PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos

Transcripción

1 PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI 2017

2 Objectius del Pressupost CONTINUITAT, en base a les polítiques marcades per l actual equip de govern 2. PRUDÈNCIA I REALISME en el càlcul dels ingressos 3. MANTENIMENT DEL GASTO PÚBLIC 4. POLÍTIQUES PER A LES PERSONES: augment de les partides de Serveis Socials i Igualtat 5. PROMOCIÓ D ALLÒ QUE ÉS NOSTRE: cultura, entitats festeres, entitats esportives, comerç local GARANTIR LA QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS LOCALS 7. ADMINISTRACIÓ LOCAL MÉS PROPERA, EFICIENT I MODERNA 8. COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT EN MATÈRIA PRESSUPOSTÀRIA: estabilitat, regla del gasto, període mitjà de pagament, etc. 9. COMPLIMENT AMB ALLÒ QUE ES VA PROMETRE: Piscina municipal, Millores en la Glorieta i en la Muntanyeta, seguirem realitzant CONSULTES CIUTADANES, etc.

3 Projecte del Pressupost d ingressos i gastos 2017 Previssió d'ingressos 2017 Absoluts Relatius Relatius Absoluts Previssió de Gastos 2017 Capitol 1 Impostos directes ,00 46,39% 46,01% ,45 Gastos de personal Capitol 1 Capitol 2 Impostos indirectes ,00 0,67% 33,75% ,63 Gastos corrents béns i serveis Capitol 2 Capitol 3 Taxes i altres ingressos ,00 12,85% 0,45% ,44 Gastos financers Capitol 3 Capitol 4 Transferències corrents ,00 34,53% 3,77% ,24 Transferències corrents Capitol 4 Capitol 5 Ingressos patrimonials ,68 0,49% 0,00% 0,00 Fons de contingència Capitol 5 Capitol 6 Alienacions patrimonials 0,00 0,00% 12,22% ,53 Inversions reals Capitol 6 Capitol 7 Transferències de capital ,64 5,07% 0,20% ,00 Transferències de capital Capitol 7 Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Actius financers Capitol 8 Capitol 9 Passius financers 0,00 0,00% 3,59% ,06 Passius financers Capitol 9 TOTAL INGRESSOS ,32 100,00% 100,00% ,35 TOTAL GASTOS Total Ingressos , ,35 Total Gastos DIFERÈNCIA POSITIVA ,97 SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI

4 Distribució dels ingressos de 2017 per capítols Distribució del Pressupost d'ingressos Capitol 5; 0,49% Capitol 7; 5,07% Capitol 4; 34,53% Capitol 1; 46,39% Previssió d'ingressos 2017 Absoluts Relatius Capitol 1 Impostos directes ,00 46,39% Capitol 2 Impostos indirectes ,00 0,67% Capitol 3 Taxes i altres ingressos ,00 12,85% Capitol 4 Transferències corrents ,00 34,53% Capitol 5 Ingressos patrimonials ,68 0,49% Capitol 6 Alienacions patrimonials 0,00 0,00% Capitol 7 Transferències de capital ,64 5,07% Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00% Capitol 9 Passius financers 0,00 0,00% TOTAL INGRESSOS ,32 100,00% Capitol 3; 12,85% Capitol 2; 0,67% Capitol 1 Capitol 2 Capitol 3 Capitol 4 Capitol 5 Capitol 7

5 Comparativa dels ingressos 2017 i 2016 Previssió 2017 Inicial 2016 Diferència Pressupost d'ingressos Absoluts Relatius Absoluts Relatius Absoluta Relativa Capitol 1 Impostos directes ,00 46,39% ,00 52,60% ,00 5,44% Capitol 2 Impostos indirectes ,00 0,67% ,00 0,56% ,00 42,86% Capitol 3 Taxes i altres ingressos ,00 12,85% ,00 13,49% ,00 13,85% Capitol 4 Transferències corrents ,00 34,53% ,00 32,88% ,00 25,54% Capitol 5 Ingressos patrimonials ,68 0,49% ,00 0,47% 7.433,68 25,57% Capitol 6 Alienacions patrimonials 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Capitol 7 Transferències de capital ,64 5,07% 0,00 0,00% ,64 Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Capitol 9 Passius financers 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% TOTAL INGRESSOS ,32 100,00% ,00 100,00% ,32 19,54%

