TOTAL GASTOS , , , , ,92 72,85% 72,85% 66,42% 91,17%
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- Mario Velázquez Martínez
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1 CÓDIGO INICIAL COMPROMETIDO PAGADO TOTAL GASTOS , , , , ,92 72,85% 72,85% 66,42% 91,17% 5 GASTOS CORRIENTES , , , , ,79 74,55% 74,55% 68,55% 91,95% 51 GASTOS EN PERSONAL , , , , ,53 97,65% 97,65% 95,54% 97,83% 5101 REMUNERACIONES BASICAS , , , , ,25 99,67% 99,67% 99,67% 100,00% REMUNERACIONES UNIFICADAS , , , , ,01 99,63% 99,63% 99,63% 100,00% SALARIOS UNIFICADOS , , , , ,24 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS , , , , ,40 99,09% 99,09% 85,20% 85,99% DECIMOTERCER SUELDO , , , , ,37 100,00% 100,00% 85,78% 85,78% DECIMOCUARTO SUELDO , , , , ,03 96,49% 96,49% 83,57% 86,62% 5105 REMUNERACIONES TEMPORALES , , , , ,79 84,22% 84,22% 82,52% 97,98% LICENCIA REMUNERADA 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% HONORARIOS 1, , , , ,36 98,42% 98,42% 88,71% 90,14% HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS , , , , ,18 89,32% 89,32% 89,32% 100,00% SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SUBROGACIONES , , , , ,65 45,52% 45,52% 45,52% 100,00% ENCARGOS 5.000, , , , ,60 84,80% 84,80% 84,80% 100,00% 5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , ,55 96,03% 96,03% 90,78% 94,53% APORTE PATRONAL , , , , ,91 93,74% 93,74% 85,94% 91,68% FONDO DE RESERVA , , , , ,64 100,00% 100,00% 99,15% 99,15% 5107 INDEMNIZACIONES , , , , ,54 99,98% 99,98% 99,98% 100,00% SUPRESION DE PUESTO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% DESPIDO INTEMPESTIVO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% COMPENSACION POR DESAHUCIO 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RESTITUCION DE PUESTO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES , , , , ,54 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% POR RENUNCIA VOLUNTARIA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% POR COMPRA DE RENUNCIA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% INDEMINZACIONES LABORALES 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5199 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , , , , ,70 57,71% 57,71% 43,92% 76,10% 5301 SERVICIOS BASICOS , , , , ,03 54,08% 54,08% 53,96% 99,77% AGUA POTABLE 9.500, , , , ,60 30,70% 30,70% 30,70% 100,00% ENERGIA ELECTRICA , , , , ,46 97,79% 97,79% 97,79% 100,00% TELECOMUNICACIONES , , , , ,35 42,15% 42,15% 41,96% 99,55% SERVICIO DE CORREO 3.000, , , , ,62 80,89% 80,89% 80,89% 100,00% 5302 SERVICIOS GENERALES , , , , ,20 52,30% 52,30% 42,69% 81,63% TRANSPORTE DE PERSONAL 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Página 1 Detalle de la ejeución de gastos año 2014
2 INICIAL COMPROMETIDO PAGADO ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TR , , , , ,47 22,91% 22,91% 15,68% 68,43% ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES , , , , ,44 89,42% 89,42% 89,42% 100,00% EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 5.000, , , , ,00 99,98% 99,98% 99,98% 100,00% DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD , , , , ,50 40,63% 40,63% 40,63% 100,00% SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA , , , , ,43 33,97% 33,97% 29,71% 87,47% SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE , , , , ,47 70,97% 70,97% 70,97% 100,00% DIFUSION E INFORMACION 0, , , , ,40 69,48% 69,48% 42,44% 61,08% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 1, , , , ,91 67,00% 67,00% 58,10% 86,71% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS 1, , , , ,56 36,84% 36,84% 32,20% 87,41% SERVICIO DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGIT 0, , , , ,00 94,10% 94,10% 94,10% 100,00% OTROS SERVICIOS GENERALES 5.000, ,60 277,02 277,02 277,02 12,05% 12,05% 12,05% 100,00% 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , , , , ,45 46,07% 46,07% 45,57% 98,90% PASAJES AL INTERIOR 2.000, , , , ,42 21,36% 21,36% 21,36% 100,00% PASAJES AL EXTERIOR 4.000, , , , ,23 60,98% 60,98% 60,98% 100,00% VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 5.000, , , , ,00 86,43% 86,43% 83,43% 96,53% VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 5.000, , , , ,80 85,51% 85,51% 85,51% 100,00% 5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.007, , , , ,17 70,62% 70,62% 34,58% 48,97% EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 2.005, , , , ,22 89,51% 89,51% 40,23% 44,95% IMPLEMENTACION DE BATERIAS SANITARIAS EN EL PARQUE DE LA MADRE 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO ( INSTALACION, MANTENIM 2.000, , , , ,22 89,52% 89,52% 40,23% 44,95% ADECUACION PARQUEADEROS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CABLEADO ELECTRICO TERMINAL TERRESTRE 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SISTEMA CONTRA INCENDIOS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MANTENIMIENTO AREAS VERDES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MOBILIARIOS ( INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2.000, , , , ,00 99,90% 99,90% 99,90% 100,00% MAQUINARIAS Y EQUIPOS ( INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2.000, ,00 600,00 600,00 12,00 23,99% 23,99% 0,48% 2,00% VEHICULOS ( INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION) 1, ,32 888,95 888,95 888,95 6,80% 6,80% 6,80% 100,00% HERRAMIENTAS 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% LIBROS Y COLECCIONES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Página 2 Detalle de la ejeución de gastos año 2014
