001/2012 Centro Cuesta Nacional, C. por A. Adquisición de bebedero 5,695.00
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- Enrique Ojeda Maidana
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1 ORDEN DE COMPRAS PROVEEDOR EMPRESA DESSCRIPCION MONTO CON ITBIS 001/2012 Centro Cuesta Nacional, C. por A. Adquisición de bebedero 5, /2012 Universidad Central del Este en San Pedro de Macorís 64, /2012 Inversiones Ecoturísticas, SRL en San Juan de la Maguana 40, /2012 Publimarka, S.A. Logística para Jornada de Capacitación Capacitación y Formación de Miembros y Secretarios de las Juntas Electorales y las OCLEE. Escuela de Formación 108, /2012 Offitek, SRL 006/2012 Compu-office Dominicana, SRL 007/2012 Edy Javier Comercial, S.A. 008/2012 Hotelera Ramigel, SRL 009/2012 Hotel Costa Larimar, C. por A. 010/2012 Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) Adquisición de equipos, accesorios y suministros de oficina para el funcionamiento del Tribunal 95, Adquisición de equipos, accesorios y suministros de oficina para el funcionamiento del Tribunal 22, Adquisición de equipos, accesorios y suministros de oficina para el funcionamiento del Tribunal 201, en Barahona 53, en Barahona 48, en Mao 69, /2012 UTI HOTEL V & H, S.R.L. Adquisición de utensilios de cocina para el funcionamiento del Tribunal 37, /2012 OMNIMEDIA, S.A. Publicación de resolución administrativa no.003/ , /2012 Mofibel, S.A. para el funcionamiento del Tribunal 19, /2012 EDYJCSA COMERCIAL, S.A para el funcionamiento del Tribunal 53, /2012 Centro Cuesta Nacional, C. por A. Adquisición de utensilios de cocina para el funcionamiento del Tribunal 10, /2012 Migo's Buffet, SRL en Santiago de los Caballeros 101,517.52
2 017/2012 Universidad Católica Nordestana en San Francisco de Macorís 69, /2012 Food Equipment Service Adquisición de utensilios de cocina para el funcionamiento del Tribunal 5, /2012 Representaciones Plaza, SRL Adquisición de utensilios de cocina para el funcionamiento del Tribunal 3, /2012 Logomarca, S.A. Adquisición de sellos para el funcionamiento del Tribunal 69, /2012 Logomarca, S.A. Compra de reloj validador de correspondencia 30, /2012 Soluciones Tecnológicas Empresariales Adquisición de Equipos y Suministros Informáticos 362, /2012 Unitec Dominicana, SRL Adquisición de Equipo Informático (Escáner) 96, /2012 Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad, SRL Adquisición de suministros de seguridad 4, /2012 VM Diseño Conceptual, C. por A. Adquisición de Tarjetas de Presentación Juez Presidente 5, /2012 Mofibel, S.A. para el funcionamiento del Tribunal 4, /2012 Compu-office Dominicana, SRL para el funcionamiento del Tribunal 8, /2012 Prolimpiso, SRL para el funcionamiento del Tribunal 42, /2012 Mofibel, S.A. para el funcionamiento del Tribunal 4, /2012 Foto Móvil Industrial Adquisición de carnet para identificación de empleados 13, /2012 EDYJCSA COMERCIAL, S.A para el funcionamiento del Tribunal 219, /2012 Romfer Office Store, SRL para el funcionamiento del Tribunal 95, /2012 Ferrando Refrigeración, SRL Reparación de Aire Acondicionado Oficinas Tribunal Superior Electoral 16, /2012 VM Diseño Conceptual, C. por A. Adquisición de Tarjetas de Presentación Juez Presidente 14, /2012 Agua Planeta Azul, S.A. Adquisición Botellas de Agua 18,750.00
3 036/2012 Distribuidora Lagares Mantenimiento del Generador Eléctrico de Emergencia 28, /2012 LOGOMARCA, S.A. Adquisición de sellos y cinta para reloj validador 6, /2012 Muebles Metálicos R & B, C. por A. 039/2012 CMT, SRL Adquisición de armario de metal para el Departamento de Seguridad 9, Combustible para el generador eléctrico de emergencia de las oficinas del Tribunal Superior Electoral 39, /2012 Soluciones Tecnológicas Empresariales Adquisición de Equipo de Fax 9, /2012 Importadora Dopel, SRL Adquisición de Equipo de Turnos Automático 13, /2012 Centro Cuesta Nacional, c. por A. 043/2012 Foto Móvil Industrial Adquisición de horno microondas para la cocina de empleados. 11, Adquisición de carnet para identificación de empleados (completivo) 3, /2012 Ferrando Refrigeración, SRL 046/2012 Almacenes Unidos, S.A.S. 047/2012 Ferretería Americana, C. por A. 048/2012 Ferretería Popular, SRL Reparación de Aire Acondicionado Oficinas Tribunal Superior Electoral 37, Adquisición de suministros para el mantenimiento de las oficinas del Tribunal / Ventiladores para Seguridad 24, Adquisición de suministros para el mantenimiento de las oficinas del Tribunal 14, Adquisición de suministros para el mantenimiento de las oficinas del Tribunal 12, /2012 Centro Cuesta Nacional Adquisición de herramientas para el funcionamiento del Tribunal 5, /2012 HYl, S.A. Adquisición de Llantas para vehículo 68, /2012 Foto Móvil Industrial Adquisición de carnet para visitantes Tribunal 4, /2012 Rafael Abreu Núñez / Abreu Arte e Ideas Diseño e impresión de tarjetería y papelería del Tribunal 69, /2012 Rachel Eloisa Canelón de Aybar Servicio de Entrega de Almuerzos para el Personal 501,120.00
