EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. (EERSSA)
|
|
- Emilio Cortés Naranjo
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 1 / PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION CÓDIGO P-GEPLA-03 VERSIÓN 0
2 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 2 / CONTENIDO Control de modificaciones efectuadas OBJETIVO ALCANCE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEFINICIONES CONTENIDO Planificación de la auditoría Calificación de auditores Preparación del plan detallado de auditoría Preparación de las listas de verificación Ejecución de Auditorías Resultados e Informe de Auditoría Seguimiento de resultados Auditoría Análisis de Causa y Acciones Correctivas Verificación de las Acciones Correctivas Eficacia de las auditorías y acciones correctivas Auditorías Externas ANEXOS... 13
3 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 3 / IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS VERSIÓN MOTIVO O RAZÓN DEL CAMBIO FECHA 0 No aplica, versión inicial
4 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 4 / 1- OBJETIVO Definir y establecer un método para medir, revisar y verificar el cumplimiento del SGI, implantado en EERSSA, a fin de garantizar un adecuado seguimiento y mantenimiento del mismo. Verificar que el SGI cumple con los requerimientos establecidos de los criterios de auditoria. Confirmar que El SGI es eficaz para el logro de los objetivos de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional y el cumplimiento de sus políticas. 2.- ALCANCE Es aplicable al Sistema de Gestión de Calidad implementado por EERSSA. Es aplicable al Sistema de Gestión ambiental implementado por EERSSA. Es aplicable al Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional implementado por EERSSA. Aplica a los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001 / ISO / OHSAS y las leyes aplicables al servicio de Generación Eléctrica, ambiental y se seguridad y salud ocupacional. 3.- ASPECTOS GENERALES a.) RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD FUNCION RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Elaborar el Plan anual de auditorías Calificar a los auditores internos del SGI Representante de la dirección del SGI. Presidente Ejecutivo EERSSA Auditor Líder Designado Planificar la auditoría Interna Elaborar el programa de auditoría interna Responsable final de la ejecución de auditoría interna Representar al equipo de auditoría Elaborar el informe final de auditoría Aprobar el plan anual de auditorías. Tomar decisiones de mejora de acuerdo al resultado de auditorías Toma decisiones en función de los resultados de auditorías para la preparación del informe y no-conformidades detectadas
5 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 5 / Auditores Responsables de los procesos Planificar y programar la auditoria al proceso asignado Recolectar evidencias objetivas del cumplimiento o no cumplimiento del SGI de acuerdo a los criterios de auditoría. Reportar al auditor líder los hallazgos de la auditoría. Entregar toda la información a los auditores para que ejecuten la evaluación durante la auditoría. Tomar acciones correctivas oportunas a las no conformidades detectadas durante las auditorías. b).- DEFINICIONES: Auditoría: Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el cumplimiento del SGI con respecto a los requisitos de las Norma ISO 9001 / ISO / OHSAS Auditoría Interna: Auditoría realizada por el personal de la EERSSA. Auditoría Externa: Auditoría realizada por personas que no pertenecen a la EERSSA Auditor Líder: Jefe del equipo auditor, encargado de realizar la auditoría de suficiencia y cumplimiento, además de presentar el reporte de la auditoría al representante de la Dirección. Equipo Auditor: Personal designado para la realización de una auditoría. Plan Matriz de Auditoría: Forma que le permite planificar la auditoría interna identificando cada una de las cláusulas de la Norma ISO 9001 / ISO / OHSAS con los procesos. Plan de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período determinado con un objetivo específico. Programa de Auditoria: Documento que define horarios, fechas de ejecución de auditorías.
