GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 2014

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1 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-0649-PISP-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO LEGISLATURA Aprobación o derogación de leyes, decretos y acuerdos en apego a las facultades que la Ley le confiere MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: SI ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 3 Prestación de Servicios Públicos RESULTADO ESPERADO: Transferencia a otros RESULTADO ESPECÍFICO: 2 Legislación Eficiente OBJETIVO Atribuciones señaladas en el artículo 30 de la constitución política del estado de yucatán cumplidas mediante el desempeño de los representantes populares IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES Legislatura 25 PERSONA.. LEGISLATURA REGIONALIZACIÓN REGIÓN COSTO Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur 2,732,256 29,002,275,802,672 2,303,898 3,033,29 4,998,285 5,754,323 IMPACTO REGIONAL DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN, ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable PODER LEGISLATIVO CONGRESO DEL ESTADO LEGISLATURA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A.

2 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Gobierno Eje 0.06 Gestión y Administración Pública Función Legislación Subfunción Legislación Programa Institucional PI Dirección y Gestión Institucional COSTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-0649-PISP-UGI 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 49,627,000 Total UBP 49,627,000 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: YAMIL MAGDUB CASTILLO YAMIL MAGDUB CASTILLO LUIS ARIEL NOH POOL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

3 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-3734-AI-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTINUO Aprobación y/o derogación de leyes, acuerdos y decretos Desarrollar trabajos de investigación y elaboración de los dictámenes correspondientes para la aprobación de las leyes en materia de ecología y medio ambiente entre otras. Fortalecer la paz social y el desarrollo de la democracia dentro del marco del estado de derecho, procediendo siempre bajo los principios de veracidad, lealtad y celeridad. MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: SI IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 2 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión RESULTADO ESPERADO: Transferencia a otros RESULTADO ESPECÍFICO: 2 Legislación Eficiente OBJETIVO Marco Jurídico modernizado mediante la aprobación de leyes, acuerdos y decretos. POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER Población en General INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE META: Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas LINEA BASE: TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*00 META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 TENDENCIA: ÁMBITO DE MEDICIÓN: Servicios y bienes TIPO DE MEDICIÓN: ASCENDENTE Eficacia DEFINICIÓN Mide la proporción de las iniciativas que se convirtieron en ley. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Iniciativas de ley aprobadas Total de iniciativas de ley RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres ,876, ,22,65.8 BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES FINALES BIENES FINALES BIENES FINALES BIENES FINALES BIENES FINALES BIENES FINALES BIENES INTERMEDIOS REGIONALIZACIÓN Iniciativas de Ley emitidas Funciones especializadas en el trámite de iniciativa de Ley supervisadas Proyecto de Ley procurando su adecuada redacción revisados y entregados Control y seguimientop de los expedientes de Ley a los Presidentes de las Comisiones entregados Archivo de iniciativas e información legislativa organizada, controlada y sistematizada Dar seguimiento a la gaceta Legislativa elaboradas Propuestas de acuerdo para la aprobación o derogacion de Leyes, acuerdos y decrétos presentadas a la Mesa Directiva 20 DOCUMENTO.. LEGISLATURA 20 DOCUMENTO.3. OFICINA DEL SECRETARÍO GENERAL 20 DOCUMENTO.3.2 DIRECTOR JURÍDICO 20 DOCUMENTO.3.3 DEPARTAMENTO DE APOYO PARLAMENTARIO 20 DOCUMENTO.3.4 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS LEGISLATIVOS 24 LIBRO.3.5 DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE DEBATES 20 ACUERDO.2. OFICINA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓ

4 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-3734-AI-UGI REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. Poniente DOCUMENTO 3,326,240 20,298 37,044 22,499 35,309 Noroeste DOCUMENTO 3 4,077,736 72, ,456 74, ,228 Centro DOCUMENTO 3 875,09 5,588 22,242 7,405 20,738 Litoral Centro DOCUMENTO 3,8,35 0,083 38,308 2,76 36,530 Noreste DOCUMENTO 3,472,363 23,700 40,87 26,833 37,7 Oriente DOCUMENTO 3 2,426,73 7,094 33,856 73,674 32,027 Sur DOCUMENTO 2 2,793,54 7,767 50,988 73,25 46,508 IMPACTO REGIONAL CHICXULUB PUEBLO, ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable PODER LEGISLATIVO CONGRESO DEL ESTADO LEGISLATURA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A.