4 054/2012 Ofinova, SRL Muebles de Oficina (archivos de metal) 69, /2012 CMT, SRL Combustible para el generador eléctrico de emergencia de las oficinas del Tribunal Superior Electoral 76, /2012 Servinox, SRL Mobiliario para Servicio de Alimentos 20, /2012 Agua Planeta Azul, S.A. Adquisición Botellones de Agua 18, /2012 Offitek, SRL para el funcionamiento del Tribunal 13, /2012 Rafael Modesto Tejada Ramírez Servicios de herrería para el Tribunal 142, /2012 Mofibel, S.A. para el Tribunal 3, /2012 Prolimpiso, SRL para el Tribunal 43, /2012 Importadora Dopel, SRL para el Tribunal 9, /2012 Compu-Office Dominicana, SRL para el Tribunal 83, N/A IKEA Carrito de comida 10, /2012 Abreu Fast Print Tajeteria y Papeleria TSE 69, /2012 Industria de Sobres Dominicano, SRL Tarjeta de Invitación 6x8 c/ Sobres embozados imp. 1 color 40, /2012 Miguel Nuñez 3 cuadros obras de arte de los Padres de la Patria 252, /2012 Anthuriana Dominicana Adquisición de Flores y Jardinería 14, /2012 Industria de Sobres Dominicano, SRL Tarjeta de Invitación 6x8 c/ Sobres embozados imp. 1 color 17, /2012 Coral Electrica, SRL Adquisición de Materiales de Electricidad 5, /2012 José Joaquin Estrella Acosta Adquisición de Banderas Dominicanas 18,792.00
5 063/2012 Viajes VIP, SRL Ticket Aereo Satp. Dgo / Costa Rica Mag. Marino Mendoza 45, /2012 Coral Electrica, SRL Sillas Pláasticas sin brazo 4, /2012 Display International, SRL Postes de Fila Unica, Niquelados 40, /2012 Editora Listin Diario Suscripción por un Año 3, /2012 Editora Hoy (El Nacional) Suscripción por un Año 3, /2012 Editora Hoy (El Hoy) Suscripción por un Año 3, /2012 Industria de Sobres Dominicano, SRL Tarjeta de Invitación 6x8 c/ Sobres embozados imp. 1 color 8, /2012 Viajes VIP, SRL Ticket Aereo Sto. Dgo /Paraguay. Mag. Mabel Feliz 136, /2012 Viajes VIP, SRL Ticket Aereo Sto. Dgo /El Salvador Mag. John Guiliani 38, /2012 Impresos CT, SRL Sello Fechero y Pretintados 081/2012 Mobresa Industrial, SRL Materiales de Limpieza y Mayordomia 134, /2012 Equimmof, SRL Materiales de Limpieza y Mayordomia 25, /2012 Prolimpiso, SRL Materiales de Limpieza y Mayordomia 24, /2012 National Petroleum, S.A. Combustible para Planta Electrica 99, /2012 Munoz Comcepto Mobiliario Mobiliarios de Oficina 1,323, /2012 Haila, S.R.L. Identificadores de Parqueo 6, /2012 Travelwise Ticket Aereo Mag. Guilinai (Jamaica) 28, /2012 SEMIM Compra de aire acondicionado 18000BTU p/ Oficina Seguridad 31, /2012 Ingenieria y Servicios Nacionales ISERNA, SRL 088/2012 Selladores Cobian Compra de Bomba de agua trifasica de 15HP 92, Contratación de servicios de impermeabilizacion 6to piso, puntos de desague del 6to piso 91,938.70
6 080/2012 Maximun Pest Control Constructora Bicesa 0112/ /2012 Centro Galaxia, SRL Contratación de 4 servicios de fumigacion a partir del mes de Septiempre 33, Consultoria y adecuación 5to y 6to piso 570, Manetenimiento y Reparacion de Pintura vehiculo de motor modelo Land Cruiser Asignada al Mag. Guiliani 19, /2012 Athill & Martinez S.A. Requisicion de electrodomesticos: Estufa Empotrable, Radio peq. AM/FM para comunicaciones 26, /2012 Corporacion Batista S.A. Requisicion material gastable 131, /2012 Limcoba S.A. Requisicion material gastable 225, /2012 Supra Refrigeracion, S.R.L. Mantenimiento de aires acondicionados 52, /2012 Foto Movil Industrial Carnets 7, /2012 Travelwise Tickets aereos Magistrados. Dr. Guilinai, Dr. Mendoza, Dr. Peguero (Venezuela) 350, /2012 Coral Electrica, SRL Estractores para baño 31, /2012 Coral Electrica, SRL Estractores para baño 1, /2012 Coral Electrica, SRL Materiales Ferreteros Servicios Generales y para Tecnologia 182, /2012 Ferreteria Americana Materiales Ferreteros Servicios Generales y para Tecnologia 47, /2013 Cecomsa Equipos Informaticos 3,960, /2013 Equipos Informaticos 98, /2012 Travelwise Cambio en vuelo del Mag. Guiliani en Ticket comprado con el Expediente 060/ , /2012 Travelwise Ticket Aereo Sto Dgo- Mexico Dr. Guiliani 40, /2012 Benigno Zapatero, SRL Compra de 2 Mesas de buffet 11, N/A N/A Compra de escritorio Secretaria N/A
