Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto

Transcripción

1 PLAN OPERATVO ANUAL EJERCCO FSCAL 205 Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto

2 NFORMACÓN DE CONTENDO GENERAL

3 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO PLAN OPERATVO ANUAL 205 TABLA DE CONTENDO PÁG. NFORMACÓN DE CONTENDO GENERAL MARCO JURÍDCO PERSPECTVAS ECONÓMCAS 0 SECTOR 0: DRECCÓN SUPEROR DEL MUNCPO 5 PROGRAMA: 0 ACTVDADES COMUNES PARA LA CONDUCCÓN SUPEROR DEL MUNCPO. ALCALDA 6 PROGRAMA:02 LEGSLACÓN MUNCPAL. CAMARA MUNCPAL 20 PROGRAMA: 03 CONTROL FSCAL. CONTRALORA MUNCPAL PROGRAMA 4: GESTÓN FSCAL Y FNANCERA SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA.. 26 PROGRAMA: 6 SERVCOS DE ASSTENCA EJECUTVA Y DE APOYO A LA ADMNSTRACÓN SUPEROR. DRECCÓN GENERAL. 29 PROGRAMA: 8 SERVCOS DE CUSTODA Y CONTROL DE FONDOS. DRECCÓN DE TESORERÍA Y FNANZAS.. 33 PROGRAMA: 9 SERVCOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTÓN. DRECCÓN DE CONSULTORÍA JURÍDCA. 38

4 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO PLAN OPERATVO ANUAL 205 PROGRAMA: 20 ATENCÓN AL CUDADANO. DRECCÓN DE ATENCÓN AL CUDADANO 44 PROGRAMA: 2 SERVCOS DE CONTROL Y AUDTORÍA. DRECCÓN DE CONTROL Y AUDTORÍA 50 PROGRAMA: 23 PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO. DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO 58 PROGRAMA: 24 SERVCOS DE GESTÓN ADMNSTRATVA. DRECCÓN DE ADMNSTRACÓN Y SERVCOS.. 64 PROGRAMA: 25 SERVCOS DE PROCESAMENTO GLOBAL DE NFORMACÓN. DRECCÓN DE TECNOLOGÍA.. 72 PROGRAMA: 26 ADMNSTRACÓN DE RECURSOS HUMANOS. DRECCÓN DE RECURSOS HUMANOS 78 PROGRAMA: 29 CONSEJO LOCAL DE PLANFCACÓN PÚBLCA DEL MUNCPO. PRESDENCA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANFCACÓN PÚBLCA.. 86 PROGRAMA: 30 SERVCO DE REGSTRO CVL MUNCPAL. REGSTRO CVL MUNCPAL. 90 PROGRAMA: 3 REPRESENTACÓN LEGAL DEL MUNCPO. SNDCATURA MUNCPAL.. 97 PROGRAMA: 32 SERVCO DE ATENCÓN A LAS MERCEDES. DRECCÓN DE ATENCÓN A LAS MERCEDES.. 0

5 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO PLAN OPERATVO ANUAL 205 PROGRAMA: 33 SERVCOS DE ASSTENCA AL DESPACHO. DRECCÓN DEL DESPACHO DEL ALCALDE.. 05 PROGRAMA:34 SERVCO DE RELACONES NTERGUBERNAMENTALES. DRECCÓN DE RELACONES NTERGUBERNAMENTALES... 0 PROGRAMA: 35 SERVCO DE CONTRATACONES PÚBLCAS. DRECCÓN DE CONTRATACONES PÚBLCAS 4 SECTOR 02: SEGURDAD Y DEFENSA 9 PROGRAMA 0: ADMNSTRACÓN POLCAL NSTTUTO AUTÓNOMO POLCA MUNCPAL DE BARUTA PROGRAMA: 02 PROTECCÓN CVL. DRECCÓN DE DE PROTECCÓN CVL PROGRAMA: 03 SEGURDAD NTEGRAL. DRECCÓN DE SEGURDAD Y DEFENSA.. 29 SECTOR 08: EDUCACÓN 33 PROGRAMA: 02 FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATVO DEL MUNCPO. DRECCÓN DE EDUCACÓN. 34 SECTOR 09: CULTURA Y COMUNCACÓN SOCAL 42 PROGRAMA 0: DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNCPO SERVCO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNCPO BARUTA.. 43 PROGRAMA: 03 SERVCOS DE RELACONES CON LOS MEDOS DE COMUNCACÓN SOCAL. DRECCÓN DE COMUNCACONES 46

6 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO PLAN OPERATVO ANUAL 205 SECTOR : DESARROLLO URBANO, VVENDA Y SERVCOS CONEXOS 52 PROGRAMA: 05 PLANEAMENTO URBANO DEL MUNCPO. DRECCÓN DE PLANFCACÓN URBANA Y CATASTRO 53 PROGRAMA: 06 CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBENTAL. DRECCÓN DE NGENERA MUNCPAL.. 65 PROGRAMA: 07 SERVCOS DE NFRAESTRUCTURA. DRECCÓN DE NFRAESTRUCTURA PROGRAMA: 08 SERVCOS DE VALDAD Y TRANSPORTE. DRECCÓN DE TRANSPORTE Y VALDAD. 96 PROGRAMA: 09 SERVCOS DE ÁREAS VERDES. DRECCÓN DE ÁREAS VERDES SECTOR 2: SALUD 25 PROGRAMA 0: SERVCOS DE SALUD SERVCO AUTÓNOMO MUNCPAL DE SALUD DE BARUTA.. 26 SECTOR 3: DESARROLLO SOCAL Y PARTCPACÓN 29 PROGRAMA: 03 SERVCO DE PROMOCÓN Y EDUCACÓN DEPORTVA. DRECCÓN DE DEPORTE Y RECREACÓN PROGRAMA: 04 SERVCO SOCO-ECONÓMCO A LA COMUNDAD. DRECCÓN DE DESARROLLO SOCAL 226 PROGRAMA 06: DEFENSA DE DERECHOS DFUSOS Y COLECTVOS DE NÑOS NÑAS Y ADOLESCENTES NSTTUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNCPAL DE DERECHOS DE NÑOS NÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNCPO BARUTA, ESTADO BOLVARANO DE MRANDA