5 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Gobierno Eje 0.06 Gestión y Administración Pública Función Legislación Subfunción Legislación Programa Institucional PI Dirección y Gestión Institucional COSTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-3734-AI-UGI 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,089,000 Total UBP 24,089,000 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: YAMIL MAGDUB CASTILLO YAMIL MAGDUB CASTILLO LUIS ARIEL NOH POOL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

6 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-3904-AI-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTINUO Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros del poder legislativo Proveer al poder legislativo los servicios administrativos ágiles y eficientes de los recursos humanos, materiales, y financieros para brindar unn servicio de calidad a todas las direcciones y departamentos, de igual forma emitir información financiera, contable y presupuestal de todas las operaciones realizadas. Las direcciones y departamentos del poder legislativo necesitan de los servicios que presta la dirección de administración y finanzas para un mejor desempeño a sus tareas MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: SI IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 3 Prestación de Servicios Públicos RESULTADO ESPERADO: Transferencia a otros RESULTADO ESPECÍFICO: 2 Legislación Eficiente OBJETIVO Direcciones y departamentos del Poder Legislativo operados mediante el acuerdo control y administración de todos los requerimentos económicos, materiales, técnicos y humanos. POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER Personal de las Direcciones del Poder Legislativo INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE META: Porcentaje de presupuesto ejercido LINEA BASE: TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*00 META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 TENDENCIA: ÁMBITO DE MEDICIÓN: Insumos TIPO DE MEDICIÓN: ASCENDENTE Economía DEFINICIÓN Mide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un período determinado. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Total del presupuesto ejercido Total del presupuesto programado RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres ,72, ,04, BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES FINALES SERVICIOS FINALES SERVICIOS FINALES REGIONALIZACIÓN Reportes del avance en la ejecución del Presupuesto del Poder Legislativo elaborados Solicitudes en materia de recursos materiales y servicios del Poder Legislativo atendidos Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo instalados en todas las direcciones y departamentos del Poder Legislativos proporcionados Seguridad del edificio en todos los eventos y sesiones del Pleno coordinada Reportes del registro de entrada del público en general al edificio del Poder Legisaltivo entregados 2 REPORTE.5. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 800 REQUISICIÓN.5.2 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES 200 MANTENIMIENTO.5.3 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 0 EVENTO.5.4 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y LOGÍSTICA 2 REGISTRO.5.5 DEPARTAMENTO DE AUDIENCIAS Y OFICIALIA DE PARTES Noroeste REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. PERSONA 200 9,736,

7 IMPACTO REGIONAL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-3904-AI-UGI ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable 5 PODER LEGISLATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Gobierno Eje 0.06 Gestión y Administración Pública Función Legislación Subfunción Legislación Programa Institucional PI Dirección y Gestión Institucional COSTOS 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,736,000 Total UBP 9,736,000 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: YAMIL MAGDUB CASTILLO YAMIL MAGDUB CASTILLO LUIS ARIEL NOH POOL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

8 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-3906-AI-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTINUO Administración de los recursos financieros del poder legislativo Realizar los pagos como servicios de agua, luz, teléfono, mantenimiento de los muebles e inmuebles, operación, arrendamiento, entre otros que no pueden ser desagregados. Es importante y necesario dotar de los materiales como papelería, de limpieza y recursos financieros para el buen funcionamiento de su operatividad MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: SI IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 3 Prestación de Servicios Públicos RESULTADO ESPERADO: Transferencia a otros RESULTADO ESPECÍFICO: 2 Legislación Eficiente OBJETIVO Instalaciones mantenidas mediante la contratación y pago oportuno de los servicios que requiera la Dependencia POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER A las Direcciones adscritas al Poder Legislativo. INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE META: Porcentaje de presupuesto ejercido LINEA BASE: TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*00 META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 TENDENCIA: ÁMBITO DE MEDICIÓN: Insumos TIPO DE MEDICIÓN: ASCENDENTE Economía DEFINICIÓN Mide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un período determinado. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Total del presupuesto ejercido Total del presupuesto programado RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres , , BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES SERVICIOS FINALES BIENES FINALES REGIONALIZACIÓN Solicirudes de las Direcciones pagadas Propuestas de compras entregada Insumos necesarios para la productividad enntregadas a las direcciones y departamentos 400 PAGO.5. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 400 COTIZACIÓN.5. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 400 MATERIAL.5. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Noroeste REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. PERSONA 200,662, IMPACTO REGIONAL ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN

9 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-3906-AI-UGI UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable 5 PODER LEGISLATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Gobierno Eje 0.06 Gestión y Administración Pública Función Legislación Subfunción Legislación Programa Institucional PI Dirección y Gestión Institucional COSTOS 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS,662,000 Total UBP,662,000 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: YAMIL MAGDUB CASTILLO YAMIL MAGDUB CASTILLO LUIS ARIEL NOH POOL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