6 Evolució de les previsions inicials d ingressos i de gastos des de 2012 fins ,00 Evolució ingressos i gastos inicials de 2012 al , , , , , , , ,00 0, INGRESSOS INICIALS GASTOS INICIALS

7 Distribució dels gastos de 2017 per capítols Distribució del Pressupost de Gastos Capitol 6; 12,22% Capitol 7; 0,20% Capitol 9; 3,59% Capitol 4; 3,77% Capitol 3; 0,45% Capitol 2; 33,75% Capitol 1; 46,01% Previssió 2017 Absoluts Relatius Capitol 1 Gastos de personal ,45 46,01% Capitol 2 Gastos corrents béns i serveis ,63 33,75% Capitol 3 Gastos financers ,44 0,45% Capitol 4 Transferències corrents ,24 3,77% Capitol 5 Fons de contingència 0,00 0,00% Capitol 6 Inversions reals ,53 12,22% Capitol 7 Transferències de capital ,00 0,20% Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00% Capitol 9 Passius financers ,06 3,59% TOTAL GASTOS ,35 100,00% Capitol 1 Capitol 2 Capitol 3 Capitol 4 Capitol 6 Capitol 7 Capitol 9

8 Comparativa dels gastos 2017 i 2016 Previssió 2017 Inicial 2016 Diferència Absoluts Relatius Absoluts Relatius Absoluta Relativa Capitol 1 Gastos de personal ,45 46,01% ,79 52,13% ,34-0,62% Capitol 2 Gastos corrents béns i serveis ,63 33,75% ,29 35,06% ,34 8,42% Capitol 3 Gastos financers ,44 0,45% ,44 1,15% ,00-55,64% Capitol 4 Transferències corrents ,24 3,77% ,00 4,23% 1.276,24 0,49% Capitol 5 Fons de contingència 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Capitol 6 Inversions reals ,53 12,22% ,85 3,23% ,68 325,54% Capitol 7 Transferències de capital ,00 0,20% ,00 0,29% ,00-22,22% Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Capitol 9 Passius financers ,06 3,59% ,06 3,90% 8.369,00 3,45% TOTAL GASTOS ,35 100,00% ,43 100,00% ,92 12,60%

9 Distribució dels gastos per Àrees de 2017 i Diferència Inicials % Inicials % Absoluta Relativa Àrea 1: SERVEIS PÚBLICS BÀSICS ,79 36,48% ,50 38,37% ,29 7,06% Àrea 2: ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL ,58 6,85% ,53 6,56% ,05 17,64% Àrea 3: PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT ,91 18,03% ,48 12,42% ,43 63,52% Àrea 4: ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC ,92 1,78% ,00 0,16% , ,60% Àrea 9: ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL ,65 32,81% ,42 37,43% ,77-1,30% Àrea 0: DEUTE PÚBLIC ,50 4,04% ,50 5,06% ,00-10,03% TOTAL DESPESES , , ,00 12,60% , , , , , , , , , , , ,50

10 Novetats del Capítol 2 de Gastos Corrents en Béns i Serveis: Hem augmentat partides com: - Seguretat - Parcs i Jardins i La Muntanyeta - Nova Oficina Verda - Millora i manteniment de Camins i Barrancs - Millora de Biblioteca i adquisició de Llibres - Més inversió en Cultura - Més inversió en Serveis Socials, Igualtat i Tercera Edat - Millora d instal lacions i d activitats esportives Hem estalviat en partides com: - Combustibles en Policia Local - Combustibles en Magatzem - Manteniment de vehicles - A conseqüència de millora dels vehicles municipals (híbrids) - Preu més ajustat en la Neteja Viària (estalvi de 47 mil euros) - Manteniment del Gestor d expedients (negociacions amb la Diputació de València)