3 INICIAL COMPROMETIDO PAGADO INFRAESTRUCTURA 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 2.000, , , , ,00 99,95% 99,95% 99,95% 100,00% 5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES , , , , ,55 97,31% 97,31% 97,31% 100,00% TERRENOS ( ARRENDAMIENTOS) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIO , , , , ,55 97,35% 97,35% 97,35% 100,00% MAQUINARIAS Y EQUIPOS ( ARRENDAMIENTOS) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VEHICULOS ( ARRENDAMIENTOS) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTROS ARRENDAMIENTOS ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5306 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , , , , ,60 15,17% 15,17% 6,28% 41,41% CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 8.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SERVICIO DE AUDITORIA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SERVICIO DE CAPACITACION 1.000, , , ,60 39,60 73,90% 73,90% 1,32% 1,79% FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 1, , , , ,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5307 GASTOS EN INFORMATICA , , , , ,56 87,82% 87,82% 53,06% 60,42% DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS 1, , , , ,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS , , , , ,42 93,28% 93,28% 80,86% 86,69% ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS , , , , ,00 50,22% 50,22% 50,22% 100,00% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 1, , , , ,14 89,03% 89,03% 3,02% 3,39% 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE , , , , ,14 56,57% 56,57% 41,12% 72,68% ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.000, , , , ,04 26,88% 26,88% 24,45% 90,99% VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION; Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITAR , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1, , , , ,09 20,85% 20,85% 15,39% 73,80% MATERIALES DE OFICINA , , , , ,81 71,72% 71,72% 54,32% 75,75% MATERIALES DE ASEO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% HERRAMIENTAS ( BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 1,00 101,00 76,42 76,42 76,42 75,66% 75,66% 75,66% 100,00% INSTRUMENTAL MEDICO MENOR 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0, , , ,64 0,00 61,38% 61,38% 0,00% 0,00% INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOM 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Página 3 Detalle de la ejeución de gastos año 2014
4 INICIAL COMPROMETIDO PAGADO REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, , , , ,46 14,76% 14,76% 14,76% 100,00% OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2.000, , , , ,32 56,27% 56,27% 47,04% 83,60% 5309 CREDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CREDITO FISCAL POR COMPRAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 1.004, , , , ,00 57,26% 57,26% 57,26% 100,00% MOBILIARIOS ( BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) 1.000, , , , ,00 57,37% 57,37% 57,37% 100,00% MAQUINARIAS Y EQUIPOS ( BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% HERRAMIENTAS ( BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFOMATICOS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PARTES Y REPUESTOS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56 GASTOS FINANCIEROS , , , , ,27 67,69% 67,69% 67,69% 100,00% 5602 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA , , , , ,27 67,69% 67,69% 67,69% 100,00% SECTOR PUBLICO FINANCIERO , , , , ,27 67,69% 67,69% 67,69% 100,00% 5699 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS FINANCIEROS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES , , , , ,85 59,88% 59,88% 59,88% 100,00% 5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES , , , , ,24 65,55% 65,55% 65,55% 100,00% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO , , , , ,54 59,82% 59,82% 59,82% 100,00% TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES 0, ,00 562,79 562,79 562,79 12,79% 12,79% 12,79% 100,00% CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA , , , , ,91 92,46% 92,46% 92,46% 100,00% OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS , , , , ,61 46,03% 46,03% 46,03% 100,00% SEGUROS , , , , ,66 37,58% 37,58% 37,58% 100,00% COMISIONES BANCARIAS , , , , ,63 63,04% 63,04% 63,04% 100,00% COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 1, ,00 236,32 236,32 236,32 7,87% 7,87% 7,87% 100,00% INDEMNIZACIONES POR SETENCIAS JUDICIALES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5703 DIETAS 6.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% DIETAS 6.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 7.503, , , , ,44 54,65% 54,65% 54,65% 100,00% 5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 7.503, , , , ,44 54,65% 54,65% 54,65% 100,00% AL GOBIERNO CENTRAL 7.500,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS ( TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 1, , , , ,44 98,97% 98,97% 98,97% 100,00% Página 4 Detalle de la ejeución de gastos año 2014
5 INICIAL COMPROMETIDO PAGADO A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6 GASTOS DE PRODUCCION , , , , ,53 90,51% 90,51% 86,37% 95,43% 61 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION , , , , ,39 100,00% 100,00% 96,95% 96,95% 6101 REMUNERACIONES BASICAS , , , , ,28 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% REMUNERACIONES UNIFICADAS , , , , ,42 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% SALARIOS UNIFICADOS 1, , , , ,86 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS , , , , ,54 100,00% 100,00% 80,50% 80,50% DECIMOTERCER SUELDO , , , , ,71 100,00% 100,00% 79,02% 79,02% DECIMOCUARTO SUELDO , , , , ,83 100,00% 100,00% 83,36% 83,36% 6105 REMUNERACIONES TEMPORALES , , , , ,17 100,00% 100,00% 99,65% 99,66% HONORARIOS 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS , , , , ,42 100,00% 100,00% 99,54% 99,54% SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SUBROGACION 1, , , , ,60 99,97% 99,97% 99,97% 100,00% ENCARGOS 1, , , , ,15 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , ,76 100,00% 100,00% 92,12% 92,12% APORTE PATRONAL , , , , ,80 100,00% 100,00% 89,18% 89,18% FONDO DE RESERVA , , , , ,96 100,00% 100,00% 97,73% 97,73% 6107 INDEMNIZACIONES , , , , ,64 99,97% 99,97% 97,43% 97,45% SUPRESION DE PUESTO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% DESPIDO INTEMPESTIVO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% COMPENSACION POR DESAHUCIO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RESTITUCION DE PUESTO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES , , , , ,64 100,00% 100,00% 97,45% 97,45% POR ACIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% POR RENUNCIA VOLUNTARIA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% COMPRA DE RENUNCIA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% INDEMNIZACIONES LABORALES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION , , , , ,20 79,70% 79,70% 74,29% 93,21% 6301 SERVICIOS BASICOS , , , , ,74 70,38% 70,38% 70,38% 100,00% AGUA POTABLE , , , , ,54 70,82% 70,82% 70,82% 100,00% ENERGIA ELECTRICA , , , , ,63 95,39% 95,39% 95,39% 100,00% TELECOMUNICACIONES , , , , ,57 46,37% 46,37% 46,37% 100,00% SERVICIO DE CORREO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6302 SERVICIOS GENERALES , , , , ,18 89,02% 89,02% 85,08% 95,57% EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TR , , , , ,81 93,64% 93,64% 81,88% 87,45% DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD , , , , ,57 99,62% 99,62% 99,46% 99,84% Página 5 Detalle de la ejeución de gastos año 2014