6 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 6 / Lista de Verificación: Documento previo a la auditoria elaborado en base a los procedimientos de acuerdo a la norma que sirve como guía para el auditor. Desviación: Un no-cumplimiento puntual a un requisito especificado No Conformidad: No cumplimiento recurrente de un requisito especificado, acompañado de evidencia objetiva. SAC: Solicitud de acción correctiva Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos, instructivos, leyes ambientales o requisitos utilizados como referencia para realizar la auditoría. Observaciones de Auditoría: Son no cumplimientos con los criterios de auditoría, que se presentan en formas aisladas, triviales y no recurrentes, que no presentan riesgos al SGI; Pero que tienen el potencial para convertirse en una no conformidad. Evidencia Objetiva: Hechos, documentos, registros y datos que respaldan la existencia o veracidad de algo, se la obtiene mediante observación, medición, ensayo/prueba u otros medios. Sistema Integrado de Gestión (SGI): Sistema que integra la gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional con el propósito de usar eficientemente las herramientas y los recursos de la empresa para el logro de un mejoramiento integral. C. Referencias Norma ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos Norma ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental Requisitos Norma OHSAS 18001: Sistema de Gestión de la seguridad y salud ocupacional Requisitos 4.- CONTENIDO Las auditorías de gestión de calidad tienen como objetivo: Confirmar las disposiciones planificadas para la Gestión Calidad Confirmar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 Verificar si el sistema de gestión de calidad ha sido implementado y mantenido adecuadamente. Las auditorías de gestión ambiental tienen como objetivo: Confirmar las disposiciones planificadas para la Gestión ambiental Confirmar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001
7 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 7 / Verificar si el Sistema de Gestión Ambiental ha sido implementado y mantenido adecuadamente. Las auditorías de gestión de seguridad y salud ocupacional tienen como objetivo: Confirmar las disposiciones planificadas para la Gestión de SSO Confirmar el cumplimiento de los requisitos de la norma OHSAS Verificar si el Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ha sido implementado y mantenido adecuadamente 4.1 Planificación de la auditoria El representante de la Presidencia Ejecutiva del SGI, planifica la ejecución de por lo menos dos auditorías internas al año, para lo cual elaboran el plan anual de auditorías en el formato P-GEPLA-03-F01, tomando en cuenta los siguientes criterios: De acuerdo a la importancia de los proceso en la gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional de la EERSSA. De acuerdo a los resultados de auditorías previas. De acuerdo a la criticidad del procesos De acuerdo a los aspectos e impactos ambientales significativos generados o que podrían generarse De acuerdo a los peligros y riesgos no aceptables generados o que podrían generarse La planificación de las auditorias puede ser efectuada con frecuencias diferentes a los procesos que involucran el SGI, y pueden ejecutarse conjuntamente o independiente con las normas ISO 9001 / ISO / OHSAS de acuerdo a su desempeño. La planificación de auditoría incluye el alcance y responsabilidades para ejecutarlo (definición de Auditor Líder y grupo de auditores) 4.2 Calificación de auditores El Representante de la Dirección calificará a los auditores internos para que procedan a realizar auditorías, estos funcionarios seleccionados por EERSSA, de acuerdo a sus actitudes y conocimientos de las Normas ISO 9001 / ISO / OHSAS 18001, deberán garantizar la objetividad, independencia y profesionalismo de su trabajo como auditores. Los Auditores Internos quienes ejecutaran auditorías periódicas al EERSSA, serán un grupo de funcionarios autorizados, calificados y seleccionados de acuerdo a los siguientes requisitos:
8 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 8 / Aprobación de un curso de Auditores Internos, dictado por una empresa reconocida y con el instructor Calificado como Auditor Líder. Por lo menos un año de experiencia en el EERSSA Instrucción mínima de tercer nivel. Tener conocimientos básicos para la Gestión de los procesos. Conocer adecuadamente los requisitos de las Normas ISO 9001 / ISO / OHSAS No haber recibido amonestaciones previas en un proceso de auditoría El Auditor Líder será definido, además de los requisitos como auditor, de acuerdo a los siguientes criterios: Buen manejo de las Normas ISO 9001 / ISO / OHSAS Conocimiento de requisitos de sistemas de gestión Analítico Objetivo Paciente Habilidades de presentación verbal y escrita. El representante de la Dirección mantendrá una lista actualizada de auditores internos calificados P-GEPLA-03-F Preparación del plan detallado de auditoría El responsable del SGI, conjuntamente con el Auditor Líder establece el plan matriz de auditoría. F03, en el cual se incluirá lo siguiente: Los auditores que participarán en la auditoría Los procesos a ser auditados Las fechas de auditoría Cláusulas de la Norma a ser evaluados en cada proceso. Asignación de responsabilidades individuales por auditor. El responsable del SGI, conjuntamente con el Auditor Líder establece el programa detallado de auditoría. P-GEPLA-03-F03, en donde se incluye lo siguiente: Horarios de entrevistas Tomando en cuenta los elementos del plan matriz, establecen el tiempo que cada auditor utilizara en la auditoría Reunión de apertura y cierre Reuniones de enlace y retroalimentación El programa detallado de auditoría se envía a los responsables de los procesos a ser auditados, previo a la ejecución de la auditoría, con un periodo recomendable de 7 días antes del inicio. El plan de auditoría puede ser modificado por el Auditor Líder si es necesario. Es responsabilidad de los auditados el proporcionar la logística necesaria a los auditores.
9 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 9 / 4.4 Preparación de las listas de verificación Los auditores de acuerdo a las tareas individuales asignadas, preparan la lista de verificación P-GEPLA-03-F04, revisando los siguientes criterios de auditoría: Norma ISO 9001 Norma ISO Norma OHSAS Manual del SGI Procedimientos e instructivos del SGI y de los procesos Registros del SGI Leyes aplicables al servicio del EERSSA. Leyes ambientales aplicables a las actividades, productos y servicios de la EERSSA Leyes de seguridad y salud ocupacional aplicables a las actividades, productos y servicios de la EERSSA La lista de verificación es un herramienta de ayuda memoria del auditor, en la cual incluye los tema a tratar, registros a revisar, entrevistas a ejecutar, puntos a observar, etc. durante la auditoría. 4.5 Ejecución de Auditorías El día indicado se procederá a la auditoría. Al inicio de la auditoría es obligatoria la realización de una reunión de apertura, a la cual deberán asistir: el equipo auditor, el Representante de la Dirección del SGI de la EERSSA y los responsables de las áreas y procesos a ser auditados, en la cual el Auditor Líder dirigirá la misma y cubrirá los siguientes aspectos: Presentación del equipo auditor Confirmación de los objetivos y alcance de la Auditoría Confirmación del programa de auditoría Explicación de los reportes a ser generados ( Uso del formato de solicitud de acción correctiva) Aclaraciones que sean necesarias El Grupo Auditor realiza la auditoria de acuerdo a lo establecido en los criterios de auditoría y utilizará para el efecto una lista de verificación formato P-GEPLA-03- F04, en el cual constarán todas las cláusulas de la Norma auditadas, relacionadas con cada uno de los procesos. Las listas de verificación bien elaboradas se constituirán en el instrumento esencial de la auditoría y formarán parte básica y esencial del reporte de auditoría, en el que comprende un enfoque de las actividades de los departamentos, los procesos, y los requisitos de los documentos del SGI, que forman parte del criterio de auditoría.
