MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO
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- Óscar Bustos Silva
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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 1 de 29
2 El Manual de Procedimientos es un documento que describe mediante una secuencia lógica, sistemática y detallada, las distintas actividades en las que intervienen las diferentes unidades administrativas, señalando generalmente quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse. Objetivo: Integrar la información para guiar a las y los servidores públicos que laboran en la oficina de la Tesorería, en la ejecución de los procesos que desarrollan, enfocados en la prestación de servicios o la atención de trámites en lo particular ante las dependencias municipales, contribuyendo al desarrollo y mejoramiento del Municipio de Tulum y de su población, a través de la celebración de actos y contratos necesarios para el buen desempeño de la gestión administrativa y la prestación de servicios públicos municipales con eficiencia y eficacia, a través de la vigilancia en el funcionamiento de la administración pública municipal, así como dirigir, coordinar y controlar la operación encomendada a cada unidad administrativa que integra la estructura administrativa del municipio, con el objeto de propiciar una mejor calidad de vida con apego a las disposiciones legales y administrativas vigentes. El objetivo de contar con el manual de procedimientos es el de asegurar la funcionalidad de la Dependencia de la Administración Pública, permitiendo la consulta ágil y detallada de cada una de las actividades que AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 2 de 29
3 forman parte del procedimiento para el desarrollo de las funciones de los/las servidores/as públicos/as. El Manual de Procedimientos tiene como finalidades: A. Compilar en forma ordenada, secuencial, cronológica y detallada las operaciones a cargo de la institución, los puestos o unidades administrativas que intervienen, precisando su participación en dichas operaciones y los formatos a utilizar para la realización de las actividades institucionales agregadas en procedimientos. B. Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraría. C. Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. D. Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del Control Interno y vigilancia. E. Aumentar la eficiencia de los/las servidores/as públicos/as, indicándoles lo qué deben de hacer y cómo deben de hacerlo. F. Ayudar a la coordinación del trabajo y evitar duplicidad de funciones. AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 3 de 29
4 G. Constituir una base para el análisis y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 4 de 29
5 ÍNDICE. Pág. PRESENTACIÓN....6 MARCO JURÍDICO...8 ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS 12 PROCEDIMIENTOS...13 APARTADO DE FIRMAS.29 AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 5 de 29
6 PRESENTACIÓN. La Administración Pública del Municipio de Tulum, con el objetivo de modernizar los diferentes procesos que la conforman en beneficio de los ciudadanos, estableció una estructura orgánica basada en el proceso de reestructura administrativa, para así eficientar la labor de los servidores públicos. Bajo esta premisa, la conformación de una cultura administrativa que permita modernizar e innovar procesos en las distintas Dependencias y Unidades Administrativas con base en herramientas técnicas que permitan desarrollar las funciones con eficiencia, eficacia y con una filosofía de mejora continua, es un paso obligado y necesario. Con el presente Manual de Procedimientos se obtiene una mayor certidumbre en el desarrollo de las actividades y responsabilidades de cada área, iniciando de esta manera una nueva etapa en la Administración Pública que permite una adecuada coordinación inter e interdepartamental, delimitando las actividades y responsabilidades de cada uno de los puestos. La finalidad del presente Manual es proporcionar a las Dependencias y Unidades Administrativas, un documento integral básico que sirva como marco de referencia y que permita conocer de manera clara, ordenada y AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 6 de 29
7 práctica, la manera de operar para el eficiente desempeño de su trabajo, así como su Marco Legal en el que sustenta su actuación y funcionamiento. El Manual de Procedimientos, adicional a ser un documento de consulta, tiene la función de servir como herramienta de referencia que oriente al personal al momento de desempeñar sus labores cotidianas, y al mismo tiempo facilite la integración de nuevos elementos, coadyuvando de esta manera al logro de objetivos y metas institucionales e impulsando la productividad de la Dependencia. Sirva pues el presente Manual como guía de referencia y apoyo para quien lo requiera. AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 7 de 29
8 MARCO JURÍDICO Disposiciones Federales o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. o Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. o Ley de cámaras empresariales y sus confederaciones o Ley de coordinación fiscal o Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas o Ley de planeación o Ley del impuesto sobre la renta o Ley Federal de derechos o Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos o Ley general de contabilidad gubernamental o Ley general de responsabilidades administrativas o Ley general del sistema nacional anticorrupción o Ley general de transparencia y acceso a la información pública o Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación o Ley de Impuesto al Valor Agregado o Presupuesto de Egresos de la Federación o Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios o Código Fiscal de la Federación. AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 8 de 29