11 Capítol 4: Transferències corrents. Ajudes i subvencions - En total, este capítol té consignat ,24 euros. - Hem mantes les quantitats a totes les associacions que rebien subvencions, en comparació a I hem augmentat les següents subvencions: Ajudes no periòdiques de Serveis socials: De a Premis Literaris De a Entitats esportives De a Llibres d educació infantil De a Premis Pintura Aire Lliure De a Altres premis (nova partida) Ajudes per a la Universitat D a Noves Ajudes per a FP 8.000

12 Capítol 6: Inversions reals Seguretat i orde públic , ADQUISICIÓ ELEMENTS PER A LA POLICIA(EMISSORES I PIST.ELÈCTR) , INSTAL LACIÓ / RENOVACIÓ SERVEIS POLICIA LOCAL 6.000, Ordenació del tràfic i de l'estacionament , SENYALITZACIÓ , Urbanisme: planejament, gestió, disciplina urbanística , MOBILIARI URBÀ 5.000, REDACCIÓ PLA DE REFORMA INTERIOR (SAN CRISTOBAL) , Pavimentació de vies públiques , REPAVIMENTACIÓ PLAÇA PORTUGAL PCV , PAVIMENTACIÓ I ACONDICIONAMENT CIUTAT JARDÍ , Enllumenat públic 5.000, ENLLUMENAMENT VIES PÚBLIQUES 5.000, Parcs i jardins , SUBMINISTRAMENT INST MOBILIARIO URBÀ I PARCS INFANTILS PPOS 8.000, MILLORES PARC LA MUNTANYETA , MILLORES PARC LA GLORIETA , Protecció medi ambient , MILLORA INSTAL LACIONS HORT SOCIAL PHS ,00 Inversions previstes per a 2017: ,53 euros Serveis assistencials i centres de salud 9.431, SUBMINISTRAMENT DESFIBRILADORS PPOS 9.431, Arxius , RENOVACIÓ ARXIUS , Equipaments culturals i museus , REPARACIÓ I ADEQUACIÓ ASEOS TEATRE LICEO PPOS , Promoció i foment de l'esport , PISCINA D'ESTIU I ACONDICIONAMENT PISCINA COBERTA , Instal lacions esportives , REP I ADEC INSTAL ELÈCTRICAS ACS I REG INSTAL. ESPORTIVES PPOS , Camins veïnals , REPARACIÓ I PAVIMENTACIÓ CAMINS RURALS PPOS , BATXEAR I ASFALTAT CAMINS RURALS PCV , Administració general , ADQUISICIÓ MAQUINARIA , ADQUISICIÓ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ , RENOVACIÓ MOBILIARI DEPENDENCIES MUNICIPALS ,00

13 Capítol 7 de Gastos: Transferències de Capital - Seguim apostant per la millora del nostre entorn, potenciant polítiques a favor d un Alberic més net, més natural. Per un Alberic Sostenible. - A més, creguem en la millora i protecció del casc antic. - Per tot açò, seguim creient en les següents subvencions: Ajuda a l Adquisició de Bicicletes Ajuda a l Adquisició de Vehicles Elèctrics Ajuda a la Rehabilitació de Façanes 8.000

14 Càrrega financera de 2017 (Capítols 3 i 9) Amortització del Préstec: ,06 euros de Capital (Capítol 9) ,44 euros d interessos (Capítol 3) ,50 euros en total Altres interessos o Gastos financers: euros (Cap3) Reducció de euros en el capítol 3 d interessos

15 PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI 2017