7 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO PLAN OPERATVO ANUAL 205 SECTOR 4: SEGURDAD SOCAL 24 PROGRAMA: 0 GASTOS DE SEGURDAD SOCAL ADMNSTRADOS POR LA DRECCÓN DE RECURSOS HUMANOS SECTOR 5: GASTOS NO CLASFCADOS SECTORALMENTE 248 PROGRAMA: 02 GASTOS NO CLASFCADOS SECTORALMENTE ADMNSTRADOS POR LA ALCALDÍA DE BARUTA

8 MARCO JURÍDCO

9 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA PLAN OPERATVO ANUAL 205 DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO MARCO JURÍDCO Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº del 30 de diciembre de 999, reimpresa en la Gaceta Oficial Nº del 24 de marzo de 2000 y, su Enmienda N, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Número de fecha 9 de febrero de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en Gaceta Oficial N 40.3, de fecha 09 de diciembre de 203. Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta Oficial N Extraordinario 6.05, de fecha 28 de diciembre 200. Ley Orgánica del Poder Popular, publicada en Gaceta Oficial N Extraordinario 6.0 de fecha 2 de diciembre de 200. Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular publicada en Gaceta Oficial N Extraordinario 6.0 de fecha 2 de diciembre de 200. Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, publicada en Gaceta Oficial N Extraordinario 5.963, de fecha 22 de febrero de 200. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial N Extraordinario 6.03, de fecha 23 de diciembre de 200. Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas, publicada en Gaceta Oficial N 9.276, de fecha 0/0/2009. Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en Gaceta Oficial N Extraordinario 6.07, de fecha 30 de diciembre de 200.

10 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA PLAN OPERATVO ANUAL 205 DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N 5.890, de fecha 3 de julio de Decreto N 8.959, de fecha 08 de mayo de 202, publicado en Gaceta Oficial N , de fecha 7 de mayo de 202, mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Decreto N 3.776, mediante el cual se dicta el Reglamento N de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Sobre el Sistema Presupuestario, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N 5.78 de fecha 2 de agosto de 2005 Decreto N 3.435, mediante el cual se dicta el Reglamento N 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema de Crédito Público, publicado en Gaceta Oficial N 38.7, de fecha 28 de enero de Decreto N 4.464, mediante el cual se dicta el Reglamento N 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema de Tesorería, publicado en Gaceta Oficial N , de fecha 0 de mayo de Decreto Nº 4.099, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Contabilidad Pública, publicado en Gaceta Oficial N de fecha 2 de noviembre de Decreto N 6.723, mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en Gaceta Oficial Número de fecha 2 de agosto de Ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Baruta del Estado Miranda, Publicada en Gaceta Municipal Número Extraordinario /20, de fecha 8 de abril de 20. Ordenanza de Presupuesto de ngresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 204, publicada en Gaceta Municipal Número Extraordinario 367-2/203, de fecha 6 de diciembre de 203.

11 PERSPECTVAS ECONÓMCAS

12 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO PLAN OPERATVO ANUAL 205 PERSPECTVAS ECONÓMCAS. Perspectivas del entorno económico de Venezuela en el año Caída de los precios del petróleo. Venezuela es un país netamente exportador de hidrocarburos, por lo cual el sector petrolero influye altamente en la actividad productiva nacional, es casi la única fuente de divisas y parte sustancial de los ingresos fiscales. En el gráfico N se puede observar que el comportamiento del precio medio del barril de petróleo en el año 204 ha registrado un comportamiento decreciente, alcanzando al cierre de la semana de 20 al 24 de Octubre el valor más bajo del histórico anual, ubicándose en 75,90 dólares por barril. Este registro es inferior a la media del barril de petróleo venezolano que en lo que va de año se situó en 94,5 dólares, posicionándose actualmente por debajo de los 98,08 dólares alcanzados en el año 203 y muy alejado de los 03,42 dólares alcanzados en el año 202. Esta caída abrupta de los precios del petróleo responde a un contexto internacional de bajas generalizadas en los mercados por el creciente temor a una desaceleración de la economía mundial, que se refleja en la abundante oferta como resultado del aumento significativo de la producción de petróleo de esquisto por parte de Estados Unidos y el aumento de la producción diaria de crudo por parte de Arabia Saudita quien persigue una mayor cuota de participación del mercado y la escasa demanda global producto del débil crecimiento económico registrado por la economía mundial. Esta fluctuación en los precios del petróleo induce expectativas económicas, sociales y políticas, que de alguna manera orientan el comportamiento de los agentes económicos, variando negativamente el ingreso petrolero del país y otras variables económicas como la balanza comercial y el Producto nterno Bruto de la Economía.

13 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO PLAN OPERATVO ANUAL 205 PERSPECTVAS ECONÓMCAS Gráfico N. Comportamiento del precio promedio del barril de Petróleo venezolano. Año 204 Fuente: * Ministerio de Petróleo y Minería. Precios del Petróleo (en línea). [Fecha de consulta: 27 Octubre de 204]. Disponible en: < Disminución de la cuota de participación petrolera sobre los ingresos de la Nación. Venezuela es un país netamente exportador de petróleo, las exportaciones petroleras representan aproximadamente un 77% de las exportaciones totales de la economía, por lo cual el comportamiento de la economía esta signado por la cantidad de ingresos provenientes de esta vía. La disminución de los precios del petróleo disminuirá la cantidad de divisas provenientes de esta actividad, afectando directamente las cuentas fiscales y con ella la balanza comercial (Exportaciones-mportaciones), por lo cual la economía contará con una menor disponibilidad de recursos para realizar sus actividades operativas y cubrir la cuota de importaciones, repercutiendo negativamente (disminución) sobre las Reservas nternacionales de la Nación, perjudicando los altos compromisos externos que posee el Estado.

