Ampliaciones y (Reducciones)

Transcripción

1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, y Partida Presupuestal) Clave COG Sueldos base 57,579, ,798, ,378, ,860, ,860, ,517, Remuneraciones al personal de carácter permanente 57,579, ,798, ,378, ,860, ,860, ,517, Honorarios 663, , , , , Remuneraciones al personal de carácter transitorio 663, , , , , Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 265, , , , , , Primas de vacaciones y dominical 1,599, , ,667, , , , Aguinaldo o gratificación de fin de año 42,510, ,926, ,437, ,437, Remuneraciones adicionales y especiales 44,375, ,012, ,388, , , ,502, Aportaciones al ISSSTE 5,756, , ,982, ,090, ,858, ,891, Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y 1,833, , ,911, ,155, ,155, , vejez Aportaciones al FOVISSSTE 2,886, , ,009, ,819, ,819, ,190, Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1,154, , ,203, , , , Depósitos para el ahorro solidario 3,732, , ,911, ,544, ,544, ,367, Cuotas para el seguro de vida del personal civil 4,196, , ,228, ,985, ,985, ,243, Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 8,362, (1,798,229.75) 6,564, ,561, ,561, ,002, Cuotas para el seguro de separación individualizado 38,349, ,655, ,004, ,036, ,036, ,967, Cuotas para el seguro colectivo de retiro 210, , , , , , Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros 2,803, (237,796.74) 2,565, ,563, ,563, , seguros 1400 Seguridad social 69,285, , ,602, ,620, ,373, ,982, Compensación garantizada 229,829, , ,906, ,774, ,211, ,132, Asignaciones adicionales al sueldo 997, , ,001, , , , Otras prestaciones 16,236, , ,878, ,701, ,701, ,176, Otras prestaciones sociales y económicas 247,063, , ,786, ,124, ,562, ,661, Incrementos a las percepciones 9,600, (9,600,000.00) Creación de plazas 7,830, (7,830,051.00) Previsiones 17,430, (17,430,051.00) Estímulos por productividad y eficiencia , , , , Estímulos al personal operativo , , , , Pago de estímulos a servidores públicos , , , , Servicios personales 436,398, (12,377,200.00) 424,021, ,069, ,212, ,952, Materiales y útiles de oficina 726, (81,335.52) 645, , , , Materiales y útiles de impresión y reproducción 9, , , Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en 404, (296,243.05) 108, , , , equipos y bienes informáticos Material de apoyo informativo 1,845, (118,659.59) 1,726, ,357, ,354, , Material de limpieza 530, (438,351.31) 91, , , , Materiales de administración, emisión de documentos y 3,515, (934,589.47) 2,581, ,874, ,844, , artículos oficiales Productos alimenticios para el personal que realiza labores 181, (44,390.01) 136, , , , en campo o de supervisión Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 2,125, , ,827, ,623, ,621, ,203, de las dependencias y entidades Productos alimenticios para el personal derivado de , , , , actividades extraordinarias Utensilios para el servicio de alimentación 1, (1,200.00) Alimentos y utensilios 2,307, , ,983, ,687, ,684, ,295, Material eléctrico y electrónico 51, (16,140.66) 34, , , , Artículos metálicos para la construcción 2, (1,910.99) Materiales complementarios , , , , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 7, (4,589.59) 3, , , Materiales y artículos de construcción y de reparación 60, (20,066.04) 40, , , , Medicinas y productos farmacéuticos 10, , , , , , Materiales, accesorios y suministros médicos 10, , , , , , Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 21, , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 600, , , , , terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 600, , , , , Vestuario y uniformes 56, (27,553.60) 28, , , , Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 56, (27,553.60) 28, , , , deportivos Herramientas menores , , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios , , , , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de , , , , administración, educación Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y 101, , , , , , telecomunicaciones Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte , , , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles Herramientas, refacciones y accesorios menores 101, , , , , , Materiales y suministros 6,663, , ,699, ,310, ,270, ,388, Servicio de energía eléctrica 1,272, ,272, , , , Servicio telefónico convencional 400, (50,504.08) 349, , , , Servicio de telefonía celular 650, , , , , , Servicios de telecomunicaciones 12, , , , , , Servicios de internet 308, , , , , , Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 27, , , Página 1 de 3

