PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Transcripción

1 120 ALCALDÍA-PRESIDENCIA , COMUNICACIÓN , Retribuciones básicas , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.321, Material oficina: ordinario no inventariable 322, Prensa,revistas,libros y otras publicaciones 3.600, Publicidad y propaganda , Gastos diversos , Estudios y trabajos técnicos , SERVICIOS GLES. ORGANOS DE GOBIERNO , Retribuciones básicas , Sueldos grupo C , Trienios 2.011, Complemento destino 9.169, Complemento específico , Otros complementos 3.255, Material de transporte 140, Material oficina: ordinario no inventariable 280, Prensa,revistas,libros y otras publicaciones 224, Combustibles y carburantes 711, Productos alimenticios (agua plenos) 235, Atenciones protocolarias y representativas 2.061, Gastos diversos 87, Estudios y trabajos técnicos , Equipos procesos de información 3.000, GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , Retribuciones básicas grupos oposición , Dietas grupos oposición , Funcionamiento Grupos Políticos ,62 TOTAL ,10

2 TOTAL , Concejalía:ECONOMÍA, HACIENDA, ,17 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO SERVICIO DE LA DEUDA , Intereses préstamos , Intereses de demora , Otros Gastos financieros , Amortización Préstamos , GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , Retribuciones básicas altos cargos , SECRETARÍA Y PATRIMONIO , Sueldos grupo A , Sueldos grupo C , Trienios , Complemento destino , Complemento específico , Postales 1.500, Primas seguro , Anuncios Boletines oficiales reintegrables 1.000, Publicación en diarios oficiales , Jurídicos, contenciosos , Trabajos de copisteria 600, Otras indemnizaciones 1.000, POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL , Sueldos grupo A , Sueldos grupo A , Sueldos grupo C , Sueldos grupo C , Trienios , Complemento destino , Complemento específico , Material oficina: ordinario no inventariable 500, Prensa,revistas,libros y otras publicaciones 2.200, Servicios de recaudación 800, SERVICIO DE HACIENDA , Material oficina: ordinario no inventariable , Sumnistro placas de vado 1.300, POSTALES. 500, Sanción IVA (anualidad 2013) , Inserción anuncio en diarios de modificación ordenanzas 400, Trabajos copistería 1.200, Manto. aplicaciones informáticas y otros servicios , Servicio gestión de notificaciones , Gastos imprevistos 500, Intereses demora aplazamientos y otros , Equipos procesos de información 6.000,00

3 310 Concejalía de PERSONAL Y ARCHIVO , OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR ,87 DEL PERSONAL Contribuciones al Plan Pensiones (Org. Gobierno) 1.672, Contribuciones al Plan Pensiones (Personal directiv) 934, Contribuciones al Plan Pensiones (Funcionarios) , Contribuciones al Plan Pensiones (Personal laboral) , Cuotas sociales (S.S. y Asistencia) , Formación Personal , Acción Social , Pagas anticipadas y prestamos , ARCHIVO , Sueldos grupo A , Trienios 1.871, Complemento destino 8.160, Complemento específico , Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.187, Material oficina: ordinario no inventariable 1.190, Difusión de documentos importantes 350, GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , Retribuciones básicas altos cargos , SERVICIOS DE PERSONAL , Sueldos grupo A , Sueldos grupo C , Trienios 2.252, Complemento destino , Complemento específico , Fondo Complemento Condición Pto.Trabajo , Personal Laboral eventual , Productividad , Gratificaciones (horas ext. personal funcionario) , Material oficina: ordinario no inventariable 160, Productos farmacéuticos 300, Manto. aplicaciones informáticas y otros , Trabajos prevención riesgos y otros , Dietas del personal no directivo 3.000, Locomoción del personal no directivo 1.000, Equipos procesos de información 3.000,00 TOTAL ,14