10 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-3908-AI-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTINUO Investigación, estudios y evaluacion de proyectos en todo los ámbitos del derecho que inciden en la normatividad vigente. Realizar estudio e investigaciones con objeto de proponer la actualización de la legislación estatal en todos los ámbitos de derecho, que incidan en la normatividad vigente del estado. Al hacer una análisis y evaluación se tiene un marco jurídico desactualizado y en base a esto no responde a las necesidades de la población, lo que conlleva hacer investigaciones y estudios para la actualización en el ámbito legislativo. MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: SI IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 3 Prestación de Servicios Públicos RESULTADO ESPERADO: Transferencia a otros RESULTADO ESPECÍFICO: 2 Legislación Eficiente OBJETIVO Realizar estudios e investigaciones con objeto de proponer la actualizacion de la legislacion estatal en todos los ámbitos de derecho, que incidan en la normatividad vigente del Estado. POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER Población en general INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE META: Porcentaje de estudios y proyectos finalizados LINEA BASE: TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*00 META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 TENDENCIA: ÁMBITO DE MEDICIÓN: Servicios y bienes TIPO DE MEDICIÓN: ASCENDENTE Eficacia DEFINICIÓN Mide el porcentaje de estudios y proyectos que se finalizaron en un periodo dado con respecto al total de estudios y proyectos solicitados. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Total de estudios y proyectos finalizados Total de total de estudios y proyectos solicitados RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres , , BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES SERVICIOS FINALES BIENES FINALES REGIONALIZACIÓN Organización de eventos, seminarios, congresos, diplomados, y foros para mantener a los servidores públicos y sociedad actualizados. Publicaciones que contribuyan a la divulgación de diversos temas legislativos editados 0 CURSO.6.2 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA 2 LIBRO.6. OFICINA DEL DIRECTOR

11 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-3908-AI-UGI REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. Poniente LIBRO 2 46,36 20,298 37,044 22,499 35,309 Noroeste LIBRO 2 489,732 72, ,456 74, ,228 Centro LIBRO 2 30,440 5,588 22,242 7,405 20,738 Litoral Centro LIBRO 2 38,904 0,083 38,308 2,76 36,530 Noreste LIBRO 2 5,220 23,700 40,87 26,833 37,7 Oriente LIBRO 84,40 7,094 33,856 73,674 32,027 Sur LIBRO 97,67 7,767 50,988 73,25 46,508 IMPACTO REGIONAL ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable 6 PODER LEGISLATIVO INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA OFICINA DEL DIRECTOR PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A.

12 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Gobierno Eje 0.06 Gestión y Administración Pública Función Legislación Subfunción Legislación Programa Institucional PI Dirección y Gestión Institucional COSTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-3908-AI-UGI 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 838,000 Total UBP 838,000 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: YAMIL MAGDUB CASTILLO YAMIL MAGDUB CASTILLO LUIS ARIEL NOH POOL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

13 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-39-PISP-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por las distintas fracciones y representaciones legislativas y de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno. MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 3 Prestación de Servicios Públicos RESULTADO ESPERADO: Transferencia a otros RESULTADO ESPECÍFICO: 2 Legislación Eficiente OBJETIVO Acuerdos democráticos y éticos concertados mediante la conducción adecuada del poder legislativo IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES REGIONALIZACIÓN Oficina del presidente de la junta de gobierno y coordinación política Departamento de Comunicación Social 9 PERSONA.2. OFICINA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓ 9 PERSONA.2. OFICINA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓ REGIÓN Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur COSTO 607,266 6,445, ,658 52, ,73,0,909,278,945 IMPACTO REGIONAL ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable 2 PODER LEGISLATIVO JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA OFICINA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓ PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A.

14 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Gobierno Eje 0.06 Gestión y Administración Pública Función Legislación Subfunción Legislación Programa Institucional PI Dirección y Gestión Institucional COSTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-39-PISP-UGI 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS,030,000 Total UBP,030,000 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: YAMIL MAGDUB CASTILLO YAMIL MAGDUB CASTILLO LUIS ARIEL NOH POOL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