7 101/2012 GM Servicio Total de Sellos, EIRL Sellos Gomigrafos p/ Mayordomia, Comité de Compras, 5, /2012 Corporacion Batista S.A. Material Gastable de oficina RELANZAMIENTO 21, /2012 Limcoba S.A. Material Gastable de oficina RELANZAMIENTO 14, /2012 Soluciones Tecnologicas Empresariales Relanzamiento Consumibles Informaticos 350, /2012 Offitek Relanzamiento Consumibles Informaticos 27, /2012 Unitec Relanzamiento Consumibles Informaticos 7, /2012 Tecnomundo Dominicana SRL 0132/2012 Alf Digital Sings and Graphics, ARL Relanzamiento Consumibles Informaticos 1, Impresos despachos Magistrados / requerimiento Brochures recibidos el 02/11/201/ Boletin 1,158, may-13 LOGOMARCA, S.A. Portafotlios y Plaquitas de Metal 96, /2012 Travelwise Compra ticket Areo Mag. Presidente Sto Dgo - Chile 88, /2012 Agua Planeta Azul Compra botellitas de agua 18, /2012 Extintores del Caribe 099/2012 Viajes VIP, SRL Evaluacion Riesgos de Incendios y Accidentes 91, Compra de ticket aereo para la Magistrada Mabel Feliz Sto Dgo - Buenos Aires 95, /2012 Seguros Banreservas Poliza de Seguros de Vehiculos 511, N/A N/A Togas y Birretes 63, /2012 Viajes VIP, SRL 0113/2012 Viajes VIP, SRL Ticket aereo para el Mag. Mendoza SDQ Mexico del 25 de nov. Al 1 de Dic. 36, ticket aereo para el Mag. Mariano Rodriguez Rijo, Santo Domingo- Honduras- Panama del 15 al 49, /2012 Merete & Alvarez Food Corporation S.A. Servicio de Catering Plan Estrategico 100, /2012 Merete & Alvarez Food Corporation S.A. Servicio de almuerzo para empleados 374, /2012 Puntificia Universidad Catolica Madre y Maestra Alquiler de Salon 36,000.00
8 0117/2012 Puntificia Universidad Catolica Madre y Maestra Alquiler de Audiovisuales 38, /2012 Viajes VIP, SRL Boleto Aereo Mag. Guiliani Bolivia 110, /2012 Viajes VIP, SRL Cambio del Boleto Aereo Mag. Guiliani Bolivia 71, /2012 Merete & Alvarez Food Corporation S.A. 121/2012 Puntificia Universidad Catolica Madre y Maestra Suministro de alimento y Bebidas Actividad Planificacion y Desarrollo II 56, Salon Ejecutivo y un auditorio (Extencion de Dia de la actividad planificacion 26, /2012 Agua Planeta Azul Botellones de agua 12, /2012 Vargas Servicios de Catering Suministro de Alimentos para Actividad Conferencia Taller 93, /2012 Bravo S.A. Bebidas, Frutas y Confiteria para Conferencia Taller 22, /2012 Santos Rigoberto Bello Boyer Servicio de alquileres para Conferencia Taller 65, /2012 Anthuriana Dominicana Plantas Ornamentales 24, /2013 Wind Telecom Internet 111, /2012 Soluciones Internacionales SRL Resmas de Papel 43, /2013 Distribuidora Lagares Mantenimiento de planta electrica primer trimestre 49, /2013 Supra Refrigeracion, S.R.L. Mantenimiento de aires acondicionados de aires acondicionado 53, /2013 Maximun Pest Control servicio de fumigacion primer trimestre 25, /2013 Doncella Materiales de Mayordomia 1er trimestre 11, /2013 Prolimpiso, SRL Materiales de Mayordomia 1er trimestre 113, /2013 Prolimpiso, SRL Materiales de Mayordomia 1er trimestre 12, /2013 Fotomovil Industrial Carnets de Identificacion 6, /2012 Europrint Impresión Invitaciones 1er Aniversario 28,613.33
9 133/2012 Rachel Canelon Brindis Empleados 1er aniversario 42, TOTAL GRAL. ADQUIRIDO RD$ 16,276,935.50
CRONOLOGICO DE ORDENES DE COMPRAS 2013
CRONOLOGICO DE ORDENES DE COMPRAS 2013 FECHA ORDEN DE COMPRAS ORDEN DE COMPRAS PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO CON ITBIS 11/1/13 004/2013 Logomarca Souvenirs para Directores de Medios RD$12,980.00 11/1/13
REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Año de la Superación del Analfabetismo
Lista de Compras y contrataciones realizadas y aprobadas - agosto - octubre 2014 Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 1/8/2014 MIGRACION-CO-OR-72/2014 contratacion de Soporte
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$ Fecha Registro 01/07/2014 381/2014 01/07/2014 382/2014 01/07/2014
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO 2017 Orden DESCRIPCION Compra Nombre Proveedor Total
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA Direccion Administrativa División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO Orden DESCRIPCION
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE AGOSTO 2012
ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO (ARS HUMANO) 2566836 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE AGOSTO 2012 RD$67,417.37 AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018 Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES ORDENES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Expresado en RD$ FECHA ORDEN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES ORDENES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Expresado en RD$ FECHA ORDEN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO 20/09/2013 140/2013 26/09/2013 141/2013 26/09/2013 142/2013 REPARACION
RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2012
RELACION DE COMPRAS SEPTIEBRE 2012 Página 1 RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-sep-12 899/12 BONANZA DOMINICANA, S.A.