10 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 10 / El auditor obtiene evidencias objetivas de la conformidad del SGI y anota en la lista de verificación, en la cual constará todos los detalles necesarios que confirmen o no la existencia de una desviación, en el caso de encontrar desviaciones recurrentes, con evidencia objetiva el auditor también registra los datos en la lista de verificación. En la reunión de enlace entre auditores se exponen los hallazgos o desviaciones encontradas, indicadas en las listas de verificación, y conjuntamente el equipo auditor define la existencia o no de una no conformidad, de acuerdo a los siguientes criterios: No cumple con un criterio de auditoria La desviación es recurrente Existen datos, evidencias o hechos que no den lugar a dudas de la existencia de la no conformidad. En la reunión de enlace se redacta la no conformidad de acuerdo PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, asegurándose que se describa adecuadamente el problema, el requisito incumplido y atribución a la norma. En la reunión de retroalimentación, el auditor que detecto la no-conformidad y que fue avalada por el grupo de auditores en la reunión de enlace, presenta la solicitud de acción correctiva al responsable del proceso para conseguir su aceptación mediante su firma. En caso de no conseguir la aceptación, el reporte se entrega a una instancia superior dentro de la organización del SGI. Una vez concluida la auditoría se realizará la reunión de cierre en presencia de todos los auditados y el Representante de la Dirección del SGI, a fin de dar a conocer las no-conformidades, observaciones y conclusiones. En la reunión de cierre se establecerán tiempos de cumplimientos de las acciones correctivas. 4.6 Resultados e Informe de Auditoría Además del informe verbal de la reunión de cierre de auditoría, se presentará un Informe P-GEPLA-03-F05 escrito que incluirá: Plan Matriz de auditoría Cronograma detallado de auditoría Listas de Verificación Fortalezas del SGI Reporte de no-conformidades encontradas Observaciones Debilidades del SGI Conclusiones
11 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 11 / El Informe de la auditoría se dará a conocer por parte del Representante de la Dirección del SGI a la Dirección General del EERSSA en un plazo máximo de 24 horas de concluida la auditoría, para que se constituya como un documento de evidencia de Revisión por parte de la Dirección. 4.7 Seguimiento de resultados Auditoría Análisis de Causa y Acciones Correctivas Los Responsables de los procesos auditados con sus colaboradores realizarán el análisis de causa y propondrán las acciones correctivas para eliminar las no-conformidades detectadas de acuerdo al PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PROYECTOS DE MEJORA, en los 15 días laborables después de finalizada reunión de cierre de la auditoría, en el que se incluirán responsables, fechas concretas y acciones definidas. Una copia de Solicitudes de Acción Correctiva con el análisis de causa y las acciones correctivas propuestas es enviada al Representante de la Dirección de EERSSA. El Representante de la Dirección de EERSSA, se asegura que se toman las acciones dentro de los plazos definidos, sin demora injustificada y que las mismas sean proporcionales a las causas raíces identificadas y a los problemas detectados Verificación de las Acciones Correctivas El Representante de la Dirección de EERSSA o su delegado es el responsable de verificar el cumplimiento de las acciones correctivas propuestas y cerrar las SAC, según lo indicado en el PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS. El Representante de la Dirección podrá delegar la autoridad de verificación de las acciones correctivas al Auditor líder u otro funcionario del EERSSA. En el caso de no cumplimiento en la toma de acciones correctivas en los plazos propuesto, el responsable del proceso puede solicitar al Representante de la Presidencia Ejecutiva de la EERSSA, un nuevo plazo con la razón fundamentada por la cual no se cumplió con la fecha prevista, caso contrario el Representante de la Dirección comunicará el particular a la Dirección General del EERSSA. Cuando todas las SAC son cerradas, es decir se han tomado las acciones correctivas propuestas, el responsable del seguimiento y verificación de las acciones correctivas entregará los Reportes de las SAC solucionadas al Responsable de la Presidencia Ejecutiva del SGI de EERSSA.