9 o Las normas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC) o Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. o Anexo 1 al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal que celebran la Secretaria de Hacienda y crédito Público, el Estado de quintana Roo y el Ayuntamiento de Tulum. Disposiciones Estatales o Constitución Política del Estado de Quintana Roo. o Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con los Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo. o Ley de catastro del Estado de Quintana Roo o Ley de entrega y recepción de los recursos asignados a los servidores públicos de la administración pública y de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo o Ley de justicia administrativa del Estado de Quintana Roo o Ley de hacienda del municipio de Tulum, Quintana Roo o Ley de Hacienda de los municipios del Estado de Quintana Roo o Ley de ingresos del municipio de Tulum, Quintana Roo, correspondiente. AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 9 de 29
10 o Ley del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles de los municipios del Estado de Quintana Roo o Ley de coordinación fiscal del Estado de Quintana Roo o Ley de deuda pública del estado de quintana Roo y sus municipios. o Ley del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Quintana Roo. o Ley que crea el Consejo de Armonización Contable del Estado de Quintana Roo. o Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo o Ley de planeación para el desarrollo del Estado de Quintana Roo. o Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Quintana Roo o Ley de responsabilidades administrativas del Estado de Quintana Roo o Ley de protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo o Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Quintana Roo o Ley de los trabajadores al servicio de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, de los ayuntamientos y órganos descentralizados del Estado de Quintana Roo o Ley de seguridad social de los servidores públicos del gobierno del estado, municipios y órganos públicos descentralizados del Estado de Quintana Roo AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 10 de 29
11 o Ley para regular las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes del estado, de los municipios y de los órganos autónomos de Quintana Roo. o Código Fiscal del Estado de Quintana Roo. Disposiciones es o Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum. o Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Tulum, Quintana Roo. o Reglamento de la Administración Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo. o Reglamento Interior de la Tesorería del H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. o Plan de desarrollo o Reglamento para la entrega y recepción de la Administración pública municipal de Tulum, Quintana Roo. o Acuerdos tomados por el H. Ayuntamiento a fin de implementar las normas, acuerdos y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 11 de 29
12 ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS Área responsable Nombre del Procedimiento Código Pág. Fortalecimiento de la Hacienda Planeación y programación el presupuesto de ingresos Administrar el padrón de contribuyentes Formular el estado de origen y aplicación de los recursos municipales TM TM TM TM AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 12 de 29
13 PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Procedimiento: Municipio de Tulum, Quintana Roo Fortalecimiento de la Hacienda TM-01 Tesorería Objetivo: municipal. Formular programas para el fortalecimiento de la Hacienda Normas: Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tulum, Quintana Roo. Políticas: - Generar programas con apego a la normatividad vigente. AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 13 de 29
14 Definiciones: Hacienda : Es el conjunto de bienes del Estado con su debida administración, y es la encargada de velar por los intereses y bienes de cada estado o municipio, a través de la planificación, dirección y control de las actividades conexas e inherentes a la misma. Producto: Programa Cliente (s): - Administración Pública Indicadores: Programas propuestos AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 14 de 29
15 Descripción de Actividades: Paso Responsable Descripción de las actividades Inicio del Procedimiento Consulta la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo y la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo Identifica los conceptos de ingresos establecidos en las leyes Realiza estudios de financiamiento de la Hacienda Coordina la formulación de sistemas y procedimientos para el fortalecimiento de la Hacienda Optimiza los controladores contables y financieros para la correcta gestión de los recursos de la Hacienda Termina el procedimiento AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 15 de 29
16 Diagrama de Flujo: Inicio Consulta la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo y la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo Identifica los conceptos de ingresos establecidos en las leyes Realiza estudios de financiamiento de la Hacienda Optimiza los controladores contables y financieros para la correcta gestión de los recursos de la Hacienda Coordina la formulación de sistemas y procedimientos para el fortalecimiento de la Hacienda Fin AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 16 de 29
17 Procedimiento: Municipio de Tulum, Quintana Roo Planeación y programación el presupuesto de ingresos TM-02 Tesorería Objetivo: Planear y programar el presupuesto de ingresos del municipio y formular la propuesta correspondiente para el Ayuntamiento y la iniciativa de ley correspondiente para la Legislatura del Estado. Normas: Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tulum, Quintana Roo. Políticas: Programar el presupuesto anual Formular la iniciativa de ley AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 17 de 29