14 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO PLAN OPERATVO ANUAL 205 PERSPECTVAS ECONÓMCAS Según estimaciones de reconocidos economistas venezolanos, esto llevará al convencimiento de que el gobierno se verá obligado a racionalizar sus gastos y a incrementar sus ingresos a través de ajustes en el tipo de cambio petrolero, estas medidas al igual que los ajustes cambiarios, tendrían efectos inflacionarios y recesivos desmejorando las condiciones laborales y limitando el poder de compra de los ingresos de la población. Es indiscutible que los ingresos petroleros son vitales para el Presupuesto Público, ya que la economía venezolana no ha diversificado la capacidad productiva de la nación, si no que ha favorecido la búsqueda de rentas por medio de la explotación y producción petrolera, por lo cual el año fiscal 205, estará signado fundamentalmente por la fluctuación de los precios petroleros que definirán y establecerán desequilibrios en las finanzas de la nación que deberán ser cubiertos con endeudamiento y ajustes en el tipo cambiario, afectando fundamentalmente los precios de la economía y con ello la capacidad adquisitiva real de los individuos. 2. Recaudación Municipal para el año 205. La relación existente entre la actividad económica nacional y la recaudación tributaria municipal es un tema clave para la compresión de las inestabilidades y fluctuaciones en el flujo de ingresos de los municipios y las consecuencias que esto acarrea en términos de política económica local. El entorno económico de la economía venezolana para el año fiscal 205, es totalmente incierto, está signado por la fluctuación de los precios del barril de petróleo, lo cual surge como una amenaza fundamental para la gestión municipal del año 205, como consecuencia de las presiones inflacionarias de la economía que perjudicarán la capacidad adquisitiva de los ingresos recaudados en el próximo ejercicio fiscal. Para la formulación del Plan Operativo 205, se contó con el diseñó y estimación de un modelo de recaudación tributaria municipal en relación con las variables producto interno bruto real (PB) e índice de precios al consumidor del Área Metropolitana de Caracas (PC), y de igual forma se obtuvo un análisis minucioso de los rubros reportados por parte del Servicio

15 REPÚBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA ESTADO BOLVARANO DE MRANDA ALCALDÍA DEL MUNCPO BARUTA DRECCÓN DE PLANFCACÓN, ORGANZACÓN Y PRESUPUESTO PLAN OPERATVO ANUAL 205 PERSPECTVAS ECONÓMCAS Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SEMAT), lo que permitió conocer de manera oportuna la intensidad de dicha relación y obtener las cifras que se detallan a continuación: Los ingresos del Municipio Baruta para el año 205 fueron estimados en dos millardos quinientos noventa y un mil millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta y tres bolívares con treinta y nueve céntimos (Bs ,39). La composición de éstos se detalla en el gráfico N 2; en dicho gráfico se observa que los ingresos más destacados son por concepto de impuestos indirectos con un peso porcentual en el total de ingresos de 88,32%, estos ingresos a su vez se componen en un 97,08% por el rubro Patente de industria y comercio, alcanzando un monto estimado de dos millardos doscientos veinte y dos mil millones trescientos cuarenta y cinco mil novecientos dos bolívares con cero céntimos (Bs ,00). Destaca que este rubro reporta una tendencia creciente, concentrando cada vez más los ingresos percibidos por el municipio. Gráfico N 2. Composición (%) de los ngresos Estimados. Municipio Baruta. Año 204. Fuente: * SERVCO AUTONOMO DE ADMNSTRACON TRBUTARA (SEMAT, 204). Bases de Cálculo de los ngresos para el Año Presupuestado y Su Comparación con los previstos en el Año Anterior. de Registro

16 SECTOR 0 DRECCÓN SUPEROR DEL MUNCPO

17 PROGRAMA 0 ACTVDADES COMUNES PARA LA CONDUCCÓN SUPEROR DEL MUNCPO ResponsabledelaadministraciónydireccióndelGobierno Municipal, coordina y supervisa la gestión de las es Organizativas, con el propósito de llevar un seguimiento y control de las políticas, planes, programas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, todo enmarcado en las competencias estipuladas dentro del marco legal vigente.

18 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: Objetivo General del Programa: Código Presupuestario del Programa: 0.0 ACTVDADES COMUNES PARA LA CONDUCCóN SUPEROR DEL MUNCPO Objetivos Especificos: Responsable Programa: DESPACHO DEL ALCALDE Responsable del Programa: Plantemiento del Problema: GERARDO ALBERTO BLYDE PEREZ Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: DRECCóN Y COORDNACóN GASTO DE FUNCONAMENTO COORDNAR ACTVDADES DE CONTACTO CON LA COMUNDAD (ASOC DE VECNOS, CONSEJOS COMUNALES, ETC REUNÓN , , ,40 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,60 0,00 0,00 0, , NSPECCONAR LOS SERVCOS Y OBRAS MUNCPALES NSPECCÓN , ,30 687,28 0, , EVALUAR LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL A SU CARGO EVALUACÓN , ,00 723,36 0, , COORDNAR LA ATENCÓN DE AUDENCAS SOLCTADAS POR EL PARTCULAR AUDENCA , ,20 443,35 0, , CONCEDER DONACONES CULTURALES, BENÉFCAS, DEPORTVAS Y RECREATVAS Y A PERSONAS CORRENTES DOCUMENTO ,00 0, ,60 0, , ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATVO Y PRESUPUESTO ANUAL, NFORMES TRMESTRALES DE LA EJECUCÓN FÍSCA, MEMORA Y CUENTA ANUAL DE LA DRECCÓN, DE ACUERDO A LOS LNEAMENTOS Y SUMNSTRAR NFORMACÓN PARA ELABORAR LOS MANUALES ADMNSTRATVOS DOCUMENTO , ,4.20,46 0,00.297, PRESENTAR AL CONCEJO MUNCPAL DEL PROYECTO DE ORDENANZA DE PRESUPUESTO DE NGRESOS Y GASTOS PARA EL PRÓXMO EJERCCO FSCAL DOCUMENTO , ,04.087,45 0, ,49

19 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V PRESENTAR MEMORA Y CUENTA ANTE EL CONCEJO MUNCPAL, EN EL SEGUNDO MES SGUENTE A LA FNALZACÓN DE CADA EJERCCO FSCAL DOCUMENTO ,00 685,69 82,29 0,00 767, SUSCRBR LOS CONTRATOS QUE CELEBRA LA ENTDAD LOCAL CON PERSONAS JURÍDCAS CONTRATO , ,00.808,40 0, , DCTAR REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCONES Y DEMÁS ACTOS ADMNSTRATVOS EN LA ENTDAD LOCAL DOCUMENTO ,00 37,68 4,52 0,00 42, PRESENTAR A LA COMUNDAD, LA RENDCÓN DE CUENTAS DE LA GESTÓN POLÍTCA Y ADMNSTRATVA DEL AÑO ECONÓMCO FNANCERO PRECEDENTE, DENTRO DEL PRMER TRMESTRE DEL AÑO EVENTO , ,6 93,26 0, ,42 SUB TOTAL D.P.: 357.7, , ,37 0, ,8

20 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V TOTAL PROGRAMA: 357.7, , ,37 0, ,8

21 PROGRAMA 02 LEGSLACÓN MUNCPAL Tiene los deberes y atribuciones de: sancionar Ordenanzas, dictar Acuerdos, aprobar planes tales como el Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos de Ordenación Urbanística y el Plan de nversiones, contenido en el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto, presentado por el Consejo Local de Planificación Pública; ejercer potestad normativa tributaria del Municipio, adaptar previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa la delegación o transferencia de competencia que le hagan al Municipio; aprobar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del dominio público y lo concerniente a la enajenación de los ejidos y otros inmuebles, previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa, autorizar créditos adicionales al Presupuesto de ngresos y Gastos del ejercicio económico financiero del Municipio, entre otras atribuciones y deberes.