4 TOTAL , Concejalía: URBANISMO, S.A.C., ,25 ESTADISTICA, M. AMB. Y OTROS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE VIVIENDA Y ,78 URBANISMO Sueldos grupo A , Sueldos grupo A , Sueldos grupo C , Sueldos grupo C , Trienios , Complemento destino , Complemento específico , Arrendamientos: Edificios y otras constr , Atenciones protocolarias y representativas 3.000, Gastos jurídicos , Locomoción 3.000, Otras subvenciones(enajenación) 7.920, ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE , Sueldos grupo A , Sueldos grupo C , Trienios 2.944, Complemento destino , Complemento específico , Material oficina: ordinario no inventariable 700, Suministros. Productos de limpieza y aseo 215, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS , Cánon Honorio Lozano , Ejecución subsidaria , Estudios técnicos y trabajos técnicos 5.000, Operación asfalto , Eliminación Barreras Arquitectónicas , Obras de emergencia , GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , Retribuciones básicas altos cargos , ADMINISTRACIÓN GENERAL , Mantenimiento PCI (Incendios,extintores) , Energía eléctrica , Suministro de gas , Gasoil (Contrato Centralizado) , Mantenimiento Alarmas , ESTADISTICA Y PADRON , Sueldos grupo C , Sueldos grupo C , Trienios 2.444, Complemento destino , Complemento específico , Material oficina: ordinario no inventariable 200,00

5 Publicidad y propaganda 600, Estudios y trabajos técnicos 4.710, ATENCIÓN AL CIUDADANO , Sueldos grupo C , Trienios , Complemento destino , Complemento específico , Otros complementos 1.995, Edificios y otras construcciones 1.640, Mantenimiento Sistema Direccional (otros mantos.) 4.335, Material oficina: ordinario no inventariable 725, Productos de limpieza y aseo 1.250, Equipos procesos de información 4.400, TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES , Transferecias a la Mancomunidad del Noroeste ,00

6 540 Concejalía: EMPLEO, FORMACIÓN, DES. LOCAL, NN. TECNOL. Y EMP , FOMENTO DEL EMPLEO , Sueldos grupo A , Sueldos grupo A , Sueldos grupo C , Trienios 3.815, Complemento destino , Complemento específico , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Otro Personal , Fotocopiadoras , Mantenimiento Ascensores,Aire acondicionado y otros 1.656, Material oficina: ordinario no inventariable , Prensa,revistas,libros y otras publicaciones 3.770, Productos de limpieza y aseo 1.941, Suministros: material electrónico y de telecomunicaciones 700, Construcción,ferretería,saneamientos y cerrajería , Postales 1.600, Publicidad y propaganda 4.800, Aportación mpal a Proyectos para el Fomento del Empleo , Trabajos informáticos (bases de datos y web) 9.700, Talleres y curso de formación 8.250, Equipos procesos de información 5.000, GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , Retribuciones básicas altos cargos , ADMINISTRACIÓN GENERAL , Telecomunicaciones , SERVICIOS INFORMÁTICOS , Retribuciones básicas , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Otros complementos salariales 403, Renting equipos multifunción e impresoras , Hosting Portal Web , Combustibles y carburantes 786, Sum. material electrónico, eléctrico y de comunicaciones , Estudios y trabajos técnicos , Equipos procesos de información , Licencias de software y otros ,00 TOTAL ,29

7 550 Concejalía: OBRAS-SERV.-PARQUES-JARD-LIMP.VIARIA Y FESTEJOS , SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 7.000,00 DE AGUAS Suministros. Productos para desatrancos 7.000, RECOGIDA ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE ,00 RESIDUOS Plan heladas y fundentes 7.560, Recogida de basuras y limpieza viaria , ALUMBRADO PÚBLICO , Suministros: material eléctrico , ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE , Rep., manto. y conserv.: Infraestruct. y bienes naturales 1.200, Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje , Reparaciones y manto.: Mobiliario y enseres , Material oficina: ordinario no inventariable 500, Prensa,revistas,libros y otras publicaciones 1.689, Combustibles y carburantes 1.900, Vestuario 3.000, Postales 300, Reuniones, conferencias y cursos 165, Equipos procesos de información 3.000, PARQUES Y JARDINES , Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje , Reparaciones y manto.: Mobiliario y enseres , Productos limpieza grafitis, bolsas debroce y otros 6.000, Otros suministros 5.300, Mantenimiento zonas verdes , Mantenimiento zonas verdes (Parque de Romacalderas) , Mantenimiento zonas verdes (Dehesa, Coto suertes..) , ACTIVIDADES LÚDICAS Y FESTIVAS , Fiestas populares (Santiago, San Antonio) , OBRAS E INFRAESTRUCTURAS , Sueldos grupo A , Sueldos grupo C , Trienios 6.383, Complemento destino , Complemento específico , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Rep., manto. y conserv.: Infraestruct. y bienes naturales , Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr , Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje , Reparaciones y manto: Material de transporte 7.880, Combustibles y carburantes 2.500, Vestuario brigada ,00