12 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 12 / El Representante de la Presidencia Ejecutiva de la EERSSA, será encargado de informar a la Presidencia del Sistema de Gestión Integrado, los resultados de la realización de Auditorías 4.8 Eficacia de las auditorías y acciones correctivas El auditor líder y el equipo de auditores, como primer punto de su programa de auditoría siguiente, verifica las acciones correctivas tomadas para cerrar las no conformidades levantadas en las auditorías internas o externas anteriores, han sido eficaces, para lo cual confirmará que no existan los mismos problemas y desviaciones detectadas anteriormente. En caso de existir los mismos problemas, se reportará como una nueva solicitud de acción correctiva. 4.9 Auditorías Externas El Representante de la Presidencia Ejecutiva de la EERSSA, informará sobre el programa de las auditorías externas y coordinará la realización de las mismas con los auditores externos. Las no conformidades detectadas en auditorías externas serán gestionadas de acuerdo al presente procedimiento. 5. REGISTROS Anexo 1: F01 Plan anual de auditoria internas al SGI Anexo 2: F02 Lista de Auditores internos calificados del SGI del EERSSA Anexo 3: F03 Programa detallado de auditoría Anexo 4: F04 Listas de verificación Anexo 5: F05 Informe de Auditoría Anexo 6: F06 Plan matriz de auditoría 6. CONTROL DE LOS REGISTROS Se indica en el Anexo 5 7. VIGENCIA Las disposiciones de este procedimiento entran en vigencia cinco (5) días laborables después de su aprobación.
13 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 13 / ANEXO 1
14 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 14 / Anexo 2
15 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 15 / Anexo 3
16 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 16 / Anexo 4
17 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 17 / Anexo 5
18 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: 18 / Anexo 6
19 CODIGO: P-GEPLA-03 Pag: / ANEXO 7 LISTA DE CONTROL DE REGISTROS NOMBRE DEL REGISTRO NÚMERO (SI APLICA) RECOLECCIÓN CUSTODIO IDENTIFICACIÓN ARCHIVO PROTECCIÓN TIEMPO CONSERVACIÓN DISPOSICIÓN FINAL Plan anual P-GEPLA-3- F01 Por evento GEPLA Fecha Oficina de GEPLA Carpetas Identificadas 5 años Archivo General Lista de auditores P-GEPLA-3- F02 Por evento GEPLA Fecha Oficina de GEPLA Carpetas Identificadas 5 años Archivo General Programa de auditoría P-GEPLA-3- F03 Por evento GEPLA Fecha Oficina de GEPLA Carpetas Identificadas 5 años Archivo General Lista de verificaci{on P-GEPLA-3- F04 Por evento GEPLA Fecha Oficina de GEPLA Carpetas Identificadas 5 años Archivo General Informe de auditoria P-GEPLA-3- F05 Por evento GEPLA Fecha Oficina de GEPLA Carpetas Identificadas 5 años Archivo General Plan Matriz P-GEPLA-3- F06 Por evento GEPLA Fecha Oficina de GEPLA Carpetas Identificadas 5 años Archivo General
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS OI-PR
HOJA: 1 / 6 1. OBJETIVO Establecer lineamientos para la realización de auditorías del Sistema de Gestión de Calidad de OISA. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todas las auditorías internas y externas
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Procedimiento de Auditoria Interna de Versión: 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha: 01.04.14 Procedimiento de Auditoria Interna de Versión: 1 SGSSO Página: 1 al 5 Aprobado: Nombre Firma Fecha Gerente General Lorenzo Massari
Más detallesProcedimiento de Calidad para la Realización de Auditorías Internas PC DIFEM DG 04
s Internas 1. Objetivo Incrementar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, con las normas, políticas, procedimientos y requisitos establecidos por el Organismo, mediante la planeación,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de Auditoria Interna, con la finalidad de determinar si este es: a) Conforme con las actividades
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DEL SGA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Fecha de Versión: Julio 2012 Versión No. 04 Copia No. 01 Apartado: 4.5.5 Código: P-SGA-4.5.5-01 Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DEL SGA Apartado: 4.5.5 Código:
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para realizar la planeación y ejecución de las auditorias internas de Calidad y Control Interno, donde se determine la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS AMBIENTALES
# Actualización 01 Documento Controlado Página 2 de 7 1. OBJETIVO AUDITORÍAS INTERNAS Establecer las bases para la realización de Auditorías Internas Ambientales para verificar que el SGA sea conforme
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
TABLA DE CAMBIOS Fecha Cambio Descripción 19/09/2014 x Se modifica la estructura y las actividades para la ejecución de la auditoria interna. 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para el correcto desarrollo
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS AMBIENTALES
# Actualización 00 Documento Controlado Página 2 de 7 1. OBJETIVO AUDITORÍAS INTERNAS Establecer las bases para la realización de Auditorías Internas Ambientales para verificar que el SGA sea conforme
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Coordinador de Calidad Representante de la Dirección Rector y/o Director Administrativo Fecha de Aprobación: Página 2 de 7 1. OBJETIVO Establecer los requisitos
Más detallesLa organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
8. MEDICIÓN,ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 GENERALIDADES La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad del producto