Saldo Actual. Total proveedor: 135, /05/ Total proveedor: 275, Total proveedor: 6,000.00
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES AGOSTO 2016 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE ABRIL 2012
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 6035 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. 4724 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS,
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000054 ANA JOSEFINA ANDUJAR
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MARZO 2012
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. 2700053446 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 2042 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 DR.OSVALDO ESPINAL PEREZ 1680673 DE LEON & ASOCIADOS,
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS NOVIEMBRE 2018
OC00026964 LOM OFFICE COMP, SRL $ 12,803.00 ELECTRODOTICOS 1 OC00026965 CECOMSA SRL $ 2,478.00 PRODUCTOS FERROSOS 1 OC00026966 OMEGA TECH, S. A. $ 11,388.04 TONER 1 OC00026967 OMEGA TECH, S. A. $ 6,932,155.44
RELACION DE COMPRAS MAYO 2010
COMPRAS MAYO 2010 ORACLE Y SIGEF (3) Página 1 RELACION DE COMPRAS MAYO 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-may-10 274/10 AGUA PLANETA AZUL, C. X A. ADQUISICION
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO 2018
OC00026511 GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL $ 142,290.06 SERVICIO ALQUILER 1 OC00026512 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL $ 875,047.80 EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE INFORMATICA 1 OC00026513 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS
341, RD Anulado 02/07/2012 MAP OC OR 359/2012 ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO. OFISERVICIOS DOMINICANOS, SRL. 9,860.
Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 25/09/2012 MAP CA OR 1/2012 FONDOS DEL PARAP NO.2. CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON. 400,000.00 RD Anulado 21/09/2012 MAP CO OR 16/2012
RELACION DE COMPRAS DE DICIEMBRE 2014
ordenes-de-compras-diciembre-2014.xls Página 1 01/12/14 a ADQUISICION DE SERVICIO DE CLUB, PARA USO DE LA CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO A CLUB EMPLEADOS DEL BANCO
RELACION DE COMPRAS DICIEMBRE 2010
COMPRAS DICIEMBRE 2010 ORACLE Y SIGEF (1).xls Página 1 RELACION DE COMPRAS DICIEMBRE 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA
INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO DEPARTAMENTO DE COMPRAS ORDENES DE COMPRA/FEBRERO
INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO DEPARTAMENTO DE COMPRAS ORDENES DE COMPRA/FEBRERO No. O/C FECHA RAZON SOCIAL REFERENCIA CONCEPTO TOTAL/VALORES EN RD$ 42165 01/02/2011 Lubri Import Neumáticos para varios implementos
Número de Factura O COMPROBANTE FECHA FACTURA CANT. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO MONTO DE LA DEUDA
1 03/01/2018 175/182 Compañía Dominicana de Seguros Pólizas de seguros RD$ 66,469.51 2 20/07/2018 B1500000185 Compu-Office Dominicana, SRL Artículos varios RD$ 70,854.42 3 25/07/2018 B1500000787 Editora
Identificación Descripción Proveedor Monto Estado
Fecha Registro 27/07/2012 01/08/2012 06/08/2012 06/08/2012 06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 14/08/2012
RELACION DE COMPRAS ENERO 2012
Copia de COMPRAS enero 2012 SIGEF (1).xls Página 1 RELACION DE COMPRAS ENERO 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-ene-12 1/12 RAMIREZ GALAN & ASOCIADOS,
EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA Fecha: "DEPARTAMENTO DE COMPRAS" 04 de Junio de 2018 RELACION DE PROVEEDORES
EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA Fecha: "DEPARTAMENTO DE COMPRAS" 04 de Junio de 2018 RELACION DE PROVEEDORES NO. PROVEEDOR RNC TIPO DE EMPRESA 1 A&H SERVICE, SRL 130755418 No clasificada 2 AGENCIA DE
PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2014. Servicios. Servicio de agua y alcantarillado I y II semestre BANHVI 3,900,000.00
Alquiler de bodegaje de documentación, cajas de seguridad y parqueos Alquiler de equipos de fotocopiadoras y vehículos tipo microbus para posible visita a proyectos de vivienda con personal técnico de
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO 2018