8 Productos farmacéuticos 90, Limpieza y aseo 1.800, GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , Retribuciones básicas altos cargos , Retribuciones básicas , ADMINISTRACIÓN GENERAL , Suministro de agua , SERVICIOS GENERALES , Rep., manto. y conserv.: Edificios (Ayto - edif. anexo) , Rep. y manto: Maquinaria, instalaciones. (Ayto.-edif. anexo) ,92 TOTAL ,85

9 610 Concejalía de TURISMO, COMERCIO, HOSTELERÍA Y CULTURA , EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 8.715, Otras remuneraciones 8.715, ESCUELA DE MÚSICA , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr 1.200, Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000, Reparaciones y manto.: Mobiliario y enseres 1.500, Material oficina: ordinario no inventariable 500, Material oficina: informático no inventariable 400, Vestuario 2.500, Suministro productos de limpieza y aseo 1.000, Atenciones protocolarias y representativas 700, Publicidad y propaganda 2.000, Reuniones, conferencias y cursos 2.000, Profesores escuela música 6.000, Premios 750, Instrumentos musicales 2.000, SERVICIOS GENERALES DE CULTURA , Sueldos grupo C , Sueldos grupo C , Trienios 8.166, Complemento destino , Complemento específico , Otros complementos 770, Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Arrend.,maquinaria,inst.y utillaje 2.000, Edificios y otras construcciones 3.500, Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje , Reparaciones y manto.: Mobiliario y enseres 1.000, Material oficina: ordinario no inventariable 1.500, Material oficina: informático no inventariable 400, Vestuario 200, Productos alimenticios (agua conferencias y actos) 1.000, Suministros. Productos de limpieza y aseo 2.500, Postales 50, Otros riesgos 800, Cánones 800, Atenciones protocolarias voluntarios 1.000, Publicidad y cartelería 4.500, Reuniones, conferencias y cursos 3.000, Actividades culturales y educativas , Red de teatros y otros espectáculos , Locomoción 250,00

10 Premios 1.000, Arreglo aula bar , Enseres aula bar 2.500, Equipos procesos de información 6.000, BIBLIOTECA , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje , Contrato manto. y revisiones periódicas 2.000, Reparaciones y manto.: Mobiliario y enseres 2.000, Material oficina: ordinario no inventariable 1.500, Prensa,revistas,libros y otras publicaciones , Material oficina: informático no inventariable 500, Combustibles y carburantes 500, Vestuario 500, Suministros. Productos de limpieza y aseo 3.600, Otros suministros 700, Postales 400, Atenciones protocolarias y representativas 1.000, Publicidad y propaganda 1.000, Reuniones, conferencias y cursos 2.000, Gastos diversos: talleres y exposiciones 4.000, Manto. programa ADSYS , Locomoción 500, Premios 1.000, CENTRO CÍVICO CULTURAL PEÑALBA , Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000, Contratos mantenimiento y revisiones periodocas (?) 3.000, Reparaciones y mato.: Mobiliario y enseres 2.000, Suministros. Productos de limpieza y aseo 1.000, TURISMO, COMERCIO Y HOSTELERÍA 4.000, Atenciones protocolarias y representativas 1.000, Reuniones, conferencias y cursos 3.000, GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , Retribuciones básicas altos cargos , Retribuciones básicas ,00 TOTAL ,24