18 Definiciones: Presupuesto de Ingresos: Documento de una Entidad local está formado por la previsión de los recursos que la entidad espera obtener en el año para financiar los gastos que figuran en el presupuesto de egresos. Producto: - Presupuesto de ingresos Cliente (s): - Administración Pública Indicadores: Presupuesto de ingresos aprobado AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 18 de 29
19 Descripción de Actividades: Paso Responsable Descripción de las actividades Inicio del Procedimiento Consulta la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo Verifica los requerimientos establecidos para elaborar el presupuesto de ingresos del municipio Elabora el presupuesto de ingresos de acuerdo a las leyes Turna la información al Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para su aprobación y análisis Termina el procedimiento AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 19 de 29
20 Diagrama de Flujo: Inicio Consulta la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo Verifica los requerimientos establecidos para elaborar el presupuesto de ingresos del municipio Elabora el presupuesto de ingresos de acuerdo a las leyes Turna la información al Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para su aprobación y análisis Fin AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 20 de 29
21 Procedimiento: Municipio de Tulum, Quintana Roo Administrar el padrón de contribuyentes TM-03 Tesorería Objetivo: Organizar el padrón de contribuyentes del municipio. Normas: Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tulum, Quintana Roo. Políticas: Documentar las actividades realizadas. AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 21 de 29
22 Definiciones: Padrón de Contribuyentes: Instrumento de información fiscal, en el cual están registrados los contribuyentes de forma ordenada y sistematizada. Producto: - Padrón de contribuyentes Cliente (s): - Administración Pública Indicadores: Padrón de contribuyentes actualizado AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 22 de 29
23 Descripción de Actividades: Paso Responsable Descripción de las actividades Inicio del Procedimiento Consulta el Código Fiscal del Estado de Quintana Roo Verifica los requerimientos establecidos para dar de alta a los contribuyentes en el Padrón de Contribuyentes Organiza el Padrón de Contribuyentes del Municipio de Tulum Indica a los inspectores realizar visitas domiciliarias para supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal del Estado de Quintana Roo Elabora una sanción administrativa por incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Código Fiscal del Estado de Quintana Roo Autoriza a un notificador-ejecutor para que aplique la sanción administrativa Termina el procedimiento AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 23 de 29
24 Diagrama de Flujo: Inicio Consulta el Código Fiscal del Estado de Quintana Roo Verifica los requerimientos establecidos para dar de alta a los contribuyentes en el Padrón de Contribuyentes Organiza el Padrón de Contribuyentes del Municipio de Tulum Indica a los inspectores realizar visitas domiciliarias para supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal del Estado de Quintana Roo Elabora una sanción administrativa por incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Código Fiscal del Estado de Quintana Roo establecidas en el Código Fiscal del Estado de Quintana Roo Autoriza a un notificador-ejecutor para que aplique la sanción administrativa Fin AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 24 de 29
25 Procedimiento: Municipio de Tulum, Quintana Roo Formular el estado de origen y aplicación de los recursos municipales TM-04 Tesorería Objetivo: municipales. Formular el estado de origen y aplicación de los recursos Normas: Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tulum, Quintana Roo. Políticas: - Realizar la aplicación del gasto respecto al presupuesto calendarizado AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 25 de 29
26 Definiciones: Estado de origen: Es un estado financiero auxiliar o complementario, elaborado y utilizado con el objetivo de conocer de donde provinieron los recursos de la organización en un periodo determinado (origen de fondos) y que destino se dio a tales recursos (aplicación de fondos). Producto: Estado de origen Cliente (s): - Administración Pública Indicadores: Estado de origen formulado AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 26 de 29
27 Descripción de Actividades: Paso Responsable Descripción de las actividades Inicio del Procedimiento Verifica los conceptos de recaudación diaria realizada en la Tesorería Identifica que lo recaudado tenga congruencia con la Ley de Ingresos del Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo Supervisa que lo recaudado sea depositado en una institución bancaria asociada con la Tesorería Supervisa el destino final del recurso económico recaudado Identifica que el destino final del recurso económico tenga congruencia con el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tulum Aplica sanciones administrativas por el mal manejo de los recursos cuando así se requiera de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo Termina el procedimiento AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 27 de 29
28 Diagrama de Flujo: Inicio Verifica los conceptos de recaudación diaria realizada en la Tesorería Identifica que lo recaudado tenga congruencia con la Ley de Ingresos del Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo Supervisa que lo recaudado sea depositado en una institución bancaria asociada con la Tesorería Supervisa el destino final del recurso económico recaudado Identifica que el destino final del recurso económico tenga congruencia con el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tulum Aplica sanciones administrativas por el mal manejo de los recursos cuando así se requiera de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo Fin AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 28 de 29
29 Apartado de Firmas Revisó Autorizó AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO Página 29 de 29
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