OC00026044 GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL $ 17,700.00 EQUIPOS TECNOLOGICOS 1 OC00026045 IMPORTADORA DOPEL, SRL. $ 8,448.80 SELLOS 1 OC00026046 SAN MIGUEL & CIA, S. R. L. $ 1,098,313.15 PRODUCTOS DE GENERACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/02/2015 28/02/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 108,509,469.00 108,509,469.00
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 30/10/2015
1 SERVICIO DE GUARDA Y GESTION DE ARCHIVOS - AD REFENDUM L.P.N. MARZO 220-260 ADJUDICADO 30/06/2015 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLER ALTERNATIVO - AD L.P.N. MARZO 240 ADJUDICADO
RELACION DE COMPRAS JUNIO 2012
COMPRA DE JUNIO.xls Página 1 RELACION DE COMPRAS JUNIO 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-jun-12 602/12 COMERCIAL CRIFA, SRL. ADQUISICION DE TUBERIA
/10/2013 AVELINO ABREU, SAS RD$ 16, /10/2013 AMANA COMERCIAL, SRL RD$ 40,120.00
018227 01/10/2013 ELECTRICOS R & A, SRL RD$ 17,599.70 018228 01/10/2013 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RD$ 6,354.00 018229 01/10/2013 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RD$ 21,802.80 018231 02/10/2013 IMPORTADORA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 49,202,40 49,202,40 4,100,20 41,002,00 11400 Adicionales 11510 Decimotercer
Detalle de Plan Anual de Compras Time run: 2/19/2014 1:11:44 PM
Detalle de Plan Anual de s Time run: 2/19/2014 1:11:44 PM PERÍODO: 2014NÚMERO PLAN: 6 Institución - UE SUPERINTENNCIA BANCOS Directa Directa de de de Perforación de Minería, Petróleo y Gas de Construcción
MINISTERIO DE AGRICULTURA DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO INFORME DE ENTRADAS DE ALMACEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 IMPORTE EN
MINISTERIO DE AGRICULTURA DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO INFORME DE ENTRADAS DE ALMACEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 COMPAÑÍA IMPORTE EN ENTRADA UDS/LBS/QQ ORDE MERCANCIAS RECIBIDAS RD$
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Relacion de cuentas por pagar FACTURAS FECHA:
PAGO FECHA FACTURA 1 7196 ANTHURIANA DOMINICANA ADQUISION PLANTAS DECORATIVAS 22,552.00 CREDITO 20/12/2013 2 030 A010010011500000030 BATERICENTRO PUEBLO, SRL ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS 82,581.95
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA PROGRAMA DE ADQUISICIONES
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2015 Se avisa a todos los potenciales oferentes que con el fin de cumplir con lo que establece el artículo 6 de la Ley No. 7494 de
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL LIBRO DE BANCO CTA NO. 010-391834-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013 FECHA CHEQUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013 31/01/2012 BALANCE CONCILIADO 284.697,76 284.697,76 04/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 334.697,76 09/01/2013 448159 NULO 09/01/2013
Dirección General de Presupuesto Lista de Compras y Contrataciones: Compras Directas
Dirección General de Presupuesto "Año de la Atención Integral a la Primera Infancia" Lista de Compras y Contrataciones: Compras Directas Correspondiente al año 2015 Fecha Registro Identificación Descripción
MINISTERIO DE TRABAJO "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" COMPRAS Y CONTRATACIONES LISTA DE COMPRA Y CONTRATACIONES APROBADAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2015
Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto 2/11/15 TRABAJO-CO-OR-188/2015 4/11/15 TRABAJO-CO-OR-191/2015 4/11/15 TRABAJO-CO-OR-192/2015 4/11/15 TRABAJO-CO-OR-193/2015
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE JUNIO 2012
AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040 ARS HUMANO, S. A. 2517717 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2015
1 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2015 La Defensoría de los Habitantes de la Republica, atendiendo lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y el
NO SE REALIZARON ADQUISICIONES.
Enero NO SE REALIZARON ADQUISICIONES. LA MOTIVO DE LA (MEJOR PRECIO, CALIDAD, ETC.) Febrero LA MOTIVO DE LA (MEJOR PRECIO, CALIDAD, ETC.) 1 IR-001/2012 23/02/12 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, COSMOPAPEL,
PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2005.