6 INICIAL COMPROMETIDO PAGADO SERVICIO DE VIGILANCIA , , , , ,13 92,16% 92,16% 78,79% 85,49% SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE , , , , ,38 90,35% 90,35% 90,35% 100,00% DIFUSION E INFORMACION 1, , , , ,80 79,76% 79,76% 79,76% 100,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN LOS MEDDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS 1, ,00 224,00 224,00 224,00 1,87% 1,87% 1,87% 100,00% SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS, MA 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTROS SERVICIOS , , , , ,49 87,06% 87,06% 87,06% 100,00% SERVICIOS PRESTADOS RTV-CONSORCIO DANTON , , , , ,52 87,12% 87,12% 87,12% 100,00% OTROS , , , , ,97 58,23% 58,23% 58,23% 100,00% 6303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , , , , ,37 55,89% 55,89% 51,84% 92,76% PASAJES AL INTERIOR 8.000, , , , ,79 62,88% 62,88% 53,61% 85,26% PASAJES AL EXTERIOR , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR , , , , ,58 74,95% 74,95% 74,67% 99,62% VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES , , , , ,52 67,39% 67,39% 54,80% 81,31% EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO ( INSTALACION, MANTENIM 8.000, , , , ,84 92,41% 92,41% 37,45% 40,52% MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 2.000, , , , ,00 34,65% 34,65% 34,65% 100,00% MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) , , , , ,67 79,03% 79,03% 53,60% 67,83% VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) , , , , ,93 59,46% 59,46% 59,46% 100,00% HERRAMIENTAS 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% INFRAESTRUCTURA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% GASTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNASS INTERNAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPACION DE BIENES DEPORTIVOS 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 5.000, , , , ,08 59,03% 59,03% 59,03% 100,00% 6305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES , , , , ,30 82,50% 82,50% 81,95% 99,34% TERRENOS ( ARRENDAMIENTOS) , , , , ,00 93,77% 93,77% 93,77% 100,00% EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIO , , , , ,98 99,67% 99,67% 99,67% 100,00% MAQUINARIAS Y EQUIPOS ( ARRENDAMIENTOS) , , , , ,00 27,82% 27,82% 27,82% 100,00% Página 6 Detalle de la ejeución de gastos año 2014
7 INICIAL COMPROMETIDO PAGADO VEHICULOS ( ARRENDAMIENTOS) , , , , ,32 79,27% 79,27% 78,38% 98,87% HERRAMIENTAS ( ARRENDAMIENTOS) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTROS ARRENDAMIENTOS 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6306 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , , , , ,42 56,11% 56,11% 56,11% 100,00% CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA , , , , ,00 34,46% 34,46% 34,46% 100,00% SERVICIOS DE AUDITORIA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SERVICIOS DE CAPACITACION 1, , , , ,42 71,14% 71,14% 71,14% 100,00% FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 3.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6307 GASTOS EN INFORMATICA 4, , , ,77 960,98 84,83% 84,83% 2,29% 2,70% DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 1, , , ,77 960,98 92,55% 92,55% 2,50% 2,70% 6308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION , , , , ,68 60,64% 60,64% 52,39% 86,39% ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.000, ,00 493,60 493,60 493,60 12,34% 12,34% 12,34% 100,00% VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION; Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITAR , , , , ,86 54,83% 54,83% 53,86% 98,22% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES , , , , ,88 70,52% 70,52% 64,06% 90,84% MATERIALES DE OFICINA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MATERIALES DE ASEO 3.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% HERRAMIENTAS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MATERIALES DE IMPRESION, FMATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PU 1.500, , , , ,94 46,51% 46,51% 8,90% 19,12% MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO , , , , ,12 92,70% 92,70% 92,70% 100,00% INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOM , , , , ,03 62,83% 62,83% 49,65% 79,02% REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.500, , , , ,06 70,87% 70,87% 70,83% 99,95% INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISI 0,00 448,00 443,70 443,70 443,70 99,04% 99,04% 99,04% 100,00% INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINITROS PARA INVESTIGACIÓN 0, , , , ,49 62,18% 62,18% 32,70% 52,60% 6309 CREDITOS POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CREDITO FISCAL POR COMPRAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES , , , , ,01 36,67% 36,67% 12,77% 34,82% Página 7 Detalle de la ejeución de gastos año 2014
8 INICIAL COMPROMETIDO PAGADO MOBILIARIOS ( BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) , , , ,99 177,67 74,44% 74,44% 7,11% 9,55% MAQUINARIAS Y EQUIPOS ( BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) 8.000, , , , ,34 27,41% 27,41% 15,27% 55,70% HERRAMIENTAS ( BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PARTES Y REPUESTOS 1.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67 OTROS GASTOS DE PRODUCCION 1, , , , ,94 55,13% 55,13% 55,13% 100,00% 6701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 1, , , , ,94 55,13% 55,13% 55,13% 100,00% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES 0, , , , ,94 55,13% 55,13% 55,13% 100,00% 7 GASTOS DE INVERSION , , , , ,70 26,18% 26,18% 24,17% 92,31% 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION , , , , ,78 24,87% 24,87% 24,10% 96,87% 7101 REMUNERACIONES BASICAS , , , , ,60 88,24% 88,24% 88,24% 100,00% REMUNERACIONES UNIFICADAS , , , , ,60 88,24% 88,24% 88,24% 100,00% SALARIOS UNIFICADOS ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS , , , , ,95 90,92% 90,92% 74,54% 81,99% DECIMOTERCER SUELDO 8.560, , , , ,62 88,36% 88,36% 73,11% 82,74% DECIMOCUARTO SUELDO 3.212, , , , ,33 97,38% 97,38% 78,16% 80,26% 7105 REMUNERACIONES TEMPORALES , ,37 573,60 573,60 573,60 7,93% 7,93% 7,93% 100,00% HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS , ,37 573,60 573,60 573,60 10,97% 10,97% 10,97% 100,00% SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SUBROGACION 