 14 Valida y turna Bases de Licitación Pública Nacional Bases de Invitación Restringida Bases de Licitación Pública Nacional Bases de Invitación Restringida C

13 PROCEDIMIENTO: De Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIO COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN C Recibe y convoca 19 Bases de Licitación Pública Nacional Bases de Invitación Restringida 20 Bases de Licitación Pública Recibe, valida y turna Bases de Invitación Restringida 21 Recibe y procede según sea el caso: Licitación Pública Invitación Restringida Adjudicación Directa Bases de Licitación Pública Nacional Bases de Invitación Restringida Invitación para Adjudicación Directa Convocatoria Convocatoria Invitación a Cotizar FO DIFEM AD Recibe, registra, extrae expediente y remite Bases de Licitación Pública Nacional Bases de Invitación Restringida Invitación para Adjudicación Directa Convocatoria Convocatoria Invitación a Cotizar FO DIFEM AD 18 D

14 PROCEDIMIENTO: De Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIO COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE INVITACIÓN A PROVEEDORES D Verifica en el Sistema de Consulta de Boletín de Empresas que no se encuentren objetados, imprime, firma y entrega Recibe, verifica, elabora y presenta Bitácora de Invitación a oferentes FO DIFEM AD 09 Boletín de consulta Bitácora de Invitación a oferentes FO DIFEM AD Recibe, solicita precios, registra Boletín de consulta Bitácora de Invitación a oferentes FO DIFEM AD 09 Promedio de Precios de Referencia FO DIFEM AD 24 Procede según caso: Licitación Pública Invitación Restringida Adjudicación Directa y Adquisición Directa 26 Integra expediente y turna Bitácora de Invitación a oferentes FO DIFEM AD 09 Promedio de Precios de Referencia FO DIFEM AD 24 Invitación a Cotizar FO DIFEM AD 18 Control de Entrega de Bases a Oferentes FO DIFEM AD 10 Control de Entrega de Invitaciones FO DIFEM AD 19 Procedimiento de Calidad para la Celebración de Actos Adquisitivos FIN

15 Procedimiento de Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 Medición Total de Actos Reprogramados Total de Actos Programados 11. Registro de Evidencias X 100 = % de actos reprogramados Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 Libro de Control de Solicitudes Autorizadas FO DIFEM AD 02 Libro de Control de Modalidades Adquisitivas FO DIFEM AD 03 Calendario de Actos Adquisitivos FO DIFEM AD 04 Convocatoria para Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE Bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE Bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE Invitación para Adjudicación Directa FORMATO LIBRE Bitácora de Invitación a Oferentes FO DIFEM AD 09 Control de Entrega de Bases a oferentes FO DIFEM AD 10 Invitación a Cotizar FO DIFEM AD 18 Control de Entrega de Invitaciones FO DIFEM AD 19 Promedio de Precios de Referencia FO DIFEM AD 24 Hoja única para el control de expediente de procedimiento adquisitivo FO DIFEM AD 27 Documentación Soporte (formato libre) Boletín de la Consulta (Formato emitido por el Sistema de Consulta del Boletín de Empresas Objetadas) Recibo de pago de bases (formato de la Caja General del DIFEM) 12. Objetivos de Calidad Disminuir el número de actos reprogramados. 13. Formatos e Instructivos Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios FO DIFEM AD 01 Libro de Control de Solicitudes Autorizadas FO DIFEM AD 02 Libro de Control de Modalidades Adquisitivas FO DIFEM AD 03 Calendario de Actos Adquisitivos FO DIFEM AD 04 Convocatoria para Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE Bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE Bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE Invitación para Adjudicación Directa FORMATO LIBRE. Bitácora de Invitación a Oferentes FO DIFEM AD 09. Control de Entrega de Bases a oferentes FO DIFEM AD 10. Invitación a Cotizar FO DIFEM AD 18. Control de Entrega de Invitaciones FO DIFEM AD 19.. Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones

16 Procedimiento de Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD 01 Promedio de Precios de Referencia FO DIFEM AD 27. Instructivo de Trabajo para Recibir Solicitudes de Adquisiciones IT DIFEM AD 01. Instructivo de Trabajo para Programar Licitaciones y Adjudicaciones Directas IT DIFEM AD 02. Instructivo de Trabajo para Publicación de Convocatoria IT DIFEM AD 03. Instructivo de Trabajo para la Elaboración de Bases IT DIFEM AD 04. Instructivo de Trabajo para la Invitación a Oferentes IT DIFEM AD 05. Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones

17 Procedimiento de Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Suscripción de Contratos PC DIFEM AD 02 Objetivo Celebrar los actos adquisitivos de los bienes y contratación de servicios solicitados por las unidades administrativas del DIFEM, mediante Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida o Adjudicación Directa según sea el caso, a efecto de proveer los insumos o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de los programas institucionales. Suscribir los contratos para proveer los insumos o servicios necesarios a las unidades administrativas del DIFEM, para el cumplimiento de los objetivos de los programas institucionales, mediante la celebración de actos adquisitivos de los bienes y servicios solicitados. 1. Alcance Aplica a los servidores públicos encargados de la celebración de actos adquisitivos y suscripción de contratos, involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad. 2. Referencias: Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México; vigente Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México; vigente Código Financiero del Estado de México y Municipios; vigente Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicada en la Gaceta del Gobierno el 7defebrero de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México; vigente. Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del poder Ejecutivo Estatal; Publicada en la Gaceta del Gobierno el 24 de febrero de Programa Anual de Adquisiciones; vigente Catálogo de Bienes y Servicios; vigente Manual General de Organización del DIFEM. Publicado en Gaceta de Gobierno el 19 de Junio de Responsabilidades y Autoridades Es responsabilidad de los servidores públicos involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad documentar sus actividades conforme a este procedimiento. El es responsable de revisar y aprobar este procedimiento para su aplicación, así como todos los procedimientos (operativos y administrativos) que se requieran. El es responsable de firmar el acta de fallo FORMATO LIBRE y el acta de Comunicación del Fallo FORMATO LIBRE en su carácter de convocante. Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones

18 Procedimiento de Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Suscripción de Contratos PC DIFEM AD 02 El es responsable de firmar los Contratos FORMATO LIBRE. Es responsabilidad del Subdirector de Recursos Materiales supervisar que las convocatorias bases de licitación, invitaciones restringidas o adjudicación directa así como los contratos o convenios respectivos cumplan con las disposiciones legales aplicables y las normas administrativas o técnicas establecidas. Es responsabilidad del Subdirector de Recursos Materiales elaborar y firmar las Actas de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Técnicas FORMATO LIBRE, Actas de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Económicas FORMATO LIBRE, Dictamen de adjudicación FORMATO LIBRE y Dictamen de Adjudicación, Adjudicación Directa FORMATO LIBRE, en su carácter de suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios. Es responsabilidad del Subdirector de Recursos Materiales rubricar el Acta Fallo FORMATO LIBRE y Acta de Comunicación del Fallo FORMATO LIBRE. El Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones es responsable de entregar los Expedientes de debidamente integrados al Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones. El Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones es responsable de convocar a la Junta de Aclaraciones a la unidad administrativa interesada en la adquisición de bienes o servicios y al representante del Órgano de Control Interno. El Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones es responsable de convocar a los integrantes del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios a la celebración de los actos de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo. El Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones es responsable de verificar que los Expedientes de contengan: La documentación presentada por los oferentes (propuesta técnica y económica, en su caso garantías de sostenimiento de oferta). Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Técnicas FORMATO LIBRE. Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Económicas FORMATO LIBRE Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas, Adjudicación Directa FORMATO LIBRE. Dictamen de Adjudicación FORMATO LIBRE. Acta de Fallo FORMATO LIBRE. Acta de Comunicación de fallo FORMATO LIBRE. El Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones es responsable de revisar y rubricar el contrato FORMATO LIBRE. Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones

19 Procedimiento de Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Suscripción de Contratos PC DIFEM AD Definiciones Junta de Aclaraciones.- Es el acto mediante el cual los oferentes participantes solicitan por escrito se les aclare sobre los aspectos técnicos y administrativos establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional o Invitación Restringida según corresponda. Presentación, apertura y evaluación de propuestas Dictamen y Fallo.- Es el acto mediante el cual los oferentes entregan sus propuestas técnicas y económicas las cuales se analizan verificando que las mismas cumplan con la información, documentación y demás requisitos solicitados en las Bases de Licitación Pública Nacional o Invitación Restringida. Dictamen.- Es el documento en el que se hace constar la reseña cronológica de los actos de procedimiento y el análisis de las propuestas, invocando las razones y el fundamento de su aceptación o desechamiento, el cual servirá de base para el fallo de adjudicación. Fallo.- Es el documento mediante el cual se informa la adjudicación efectuada a favor del oferente que de entre los participantes reunió los requisitos solicitados en las bases y que haya ofrecido las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad para el Organismo. Contrato.- Es el documento mediante el cual se establece las obligaciones y derechos tanto del Organismo como del proveedor adjudicado. 5. Insumos (actos adquisitivos). 6. Resultados Suscripción de Contratos FORMATO LIBRE 7. Interacción con otros procedimientos. Procedimiento de Calidad para la Recepción y Programación de Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios e Invitación a Proveedores PC DIFEM AD Políticas Adquirir bienes o con calidad y de manera oportuna los bienes y servicios requeridos por las Unidades Administrativas del DIFEM. En la modalidad de Adjudicación Directa, la apertura de ofertas técnicas y económicas se llevará a cabo sin la presencia de los oferentes. Los oferentes podrán enviar sus preguntas sobre el contenido de las bases y su anexo por escrito en papel membretado o por correo electrónico. Los oferentes interesados deberán registrarse dentro de los 30 minutos anteriores a la hora programada para la celebración de la Junta de Aclaraciones en su caso. Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones

20 Procedimiento de Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Suscripción de Contratos PC DIFEM AD 02 Los oferentes interesados deberán registrarse dentro de los 30 minutos anteriores a la hora programada para la celebración del acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo. En un acto adquisitivo se puede derivar la contratación de más de un proveedor. El FO DFIEM AD 23 que no cumpla con la correcta integración de los documentos será devuelto al Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones para que se integre en su totalidad y será considerado Producto No Conforme, el cual será liberado hasta su correcta integración. 9. Desarrollo No. Puesto/ Unidad Administrativa 1 Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones 2 Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones 3 Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones Actividad Recibe, verifica que se encuentre debidamente integrado y determina: En caso de que no esté debidamente integrado, regresa al Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones señala documentación faltante. Recibe debidamente requisitado y se integra la documentación correspondiente faltante. Se conecta al paso 1. 4 Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones Si el está debidamente integrado procede de la siguiente forma: A) Si se trata de Licitación Pública Nacional o Invitación Restringida, convoca a Junta de Aclaraciones mediante oficio (formato libre), a la unidad administrativa interesada en la adquisición de los bienes o servicios y al representante del Órgano de Control Interno. B) Si se trata de Adjudicación Directa convoca mediante oficio (formato libre) a los integrantes del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios para la apertura de propuestas técnicas y económicas de los Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones

21 Procedimiento de Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Suscripción de Contratos PC DIFEM AD 02 No. Puesto/ Unidad Administrativa Actividad oferentes participantes. Se conecta al paso Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones 6 Secretaria del Departamento de s y Adjudicaciones 7 Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones Turna a la Secretaria del Departamento de s y Adjudicaciones para su registro. Recibe y elabora Registro de Participantes a Junta de Aclaraciones FO DIFEM AD 11. Entrega al Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones los documentos anteriores. Para el caso de Licitaciones Públicas Nacionales o Invitaciones Restringidas, en la fecha señalada en las Bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE, Bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE celebra Junta de Aclaraciones ver IT DIFEM AD 06, a efecto de dar respuesta a las preguntas planteadas por los oferentes. Elabora Acta de Junta de Aclaraciones FORMATO LIBRE y recaba firma de participantes. Toma copias del Acta de Junta de Aclaraciones FORMATO LIBRE para su entrega a los participantes. Integra original del Acta de Junta de Aclaraciones FORMATO LIBRE al FO DIFEM AD 23, y turna a la Secretaria del Departamento de s y Adjudicaciones para que lo archive temporalmente. Instruye al encargado de las sesiones del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios, la elaboración de la carpeta para la celebración del acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, y oficio de convocatoria a la Sesión correspondiente del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios, se conecta con el paso 9. 8 Secretaria del Departamento de s y Adjudicaciones 9 Encargado de las Sesiones del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Recibe y archiva hasta la celebración del acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas, Dictamen y Fallo, se conecta al paso 10. Recibe instrucción, integra carpeta para el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios, ver IT DIFEM AD 09 para la celebración del acto de presentación, Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones

22 Procedimiento de Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Suscripción de Contratos PC DIFEM AD 02 No. Puesto/ Unidad Administrativa Actividad apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo. Elabora en original y copia el oficio (formato libre) para convocar a los integrantes a la Sesión correspondiente del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Entrega carpeta y oficio original a los integrantes del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios previo acuse de recibo en la copia del oficio y lo integra al archivo documental. 10 Secretaria del Departamento de s y Adjudicaciones 11 Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones En la fecha señalada en las Bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE o Bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE, elabora Registro de Asistencia al Acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas, Dictamen y Fallo FO DIFEM AD 13 y lo entrega al Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones junto con el. Recibe Registro de Asistencia al Acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas, Dictamen y Fallo FO DIFEM AD 13 y. 12 Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones Celebra en la hora señalada en las Bases de Licitación Pública Nacional FORMATO LIBRE Bases de Invitación Restringida FORMATO LIBRE, el Acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Técnicas Dictamen y Fallo, ver IT DIFEM 07. Lleva a cabo la apertura de las propuestas técnicas para determinar la aceptación o desechamiento de las mismas ver IT DIFEM AD 07. Elabora Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Técnicas FORMATO LIBRE. Lleva a cabo la apertura de las propuestas económicas de los oferentes cuya propuesta técnica fue aceptada ver IT DIFEM AD 07 y determina: 13 Jefe del Departamento de Si los precios ofertados no son convenientes para la Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones

23 Procedimiento de Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Suscripción de Contratos PC DIFEM AD 02 No. Puesto/ Unidad Administrativa Actividad s y Adjudicaciones Institución, solicita a los oferentes presentar Contraoferta FO DIFEM AD 26, ver IT DIFEM AD 07. Revisa Contraoferta FO DIFEM AD 26 en caso de que aun los precios contraofertados no sean convenientes para la Institución, se solicita a los oferentes presenten una segunda y última contraoferta FO DIFEM AD 26, si los precios aún resultan inconvenientes se procede a declarar desierto el procedimiento o las partidas según corresponda. Elabora Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Económicas FORMATO LIBRE, Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas, Adjudicación Directa FORMATO LIBRE asentando que se declara desierto el procedimiento o las partidas y recaba firmas de los asistentes y la integra al FO DIFEM AD 23. Elabora oficio en original y copia para informar al Jefe del Departamento de Programación de Adquisiciones, para su reprogramación. Se conecta al PC DIFEM AD Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones Si los precios ofertados son convenientes para la Institución, elabora Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Económicas FORMATO LIBRE y recaba firmas de los asistentes y la integra al. Elabora Dictamen de Adjudicación FORMATO LIBRE y asigna número de dictamen según Libro de Control de Dictámenes FO DIFEM AD 16. Recaba firmas de los integrantes del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Ver IT DIFEM AD 07. Elabora Acta de Fallo FORMATO LIBRE y recaba firma del Director de Finanzas, Planeación y Administración en su carácter de convocante. Toma una copia del Acta de Fallo FORMATO LIBRE y Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones

24 Procedimiento de Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Suscripción de Contratos PC DIFEM AD 02 No. Puesto/ Unidad Administrativa Actividad la entrega a cada uno de los oferentes participantes. Elabora Acta de Comunicación de Fallo FORMATO LIBRE y recaba firma del Director de Finanzas, Planeación y Administración en su carácter de convocante y de los oferentes participantes. Integra al : Propuesta Técnica y Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Técnicas FORMATO LIBRE. Propuesta económica y Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Económicas FORMATO LIBRE. Contraoferta FO DIFEM AD 26. Dictamen de Adjudicación FORMATO LIBRE Acta de Fallo FORMATO LIBRE Acta de Comunicación de Fallo FORMATO LIBRE Remite al responsable de elaboración de contratos y pedidos. 15 Responsable de elaboración de contratos y pedidos 16 Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones Recibe Se conecta al paso 17. Para el caso de Adjudicación Directa celebra en la fecha establecida la Sesión del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Lleva a cabo la apertura de las propuestas técnicas ver IT DIFEM AD 07. Lleva a cabo la apertura de las propuestas económicas ver IT DIFEM AD 07. Se elabora el Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas, Adjudicación Directa FORMATO LIBRE y se recaba firma de los asistentes. Se elabora Dictamen de Adjudicación, Adjudicación Directa FORMATO LIBRE y se asigna número de dictamen según el Libro de Control de Dictámenes Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones

25 Procedimiento de Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Suscripción de Contratos PC DIFEM AD 02 No. Puesto/ Unidad Administrativa Actividad FO DIFEM AD 16 y se recaba firma de los integrantes del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Elaborar Acta de Fallo FORMATO LIBRE y recabar firma del Director de Finanzas, Planeación y Administración en su carácter de convocante. Elaborar Acta de Comunicación de Fallo FORMATO LIBRE y recabar la firma del Director de Finanzas, Planeación y Administración en su carácter de convocante y de los oferentes participantes. Se integra al expediente de compra. Propuesta Técnica, Económicas y Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas FORMATO LIBRE. Contraoferta FO DIFEM AD 26. En su caso Dictamen de Adjudicación, Adjudicación directa FORMATO LIBRE Acta de Fallo FORMATO LIBRE Acta de Comunicación de Fallo FORMATO LIBRE Nota: En esta modalidad de compra en caso de que los precios ofertados no sean convenientes para la Institución, solicita la presencia de los oferentes y una vez presentadas las contraofertas continua el proceso sin los oferentes. Se conecta al paso Responsable de elaboración de contratos. Con base al Acta de Fallo FORMATO LIBRE, elabora Contrato FORMATO LIBRE según corresponda (ver IT DIFEM AD 08). Entrega al Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones para su validación. 18 Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones Recibe Contrato FORMATO LIBRE ya elaborado. Revisa y Rubrica Contrato FORMATO LIBRE. Remite al Subdirector de Recursos Materiales para su Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones

26 Procedimiento de Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Suscripción de Contratos PC DIFEM AD 02 No. Puesto/ Unidad Administrativa 19 Subdirector de Recursos Materiales revisión y rubrica. Actividad Recibe Contrato Administrativo de Adquisición de Bienes FORMATO LIBRE. Revisa y Rubrica Contrato Administrativo de Adquisición de Bienes FORMATO LIBRE. Obtiene firma del Director de Finanzas, Planeación y Administración. Devuelve Contrato Administrativo de Adquisición de Bienes FORMATO LIBRE debidamente firmado al Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones. 20 Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones 21 Responsable de elaboración de contratos. Recibe Contrato Administrativo de Adquisición de Bienes FORMATO LIBRE debidamente firmado y turna al Responsable de elaboración de contratos. Recibe Contrato Administrativo de Adquisición de Bienes FORMATO LIBRE debidamente firmado y cita al proveedor adjudicado para la suscripción del Contrato FORMATO LIBRE. Recaba firma del proveedor en el Contrato Administrativo de Adquisición de Bienes FORMATO LIBRE. Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones

27 PROCEDIMIENTO: De Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Subscripción de Contratos PC DIFEM AD 02 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES ENCARGADO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS INICIO Recibe, verifica y determina: 1 Debidamente Integrada? Procede según caso: Licitación Pública o Invitación 4 Restringida Adjudicación Directa Adquisición Directa SI NO Regresa Expediente Recibe, integra documentación faltante se conecta paso 1 Turna 5 6 Recibe elabora y Registro de Participantes a Junta de Aclaraciones FO DIFEM AD 11 Caso Licitación Pública 7 Celebra Junta de Aclaraciones, elabora, recaba firmas e instruye al encargado Participantes Acta de Junta de Aclaraciones Formato Acta Libre de Junta de Aclaraciones 8 Recibe y archiva hasta la celebración del acto 10 A