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2005. TIPO DE LP-001-2005. IR-003-2005. 25-ABRIL-2005. 25-ABRIL-2005. 25-ABRIL-2005. 25-ABRIL-2005. CAMIONETAS PICK-UP VEHÍCULOS;
PUBLICIDAD REPARACIONES PRECIO MENORES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES ORDENES DE COMPRA 2014 ENERO -SEPTIEMBRE COMPRA DIRECTA COMPRA DIRECTACOMPRA DIRECTA COMPARACION LICITACION COMPRA Fecha Registro Identificación Descripción
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2014 Presupuesto vigente y ejecutado al 31 mayo 2014 (En RD$) VIGENTE AL 2.1 SERVICIOS PERSONALES 1,173,681,556.03 463,989,423.71 2.1.1 REMUNERACIONES
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MAYO 2012
ARS HUMANO, S. A. 2478259 y 2497320 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012 RD$120,696.10 ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 437 PAGO POR CONCEPTO
RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 VALORES EN RD$
RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 VALORES EN RD$ FECHA NO. O/C Y O/S BENEFICIARIOS DESCRIPCION DEL CONCEPTO E/A FECHA V/OC Y/O OS NO A/E/A N/CR/DR
ACTA ADMINISTRATIVA NÚM. 036-2013
ACTA ADMINISTRATIVA NÚM. 036-2013 En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los nueve (9) días del mes de octubre del año dos mil trece (2013), siendo las
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AL 31 DE DICIEMBRE 2017
2715 2714 396 1936 333 1216 331 1228 311 254 011 014 ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, S. R. L. EDITORA DE LUXE, S. A. EDITORA DE LUXE, S. A.
RELACION DE COMPRAS DE DICIEMBRE 2013
RELACION DE COMPRAS DE DICIEMBRE 2013 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ ADQUISICION DE PUBLICACION EN EL LISTIN DIARIO, CON UN FORMATO 3X10 BLANCO Y NEGRO
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
Pag.: 1 de 15 (Todos) Fecha: 30/04/2014 Condición: Pendientes 00003 DISTRIBUORES INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A. 403 FT-EA-4514 05/07/2013 RD$ 0.00 1,831,500.00 1,831,500.00 392 FT-EA-4438 03/05/2013
MINISTERIO DE HACIENDA
MIISTERIO DE HACIEDA 000669 08/06/205 3:48:53 Página de 3 o. Solicitud: 44 Lic. Karina Cruz Fernández Solicitud de Alojamiento en hotel 0/05/205 26,5.00 Compras Protocolo 30222507 Servicios de alojamiento
REPORTE DE ORDENES DE COMPRA PERIODO 01 DE JULIO HASTA 30 DE JULIO Proceso de Contratación
Referencia del Contrato Proveedor Unidad de requisición Proceso de Contratación Nombre Proceso Valor total de la oferta SIE-2018-00518 Puntomac, SIE-UC-CD-2018-0256 ADQUISICION APPLE PENCIL 22,604.67 SIE-2018-00517
Trámite Descripción Ministerio Descripción
2013CD-000254-99999 2012CD-000108-02401 2010CD-000469-99999 2009CD-000928-99999 2009CD-002092-99999 2009CD-001471-99999 2009CD-002850-99999 2008CD-002291-99999 2008CD-002513-99999 2015LA-000046-33102 2015LA-000048-33101
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN TOTAL Y POR GRUPO DE CUENTAS 2009-2014 REMUNERACIONES 2014
PRESUPUESTO Y TOTAL Y POR GRUPO DE CUENTAS 2009-2014 REMUNERACIONES 2014 MONTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS CUENTAS DE SERVICIOS 2009-2014 REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS PARA EL AÑO 2014, Y COBERTURA. MONTOS
INVENTARIO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA DIC. 2011
INVENTARIO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA ARCHIVO GENERAL DIC. 2011 1 MIC.ARC.ESC.01 ESCRITORIO MADERA 1 MIC.ARC.SIL.201 SILLA SECRETARIAL AZUL / NEGRO 1 SILLA PLASTICA PARA VISITA 1 MIC.ARC.ESC.02 ESCRITORIO
I.S.E.P LA INMACULADA CAMANA CAPTACION Y EJECUCION MES DE ENERO DEL 2015
I.S.E.P LA INMACULADA CAMANA INGRESOS CAPTACION Y EJECUCION MES DE ENERO DEL 2015 EGRESOS COD DESCRIPCION DE LA PARTIDA Parcial total saldo COD. DESCRIPCION DE LA PARTIDA Parciales total SALDO MES ANTERIOR
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE JULIO 2012
ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO (ARS HUMANO) 2517717 PAGO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE JUNIO 2012 RD$60,095.60 AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040 AERO AMBULANCIA
Cuadro No. 31 PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 PROGRAMA: ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (miles de colones)
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 37,690.7 40,767.0 Mantenimiento local y Cedes Amón y Gerencia Para necesidades imprevisibles que se presenten durante el Regional Gerencia Regional Noreste
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2011-2012
2108 MATERIAL DIDACTICO Y APOYO INFORMATIVO $1,158,236.60 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $4,634,022.58 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $875,538.44 2141 MATERIALES,