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ENCARGOS 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , ,88 67,66% 67,66% 58,04% 85,78% APORTE PATRONAL , , , , ,26 82,42% 82,42% 67,48% 81,87% FONDO DE RESERVA 8.560, , , , ,62 40,98% 40,98% 40,98% 100,00% 7107 INDEMNIZACIONES , ,00 768,75 768,75 768,75 0,41% 0,41% 0,41% 100,00% SUPRESION DE PUESTO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% DESPIDO INTEMPESTIVO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% COMPENSACION POR DESAHUCIO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RESTITUCION DE PUESTO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 8.560, ,00 300,00 300,00 300,00 9,02% 9,02% 9,02% 100,00% POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% POR RENUNCIA VOLUNTARIA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% POR COMPRA DE RENUNCIA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% INDEMNIZACIONES LABORALES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES , ,00 468,75 468,75 468,75 0,25% 0,25% 0,25% 100,00% Página 8 Detalle de la ejeución de gastos año 2014
9 INICIAL COMPROMETIDO PAGADO 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION , , , , ,83 27,94% 27,94% 25,45% 91,08% 7301 SERVICIOS BASICOS , , , , ,00 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% AGUA POTABLE 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ENERGIA ELECTRICA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TELECOMUNICACIONES , , , , ,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% SERVICIO DE CORREO 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7302 SERVICIOS GENERALES , , , , ,24 40,03% 40,03% 36,60% 91,41% EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TR , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 1, , , , ,00 33,33% 33,33% 33,33% 100,00% EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD , , , , ,29 42,20% 42,20% 38,47% 91,18% SERVICIO DE VIGILANCIA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% DIFUSION E INFORMACION 1, , , , ,35 94,07% 94,07% 94,07% 100,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN LOS MEDDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA , , , , ,60 91,97% 91,97% 91,97% 100,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS , , , , ,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% OTROS SERVICIOS 4.000, , , , ,00 24,08% 24,08% 18,76% 77,91% 7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PASAJES AL INTERIOR 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PASAJES AL EXTERIOR 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES , , , , ,00 54,54% 54,54% 54,54% 100,00% TERRENOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO ( INSTA , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) , , , , ,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% HERRAMIENTAS 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 5, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Página 9 Detalle de la ejeución de gastos año 2014
10 INICIAL COMPROMETIDO PAGADO TERRENOS ( ARRENDAMIENTOS) 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MAQUINARIAS Y EQUIPOS ( ARRENDAMIENTOS) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% HERRAMIENTAS ( ARRENDAMIENTOS) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTROS ARRENDAMIENTOS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , , , , ,70 17,40% 17,40% 13,73% 78,93% CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA , , , , ,86 24,78% 24,78% 23,47% 94,72% SERVICIO DE CAPACITACION , , , , ,84 28,63% 28,63% 18,69% 65,27% FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7307 GASTOS EN INFORMATICA , , , , ,00 28,53% 28,53% 28,53% 100,00% DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICO 1, , , , ,00 30,72% 30,72% 30,72% 100,00% ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS , , , , ,00 20,52% 20,52% 20,52% 100,00% ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 1, , , , ,00 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION , , , , ,88 62,30% 62,30% 62,11% 99,70% ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION; Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITAR 1, , , , ,86 99,81% 99,81% 99,81% 100,00% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MATERIALES DE OFICINA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MATERIALES DE ASEO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% HERRAMIENTAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 1, ,00 694,40 694,40 28,52 2,82% 2,82% 0,12% 4,11% MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTER , , , , ,50 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOM 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SEÑALIZACION HORIZONTAL , , , , ,50 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% SEÑALIZACION VERTICAL ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% REPUESTOS Y ACCESORIOS , , , , ,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Página 10 Detalle de la ejeución de gastos año 2014
11 INICIAL COMPROMETIDO PAGADO INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINITROS PARA INVESTIGACIÓN 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7309 CREDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CREDITO FISCAL POR COMPRAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES , , , , ,01 12,05% 12,05% 9,57% 79,48% MOBILIARIOS ( BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) 6.000, , , , ,21 12,02% 12,02% 5,03% 41,87% MAQUINARIAS Y EQUIPOS ( BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) , ,00 195,80 195,80 195,80 0,56% 0,56% 0,56% 100,00% HERRAMIENTAS ( BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) 1, , , , ,00 99,96% 99,96% 99,96% 100,00% EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% LIBROS Y COLECCIONES 0, , , , ,00 90,00% 90,00% 90,00% 100,00% PARTES Y REPUESTOS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75 OBRAS PUBLICAS , , , , ,46 15,49% 15,49% 15,49% 100,00% 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA , , , , ,00 15,20% 15,20% 15,20% 100,00% CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ADECUACIONES PARQUE DE LA MADRE 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% IMPLEMENTACION DE LA BODEGA DE MATRICULACION ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA , , , , ,00 15,20% 15,20% 15,20% 100,00% CAMBIO DE PORCELANATO DE PASILLO DE PREEMBARQUE Y MARQUESINA ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% REMODELACION DE NUEVO EDIFICIO EMOV EP , , , , ,00 44,12% 44,12% 44,12% 100,00% IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ADECUACION DE CUBIERTAS EXTERNAS DE GARITAS ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ADECENTAMIENTO DE LA IMAGEN INTERNA Y EXTERNA ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% IMPLEMENTACION DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE URBANO ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS DE BICICLETAS 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SOTERRAMIENTO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELEC 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Página 11 Detalle de la ejeución de gastos año 2014