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS 1. OBJETIVO Y ALCANCE
AUDITORÍAS INTERNAS 1. OBJETIVO Y ALCANCE Establecer la metodología para la programación, planeación, ejecución y registro de las auditorias internas, que permita verificar la conformidad, la implementación,
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para realizar la planeación y ejecución de las auditorías internas, donde se determine la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Cámara de Comercio del Cauca,
Más detallesUnidad Sistema de Aseguramiento de la Gestión de la Calidad
PAGINA: 1 de 5 1. OBJETIVO: Definir los pasos a seguir en la planeación, ejecución, reporte, registro y seguimiento de las Auditorias Internas para. 2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: Auditoria La norma ISO
Más detallesDESARROLLO INTEGRAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.V. AUDITORIAS INTERNAS. BEATRIZ SAMANO Representante de la Dirección
Página 1 de 5 ELABORACION BEATRIZ SAMANO Representante de la Dirección APROBACION VICTOR SALGADO Director General 1. OBJETIVOS Establecer los lineamientos para programar, planear y realizar auditorías
Más detallesProcedimiento PGC-03. Auditorías Internas. Historial de Cambios. No. de revisión. Página(s) afectada(s) Breve descripción del cambio
Página: 2 de 12 Historial de Cambios No. de revisión Página(s) afectada(s) 0 Todas 1 Todas 2 7 Breve descripción del cambio Se revisó y actualizó de acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
ÓRGANO GESTOR ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE CONSEJERÍA DE SALUD SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA 01/09/2017 PROCEDIMIENTO DE Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: COORDINACIÓN REGIONAL DE
Más detallesAlcance de la Auditoría: Extensión y límites de una auditoría, (sistema de gestión completo o proceso o actividad específica).
Objetivo: Establecer un procedimiento para asegurar se lleven a cabo, la evaluación al Sistema de Gestión Integral conforme contra los criterios establecidos. Con el objetivo de establecer acciones de
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SISTEMAS DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 02-FEB-16 PÁGINA 1 DE 6. Fecha: 02-FEB-16.
VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 02-FEB-16 PÁGINA 1 DE 6 Elaborado por: Álvaro Peña Coordinador de Sistemas de Gestión Revisado por: Francisco Gutiérrez Gerente General Aprobado por: Juan Pablo Rivera Presidente
Más detallesNO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CODIGO: P-GI-03
PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CODIGO: P-GI-03 REVISIÓN Nº 02 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Americo Castillo E. Cristina Huamán R. Cristina Huamán R. Coordinar
Más detallesDIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Código: P-DG-SIG-004 Revisión: 10 Fecha: Auditoría Interna
1. Objetivo Establecer un mecanismo sistemático, independiente y documentado para la planificación y realización de las auditorías, informar los resultados, mantener los registros así como identificar
Más detallesINDUSTRIAL DE ALIMENTOS FLÓREZ Y CÍA. S.A.S AUDITORÍAS INTERNAS
FLÓREZ Y CÍA. S.A.S Página 1 de 7 1. OBJETIVO Determinar la eficacia del Sistema de Gestión Integral a través de la verificación programada y periódica de los procesos con el fin de identificar oportunidades
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Responsable del formato: CPIC Pagina 1 de 7 Formato: CA01F01-03 PROPÓSITO: Determinar que el Sistema de Gestión de la Calidad implantado es mantenido y cumple efectivamente con los requerimientos establecidos
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
Página 1 de 10 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para realizar el proceso de auditoría interna y externa del Sistema Integrado de Gestión SSYMA conforme con las actividades planificadas,
Más detallesNO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CODIGO: P-GI-03
PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CODIGO: P-GI-03 REVISIÓN Nº 03 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Gloria Buchelli R. Jorge López D. Jorge López D. Coordinar de SIG
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO AUDITORIA INTERNA
Rev.02 Pág. 1 de 6 INDICE 1 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 2 2 OBJETIVO 3 3 ALCANCE 3 4 REFERENCIAS 3 5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4 6 REGISTROS 6 7 ANEXO 6 Rev.02 Pág. 2 de 6 1 Hoja de Control de Cambios
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
DISTRITO SANITARIO DE GRANADA SERVICIO ANDALUZ DE SALUD PG 4.5.5. Fecha: 14/11/2011 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Revisado Aprobado Jorge Herráiz Batllori Responsable
Más detallesINSTITUTO BOLIVARIANO ESDISEÑOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
Página : 1 de 7 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. REFERENCIAS 5. RESPONSABILIDADES 6. DESARROLLO 7. REGISTROS 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para el desarrollo
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
Página 1 de 13 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para realizar el proceso de auditoría interna y externa del Sistema Integrado de Gestión conforme con las actividades planificadas, basado
Más detallesElaborado por: Dependencia: Coordinación de Sistema de Gestión. Nombre y Apellido: Lcda. María Blanco. Firma : Fecha: Autorizado por:
1 Elaborado por: Dependencia: Coordinación de Sistema de Gestión Nombre y Apellido: Lcda. María Blanco Firma : Fecha: Autorizado por: Dependencia: Dirección de Sistema de Gestión Nombre y Apellido: Ing.