2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, y Partida Presupuestal) Clave COG Servicio postal 132, , , , , Servicios integrales de telecomunicación , , , , Contratación de otros servicios 21, , , , , , Servicios integrales de infraestructura de cómputo 9,526, ,518, ,045, ,083, ,083, ,962, Servicios básicos 12,350, ,973, ,324, ,651, ,651, ,672, Arrendamiento de edificios y locales 81,695, (53,623,928.04) 28,071, ,583, ,191, ,488, Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 5,709, ,639, ,348, ,098, ,445, ,250, Arrendamiento de mobiliario , , , , Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, , , , , , lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 2,240, , ,279, , , ,371, lacustres y fluviales para servicios administrativos Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, , , , , lacustres y fluviales para servidores públicos Patentes, derechos de autor, regalías y otros 7,060, , ,383, ,850, ,828, ,532, Servicios de arrendamiento 96,705, (50,461,586.18) 46,244, ,576, ,504, ,667, Otras asesorías para la operación de programas 13,158, (628,755.91) 12,529, ,257, ,187, ,272, Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales , , , , Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 1,618, (432,221.58) 1,186, , , , Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas 232, ,392, ,624, , , , Servicios para capacitación a servidores públicos 3,844, ,813, ,658, ,013, ,949, ,644, Estudios e investigaciones 4,000, (1,347,987.55) 2,652, , , ,507, Servicios relacionados con traducciones 320, (189,556.00) 130, , Otros servicios comerciales 62, , , , , , Impresiones de documentos oficiales para la prestación de 35, , , , , , servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos Impresión y elaboración de material informativo derivado de 220, , , , , , la operación y administración de las dependencias y entidades Información en medios masivos derivada de la operación y 365, , , , , , administración de las dependencias y entidades Servicios de digitalización , , , , Gastos de seguridad pública y nacional 278, (200,000.00) 78, , Servicios de vigilancia 4,500, (845.74) 4,499, ,143, ,143, ,355, Subcontratación de servicios con terceros 1,660, ,627, ,288, ,807, ,391, ,480, Servicios integrales 1,496, (298,131.21) 1,198, , , , Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 31,791, ,841, ,633, ,475, ,926, ,157, servicios Servicios bancarios y financieros , , , , , Seguros de bienes patrimoniales 450, (43,873.33) 406, , , , Fletes y maniobras ,500, ,500, ,500, Servicios financieros, bancarios y comerciales 450, ,864, ,314, , , ,626, Mantenimiento y conservación de inmuebles para la 3,944, , ,047, ,394, ,394, ,653, prestación de servicios administrativos Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 343, ,278, ,621, , , ,477, administración Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 1,000, , ,511, , , ,236, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 254, , , , , , aéreos, marítimos, lacustres y fluviales Servicios de lavandería, limpieza e higiene 2,121, , ,397, ,261, ,261, ,136, Servicios de jardinería y fumigación 180, , , , , , Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 7,843, ,202, ,045, ,240, ,208, ,805, conservación Difusión de mensajes sobre programas y actividades 1,350, ,350, , , ,263, gubernamentales Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente 473, , , , , , a través de internet Servicios relacionados con monitoreo de información en 2,388, (178,216.14) 2,210, , , ,265, medios masivos 3600 Servicios de comunicación social y publicidad 4,212, , ,373, ,484, ,101, ,888, Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 829, , ,603, , , , Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 1,852, , ,041, ,299, ,299, , , (21,944.00) 16, , , , , , , , , Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos , , , , en el desempeño de comisión oficial Pasajes terrestres nacionales por medio electrónico , , , , Viáticos nacionales para servidores públicos en el 1,977, (950,208.99) 1,027, , , , desempeño de funciones oficiales Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el 1,079, , ,227, , , , desempeño de comisiones y funciones oficiales 3700 Servicios de traslado y viáticos 5,776, , ,427, ,396, ,367, ,031, Gastos de orden social 600, , , , , , Congresos y convenciones 1,320, (1,320,000.00) Gastos para alimentación de servidores públicos de mando , , , , Página 2 de 3

3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, y Partida Presupuestal) Clave COG 3800 Servicios oficiales 1,920, (1,157,315.00) 762, , , , Otros impuestos y derechos 186, , , , , , Erogaciones por resoluciones por autoridad competente Impuesto sobre nóminas 9,576, (49,640.47) 9,527, ,332, ,332, ,194, Otros servicios generales 9,762, (47,533.47) 9,715, ,502, ,502, ,213, Servicios generales 170,812, (21,971,994.19) 148,840, ,531, ,467, ,309, Gastos por servicios de traslado de personas 420, , , , , , Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión 220, (68,580.00) 151, , recreativa estudiantil Compensaciones por servicios de carácter social 900, ,407, ,307, , , ,359, Ayudas sociales 1,540, ,413, ,953, ,102, ,102, ,850, Aportaciones a fideicomisos públicos ,000, ,000, ,000, ,000, Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros ,000, ,000, ,000, ,000, análogos 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,540, ,413, ,953, ,102, ,102, ,850, Mobiliario 2,000, ,026, ,026, ,026, Muebles, excepto de oficina y estantería , , , Bienes informáticos 700, ,582, ,282, ,282, Equipo de administración ,360, ,360, , ,289, Mobiliario y equipo de administración 2,700, ,997, ,697, , ,626, Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video 35, , , , Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo , , , Mobiliario y equipo educacional y recreativo 35, , , , Equipo médico y de laboratorio Equipo e instrumental medico y de laboratorio Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos ,324, ,324, ,296, ,296, , y la operación de programas públicos 5400 Vehículos y equipo de transporte ,324, ,324, ,296, ,296, , Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones ,782, ,782, ,782, Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico ,355, ,355, ,355, Otros bienes muebles ,918, ,918, ,918, Maquinaria, otros equipos y herramientas ,056, ,056, ,056, Bienes muebles, inmuebles e intangibles 2,735, ,622, ,357, ,367, ,296, ,989, Gran total 618,149, ,722, ,872, ,381, ,349, ,491, Página 3 de 3