12 INICIAL COMPROMETIDO PAGADO LINEAS, REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES , , , , ,46 16,97% 16,97% 16,97% 100,00% EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA , , , , ,46 16,97% 16,97% 16,97% 100,00% MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE MONITOREO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CAMBIOS DE PISOS DE LA SALA DE PREEMBARQUE 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% REVESTIMIENTO EXTERNO Y PINTADO INTERIOR DEL EDIFICIO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% REMODELACION DE BATERIAS SANITARIAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ADECUACION DE OFICINA DE BODEGA EL CUCHITO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN EL AREA DE ENTRADA Y SALIDA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OPERATIVIZACION: IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE TRANSFEREN 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PLAN DE SEGURIDAD ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% REPARACION DE CUBIERTAS Y CANALES DE AGUA LLUVIAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% IMPLEMENTACION DE FABRICA DE SEÑALES DE TRANSITO ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RECUPERACION DE LA PLATAFORMA BUSES DE LA TERMINAL TERRESTRE 0, , , , ,46 21,22% 21,22% 21,22% 100,00% OPTIMIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LA TERMINAL TERRESTRE 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OPERATIVIZACION DE LA TERMINAL INTERPARROQUIAL 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OPERATIVIZACION DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EN OBRAS PARA GENERACION DE ENERGIA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GENERACION Y TRANSF.ELECTRICA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EN OBRAS DE LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Página 12 Detalle de la ejeución de gastos año 2014
13 INICIAL COMPROMETIDO PAGADO 77 OTROS GASTOS DE INVERSION , , , , ,00 21,92% 21,92% 21,92% 100,00% 7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES , , , , ,00 21,92% 21,92% 21,92% 100,00% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO , , , , ,00 21,92% 21,92% 21,92% 100,00% 7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% COMISIONES BANCARIAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% REAJUSTES DE INVERSIONES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0, , , , ,63 69,27% 69,27% 69,27% 100,00% 7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO 0, , , , ,63 69,27% 69,27% 69,27% 100,00% AL GOBIERNO CENTRAL 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A EMPRESAS PUBLICAS 0, , , , ,63 69,29% 69,29% 69,29% 100,00% A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 GASTOS DE CAPITAL , , , , ,53 69,67% 69,67% 29,84% 42,83% 84 BIENES DE LARGA DURACION , , , , ,53 69,67% 69,67% 29,84% 42,83% 8401 BIENES MUEBLES , , , , ,53 69,67% 69,67% 29,84% 42,83% MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION) , , , , ,85 75,12% 75,12% 50,65% 67,42% MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION) , , , , ,02 59,39% 59,39% 52,25% 87,98% VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION) , , , , ,48 71,38% 71,38% 1,59% 2,23% HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION) 3.000,00 500,00 448,00 448,00 18,40 89,60% 89,60% 3,68% 4,11% EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS , , , , ,78 75,05% 75,05% 72,94% 97,19% PARTES Y REPUESTOS 3.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8402 BIENES INMUEBLES ,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TERRENOS (BIENES INMUEBLES) ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8409 CREDITOS POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CREDITO FISCAL POR COMPRAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87 INVERSIONES FINANCIERAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8702 CONCESION DE PRESTAMOS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO , , , , ,37 94,49% 94,49% 94,49% 100,00% 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA , , , , ,37 94,49% 94,49% 94,49% 100,00% 9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA , , , , ,37 94,49% 94,49% 94,49% 100,00% AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO , , , , ,37 94,49% 94,49% 94,49% 100,00% BANCO DEL ESTADO , , , , ,37 94,49% 94,49% 94,49% 100,00% AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Página 13 Detalle de la ejeución de gastos año 2014
14 INICIAL COMPROMETIDO PAGADO 9603 AMORTIZACION DEUDA EXTERNA 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A ORGANISMOS MULTILATERALES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97 PASIVO CIRCULANTE 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9701 DEUDA FLOTANTE 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% DE CUENTAS POR PAGAR 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Página 14 Detalle de la ejeución de gastos año 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS 2014 1 2 INGRESOS 2014 CÓDIGO DETALLE 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) Entidad Institucional = 591 - Fuente de financiamiento
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 DE 1 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item 15:1942 REPORTE: R00804416rdlc 2017 RUBRO PRESUPUESTO
1 8 DE 30/01/2014 PAGINA : FECHA : 8:35.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 8 DE 20 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS. 20 VENCION 20 00 000 SIN PROYECTO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 3,593,688.00-21,759.99 3,571,928.01
Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.
Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
PAGINA : FECHA : 31/10/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 8 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 4,725,966.00 1,076,006.14 5,801,972.14 4,744,372.57 4,744,372.57 4,744,372.57 1,057,599.57 1,057,599.57 81.77 510106
PAGINA : FECHA : 04/01/2018 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-35,915.83 59,197.17 0.00 2,823.61 4,864.98
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento - 1 DE 2
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CÓDIGO DETALLE VALOR 51 GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES 1.409.302,00 5101 SUBGRUPO 01.- REMUNERACIONES
Horas extraordinarias y suplementarias. Servicios personales por contrato. Compensación por vacaciones no gosadas por cesación de funciones
PROGRAMA CÓDIGO RECURSOS Reformas Aprobadas al 30/11/2016 PLANIFICADO AL 30/11/2016 Administración central 510105 Remuneraciones unificadas (4.206,08) 887.442,16 Administración central 510106 Salarios
PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 6 10:4827 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 5,656,12-463,73767 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 10 510106 Salarios Unificados
CERTIFICADO Salarios Unificados , , , , , , ,
1 7 DE 25/03/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 293,690.24 27,520,947.24 0.00 4,952,576.76 4,952,576.76 4,952,576.76 22,568,370.48 22,568,370.48 0.00 18.00 510106
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 12 522 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II 530101 Agua Potable 290,692.00-251,407.82 39,284.18 2,604.03 2,604.03 2,604.03 3,004.51
PAGINA : FECHA : 05/04/2016 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 8 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-1,819.45 93,293.55 0.00 19,754.54 19,754.54
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1 DE 7 130403 Contribuciones de las Companias de las Entidades Financieras y de Seguros 8,629,260.63 294,808.00 8,924,068.63 9,937,885.68-1,013,817.05 9,391,671.82 546,213.86 130403 Contribuciones de las
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 11:8.28 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-40,092.17 4,709,907.83 1,636,994.21 1,636,994.21
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 926, , , , ,
1 7 DE 23/01/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 231,591.61 27,458,848.61 171,027.00 171,027.00 121,838.00 27,287,821.61 27,287,821.61 49,189.00 0.62 510106 Salarios
PAGINA : FECHA : 02/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
1 DE 8 01 UCION ADMINISTRATIVA DEL IECE 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GASTOS OPERACIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 002 Remuneraciones Unificadas 4,025,442.00 4,025,442.00 440,785.00 440,785.00
PAGINA : FECHA : 05/08/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 21 974 0001 SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - INTENDENCIA ZONAL 1 - NORTE 510105 Remuneraciones Unificadas 133,91 133,91 33,168.00 33,168.00 33,168.00 100,742.00 100,742.00 24.77
CERTIFICADO , , , , , , ,
1 DE 5 01 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA
PAGINA : FECHA : 03/12/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
HORA 19:543 : 1 DE 5 R00804768rdlc 01 00 000 001 01 00 000 SIN PROYECTO POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION 01 Regulación de la Política de Comercio Exterior e Inversión 01 00 000 001 POLITICA DE
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
PAGINA : FECHA : 04/11/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
CERTIFICADO 197, , , , , , , ,
1 DE 7 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS POLITICAS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL AREA SOCIAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas
PAGINA : FECHA : 01/10/2018. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 13 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510203 Decimotercer Sueldo 87,041.15 87,041.15 31,027.46 31,027.46 31,027.46 56,013.69 56,013.69 35.65 510204 Decimocuarto Sueldo 26,946.79 26,946.79
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 15:35 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 112,40100 112,40100 110,20100 385,45810 385,45810 2,20 7413
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento - 1 DE 4
PAGINA : FECHA : 07/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 15 01 01 00 000 SIN PROYECTO RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 01 00 000 001 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 510000
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 05/10/2018. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998 - Grupo Gasto - 8:46.41 2,018 510000 GASTOS EN PERSONAL 7,197,77-37,467.62 7,160,302.38 4,812,162.53 4,812,162.53 4,796,621.61 2,348,139.85 2,348,139.85
CERTIFICADO Salarios Unificados 152, , , , , , , ,
1 DE 12 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 6 15/05/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 15,295.12 15,055.12 15,055.12 24,704.88 24,944.88 37.64 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 110,655.18 110,535.18 110,535.18 93,344.82
CERTIFICADO 4,594, , ,940, ,940, ,940, ,940,
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 510106 001 Salarios Unificados 510203 001 Decimotercer Sueldo 510204 001
1 9 DE 17/02/2014 PAGINA : FECHA : 18:05.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 9 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 01 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0700 003 Remuneraciones
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 7 05/06/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 18,821.20 18,821.20 18,821.20 21,178.80 21,178.80 47.05 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 150,663.43 150,663.43 150,663.43 53,336.57
PAGINA : FECHA : 24/09/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 14:2953 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 117,65400 117,65400 117,65400 497,85910 497,85910 6658 510203
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00
CERTIFICADO 105, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0056 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 6 - SALUD 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 510105 0101 001 Remuneraciones Unificadas 1,481,032.00-385,598.57 1,095,433.43
CERTIFICADO 6,631, ,631, ,631, ,631,
1 7 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 510000 GASTOS EN PERSONAL 510108 0700 003 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES
CERTIFICADO
1 DE 19 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE ASESORIA JURIDICA 530101 Agua Potable 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
CERTIFICADO Salarios Unificados 6, , , , , ,