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ANEXO EP - 02 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2010 (En Nuevos Soles)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA JUNIO C A D E N A D E L G A S T O ANEXO EP - 02 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 752,469.87 1,288,191.91 0.00 0.00 0.00 2,320,386.37 78,904.23 2,399,290.60 4,439,952.38
RELACION DE ÓRDENES DE SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 1 2006-06 0000366 20108395568 05/06/2006 777,37 DATA LEGAL S.A. 2 2006-06 0000367 20467534026 05/06/2006 224,17 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 3 2006-06 0000368
Servicios Turísticos JL, S.R.L
LISTA DE ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS Y APROBADAS EN JUNIO 2017 No. de Solicitud Fecha de Registro DD/MM/AA No. Contrato / Orden Description Proveedor Monto ADM-0515 6/1/2017 OR-146 Adquisición de tickets
15100000 Combustibles 54110 Diciembre 2014 $1,325,952.08. Servicios de medios de telecomunicaciones. Servicios de limpieza y de consejería
Institucional: 1600 1 Prórroga 2 Prórroga 3 Prórroga 4 Prórroga 5 Prórroga 6 Prórroga 7 Prórroga 8 Prórroga 9 Prórroga 10 Prórroga 11 Prórroga 12 Prórroga 13 Prórroga 14 Prórroga 15 16 17 18 19 20 21 Suministro
MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN Dirección de Desarrollo Urbano Subdirección de Gestión y Control Urbano Departamento de Uso de Suelo
1 ACADEMIA DE ASESORÍAS LISTA DE USOS Y DESTINOS DEL SUELO DE BAJO IMPACTO 2 AFIANZADORA 3 AGENCIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y DE EMPLEO 4 AGENCIA DE VIAJES 5 ASEGURADORA 6 BOLSA DE TRABAJO 7 BOUTIQUE
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
06//2014 10:46:43 Página 1 de 5 GERENCIA GENERAL 307,419.00 307,419.00 1 0 0 1 Obj: 710 Obj: 750 29,780.00 5,929.00 29,780.00 5,929.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 238,236.00 238,236.00
RELACION DE COMPRAS ABRIL 2012
ORDEN DE COMPRAS ABRIL 2012.xls Página 1 RELACION DE COMPRAS ABRIL 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 2-abr-12 379/12 EXPOSYSTEM INNOVACION CREATIVA,
RELACION DE COMPRAS ENERO 2010
Página 1 RELACION DE COMPRAS ENERO 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 6-ene-10 1/10 NG MEDIA, S.A. 6-ene-10 2/10 AGUA PLANETA AZUL, C. X A. TARJETAS DE
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Estado de cuenta por pagar a suplidores, agosto 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Estado de cuenta por pagar a suplidores, agosto 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$ FECHA DE FACTURA FACTURA No. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UNIDAD EJECUTORA : 001 RECTORIA 79,587,100 11 00 000 000 11 00 000 000 FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA - 79,587,100 79,587,100
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/SEPLADES DIF MUNICIPAL SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES
Techo Financiero FAFM 2014 $ $290,143,898.13 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 1 Becas en Especie 2,226,156.00 Total 2,226,156.00 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/SEPLADES 1 Formulación de Proyectos
SERVICIO DE BORRADO DE PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE ASFALTO DISTRITO MERCED Y CARMEN 950.000,00
Municipalidad de San José Gerencia Administrativa Financiera Dirección Financiera Dpto. Recursos Materiales y Servicios Reporte de contrataciones de abril a junio 2015 No. de Objeto contractual procedimiento
Fecha Orden Concepto Suplidor Monto
Orden De Compra Fecha Orden Concepto Suplidor Monto 18777 01/12/2014 18778 01/12/2014 18779 01/12/2014 REPORTE ORDENES DE COMPRA 2014 (Diciembre) Mantenimientos, Bateria, Reparacion Radiador, Hyndai H100
PRESUPUESTO 2007, CIMEQH TEGUCIGALPA
PRESUPUESTO 2007, CIMEQH TEGUCIGALPA Descripción Egresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Var. 07/06 410 Gastos de administración 11 Sueldos y salarios
COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES
ACTA NO. 39/2014 COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho (08) días del mes de abril de 2014, en horas de la tarde,
Comisión Permanente de Contingencias EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL ESTADO: Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 24,342,059.00 24,342,059.00 2,331,627.98 26,894.94 11510 Decimotercer
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Fecha de Actualización: 05/01/ 2015 FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN
ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE INICIO DEL DE CONTRATACIÓN Nota: Los valores expresados en este plan son indicativos y podrán variar conforme a las condiciones del mercado. 2 0 4 0 0 ADQUISICION DE BIENES
Sección I - Códigos de Uso Frecuente
Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)
*Área de almacenamiento. 1,200.00 Mts² aprox. (400 Mts² bajo techo).