22 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: Objetivo General del Programa: Código Presupuestario del Programa: 0.02 LEGSLACÓN MUNCPAL Objetivos Especificos: Responsable Programa: PRESDENCA DE LA CÁMARA MUNCPAL Responsable del Programa: Plantemiento del Problema: Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: CONCEJO MUNCPAL GASTO DE FUNCONAMENTO DRGR Y COORDNAR LA GESTóN ADMNSTRATVA PARA GARANTZAR EL FUNCONAMENTO DE LOS órganos DEL PODER PúBLCO MUNCPAL TRANSFERENC A , , , , ,00 0, ,00 0, ,52 SUB TOTAL D.P.: , , , , ,00 0, ,00 0, ,52

23 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V TOTAL PROGRAMA: , , , , ,00 0, ,00 0, ,52

24 PROGRAMA 03 CONTROL FSCAL La Contraloría Municipal actuará bajo la responsabilidad y dirección del Contralor o Contralora Municipal con las siguientes atribuciones: El control posterior de los organismos y entes descentralizados. El control y las inspecciones de los entres públicos, dependencias y organismos administrativos de la entidad, con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones. El control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro en los bancos auxiliares de la tesorería municipal; ordenar los ajustes que fueren necesarios en los registros de contabilidad de los entes sujetos a su control, conforme al Sistema Contable Fiscal de la República. Velar por la formación y actualización anual del inventario de bienes, que corresponde al Alcalde o Alcaldesa, conforme con las normas establecidas por la Contraloría General de la República, entre otras.

25 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: Objetivo General del Programa: Código Presupuestario del Programa: 0.03 CONTROL FSCAL Objetivos Especificos: Responsable Programa: CONTRALORÍA MUNCPAL Responsable del Programa: Plantemiento del Problema: Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: DRECCóN Y COORDNACóN GASTO DE FUNCONAMENTO DRGR Y COORDNAR LA GESTóN ADMNSTRATVA PARA GARANTZAR EL FUNCONAMENTO DE LOS órganos DEL PODER PúBLCO MUNCPAL TRANSFERENC A , , , , ,00 0, ,00 0, ,44 SUB TOTAL D.P.: , , , , ,00 0, ,00 0, ,44

26 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V TOTAL PROGRAMA: , , , , ,00 0, ,00 0, ,44

27 PROGRAMA 4 GESTÓN FSCAL Y FNANCERA

28 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: Objetivo General del Programa: Código Presupuestario del Programa: 0.4 GESTÓN FSCAL Y FNANCERA Objetivos Especificos: Responsable Programa: SERVCO AUTONOMO MUNCPAL DE ADMNSTRACON TRBUTARA Responsable del Programa: Plantemiento del Problema: ANGEL JOSE COVA BAUTSTA Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: GESTÓN FSCAL Y FNANCERA GASTO DE FUNCONAMENTO TRANSFERENCA PARA CUBRR GASTO DE FUNCONAMENTO DE LOS NSTTUTOS Y SERVCOS AUTÓNOMO (SEMAT) TRANSFERENC A ,46 0,00 0,00 0, ,46 SUB TOTAL D.P.: ,46 0,00 0,00 0, ,46

29 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V TOTAL PROGRAMA: ,46 0,00 0,00 0, ,46

30 PROGRAMA 6 SERVCOS DE ASSTENCA EJECUTVA Y DE APOYO A LA ADMNSTRACÓN SUPEROR Liderizar las acciones y actividades necesarias para la planificación coordinación supervisión y control Liderizar las acciones y actividades necesarias para la planificación, coordinación, supervisión y control de los programas de las dependencias que conforman la Alcaldía del Municipio Baruta, a fin de optimizar la utilización de los recursos disponibles.

31 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: Objetivo General del Programa: Código Presupuestario del Programa: 0.6 SERVCOS DE ASSTENCA EJECUTVA Y DE APOYO A LA ADMNSTRACÓN SUPEROR Objetivos Especificos: Responsable Programa: DRECCÓN GENERAL Responsable del Programa: Plantemiento del Problema: BAYARDO MONAGAS ROJAS Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: DRECCóN Y COORDNACóN GASTO DE FUNCONAMENTO EVALUAR LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL A SU CARGO EVALUACÓN , , ,55 0, , ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATVO Y PRESUPUESTO ANUAL, NFORMES TRMESTRALES DE LA EJECUCÓN FÍSCA, MEMORA Y CUENTA ANUAL DE LA DRECCÓN, DE ACUERDO A LOS LNEAMENTOS Y SUMNSTRAR NFORMACÓN PARA ELABORAR LOS MANUALES ADMNSTRATVOS DOCUMENTO , , ,06 0, , ELABORAR Y COORDNAR TODOS LOS TRÁMTES ADMNSTRATVOS ORGNADOS EN LA DRECCÓN GENERAL DOCUMENTO , ,54.666,6 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,95 0,00 0,00 0, , SELECCONAR FUNDACONES Y/O ASOCACONES CVLES DE LA RESPONSABLDAD SOCAL PROVENENTES DE LOS ACTOS DE CONTRATACONES PÚBLCAS DOCUMENTO , ,60 325,5 0, , APOYAR AL ALCALDE EN LA ELABORACÓN DEL PRESUPUESTO REUNÓN , ,33 56,82 0, , COORDNAR Y SUPERVSAR LAS DSTNTAS DEPENDENCAS A TRAVÉS DE LOS COMTÉS (SOCAL, FNANZAS E NFRAESTRUCTURA) PARA LA PLANFCACÓN Y COORDNACÓN DE LOS PROCESOS OPERATVOS Y ADMNSTRATVOS DE LA ALCALDÍA COMTÉ , , ,25 0, , REALZAR REUNONES ESTRATÉGCAS REUNÓN , , ,57 0, ,82 SUB TOTAL D.P.: , , ,37 0, ,96