1 DE 21 320 0051 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 1 - SALUD 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
PAGINA : FECHA : 30/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
HORA 17:26 : 1 DE 6 R00804768rdlc 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL
GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE ABDON CALDERON PROV. MANABI
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 143,278.25-3,423.89 139,854.36 139,844.18 139,844.18 134,416.19 10.18 10.18 51 GASTOS EN PERSONAL 115,136.11-10,395.98 104,740.13 104,737.67 104,737.67 102,871.99 2.46 2.46
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 REFORMAS Y PRESUPUESTO APROBADO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46 14 Venta de bienes y servicios 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46
PAGINA : FECHA : 05/12/2017 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
1 DE 21 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLOGICA Y DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones
CONAGOPARE AZUAY. CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de enero del Recaudado. PARTIDA DENOMINACION Inicial 0.00
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de enero del 2016 DENOMINACION Recaudado F = C - D 1 INGRESOS CORRIENTES 237,937.16 0.00 237,937.16 237,937.16 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 236,637.16 0.00 236,637.16
ITEMS Y GRUPOS RESTRINGIDOS PARA EL CLASIFICADOR ORIENTADOR DE GASTO EN POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DE AMBIENTE
ITEMS Y GRUPOS RESTRINGIDOS PARA EL CLASIFICADOR ORIENTADOR DE GASTO EN POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DE AMBIENTE 1 510101 SUELDOS 2 510102 SALARIOS 3 510103 JORNALES 4 510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS 5 510106
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares
Página : 1 de 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02 1 1 1 02 01 1 1 1 04 1 1 1 33 1 1 2 1 1 2 03 1 1 2 05 1 1 2 15 1 1 2 15 03 1 1 2 21 1 1 2 30 1 1 2 32 1 1 2 50 1 1 2 81 1 1 3 1 1 3 13 1 1 3 14 1 1 3 17 1 1 3 18 1
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 14, , , , , ,
1 DE 18 17:1421 R00804768rdlc 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION
CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 5 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA INGRESOS 2011 EGRESOS RUBROS VALORES % RUBROS VALORES % INGRESOS CORRIENTES 25.891.871 100,00% GASTOS CORRIENTES 6.538.158 25,25% Tasas y
ÍTEMS Y GRUPOS RESTRINGIDOS PARA EL CLASIFICADOR DE ORIENTACIÓN DE GASTO EN POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DE AMBIENTE
GOBIERNO CENTRAL ÍTEMS Y GRUPOS RESTRINGIDOS PARA EL CLASIFICADOR DE ORIENTACIÓN DE GASTO EN POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DE AMBIENTE 1 510101 SUELDOS 2 510102 SALARIOS 3 510103 JORNALES 4 510105 REMUNERACIONES
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total)
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total) 15/12/2017 16:37:56 01 ADMINISTRACION CENTRAL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DOCENTES DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL ACTIVIDAD 01-00-- EQUIPAMIENTO
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CODIGO CUENTA SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 1 ACTIVOS 1,225,388.49 1,053,699.56
CONAGOPARE AZUAY. CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de diciembre del Recaudado. PARTIDA DENOMINACION Inicial XAVIER VINUEZA CONTADOR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de diciembre del 2017 DENOMINACION Recaudado F = C - D 1 INGRESOS CORRIENTES 207,00 26,490.85 233,490.85 232,580.34 220,157.25 910.51 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Página : 1 de 11 1 ACTIVOS 17,502,101.74 0.00 27,977,740.58 26,484,763.61 45,479,842.32 26,484,763.61 18,995,078.71 0.00 1 1 OPERACIONALES 1,095,799.86 0.00 17,661,950.52 17,298,371.71 18,757,750.38 17,298,371.71
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Página : 1 de 10 1 ACTIVOS 18,995,078.71 0.00 4,436,959.51 8,900,220.04 23,432,038.22 8,900,220.04 14,531,818.18 0.00 1 1 OPERACIONALES 1,015,379.46 0.00 1,294,791.39 7,130,181.00 2,310,170.85 7,130,181.00
PAGINA : FECHA : 01/06/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR PAGAR PAGADO CERTIFICADO
1 DE 13 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0301 001 Remuneraciones Unificadas 70,528.00-5,130.08 65,397.92 5,803.00 5,803.00 5,803.00 36,382.92 36,382.92 44.37 510106
PAGINA : FECHA : 10/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS ENERGÉTICOS 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 201,852.00 80,365.96 282,217.96
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DE Reformas. Asignación inicial
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 24 27 28 36 37 38 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS OTROS INGRESOS VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RECUPERACIÓN
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2010
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2010 CODIGO NOMBRE DE LAS PARTIDA ASIGNACION TRASPASOS ASIGNACION COMPROMISOS SALDO AL FIN DEVENGADO DEUDA AL FIN
GAD MUNICIPIO DEL CANTON CUENCA PRESUPUESTO 2015 GASTOS
PRESUPUESTO Pagina: 1 / 62 5 CORRIENTES 5.1 DE PERSONAL 5.1.11 ADMINISTRACION GENERAL 5.1.11.1 EN PERSONAL 5.1.11.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 5.1.11.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 2,293,280.00 5.1.11.1.01.06
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
Indicadores de Gestiòn. Total devengado gastos de personal/total codificado gastos de personal
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 UDAFPLANTA
Indicadores de Gestiòn. Total devengado gastos de personal/total codificado gastos de personal
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 UDAFCOMANDANCIA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016
LAUEMPRENDEEP 1 A s ig n a c ió n I n ic ia l A s ig n a c ió n C O M P R O -,.XT, _ Re f o r m a s J-.C 4 a/ttc^ c DEVENGADO C o d if ic a d a M IS O S SALD0A TOTAL GASTOS 657,520.00 59,462.48 716,982.48
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 4, , , , , ,
1 DE 12 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES 86 INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 86 00 001 EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO
PAGINA : FECHA : 30/06/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 18 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 110,474.00 13,611.07 124,085.07 54,227.07 54,227.07 54,227.07 69,858.00 69,858.00 43.70 510106
Empresa Publica Municipal de Comunicación e Información
Desde: 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015 Página 1 de 6 1.1.01.02 A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 1.1.02.01 A Los Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 1.1.02.02 A Los Predios Rústicos