Más detallesAuditorias Internas de Calidad FDG
1/13 1. Objetivo Establecer las directrices generales, que permitan preparar, ejecutar, dar seguimiento y cierre a las auditorias internas de calidad de la Universidad Politécnica Hispano Mexicana para
Más detallesProcedimiento para Auditorías Internas
Procedimiento para Auditorías Internas 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación,
Más detallesDOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORIÁS INTERNAS
1 de 11 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos necesarios para efectuar auditorías internas, considerando los aspectos relacionados al servicio educativo, la eficacia de los procesos y el desempeño de
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS CLAUDIA L. ZAMBRANO V. 2013
AUDITORIAS INTERNAS CLAUDIA L. ZAMBRANO V. 2013 AUDITORIAS INTERNAS: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin
Más detallesAUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD SIDECOMEX
Curso de Entrenamiento Metodología de Auditores Internos de Calidad AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD SIDECOMEX OBJETIVOS Desarrollar habilidades de auditores para la desarrollo entrevistas y preparación de
Más detallesImplementación del SGC
Implementación del SGC Estamos comprometidos con ISO 9001:2008 y GP 1000:2009 C apacitación Enfoque de Auditoría C ONTENIDO 1. Qué es una auditoria? 2. Para qué realizar auditorías? 3. Qué se verifica
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Nov 24 de 2012
I. Objetivo Establecer las actividades para llevar a cabo las Auditorias Internas que permitan determinar si el sistema de gestión integral es conforme a las disposiciones planificadas con los requisitos
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL. Auditorias Internas
Página 1 de 8 1 OBJETO Establecer los lineamientos generales para efectuar las Auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad, registrar sus resultados y los no-cumplimientos hallados, y verificar la
Más detallesProcedimiento de Auditorías Internas de Calidad Código P-SGC-04 Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0218 Documento controlado Pág.
Documento controlado Pág. 2 de 6 3. REFERENCIAS 1.- Compendio de Formularios del Sistema de Gestión de la Calidad. 4. RESPONSABILIDADES Las responsabilidades de las personas que intervienen en nuestro
Más detallesMARGARITO MIJANGOS ALMA AYALA ALMA AYALA JEFE DE OPERACIONES DIRECTORA DIRECTORA
_Aud_sitio 1/ 7 1.0 Propósito Establecer los métodos para efectuar s de certificación, de vigilancia, s de seguimiento y revisión documental y/o registros de las organizaciones que estén en proceso y mantenimiento
Más detallesCódigo Revisión Fecha Página P-MC Julio/08/15 0 de 7. Registro de Revisiones
P-MC-03 06 Julio/08/15 0 de 7 Registro de Revisiones Número de Razón y Contenido del Cambio Aprobado por: Fecha de Revisión Revisión 06 Cambio de Presidente Lic. Hernán de la Garza Tamez 08/07/15 Elaborado
Más detallesNombre del Documento: Procedimiento para Auditoría Interna. Referencia a la Norma ISO e ISO : 9.2.1, 9.2.2
Página 1 de 10 1. Propósito. Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Página 2 de 9 1. OBJETIVO AUDITORÍAS INTERNAS Realizar Auditorías Internas de Calidad con el objetivo de verificar que el SGC es conforme con las disposiciones planificadas por la norma ISO 9001:2015 y
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Referencia P-SIG-003. Auditorias Internas
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Referencia P-SIG-003 Página 2 de 5 1 ALCANCE Este procedimiento se aplica en todas las áreas, actividades y procesos cubiertos por el Sistema Integrado de Gestión de SK SI,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Versión : 02 DE LA CALIDAD Vigencia : 21/04/2008 Página 1 de 13 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 04/03/2014 CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2000
Hoja 1de 11 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2000 Responsable del Proceso Rector Responsable del Procedimiento Dirección Versión del Documento Fecha de vigencia: 01 Febrero de 2006 Control
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
I.E. GUADALUPE Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS CÓDIGO: PR-GM-02 VERSIÓN: 02 FECHA ACTUALIZACIÓN: Agosto de 2013 1. OBJETIVO:
Más detallesSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS
Centro de Gestión Administrativa PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y CONTROL PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS Objetivo del Procedimiento: Planificar, implementar y ejecutar las auditorías internas al, para
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
Página 1 de 10 CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 2015-OCT-26 01 Documento inicial. 2016-SEP-12 02 Se adicionan cambios a este procedimiento Se amplía el objetivo y el alcance del
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
H. R. U. CARLOS HAYA SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Fecha: 01/08/2007 PROCEDIMIENTO DE Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Sergio Pérez Ortiz 13/07/2007 Responsable Operativo del Sistema de Gestión Ambiental
Más detallesProcedimiento para: Auditoria Interna
Código: SIG-IN-P-14 Página: 1 de 9 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
HOJA 1DE 12 1. Objetivo Presentar el procedimiento para la planeación, ejecución y seguimiento de las auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad. 2. Alcance Este procedimiento aplica a todos
Más detallesMINISTERIO DE HACIENDA Código:PSC-AI-04.3 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Revisión: 1 AUDITORIA INTERNA