32 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: SERVCOS DE BENES PÚBLCOS MUNCPALES GASTO DE FUNCONAMENTO REALZAR LAS ESPECFCACONES TÉCNCAS PARA LAS POLZAS DE SEGURO VEHÍCULAR, DE BENES PATRMONALES Y FDELDAD DE LA ALCALDÍA DE BARUTA NFORME ,00 20,98 25,3 0,00 236, REALZAR LAS NCORPORACONES Y ASEGURACONES DE LOS BENES MUEBLES QUE NGRESAN A LA ALCALDÍA, ASÍ COMO LA DESNCORPORACÓN DE LOS BENES MUEBLES. REPORTE , , ,02 0, , GARANTZAR EL RECURSO DEL PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,72 0,00 0,00 0, , REALZAR LA NSPECCON A LAS DEPENDENCAS DE LA ALCALDA PARA EL CONTROL DE NVENTARO DE LOS BENES MUEBLES E NMUEBLES NSPECCÓN ,00.898,82 227,85 0, , ELABORAR EL CERRE MENSUAL DE BENES MUEBLES E NMUEBLES DE LA ALCALDA DOCUMENTO ,00 489,80 58,77 0,00 548, REGSTRAR Y DAR SEGUMENTO A LOS SNESTROS OCURRDOS A LOS BENES DE LA ALCALDA REPORTE , ,67 327,3 0, ,98 SUB TOTAL D.P.: , , ,26 0, ,86

33 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V TOTAL PROGRAMA: , , ,63 0, ,82

34 PROGRAMA 8 SERVCOS DE CUSTODA Y CONTROL DE FONDOS Dirigir y controlar la óptima administración de los fondos del tesoro pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Baruta, asegurando que se obtenga una mayor rentabilidad y disponibilidad de los mismos para cubrir los compromisos adquiridos.

35 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: Objetivo General del Programa: Código Presupuestario del Programa: 0.8 SERVCOS DE CUSTODA Y CONTROL DE FONDOS Objetivos Especificos: Responsable Programa: DRECCÓN DE TESORERÍA Y FNANZAS Responsable del Programa: Plantemiento del Problema: JESUS ALBERTO FGUEROA ROMERO Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: DRECCÓN Y COORDNACÓN GASTO DE FUNCONAMENTO EJECUTAR Y CONTROLAR LA GESTÓN DE LOS NGRESOS Y EGRESOS DEL TESORO MUNCPAL DOCUMENTO ,00 500,34 60,04 0,00 560, GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,64 0,00 0,00 0, , ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATVO Y PRESUPUESTO ANUAL, NFORMES TRMESTRALES DE LA EJECUCÓN FÍSCA, MEMORA Y CUENTA ANUAL DE LA DRECCÓN, DE ACUERDO A LOS LNEAMENTOS Y SUMNSTRAR NFORMACÓN PARA ELABORAR LOS MANUALES ADMNSTRATVOS DOCUMENTO , , ,07 0, , EMTR Y CERTFCAR LAS ECONOMÍAS, ASÍ COMO EL MONTO EXSTENTE EN LOS FONDOS DEL TESORO DOCUMENTO ,00.364,26 63,7 0,00.527, EFECTUAR EL SEGUMENTO Y EL CONTROL DE LOS ESTUDOS SOBRE ECONOMÍA Y FNANZAS EN EL PAÍS DOCUMENTO , , ,49 0, , DRGR Y COORDNAR LA GESTÓN ADMNSTRATVA PARA GARANTZAR EL FUNCONAMENTO DE LA DRECCÓN DOCUMENTO 4 0, , , , ,24 SUB TOTAL D.P.: 29.0, , , , ,83

36 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: CONTROL DE EGRESOS Y ADMNSTRACÓN DE FONDOS GASTO DE FUNCONAMENTO REALZAR LOS PAGOS MEDANTE LA EMSÓN DE CARTAS ÓRDENES CARTA ORDEN , ,6 386,49 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,72 0,00 0,00 0, , REALZAR CONCLACONES BANCARAS DE LOS DFERENTES BANCOS CONCLACON , ,4 2.47,65 0, , MONTOREAR SEMANALMENTE LOS SALDOS BANCAROS Y LLEVAR UN FLUJO DE CAJA POR CADA CUENTA PAGADORA FLUJO DE CAJA , , ,50 0, , CENTRALZAR LOS RECURSOS PARA CUBRR PAGO DE PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMNAS TRANSFERENC A , , ,8 0, , CONTROL Y REGSTRO DE FDECOMSO Y PLUSVALÍA CUADRO DE FDECOMSO Y PLUSVALÍA , ,26 355,00 0, , REALZAR CERTFCACÓN DE NGRESOS CERTFCACON , ,72 444,33 0, ,05 SUB TOTAL D.P.: 57.43, , ,5 0, ,08

37 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: ADMNSTRACÓN DE PAGOS Y FONDOS A TERCEROS GASTO DE FUNCONAMENTO DECLARAR LA RETENCÓN DEL MPUESTO AL VALOR AGREGADO (VA) DECLARACÓN ,00 87,4 0,49 0,00 97, DEPOSTAR EN LA ALCALDÍA LOS MPUESTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLCOS Y RENTEGROS A LOS CONTRBUYENTES NFORME , ,0 777,6 0, , GESTONAR Y CONTROLAR LOS PAGOS ASUMDOS POR LAS DSTNTAS DRECCONES QUE COMPONEN LA ALCALDÍA DOCUMENTO ,00 54,26 6,5 0,00 60, ORGANZAR EL SSTEMA DE ARCHVO REPORTE , , , 0, , REALZAR TRÁMTES PERTNENTES PARA LA EJECUCÓN DE LOS DVERSOS PAGOS DE LAS RETENCONES APLCADAS EN LA NÓMNA AL PERSONAL REPORTE , ,80 278,84 0, , CONCLAR LA NÓMNA POR PARTDAS CON EL FN DE OBTENER EL MONTO DE LAS ECONOMÍAS NFORME ,00 4,66 7,00 0,00 58, GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,20 0,00 0,00 0, , REALZAR RENDCÓN DE LAS ÓRDENES DE PAGO DE PERSONAL ANTE LA CONTRALORÍA MUNCPAL NFORME ,00 0, ,00 0, , CONTROLAR Y VERFCAR LA DSPONBLDAD DE LAS ÓRDENES DE PAGO DE LOS NSTTUTOS Y SERVCOS AUTÓNOMOS NFORME , ,60.048,87 0, , DECLARAR LA RETENCÓN EN MATERA DEL MPUESTO SOBRE LA RENTA (SLR) DECLARACÓN ,00 476,22 57,5 0,00 533, DECLARAR EL MPUESTO MUNCPAL DECLARACÓN ,00.457,45 74,90 0,00.632,35 SUB TOTAL D.P.: , , ,48 0, ,