4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Económica por tipo de gasto Gasto Corriente 615,414, (26,899,220.19) 588,515, ,014, ,052, ,501, Gasto de Capital 2,735, ,622, ,357, ,367, ,296, ,989, TOTAL 618,149, ,722, ,872, ,381, ,349, ,491, Órganos Autónomos Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Administrativa Comisión Federal de Competencia Económica 618,149, ,722, ,872, ,381, ,349, ,491, TOTAL DEL GASTO 618,149, ,722, ,872, ,381, ,349, ,491, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno 12,525, (459,339.61) 12,065, ,838, ,799, ,227, Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Labores en General 605,624, ,182, ,806, ,542, ,550, ,264, TOTAL DEL GASTO 618,149, ,722, ,872, ,381, ,349, ,491, Programas Federales Gasto por Desempeño de las Funciones Regulación y supervisión 508,376, ,484, ,860, ,564, ,056, ,295, Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 97,248, ,698, ,946, ,978, ,493, ,968, ,525, (459,339.61) 12,065, ,838, ,799, ,227, TOTAL DEL GASTO 618,149, ,722, ,872, ,381, ,349, ,491,522.96

5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de M ,054, , ,283, ,973, ,973, ,973, M , , , , , M , , , , , , M , , , , , , M ,952, , ,130, M , , , , , , M , , , , , , M , , , , , , M , , , , , , M , , , , , , M , , , , , , M ,201, (247,218.58) 954, , , , M ,406, , ,459, ,160, ,160, ,160, M , , , , , , M , (55,358.82) 285, , , , M ,209, (482,887.67) 25,726, ,946, ,946, ,855, M , , , , , , M ,477, , ,723, ,537, ,537, ,537, M ,168, (1,168,364.00) M , , , , , M , , , , , M , (69,520.02) 632, , , , M , (364,214.50) 35, , , , M , , , , , M , (438,351.31) 91, , , , M , , , , , , , M , , , , , M , (26,249.20) 18, , , , M , (1,910.99) M , , , , , M , (4,589.59) 3, , , , M , , , , , , M , , , , , , M , (4,219.35) 73, , , , M , , , , , , M , , , , , M , , , , , M , , , , , M , , , , , , M M , (9,792.00) 153, , , , M , (295,356.88) 104, , , , , M , (549,521.10) 100, , , , , M , , , , , , , M , (131,535.58) 176, , , , , M , , M , , , , , M , , , , , , M ,526, (7,038,362.95) 2,488, , , , , M ,098, (6,201,911.16) 3,897, ,058, ,998, ,998, ,951, M ,709, (4,755,427.66) 953, , , , , M , , , , , M , , , , , , , M ,060, (5,236,379.97) 1,824, , , , , M , , , , , , , M ,618, (1,348,063.10) 270, , , , , M ,131, ,131, , , , , M , , , , , , , M , , , M , , , , , , M , , , , , , M , , , , , M , , , , , M , (35,917.60) 540, , , , , M , ,666, ,572, ,192, ,138, ,138, ,991, M , (5,731.60) 3, , , , M , , , , , M , (12,048.52) 45, , , , M , , M , (109,989.63) 484, , , , , M , ,242, ,297, , , , , M ,000, (483,815.95) 516, , , , , M , , , , , , , M , , , , , , , M , , , , , M , , , M , , , , , M , , , , , , M , , , , , M , , , , , M , , , , , , M , , , , , M , , , , , M ,189, (31,764.44) 1,158, , , , M , , ,052, , , , M ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, M , ,335, ,578, M , , M , , M ,102, ,102, M , , M , , M ,324, ,324, ,296, ,296, ,296, M ,389, ,389, M ,355, ,355, M ,918, ,918, Página 1 de 5

