PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

Transcripción

1 v PARQUES NACIONALES v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 4.000, Retribuciones básicas 2.111, Sueldos del grupo A1 y grupo A 452, Sueldos del grupo A2 y grupo B 356, Sueldos del grupo C1 y grupo C 380, Sueldos del grupo C2 y grupo D 180, Trienios 374, Pagas extraordinarias 367, Retribuciones complementarias 1.889, Complemento de destino 844, Complemento específico 1.025, Indemnización por residencia 19,70 13 Laborales 2.735, Laboral fijo 2.735, Retribuciones básicas 2.202, Otras remuneraciones 532,61 15 Incentivos al rendimiento 962, Productividad 592, Gratificaciones 370,23 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.743, Cuotas sociales 1.684,50 v Seguridad Social 1.684, Gastos sociales del personal 58,88 v Formación y perfeccionamiento del personal 14, Transporte de personal 5,35 v Acción social 18, Seguros 7, Otros 14,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 9.441,95 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 618,16 v 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 600, Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 8, Arrendamientos de mobiliario y enseres 5, Cánones 4,00 399

2 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.225, Infraestructura y bienes naturales 593, Edificios y otras construcciones 153, Maquinaria, instalaciones y utillaje 232, Elementos de transporte 165, Mobiliario y enseres 42, Equipos para procesos de la información 27, Otro inmovilizado material 10,47 22 Material, suministros y otros 9.389, Material de oficina 103, Ordinario no inventariable 19, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 68, Material informático no inventariable 15, Suministros 1.364, Energía eléctrica 450, Agua 27, Gas 41, Combustible 317, Vestuario 167, Alimentación 52, Productos farmacéuticos y material sanitario 16, Suministros de material deportivo, didáctico y cultural 8, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 73, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 9, Otros suministros 200, Comunicaciones 38, Servicios de telecomunicaciones 20, Postales y mensajería 13, Otras 4, Transportes 70, Primas de seguros 45, Tributos 199, Estatales 30, Autonómicos 26, Locales 142, Gastos diversos 680, Publicidad y propaganda 134,19 400

3 22603 Jurídicos, contenciosos 224, Reuniones, conferencias y cursos 220, Actividades culturales y deportivas 80, Otros 20, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 6.886, Limpieza y aseo 380, Seguridad 680, Valoraciones y peritajes 2, Custodia, depósito y almacenaje 59, Estudios y trabajos técnicos 5.709, Otros 53,80 23 Indemnizaciones por razón del servicio 282, Dietas 90, Locomoción 123, Otras indemnizaciones 69,28 24 Gastos de publicaciones 229, Gastos de edición y distribución 229,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,70 v 3 GASTOS FINANCIEROS v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 20,50 v 352 Intereses de demora 20,00 v 359 Otros gastos financieros 0,50 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 20,50 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 45 A comunidades autónomas 5,50 v 451 Fondo de mejora de montes de la Junta de Castilla y León en Segovia según Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 5,50 v 46 A entidades locales 675,00 v 462 Área de Influencia Socioeconómica de los Parques Nacionales para indemnizaciones por pérdida de renta, amparadas en la disposición adicional quinta de la Ley 5/2007, de 3 de abril. 500,00 v 463 Convenios de Colaboración con el Ayto. La Granja de San Ildefonso para el apoyo mutuo en materia de desarrollo sostenible y en el ámbito de sus respectivas actividades. 70,00 v 464 Convenio de colaboracion con la Asociación de Municipios con territorio en Parques Nacionales ( AMUPARNA) para apoyar la difusión de la red de Parques Nacionales en el ámbito local. 25,00 v 465 Convenio de colaboración con el Consell Insular de Menorca para actuaciones en la finca Alfurí de Dalt 80,00 401

4 v 47 A empresas privadas 80,00 v 470 Indemnización a particulares por pérdida de renta en Parques Nacionales. 80,00 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 636,00 v 481 Pensiones a familias de carácter civil 11,00 v 482 Sociedad Española de Ornitología/BirdLIFE, para fomentar su participación en el Consejo de la Red de Parques Nacionales. 25,00 v 483 Becas 10,00 v 484 Programa para el desarrollo de voluntariado 500,00 v 485 Ecologistas en Acción para fomentar su participación en el Consejo de la Red de PPNN 25,00 v 487 WWF-Adena para fomentar su participación en el Consejo de la Red de PPNN 25,00 v 488 Fundación Conservación quebrantahuesos para acciones de conservación Proyecto Life +Rea quebrantahuesos 40,00 v 49 Al exterior 102,92 v 490 Cuota a EUROPARC/Federation. 2,82 v 491 Programa de cooperación internacional 100,00 v 492 Cuota a la red de gestores de áreas marinas protegidas del Mediterráneo (MedPAN) 0,10 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.499,42 v 6 INVERSIONES REALES 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 6.337, Inversiones en terrenos 300, Otras 6.037,23 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 8.550, Otras 8.550,63 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 662, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 662,83 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 15, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 15,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.127, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.127,14 TOTAL INVERSIONES REALES ,83 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 402

5 v 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 466,41 v 742 Programa de investigación de Parques Nacionales 466,41 v 75 A comunidades autónomas 3.000,00 v 750 Compensaciones socioeconómicas a las áreas de influencia de los PPNN 3.000,00 v 79 Al exterior 50,00 v 790 Programa de Cooperación Internacional 50,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.516,41 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 15,00 v 830 Préstamos a corto plazo 15, Familias e instituciones sin fines de lucro 15,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 15,00 TOTAL Protección y mejora del medio natural ,81 TOTAL PARQUES NACIONALES ,81 403