38 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V TOTAL PROGRAMA: , , , , ,02

39 PROGRAMA 9 SERVCOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTÓN Brindar apoyo al Despacho del Alcalde o Alcaldesa, desde el punto de vista jurídico, lo cual se traduce en elaborar y revisar proyectos de actos jurídicos; preparar y revisar opiniones, comunicaciones y; entre otros aspectos, dar respuesta oportuna y adecuada a solicitudes de opinión formuladas por el despacho. Adicionalmente, coordinar los asuntos jurídicos de la Alcaldía, lo que incluye a los órganos desconcentrados y entes que le están adscritos, evacuando consultas, haciendo seguimiento a sus necesidades en el ámbito legal y, cuando ello se requiera, revisando proyectos de actos jurídicos a ser emitidos por las diversas dependencias de la Alcaldía.

40 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: Objetivo General del Programa: Código Presupuestario del Programa: 0.9 SERVCOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTÓN Objetivos Especificos: Responsable Programa: DRECCÓN DE CONSULTORÍA JURÍDCA Responsable del Programa: Plantemiento del Problema: CARLOS EDUARDO ORTZ FGUEROA Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: DRECCÓN Y COORDNACÓN GASTO DE FUNCONAMENTO GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,36 0,00 0,00 0, , ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATVO Y PRESUPUESTO ANUAL, NFORMES TRMESTRALES DE LA EJECUCÓN FÍSCA, MEMORA Y CUENTA ANUAL DE LA DRECCÓN, DE ACUERDO A LOS LNEAMENTOS Y SUMNSTRAR NFORMACÓN PARA ELABORAR LOS MANUALES ADMNSTRATVOS DOCUMENTO , , ,25 0, , ACTUALZAR LA BBLOTECA JURÍDCA LBRO MPRESO ,00 474,7 56,97 0,00 53, DRGR Y COORDNAR LA GESTÓN ADMNSTRATVA PARA GARANTZAR EL FUNCONAMENTO DE LA DRECCÓN DOCUMENTO 4 0, , ,09 0, , REALZAR CONTRATACONES QUE REQUERA LA DRECCÓN PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LA GESTÓN CONTRATO ,00 0, ,00 0, ,00 SUB TOTAL D.P.: 63.6, , ,3 0, ,95

41 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: SERVCOS DE APOYO JURÍDCO AL DESPACHO DEL ALCALDE GASTO DE FUNCONAMENTO PREPARAR Y/O REVSAR PROYECTOS DE OPNONES QUE DEBAN SER SUSCRTAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE PROYECTO DE OPNÓN ,00.507,00 80,84 0,00.687, PREPARAR Y/O REVSAR PROYECTOS DE RESOLUCONES QUE DEBAN SER SUSCRTAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE MEDANTE LAS CUALES SE ADJUDQUEN TERRENOS MUNCPALES PROYECTO DE RESOLUCÓN , ,00 443,52 0, , DESARROLLAR PROCEDMENTOS ADMNSTRATVOS QUE SON DE LA COMPETENCA DEL DESPACHO DEL ALCALDE PROCEDMENT O 4 0,00.972,00 236,64 0, , PREPARAR Y/O REVSAR PROYECTOS DE RESOLUCONES QUE DEBAN SER SUSCRTAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE MEDANTE LAS CUALES SE RESUELVAN RECURSOS ADMNSTRATVOS PROYECTO DE RESOLUCÓN ,00 3.0,90.573,3 0, , PREPARAR Y/O REVSAR PROYECTOS DE COMUNCACONES QUE DEBEN SER SUSCRTOS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE PROYECTO DE COMUNCACÓN , , ,53 0, , PREPARAR Y/O REVSAR PROYECTOS DE CONTRATOS Y CONVENOS QUE DEBAN SER SUSCRTOS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE PROYECTO DE CONTRATO , ,0 777,6 0, , REPRESENTAR/ACOMPAÑAR AL ALCALDE ANTE LOS CUDADANOS QUE PRESENTEN NQUETUDES EN SUS RELACONES CON LA ALCALDÍA REUNÓN ,00 524,46 62,94 0,00 587, DAR RESPUESTA A LAS SOLCTUDES DE OPNONES JURÍDCAS FORMULADAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE OPNÓN ,00 66,00 73,92 0,00 689, PREPARAR Y/O REVSAR PROYECTOS DE DECRETOS QUE DEBAN SER SUSCRTOS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE PROYECTO DE DECRETO , ,82 304,90 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,60 0,00 0,00 0, , PREPARAR Y/O REVSAR PROYECTOS DE RESOLUCONES DE CUALQUER OTRA NATURALEZA QUE DEBAN SER SUSCRTOS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE PROYECTO DE RESOLUCÓN ,00 576,60 69,9 0,00 645, PREPARAR COMUNCACONES DE MERO TRÁMTE QUE SE REQUERAN A EFECTOS DEL MEJOR CONOCMENTO DE LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCA DEL DESPACHO DEL ALCALDE COMUNCACÓN , ,4 3.80,98 0, ,2