RAZON SOCIAL: INGARQ, S.R.L. RNC: 130-26684-2 FUNDADA: 03 de Abril de 2006. CONTACTOS Y DIRECCION Ing. Robin R. Reyes R. Cel: 809-848-3048 e-mail: reyes.ingarq@gmail.com C/ Ramón Bergés esq. Fray Juan
META POR ALCANZAR PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL APORTACIONES FEDERALES (FASP) APORTACIONES ESTATALES APORTACIONES ESTATALES (FASP) SUB SUB
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA FEDERATIVA: S CON PRIORIDAD NACIONAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL 9,909,136.80 48,679,33.0 141,588,460.00 50,580,089.00 0.00 50,580,089.00 19,168,549.00
23904 OLCAVE SRL $ 6, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES/AFICHES COMERCIAL MUMA SRL $ 62, SILLERIA/SILLON SEMI EJEC 1
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA Direccion Administrativa División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO Orden DESCRIPCION
fecha de Registro Caratula mbre del Proveed Modalidad de Compra Rubro Total Identificacion del contrato
Identificacion del contrato fecha de Registro Caratula mbre del Proveed Modalidad de Compra Rubro Total OC16622 1/6/2017 Refrigerio para actividad uso correcto de las redes sociales, enfoque psicologico
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 4,444 7,708,242.82 11130016-203-SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 4,444 7,708,242.82 ACCESORIOS DE TELEFONIA 44 145,648.21 APARATO
EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO / AÑO EJECUCIÓN DEL GASTO EJECUCIÓN DEL GASTO 10000 SERVICIOS PERSONALES 1920,000.00 (120,000.00) 1800,000.00 - - - - - 113,066.69 60,000.00 71,000.00 52,000.00 52,000.00
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES NOVIEMBRE, 2016 VALORES EN RD$ FECHA REGISTRO CARÁTULA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES NOVIEMBRE, 2016 VALORES EN RD$ CARÁTULA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINAS. 31/10/2016 OC-346-2016 COMPARACIÓN PRECIO/COMPETENCIA
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO (RECOPE) DIRECCION DE SUMINISTROS PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014 MODIFICACIONES DE FEBRERO
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO (RECOPE) DIRECCION DE SUMINISTROS PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014 MODIFICACIONES DE FEBRERO PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL BIEN SERVICIO U OBRA SUB PARTIDA PRESUPUESTARIA
RD$ 26,525.00 08/08/2012
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Año del fortalecimiento del estado social y democrático de derecho Desembolso de cheques, agosto 2012. NOMBRE VALOR FECHA CONCEPTO Vilma María Lugo
RELACION DE COMPRAS MARZO 2010
Página 1 RELACION DE COMPRAS MARZO 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-mar-10 119/10 LARIMAR TOURS PASAJE AEREO PARA EL ARQ.NELSON TOCA, PARA VIAJAR
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EXPEDIENTES DE LIBRE GESTION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE FUNCIONAMIENTO DE 2015, A PARTIR DE ENERO A MAYO DE 2015 EXP. CONCEPTO PROVEEDOR MONTO 1 3 4 5 7 7-A 8 9 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS
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Año del Fomento de las Exportaciones REPORTE COMPRAS MES SEPTIEMBRE (TODAS LAS MODALIDAS COMPRAS) REFERENCIA L CONTRATO PROVEEDOR AREA REQUIRIENTE REFERENCIA L PROCEDIMIEN TO SCRIPCIO N MONTO TOTAL ESTADO
22200 AGUA 780,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00
PROGRAMA I TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCION GENERAL FINANCIERA Departamento de Presupuesto PRESUPUESTO GENERAL 2013 OBJETO CUENT
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Catálogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas
Institucional: 1600 Forma Contratación a Nombre Preliminar l Proceso 1 FI1 Prórroga 2 FI1 Prórroga 3 FI1 Prórroga Suministro agua envasada para el a nivel nacional Suministro combustible a través cupones
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PAGINA No. 30 DE 52 FECHA : 17/11/2015 HORA : 10:18.09 FECHA INVENTARIO 17/11/2015 IMPRESORA 9 10,612.00 MAQUINAS, PLANTAS, MOTORES, GENERADORES Y COMPRESORES 1 1,975.00 COMPRESOR DE AIRE 1 1,975.00 MOBILIARIOS
FACTURA Nº. PROVEEDOR DETALLE MONTO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-03-2017 INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
OC AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL 06/10/2017 $ 7,290.04
OC00024846 SUPLIMED, SRL 02/10/2017 $ 55,460.00 OC00024847 MEDI-EQUIPOS, SRL 02/10/2017 $ 39,409.64 OC00024848 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A. 02/10/2017 $ 8,045.60 OC00024854 AMANA COMERCIAL, SRL 03/10/2017
CATALOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
CATALOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 2014 Servicios TIC Servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) PORQUE CONTRATAR A PRINCE? Ofrecemos Una amplia gama de servicios para sus proyectos de
CLASIFICADOR DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES
01 Alimentos y bebidas no alcohólicas 011 Alimentos 0111 Pan y cereales 0112 Carne 0113 Pescado 0114 Leche, queso y huevos 0115 Aceites y grasas 0116 Frutas 0117 Legumbres y hortalizas 0118 Azúcar, mermelada,
Trámite Descripción Ministerio Descripción. 2009CD-000172-99999 Compra de aires acondicionados 1.1.1.1.782.203 IMPRENTA NACIONAL
08CDE0008592003 DE MAQUINAS Y EQUIPO 14CDE0032122001 REPUESTOS... 1.1.1.1.211.000 MINISTERIO DE SALUD 19CDE0009282003 2006CD-002996-10700 2007CD-000059-99999 REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MAQUINARIA