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2015 A B C D E F G H I J 1
1 1.1.1.01.01. CAJAS RECAUDADORAS 20.590,63 6.317.347,96 6.315.153,28 6.337.938,59 6.315.153,28 22.785,31 2 1.1.1.03.01. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL 47.978,15 7.597.756,10 7.590.621,84 7.645.734,25
3,620, , VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 140, , , ,788.60
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1 DE 2 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada FECHA : ######## Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item HORA : 9:12.51 Expresado
GAD MUNICIPAL DE SUCRE EJERCICIO 2016
CEDULA PRESUPUESTARIA (INGRESOS ) Recaudado Pagina 1 of 3 (F= c-d) 1 INGRESOS CORRIENTES 3.950.301,87 1.371.863,67 5.322.165,54 5.322.165,54 4.969.122,99 11 IMPUESTOS 538.10 337.137,95 875.237,95 875.237,95
GAD PARROQUIAL MULLIQUINDIL
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 70,050.16 70.91 70,121.07 30,470.57 30,470.57 29,611.60 39,650.50 39,650.50 51 GASTOS EN PERSONAL 57,194.43 0.00 57,194.43 25,642.08 25,642.08 24,814.26 31,552.35 31,552.35
GAD PARROQUIAL MULLIQUINDIL
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 70,050.16 70.91 70,121.07 25,968.68 25,968.68 25,138.62 44,152.39 44,152.39 51 GASTOS EN PERSONAL 57,194.43 0.00 57,194.43 21,368.40 21,368.40 20,540.58 35,826.03 35,826.03
GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN JOSE DE MINAS
69980770995 GASTOS CORRIENTES 111,686.71 17,187.72 128,874.43 90,727.03 90,727.03 78,959.58 38,147.40 38,147.40 699807709951 GASTOS EN PERSONAL 85,003.31 15,695.13 100,698.44 75,735.57 75,735.57 64,543.60
MINISTERIO DE FINANZAS
Grupo Gasto = 840000, Geográfico = 1700 1 DE 1 21/01/2016 15:39.25 55 00 000 840103 1700 840107 1700 55 00 004 840107 1700 DIAGNOSTICO VIGLIANCIA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE STATUS ZOOSANITARIO FITOSANITARIO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Expresado en dólares ITEM-FUENTE
01 01 00 000 001 510000 UCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO DEVENGAR ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL GASTOS EN PERSONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 57,800.00 1,775.00 59,575.00 58,608.68 58,608.68 56,324.74 966.32 966.32 51 GASTOS EN PERSONAL 48,534.75 2,019.49 50,554.24 50,554.24 50,554.24 48,274.42 0.00 0.00 5101 Remuneraciones
CERTIFICADO , , , , ,
1 DE 28 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 20 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 20 00 000 001 SUBSECRETARIA DE GESTION TURISTICA 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL Espectáculos Culturales y Sociales SI Servicio de Seguridad y Vigilancia SI
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 73 730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación
REPÚBLICA DEL ECUADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares Cuentas RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 18,366.20 624 62401 62402 6240201 6240202 6240204
REPÚBLICA DEL ECUADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2009 Expresado en Dólares Cuentas RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 27,165.65 624 62401 62402 6240201 6240202 6240204
CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo
BALANCE DE COMPROBACION Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016
CODIGO CONCEPTO SALDO IN IC IA L M OVIM IENTOS SUMAS SALDO FINAL Debe Haber D EBITO S CREDITOS Debe Haber Debe Haber 111 Disponibilidades 135,717.03 2,062,340.54 1,717,376.73 2,198,057.57 1,717,376.73
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 15:56.12 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-29,353.00 4,720,647.00 934,843.36 934,843.36
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Ejercicio Económico 2011
10.00.00.00.0 SERVICIOS GENERALES 1,347,576.90 246,304.18 1,593,881.08 1,525,983.25 1,525,983.25 67,897.83 1,525,983.25 1,525,983.25 67,897.83 1,391,553.41 1,391,553.41 134,429.84 11.00.00.00.0 ADMINISTRACION
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES
CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL 2014 51010500000000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1 ADMINISTRACION 1.319.872,80-233.690,00 1.086.182,80 0,00 54.875,25 1.031.307,55 54.875,25 1.031.307,55 51010500000000
REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares
ACTIVO 66,026,897.77 CORRIENTE 6,736,724.94 1 1 1 Disponibilidades 4,709,870.17 1 1 1 02 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 4,404,092.54 1 1 1 02 01 Recursos Fiscales 4,404,092.54 1
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2010 PROGRAMA: 110 ADMINISTRACION GENERAL 1,576, %
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2010 CODIGO Y DESCRIPCION DE LA PARTIDA PARCIAL TOTAL POR GRUPO TOTAL PROGRAMA TOTAL GASTOS => 19,370,941.93 100.00% PROGRAMA: 110 ADMINISTRACION GENERAL 1,576,389.77
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DANIEL CORDOVA TORAL
Página 1 de 16 Función : 1.1.1 : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL 5.1.01.05 5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.05.10 5.1.06.01 5.1.06.02 5.1.07.04 5.1.07.07 5.3.01.01 5.3.01.04 5.3.01.05 5.3.01.06 5.3.02.01
PAGINA : FECHA : 08/06/2015 REPORTE : R00804768.rdlc
1 DE 16 19:2927 R00804768rdlc 419 000 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS - MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 510105 Remuneraciones
CERTIFICADO 2, , , , , ,
1 DE 13 35 CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES 35 00 000 SIN PROYECTO 35 00 000 001 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS 530104 001 Energia Electrica 794.37 794.37 690.53
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Responsable proceso de Ejecución Presupuestaria: María Alexandra Bustos Morejón Objetivo del informe: El presente informe
I. MUNICIPALIDAD DE SAMBORONDON DEPARTAMENTO FINANCIERO PRESUPUESTO 2.010
PRESUPUESTO 2.010 PARTIDA 00000000000000 110000000000000 110100000000000 110102000000000 110200000000000 110201000000000 110201010000000 110201030000000 110201040000000 110202000000000 110202010000000
INSTITUCION: 0728 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR UNIDAD EJECUTORA: 0004
INSTITUCION: 0728 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR UNIDAD EJECUTORA: 0004 CODIGO CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (Aplicación de multas por incumplimiento de contratos) , , , ,12 71.
PARTIDA PRESUPUESTARIA 11020100000000 13010800000000 13011200000000 13049900100000 17040400000000 CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS LIQUIDADA DE 01
Plan Operativo Anual 2016
Plan Operativo Anual 2016 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PLAYAS Proyecto Objetivo General del Proyecto Macroactividades Línea Base de Referencia Total Propuesto