42 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V PREPARAR PROYECTOS DE ACTOS DE MERO TRÁMTE QUE SE REQUERAN A EFECTOS DE LA SUSTANCACÓN DE LOS PROCEDMENTOS ADMNSTRATVOS QUE SEAN DE LA COMPETENCA DEL DESPACHO DEL ALCALDE PROYECTO , , ,8 0, , PREPARAR COMUNCACONES MEDANTE LAS CUALES SE DA RESPUESTA A SOLCTUDES HECHAS POR LOS ADMNSTRADOS SOBRE ASUNTOS DE SU NTERÉS COMUNCACÓN , ,07.590,49 0, , EJERCER LA REPRESENTACÓN JUDCAL O EXTRAJUDCAL DEL MUNCPO EN COORDNACÓN CON LA SNDCATURA MUNCPAL ACTUACÓN JUDCAL 4 0,00 522,93 62,75 0,00 585, PREPARAR Y/O REVSAR PROYECTOS DE RESOLUCONES QUE DEBAN SER SUSCRTAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE EN MATERA DE RECURSOS HUMANOS PROYECTO DE RESOLUCÓN ,00 949,42 3,93 0,00.063,35 SUB TOTAL D.P.: , , ,73 0, ,08

43 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: SERVCOS DE COORDNACÓN DE ASUNTOS JURÍDCOS DE LA ALCALDÍA GASTO DE FUNCONAMENTO EVACUAR CONSULTAS FORMULADAS POR LAS DSTNTAS DRECCONES Y DEMÁS DEPENDENCAS DE LA ALCALDÍA Y DEL MUNCPO CONSULTA , , ,90 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,60 0,00 0,00 0, , PREPARAR Y/O REVSAR PROYECTOS DE MODELOS DE ACTOS JURÍDCOS A SER APLCADAS EN LAS RELACONES JURÍDCO-ADMNSTRATVAS DE LA ALCALDÍA Y SUS DEPENDENCAS PROYECTO DE MODELO , ,59 925,5 0, , REVSAR CONTRATOS DE FANZA CUYA CONSTTUCÓN SEA EXGDA POR LA ALCALDÍA PARA GARANTZAR OBLGACONES LEGALES Y CONTRACTUALES; ASÍ COMO AQUELLAS QUE SEAN EXGDAS PARA CAUCONAR OBLGACONES PERSONALES FANZA , ,4 3.80,98 0, ,2 SUB TOTAL D.P.: , , ,39 0, ,89

44 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V TOTAL PROGRAMA: , , ,43 0, ,92

45 PROGRAMA 20 ATENCÓN AL CUDADANO Ser el enlace de interacción entre el Gobierno Municipal y el ciudadano, ofreciendo un servicio de calidad canalizando sus requerimientos, denuncias y sugerencias con el objeto de garantizar una respuesta oportuna fundada en la eficiencia, participación y honestidad, así como brindar apoyo y asesoría legal a las comunidades del Municipio Baruta.

46 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: Objetivo General del Programa: Código Presupuestario del Programa: 0.20 ATENCÓN AL CUDADANO Objetivos Especificos: Responsable Programa: DRECCÓN DE ATENCÓN AL CUDADANO Responsable del Programa: Plantemiento del Problema: MARA DEL ROSARO HERNANDEZ DE BREWER Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: DRECCÓN Y COORDNACÓN GASTO DE FUNCONAMENTO REALZAR REUNONES DE COORDNACÓN ESTRATÉGCA CON EL ALCALDE, DRECCÓN GENERAL Y/O LOS DFERENTES ENTES DEL GOBERNO MUNCPAL ENCUENTRO , , , , , REALZAR CONTACTO NFORMATVO DRECTO A LAS COMUNDADES PARA PROMOCONAR LAS ACTVDADES DE ATENCÓN AL CUDADANO, ACTVDADES GENERALES DE GESTÓN Y DEL DESPACHO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNCO, LLAMADAS SALENTES, VOLANTES Y PERFONEO ACTVDAD , ,72 288,44 0, , ACTUALZAR, MPRMR Y/O PUBLCAR NFORMACÓN RELATVA AL FUNCONAMENTO, SERVCOS Y ACTVDADES PARA LA FORMACÓN Y ATENCÓN DEL CUDADANO FOLLETO ,00 0, ,09 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,48 0,00 0,00 0, , ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATVO Y PRESUPUESTO ANUAL, NFORMES TRMESTRALES DE LA EJECUCÓN FÍSCA, MEMORA Y CUENTA ANUAL DE LA DRECCÓN, DE ACUERDO A LOS LNEAMENTOS Y SUMNSTRAR NFORMACÓN PARA ELABORAR LOS MANUALES ADMNSTRATVOS DOCUMENTO , , ,24 0, , REALZAR REUNONES, ASAMBLEAS DE CUDADANOS Y SUS ORGANZACONES, RECORRDOS Y CONTACTO NFORMATVO DRECTO CON LAS COMUNDADES, CONJUNTAMENTE CON REPRESENTANTES DEL GOBERNO MUNCPAL MANTENENDO A LA ALCALDÍA EN LA CALLE ENCUENTRO , , ,27 0, , DRGR Y COORDNAR LA GESTÓN ADMNSTRATVA PARA GARANTZAR EL FUNCONAMENTO DE LA DRECCÓN DOCUMENTO 4 0, , ,3 0, , PROCESAR, EMTR, REGSTRAR Y MANTENER ACTUALZADOS LOS DOCUMENTOS PARA LA AUTORZACÓN DE NHUMACÓN Y REMODELACÓN DE BÓVEDAS EN EL CEMENTERO MUNCPAL DE BARUTA DOCUMENTO ,00.693,88 203,26 0,00.897,4 SUB TOTAL D.P.: , , , , ,66

47 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: SERVCOS DE REGSTROS, CONTROL Y SEGUMENTO DE DENUNCAS GASTO DE FUNCONAMENTO DSEÑAR, APLCAR Y ANALZAR LAS ENCUESTAS DE CONTROL DE CALDAD DE ATENCÓN AL CUDADANO QUE PERMTAN EVALUAR EL NVEL DE SATSFACCÓN EN RELACÓN A LA ATENCÓN RECBDA ENCUESTA , , ,92 0, , REGSTRAR, CANALZAR Y HACER SEGUMENTO DE LAS SOLCTUDES Y DENUNCAS DE LOS CUDADANOS A TRAVÉS DEL SSTEMA DE TRÁMTES NTEGRADO; RECBDAS VA ELÉCTRONCA, TELÉFONCA Y PRESENCAL TRÁMTE , ,25 36,47 0, , REALZAR OPERATVOS PARA LA RECEPCÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA UNDAD MÓVL Y DEMÁS PUNTOS MÓVLES CON PRESENCA DEL GOBERNO MUNCPAL JORNADA , , ,5 0, , REALZAR LA RECEPCÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN "TAQULLA ÚNCA" DE ATENCÓN AL CUDADANO UBCADAS EN EL CASCO DE BARUTA Y COLNAS DE BELLO MONTE PERSONA ATENDDA , , ,6 0, , HACER EL SEGUMENTO, CONTROL Y ACTUALZACÓN DEL SSTEMA DE TRÁMTES NTEGRADO EN CUANTO AL SERVCO Y USUAROS DEL MSMO DOCUMENTO 4 0, , ,98 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,28 0,00 0,00 0, ,28 SUB TOTAL D.P.: , , ,3 0, ,38