11 620 Concejalía de SERV. SOC., MAYORES, MUJER, SANIDAD,CONSUMO , ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES , Sueldos grupo C , Trienios 1.966, Complemento destino 4.899, Complemento específico 7.801, Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Otro Personal , Arrendamientos: Edificios y otras constr , Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr. 679, Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje , Reparaciones y manto.: Mobiliario y enseres 135, Material oficina: ordinario no inventariable 2.650, Suministros. Productos de limpieza y aseo 1.800, Postales 142, Publicidad y propaganda 1.358, Reuniones, conferencias y cursos 1.018, SERVICIOS SOCIALES , Inserción social , Emergencia social , Animacion Social 679, Atencion al menor , Otras Subvenciones.Atenciones benéficas , Otras transferencias 1.000, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A ,41 DROGODEPENDENCIAS Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Otro Personal , Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr. 203, Material oficina: ordinario no inventariable 651, Productos farmacéuticos y material sanitario 726, Postales 339, Reuniones, conferencias y cursos 217, Actividades de Animación Social 339, Gastos diversos 339, Seguridad , Dietas del personal directivo 72, Locomoción 213, Equipos procesos de información 6.000, MUJER , Sueldos grupo C , Sueldos grupo C , Trienios 2.107, Complemento destino 9.798,04

12 Complemento específico , Otros complementos 992, Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Otro Personal , Arrend.,maquinaria,inst.y utillaje 1.000, Rep.,manto. y conserv.:edificios y otras construcciones 1.308, Reparaciones y mant.:maquinaria,instalaciones y utillaje 1.464, Material oficina:ordinario no inventariable 2.140, Prensa,revistas,libros y otras publicaciones 522, Postales 100, Transportes 2.000, Atenciones protocolarias 1.826, Publicidad y propaganda 2.606, Reuniones,conferencias y cursos 558, Atención Psicológica Violencia de Género , Centro Emergencia Mujeres Maltratadas , Convenio Promoción Igualdad D.G.M , Convenio Violencia DGM , Premios, becas y pensiones 1.000, ATENCIÓN A LOS MAYORES , Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr. 783, Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.369, Material oficina: ordinario no inventariable 1.174, Material oficina: informático no inventariable 587, Suministros. Productos de limpieza y aseo 2.060, Otros suministros 1.565, Transportes 2.163, Comida Santiago Apostol , Publicidad y propaganda 1.174, Cursos y talleres , Actividades para Mayores , Ayuda a domicilio , Teleasistencia , Mejora habitabilidad vivienda mayores , SERVICIOS SANITARIOS , Sueldos grupo A , Sueldos grupo C , Trienios 5.981, Complemento destino , Complemento específico , Retribuciones básicas 9.129, Otras remuneraciones , Arrendamientos: Maquinaria instalac.y utillaje 200, Material oficina: ordinario no inventariable 476, Productos farmacéuticos y material sanitario 450, Suministros. Productos de limpieza y aseo 439,50

13 Otros suministros 271, Acogida animales , Trabajos de desratización y otros , OFICINA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR , Sueldos grupo C , Trienios 1.083, Complemento destino 5.527, Complemento específico 9.776, Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje 204, Material oficina: ordinario no inventariable 1.500, Prensa,revistas,libros y otras publicaciones 116, Material oficina: informático no inventariable 380, Locomoción 174, GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , Retribuciones básicas altos cargos ,93 TOTAL ,70

14 630 Concejalía de DEPORTES , ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES , Sueldos grupo C , Sueldos grupo E 7.678, Trienios 4.650, Complemento destino , Complemento específico , Otros complementos 1.517, Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Arrendamientos: Maquinaria instalac.y utillaje 3.000, Reparaciones y manto: Material de transporte 2.000, Material oficina: ordinario no inventariable 500, Productos farmaceuticos 500, Suministros. Productos de limpieza y cloros , Otros suministros 2.500, Postales 500, Seguros actividades deportivas , Atenciones protocolarias y representativas 6.000, Publicidad y propaganda 3.000, Equipos procesos de información 5.000, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE , Vestuario 6.000, Transportes , Cánones , Material deportivo , Actividades deportivas (Ligas Locales) , Servicios Médicos , Escuelas deportivas , INSTALACIONES DEPORTIVAS , Rep., manto. y conserv.: Infraestruct. y bienes naturales , Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr , Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje , Otros riesgos.seguros instalaciones Deportivas 3.000, Acondicionamiento circuito deportivo La Dehesa , GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , Retribuciones básicas altos cargos , TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES , Transf. Mancomunidades ,86 TOTAL ,11