15 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-392-PISP-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO SECRETARÍA GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO Determinar los sistemas, procedimientos, y técnicas legislativas, que permitan simplificar y mejorar las tareas del congreso. MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 3 Prestación de Servicios Públicos RESULTADO ESPERADO: Transferencia a otros RESULTADO ESPECÍFICO: 2 Legislación Eficiente OBJETIVO Trabajos del poder legislativo mejorados mediante la correcta ejecución de funciones especializadas y relativas al tema legislativo IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES Oficina del Secretario General Director Jurídico Departamento de Apoyo Parlamentario Departamento de Servicios Técnicos Legislativos Departamento del Diario de Debates 4 PERSONA.3. OFICINA DEL SECRETARÍO GENERAL 3 PERSONA.3.2 DIRECTOR JURÍDICO 6 PERSONA.3.3 DEPARTAMENTO DE APOYO PARLAMENTARIO 7 PERSONA.3.4 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS LEGISLATIVOS 5 PERSONA.3.5 DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE DEBATES REGIONALIZACIÓN REGIÓN Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur COSTO 560,908 5,953, , ,97 622,709,026,05,8,34 IMPACTO REGIONAL ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, TEKAL DE VENEGAS, TEKIT, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN, TEKAX, TECOH, TEKOM, TAHDZIÚ, TEABO, UAYMA, TAHMEK, SUMA, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TEKANTÓ, SUDZAL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ

16 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-392-PISP-UGI UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable 3 PODER LEGISLATIVO SECRETARÍA GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO OFICINA DEL SECRETARÍO GENERAL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Gobierno Eje 0.06 Gestión y Administración Pública Función Legislación Subfunción Legislación Programa Institucional PI Dirección y Gestión Institucional COSTOS 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0,88,000 Total UBP 0,88,000 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: YAMIL MAGDUB CASTILLO YAMIL MAGDUB CASTILLO LUIS ARIEL NOH POOL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

17 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-393-PISP-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Proveer los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros para el cumplimiento del trabajo legislativo MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional RESULTADO ESPERADO: Transferencia a otros RESULTADO ESPECÍFICO: 2 Legislación Eficiente OBJETIVO Metas del poder legislativo cumplidas mediante la adecuada administración de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES REGIONALIZACIÓN Departamento de Administración y Finanzas Departamento de Compras y Servicios Generales Departamento de Informática Departamento de Seguridad y Logística Departamento de Audiencias y Oficialía de Partes 7 PERSONA.5. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 8 PERSONA.5.2 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES 6 PERSONA.5.3 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 5 PERSONA.5.4 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y LOGÍSTICA 7 PERSONA.5.5 DEPARTAMENTO DE AUDIENCIAS Y OFICIALIA DE PARTES REGIÓN Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur COSTO 62,826 6,505,04 404,327 56, ,347,2,08,290,656 IMPACTO REGIONAL ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN

18 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-393-PISP-UGI UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable 5 PODER LEGISLATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Gobierno Eje 0.06 Gestión y Administración Pública Función Legislación Subfunción Legislación Programa Institucional PI Dirección y Gestión Institucional COSTOS 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS,3,000 Total UBP,3,000 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: YAMIL MAGDUB CASTILLO YAMIL MAGDUB CASTILLO LUIS ARIEL NOH POOL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF

19 UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-394-PISP-UGI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS Realizar de manera permanente estudios e investigaciones que incidan en la normatividad vigente MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA TIPO DE PROGRAMA: 3 Prestación de Servicios Públicos RESULTADO ESPERADO: Transferencia a otros RESULTADO ESPECÍFICO: 2 Legislación Eficiente OBJETIVO MARCO JURÍDICO ACTUALIZADO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL ÁMBITO JURÍDICO VIGENTE IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES REGIONALIZACIÓN OFICINA DEL DIRECTOR DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION LEGISLATIVA 2 PERSONA.6. OFICINA DEL DIRECTOR 4 PERSONA.6.2 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA REGIÓN Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur COSTO 88,732 2,003,34 24,520 59,42 209, , ,482 IMPACTO REGIONAL ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN UNIDAD COORDINADORA (CENTRO DE COSTO) Ramo o Secretaría Unidad Responsable Subunidad Responsable 6 PODER LEGISLATIVO INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA OFICINA DEL DIRECTOR PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 06 Gestión y Administración Pública Tema 0 Gestión y Administración Pública Objetivo 0 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 0 N.A.

20 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Finalidad 0 Gobierno Eje 0.06 Gestión y Administración Pública Función Legislación Subfunción Legislación Programa Institucional PI Dirección y Gestión Institucional COSTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN 204 CÓDIGO: CEY-394-PISP-UGI 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,428,000 Total UBP 3,428,000 Estatus UBP Estatus Auxiliar Presupuestal APLICADO PROGRAMACIÓN COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Autorizado por: YAMIL MAGDUB CASTILLO YAMIL MAGDUB CASTILLO LUIS ARIEL NOH POOL Responsable de la UBP Enlace de Programación Enlace SAF