6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de G ,600, , ,730, ,423, ,423, ,423, G , , , , , , G , , , , , , G ,993, , ,183, G , , , , , , G , , , , , , G , , , , , , G , , , , , , G , , , , , , G , (17,706.73) 570, , , , G ,080, (146,532.05) 934, , , , G ,415, , ,585, ,059, ,059, ,059, G , , , , , G , (141,856.03) 248, , , , G ,654, (843,352.11) 31,810, ,233, ,233, ,154, G , (231.00) 104, , , , G ,114, (94,863.93) 2,019, ,280, ,280, ,280, G ,336, (1,336,590.00) G , , , , , G , , , , , G , , , , , G ,365, , ,450, , ,154, ,154, ,151, G G , , , , , , , G , , , , , G , (4,980.00) 79, , , , G G , , , , , G , (8,517.60) 167, , , , G , , , , , , G , , , , , , G , , , , , , , G , , , , , , G , (112,806.66) 19, , , , G ,179, ,179, , , , , G ,352, (6,147,497.52) 5,205, ,156, ,184, ,184, ,132, G ,042, ,042, , , , , G , (20,056.25) 289, , , , , G ,732, ,732, , , , , G ,168, ,735, ,903, ,286, ,483, ,483, ,434, G , , , , , , G , (111,945.94) 120, , G , , ,330, , , , , G , , , , , , G , (106,556.00) 43, G , , , , , , G , , G , , , , , , , G , (180,000.00) G , (139,200.00) G , (25,114.35) 597, , , , , G , ,526, ,842, , ,234, ,234, ,112, G , , ,112, , , , G , (9,762.25) 52, , , , G , , G , , , , , , , G , , , , , , , G , , , , , , G , (3,207.93) 26, , , , , G , , , , , , , G , , , , , , , G ,350, ,350, , , , , G , , , , , , , G ,388, (178,216.14) 2,210, , , , , G , (21,302.11) 204, , , , , G ,182, (199,238.10) 983, , , , , G , , , , , , G , , , , , G , , , , , , G , (124,693.66) 604, , , , G , , , , , , G ,260, (1,260,000.00) G G , (1,543.80) 24, , , , G ,301, , ,321, , , , G , , , , , , G , (68,580.00) 151, G , , , , , , G , ,435, ,714, G , , G , , , , G , (1,321.72) 33, G , , G , , G G ,819, , ,277, ,873, ,873, ,873, G , , , , , , G , , , , , , G ,309, , ,024, G , , ,043, , , , G , , , , , , G , , , , , , G , , , , , , G , , , , , , G , , , , , , G ,324, (197,437.66) 1,127, , , , Página 2 de 5

7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de G ,514, , ,221, ,718, ,718, ,718, G , , , , , , G , (231,683.09) 302, , , , G ,465, ,468, ,933, ,626, ,626, ,528, G , , , , , G ,792, , ,932, ,667, ,667, ,667, G ,827, (1,827,244.00) G ,382, (4,382,250.00) G G , , , , , , , G , , , , , , G G , , , , , , G , , , , , , G , , , , , , G , , , , , , , G , , G , , , , , G ,315, ,315, , , , , G ,535, (10,454,579.37) 5,080, ,759, ,321, ,321, ,243, G ,585, ,585, , , , , G , , , , , , , G , , , , , , G ,151, (1,421,208.57) 730, , , , , G , , , , , G , , , , , , G , , , G , ,039, ,448, , , , , G , , , G , , , , , , G , , G , , , , , , , G , ,424, ,537, , , , , G , , , , , , G , (2,830.20) 82, , , , G , , G , , , , , , , G , , , , , , , G , , , , , , G , (426.65) 39, , , , G , , , , , , , G , , , , , , , G , (30,060.00) 2, , G , , , , , , G , , G , , , , , G , , , , , , G , , , , , G , , , , , , G ,983, (103,200.69) 1,880, ,217, ,217, ,217, G , , , , , , G , ,226, ,607, G , , G ,200, ,200, G , , G , , G , , O ,289, , ,420, , , , O , , , , , , O , , , , , O , , ,000, O , , , , , , O , , , , , O , , , , , , O , , , , , O , , , , , , O , (19,591.83) 75, , , , O , (21,093.25) 135, , , , O , (45,938.06) 810, , , , O , , , , , O , (14,320.61) 49, , , , O ,209, (1,090,103.35) 4,119, ,606, ,606, ,595, O , (2,342.00) 59, , , , O , (62,573.81) 369, , , , O , (218,653.00) O , , , , , , , O , (4,557.01) 13, , , , O , (5,983.20) 28, , , , O , , , , , , O , , , , , , O , , , , , O , , O , , , , , O , , , , , , O ,966, (1,398,054.36) 568, , , , , O , , , , , , O , (11,652.05) 49, , , , , O , , , , , , O , (12,885.80) 8, , , , , O , , , , , , O , , , O , , , , , , , O , , , O , (300.00) O O , (20,293.51) 101, , , , , Página 3 de 5