15 640 Concejalía de JUVENTUD E INFANCIA , SERVICIOS GENERALES DE JUVENTUD , Sueldos grupo C , Trienios 1.626, Complemento destino 4.899, Complemento específico 8.886, Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Arrendamientos: Maquinaria instalac.y utillaje 2.140, Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr , Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000, Suministros. Productos de limpieza y aseo 420, Postales 150, PROMOCION ACTVS. JUVENTUD E INFANCIA , Prensa,revistas,libros y otras publicaciones 30, Transportes 2.200, Otros riesgos 600, Atenciones protocolarias y representativas 400, Publicidad y propaganda 3.500, Eventos juveniles e infantiles , Actividades Casa de Juventud: Viajes fin de semana 8.500, Monitores actividades 5.000, Actividades Casa de Juventud: Talleres , Locomoción del personal no directivo 300, Premios 2.000, Equipos procesos de información 1.500, GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , Retribuciones básicas altos cargos ,94 TOTAL ,21

16 710 Concejalía:SEGURIDAD CIUDADANA, CIRC., PROT. CIVIL Y TRANSP , SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , SUELDOS DEL GRUPO A , Sueldos grupo C , Sueldos grupo C , Trienios , Complemento destino , Complemento específico , Otros complementos , Arrendamientos: Edificios y otras constr. 720, Arrendamientos: Material de transporte , Fotocopiadoras 1.200, Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.829, Reparaciones y manto: Material de transporte 7.000, Material oficina: ordinario no inventariable 3.600, Material oficina: informático no inventariable 2.200, Combustibles y carburantes 2.300, Vestuario , Suministros. Productos de limpieza y aseo 2.700, Otros suministros 1.000, Atenciones protocolarias y representativas 1.500, Adquisición de munición (pistolas) 2.500, Gastos diversos 1.800, Estudios y trabajos técnicos 3.000, Dotaciones Policía Local , Equipos procesos de información 6.000, Adquisición señales de tráfico 6.000, TRÁFICO , Servicio de videovigilancia , PROTECCIÓN CIVIL , Reparaciones y manto: Material de transporte 3.500, Combustibles y carburantes 2.500, Vestuario 3.000, Suministros. Productos de limpieza y aseo 700, Otros suministros 1.800, Primas de seguros protección civil 3.220, Atenciones protocolarias y representativas 3.500, SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS , Tasa extinción de incendios , GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , Retribuciones básicas altos cargos , TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES , Transferencia Consorcio Transportes de Madrid ,00 TOTAL ,62

17 720 Concejalía de EDUCACIÓN , EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA , Sueldos grupo C , Sueldos grupo C , Trienios 5.979, Complemento destino , Complemento específico , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr , Reparaciones y manto: colegios , Materiales construcción, ferretería,saneamiento,cerrajería 9.600, Transportes de alumnos 1.000, Otros riesgos seguros instalaciones educativas 500, Atenciones protocolarias y representativas 1.100, Servicio limpieza colegios , Actvs.extraescolares y bibliotecas de barrio , Arreglo Centros Docentes , Inversiones de reposición en centros docentes , SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Otro Personal , Campamentos verano y otros 7.000, Escuelas Infantiles , Convenio UNED , Becas actvs. extraescolares y libros primaria , Equipos procesos de información 6.000, GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , Retribuciones básicas altos cargos ,00 TOTAL ,95

18 730 Concejalía: COORDINACION CONCEJALÍAS BARRIO Y PART.CIUDAD , PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL , Promoción sociocultural en Barrios , Equipos procesos de información 500, GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , RETRIBUCIONES BÁSICAS ,94 TOTAL ,94

19 740 Concejalía:SERV. GENERALES,INMIGRACIÓN, COOP.AL DESARROLLO , INMIGRACIÓN , Promoción de la integración de inmigrantes , GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , Retribuciones básicas altos cargos , Sueldos grupo C , Trienios 750, Complemento destino 4.899, Complemento específico 7.801, SERVICIOS GENERALES , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Arrendamientos: Material de transporte , Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.000, Reparaciones y manto: Material de transporte 400, Material oficina: ordinario no inventariable , Material oficina: informático no inventariable 5.000, Combustibles y Carburantes 360, Vestuario personal limpieza 8.000, Productos alimenticios (agua) 400, Suministros. Productos de limpieza y aseo 7.093, Correos y mensajería ordinaria Ayto , Equipos procesos de información 3.000,00 TOTAL ,84