1. Objetivo Establecer el criterio, métodos y responsabilidades para la ejecución de Auditorías Internas tendientes a verificar la implementación y eficacia del Sistema de Calidad. 2. Definiciones Registro
Más detalles1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO PLANIFICACIÓN Y CONTROL GESTIÓN DE CALIDAD ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Más detallesParte A INSTRUCTOR: ING. DORIAN MOSQUERA
Parte A INSTRUCTOR: ING. DORIAN MOSQUERA La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión de la SST se realizan a intervalos planificados para: a) determinar si el
Más detallesNEEC Página 1 de 17. Procedimiento de Auditorías Internas Fecha. Versión Descripción de Cambios al Documento Fecha
NEEC Página 1 de 17 Versión Descripción de Cambios al Documento Fecha 00 Creación del documento 26 de Noviembre 2014 Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: NEEC Página 2 de 17 Objetivo Estandarizar
Más detallesProcedimiento Estructural Auditorias TABLA DE CONTENIDO
Página 1 de 12 TABLA DE CONTENIDO 1.0 OBJETIVO 2.0 ALCANCE 3.0 REFERENCIAS 4.0 DEFINICIONES 5.0 RESPONSABILIDADES 6.0 DESARROLLO 7.0 CONTROL DE REGISTROS 8.0 ANEXOS CONTROL DE MODIFICACIONES NÚMERO DE
Más detalles1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLE 4. DEFINICIONES. 4.1 Auditor Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
PR-CI-01 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES Página 1/8 1. OBJETIVO Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas, políticas y normatividad aplicable a los diferentes procesos de
Más detallesAUDITORÍA Y REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN
AUDITORÍA Y REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN SG-SST Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez Universidad de Antioquia. Objetivo: Hacer
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página 1 de 9 AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 2 de 9 Contenido Objetivo del Procedimiento:... 3 Alcance:... 3 Responsables:... 3 Definiciones:... 3 Nomenclatura:... 4 Metodología:...
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO
Aprobado: 29/05/2015 Página: 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento para la planificación e implementación de auditorías internas, que permitan verificar si el grado de cumplimiento de los objetivos,
Más detallesGestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Auditorías Internas de Calidad . PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
Código: PE-GS-2.2.1-PR-5 Versión:7 Fecha de actualización:05-12-2017 Página 1 de 8. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Estratégica / Gestión de la Calidad 2. RESPONSABLE(S): Líder del proceso del
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD
REVISION 6 Pág. 1 de 9 INDICE 1. OBJETO. 2. ALCANCE. 3. REFERENCIAS. 4. RESPONSABILIDADES. 5. DESCRIPCION. 6. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN. Copia: CONTROLADA NO CONTROLADA Código de la Empresa ASIGNADA A:
Más detallesPROCEDIMIENTO MANEJO DE NO CONFORMIDADES Y OTROS HALLAZGOS
PROCEDIMIENTO MANEJO DE NO CONFORMIDADES Y OTROS HALLAZGOS Código: Versión N : 07 Fecha de Elaboración: 24/08/2007 Elaborado por: Comité Técnico ACTUALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Fiorella Zegarra
Más detallesNombre del documento: Procedimiento del SGI para Auditorías Internas. Referencia a la Norma ISO 9001: / ISO 14001:
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación y mantenimiento
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE NO CONFORMES
Distribución: Físico/Electrónico Página 1 de 7 1. PROPÓSITO Este procedimiento define la metodología que permite identificar, tratar y tomar las acciones necesarias para solucionar y gestionar las No Conformidades,
Más detallesESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
CONTROL DE EMISIÓN Elaboró: Revisó: Autorizó: Nombre Gabriela Garza Infante Ma. Dolores Zarza Arizmendi Severino Rubio Domínguez Puesto Firma Representante de la Dirección Secretaria General Director Clave
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CONTINUA
Código: PRO 8.5 ISO 01 Página 1 de 6 1. Propósito y Alcance Propósito Mejorar de forma continua mediante la utilización de la Política de Calidad, los Objetivos de calidad, seguimiento de acciones que
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS PROCESO SISTEMA DE GESTION INDICE. Página 1. Objetivos Alcance 2. 3.
INDICE Página 1. Objetivos 2 2. Alcance 2 3. Responsables 2 4. Descripción del Procedimiento 3 5. Referencias 5 6. Definiciones 5 7. Anexos 5 8. Registros 5 Elaborado: Revisado: Aprobado: Coordinador SGC
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos de acción que eliminarán o minimizarán las causas de las no conformidades existentes, no conformidades potenciales y optimizarán el aprovechamiento
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 9 Fecha: Código: SGC-PRO-007 Página: 1 de 9 PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTC ISO - 9001:2008 NTC GP - 1000:2009 NTC-ISO/IEC 17025:2005 Versión: 9 Fecha:
Más detallesGestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Auditorías Internas de Calidad . PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
Código: PE-GS-2.2.1-PR-5 Versión:7 Fecha de actualización:05-12-2017 Página 1 de 8. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Estratégica / Gestión de la Calidad 2. RESPONSABLE(S): Líder del proceso del
Más detallesEl procedimiento de Auditorias Internas de Calidad aplica a todos los procesos del Sistema Integral de Gestión de EMPOPASTO S.A. E.S.P.