28 PROCEDIMIENTO: De Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Subscripción de Contratos PC DIFEM AD 02 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES ENCARGADO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS A En la fecha señalada elabora y entrega 10 9 Recibe instrucción, integra carpeta, elabora formato y entrega según IT DIFEM AD 09 Recibe, celebra acto de presentación, efectúa apertura de propuestas y elabora Acta Ver IT FO DIFEM AD Registro de Asistencia al Acto de Presentación, Apertura Y evaluación de Propuestas, Dictamen y Fallo FO DIFEM AD 13 Carpeta Oficio de invitación a Integrantes del Oficio de invitación Comité Registro de Asistencia al Acto de Presentación, Apertura Y evaluación de Propuestas, Dictamen y Fallo FO DIFEM AD 13 Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Integrantes del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios Lleva a cabo la apertura de propuestas económicas y determina 12 Solicita a Proveedores Contraoferta Ver IT DIFEM AD 07 Precios Convenientes? NO 13 Contraoferta FO DIFEM AD 26 SI Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Oficio de Reprogramación en caso de partida desierta B

29 PROCEDIMIENTO: De Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Subscripción de Contratos PC DIFEM AD 02 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS B 14 Elabora, recaba firmas e integra al expediente los documentos Ver IT DIFEM AD 07 y remite Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Dictamen de Adjudicación Libro de Control de Dictámenes FO DIFEM AD 16 Acta de Fallo Formato Acta de Libre Fallo FO DIFEM AD 17 Acta de Comunicación de Fallo 15 Recibe y se conecta paso 18. Caso Adjudicación Directa: Celebra en la fecha establecida Sesión del Comité, lleva a cabo apertura de propuestas técnicas, económicas Ver IT FO DIFEM AD 07 Se conecta paso C

30 PROCEDIMIENTO: De Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Subscripción de Contratos PC DIFEM AD 02 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS C Caso Adquisición Directa: Lleva a cabo apertura de ofertas técnica, económicas, elabora acta integra y turna. 17 Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas 18 Elabora y entrega Ver IT DIFEM AD Contrato Recibe rubrica y remite 19 Contrato SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Recibe rubrica obtiene firma del Director de Finanzas, Planeación Y Administración y devuelve 20 Contrato D

31 PROCEDIMIENTO: De Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Subscripción de Contratos PC DIFEM AD 02 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS D 21 Recibe y turna 22 Contrato Contrato Recibe, cita al proveedor y recaba firma del contrato FIN

32 Procedimiento de Calidad para Celebrar Actos Adquisitivos y Suscripción de Contratos PC DIFEM AD Registro de Evidencias Registro de Participantes a Junta de Aclaraciones FO DIFEM AD 11 Acta de Junta de Aclaraciones FORMATO LIBRE Registro de Asistencia al Acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuesta, Dictamen y Fallo FO DIFEM AD 13 Acta de Presentación, Apertura y evaluación de Propuestas, FORMATO LIBRE Dictamen de Adjudicación FORMATO LIBRE Libro de Control de Dictámenes FO DIFEM AD 16 Acta de Fallo FORMATO LIBRE Acta de Comunicación de Fallo FORMATO LIBRE Contra oferta FO DIFEM AD Formatos e Instructivos Registro de Participantes a Junta de Aclaraciones FO DIFEM AD 11 Acta de Junta de Aclaraciones FORMATO LIBRE Registro de Asistencia al Acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuesta, Dictamen y Fallo FO DIFEM AD 13. Acta de Presentación, Apertura y evaluación de Propuestas FORMATO LIBRE. Dictamen de Adjudicación FORMATO LIBRE Libro de Control de Dictámenes FO DIFEM AD 16 Acta de Fallo FORMATO LIBRE Acta de Comunicación de Fallo FORMATO LIBRE Contraoferta FO DIFEM AD 26 Instructivo de Trabajo para la Operación del Acto de Junta de Aclaraciones IT DIFEM AD 06 Instructivo de Trabajo para la Operación del Acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas, Dictamen y Fallo IT DIFEM AD 07. Jefe del Departamento de s y Adjudicaciones