OBJETIVO: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: NIT 89200686-3 de 8 Establecer, por medio de este procedimiento, las responsabilidades y requisitos necesarios para la planificación y realización de auditorias internas
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORIA INTERNA. Las auditorías se realizarán generalmente para conseguir los objetivos siguientes:
PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORIA INTERNA 1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: El objeto de este procedimiento es definir el sistema a seguir para la realización de las auditorías internas necesarias para
Más detallesSERVICIO ANDALUZ DE SALUD PGA SGA HRM Y HVV Fecha: 16/10/2015 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD Fecha: 16/10/2015 PROCEDIMIENTO DE Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Sergio Pérez Ortiz 19/10/2015 Miguel Ángel Salas Ruiz Responsables del Sistema de Gestión
Más detallesProcedimiento de Auditoria Interna Revisión: 2. Facultad de Ciencias
Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA Página 2 de 5 1 PROPOSITO 1.1 Dictar los procedimientos para el desarrollo de Auditorías Internas de 2. ALCANCE 2.1 El presente Procedimiento hace referencia
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos de acción que eliminarán o minimizarán las causas de las no conformidades existentes, no conformidades potenciales y optimizarán el aprovechamiento
Más detallesQUIERES SER AUDITOR?
QUIERES SER AUDITOR? GESTIONAR CON ÉXITO LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 1. GENERALIDADES 1.GENERALIDADES 2. ISO 9001 Y AUDITORÍAS INTERNAS 3. FASES AUDITORIAS 3.1.PREPARACIÓN 3.2.REALIZACIÓN 3.3.INFORME
Más detallesLa organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
MÓDULO 6: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad con los requisitos
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES Elaboró Revisó Autorizó Iris J. Montoya Balbás Cristina M. Rodríguez Narváez Ma. Yolanda Ríos Gómez 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer la metodología para el control y eliminación
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
AUDITORIAS INTERNAS Fecha: 30/03/ ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE CÁDIZ PGA 4.5.5. Fecha: 30/03/ PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Responsable de Gestión Ambiental
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS
Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Carmona F. Jefe de Control de Gestión Corporativo David
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
Cámara de Comercio de Sincelejo Código: MC-D-07 Versión: 10 Vigencia: 22/02/2018 Vigencia :22/02/2018 Página 1 de 19 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 4. CONDICIONES
Más detallesAuditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad Sistema Bibliotecas
Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1 Directrices..........2 3.2 Lineamientos... 2 4. DEFINICIONES.. 5 5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES... 5 5.1
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL
Sistema de Gestión Ambiental Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Elaborado por: Fco. Javier Vizcaíno Responsable Gestión Ambiental Revisado por:
Más detallesPROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DEACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA PROCESO GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO
Página: 1 de 7 1. OBJETIVO: Establecer la metodología para formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las acciones correctivas, preventivas y de mejora orientadas a eliminar las causas de las No
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS PROCEDIMIENTO DE PG 04. Acción Nombre Cargo Firma
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS Acción Nombre Cargo Firma Elaborado por: Luis Miguel García García Rafael Valero Romero Begoña Navarro Cuesta Antonio Benítez Pérez Técnicos Unidad de Apoyo a la Gestión Revisado
Más detallesProcedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorias Internas
Ejecución de Auditorías internas Código: PG-CAL-08 Revisión: Página: 1 de 8 Ejecución de Auditorias Internas CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado
Más detallesConducción de una auditoría de certificación con la nueva norma ISO 9001:2015
Conducción de una auditoría de certificación con la nueva norma ISO 9001:2015 . ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad; requerimientos
Más detallesprocedimiento específico
procedimiento específico Auditorías ambientales (internas y trienales) [ex PGM-45.40-BAN] Código: Edición: 2 Responsable Elaborado Revisado Aprobado Medio Ambiente DANIEL P. CASSANO Prevención, Salud,
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para auditoría interna
Página 1 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesPROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PR-P4-S2-01 AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PR-P4-S2-01 AUDITORIAS DE CONTROL 1. OBJETIVO: Realizar un análisis sistemático, objetivo e independiente de los procesos, con la finalidad de implementar una mejora continua
Más detallesPÁGINA 1 de 14 CÓDIGO: SICA-P-02 TÍTULO: AUDITORÍAS INTERNAS VERSIÓN 5
1 de 14 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento que define las responsabilidades y requisitos para planificar y realizar las auditorías internas y externas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Más detallesProcedimiento Auditorías Internas
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE.004 07.07.2017 13 POR DEFINIR 1 de 6 Elaborado por: Coordinador SGI Procedimiento Auditorías Internas Fecha: 07.07.2017 Fecha: 07.07.2017 Aprobado por: Sub Gerencia de Seguridad,Salud
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008
Pagina 1 de 11 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 Responsable del Proceso Dirección Responsable del Procedimiento Auditores Internos. Responsables de Proceso. Versión del Documento Fecha
Más detalles