48 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: PARTCPACÓN CUDADANA GASTO DE FUNCONAMENTO REALZAR ASAMBLEAS Y/O CONTACTO DRECTO CON LAS COMUNDADES, PARA NFORMAR SOBRE EL PRESUPUESTO PARTCPATVO ( NDUCCÓN GENERAL, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMENTO) Y PROMOCONAR LA PARTCPACÓN Y ENTREGA DE LOS PROYECTOS JORNADA , ,80 399,46 0, , ACTUALZAR LA BASE DE DATOS DE LAS AGRUPACONES SOCALES DEL MUNCPO BARUTA A EFECTOS DE PLANFCACÓN, EJECUCÓN, CONTROL Y SEGUMENTO DE LAS POLÍTCAS PÚBLCAS DOCUMENTO 4 0, ,43.47,49 0, , GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,44 0,00 0,00 0, , PARTCPAR Y APOYAR EN LAS ACTVDADES DE ATENCÓN NTEGRAL CON LAS DVERSAS NSTANCAS DEL GOBERNO MUNCPAL A FN DE MANTENER LA ALCALDÍA EN LA CALLE JORNADA , ,74 393,57 0, , REALZAR TALLERES, CHARLAS Y FOROS EN TEMAS DE NTERÉS PARA LA FORMACÓN, PARTCPACÓN Y ORGANZACÓN CUDADANA EVENTO , ,50.77,98 0, ,48 SUB TOTAL D.P.: , , ,50 0, ,4

49 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: SERVCO DE JUSTCA MUNCPAL GASTO DE FUNCONAMENTO REALZAR FOROS Y TALLERES DRGDOS A LA FORMACÓN BÁSCA Y DE ACTUALZACÓN DE LOS JUECES DE PAZ POR CRCUNCRPCONES DEL MUNCPO ACTVDAD FORMATVA , , , , , ATENDER, ASESORAR Y CANALZAR LAS SOLCTUDES DE DENUNCAS DE LOS CUDADANOS EN SU COMUNDAD A TRAVÉS DE LOS SERVCOS DE NFORMACÓN COMO NTRANET, TELEFONÍA Y DE CONTACTO PERSONAL SOLCTUD ,00.832,53 29,9 0, , PROMOVER ACUERDOS CONCLATOROS Y HACER SEGUMENTO, EN CONFLCTOS QUE SE SUSCTEN EN LAS COMUNDADES SOLCTUD ,00 6,40 9,37 0,00 80, GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,24 0,00 0,00 0, , REALZAR NSPECCONES DE LA COMSÓN MXTA, COORDNADAS CON LAS DRECCONES DE LA ALCALDÍA A FN DE ATENDER CASOS RELACONADOS CON CONVVENCA CUDADANA Y/O CONFLCTOS NFORME , ,2 398,06 0, , MANTENER CENSO ACTUALZADO DE LOS CENTROS DE JUSTCA MUNCPAL AS COMO SUS NTEGRANTES, MANTENMENTO Y DOTACÓN DE SU NFRAESTRUCTURA BASE DE DATOS ACTUALZADA 4 0, ,60 530,35 0, ,95 SUB TOTAL D.P.: , ,7 4.06,9 4.37, ,4

50 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V TOTAL PROGRAMA: , , , , ,59

51 PROGRAMA 2 SERVCOS DE CONTROL Y AUDTORÍA Prestar un servicio de examen posterior, sistemático y profesional de las actividades administrativas, financieras y de resultados de la gestión, llevadas a cabo por la Alcaldía del Municipio Baruta, con el fin de evaluarlas, verificando la conformidad de las mismas con la normativa que le es aplicable, realizando intervenciones que se traduzcan en acciones y recomendaciones que fortalezcan el sistema de control interno y coadyuven en el cumplimiento de los fines y metas de la Alcaldía, de la manera más eficiente y económica posibles y con estricto apego al orden jurídico establecido.

52 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: Objetivo General del Programa: Código Presupuestario del Programa: 0.2 SERVCOS DE CONTROL Y AUDTORíA Objetivos Especificos: Responsable Programa: DRECCóN DE CONTROL Y AUDTORíA Responsable del Programa: Plantemiento del Problema: MARA MONSERRAT GALANTE MEDNA Código Presupuestario de la Actividad: Proyecto/Acciones Administrativas: DRECCÓN Y COORDNACÓN GASTO DE FUNCONAMENTO ASSTR A ACTOS DE CONTRATACÓN CON CARÁCTER DE OBSERVADOR ATENDENDO LAS NVTACONES REALZADAS POR LA DVSÓN DE CONTRATACONES DOCUMENTO 4 0,00.290,7 54,82 0,00.444, REVSAR LAS ACTAS DE ENTREGA SUSCRTAS DE CONFORMDAD CON LO DSPUESTO EN LAS NORMAS PARA REGULAR LA ENTREGA DE LOS ÓRGANOS Y ENTDADES DE LA ADMNSTRACÓN PÚBLCA Y DE SUS RESPECTVAS OFCNAS Y DEPENDENCAS DOCUMENTO 4 0,00.2,22 34,55 0,00.255, REALZAR LA REVSÓN ADMNSTRATVA Y FÍSCA EN EL STO DE EJECUCÓN DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNCPAL Y EFECTUAR CONTROLES PERCEPTVOS COMO AUXLARES DEL CONTROL POSTEROR POR RAZONES CONSTRUCTVAS DOCUMENTO 4 0,00 7,25 2,07 0,00 9, EJERCER LA POTESTAD DE NVESTGACÓN DONDE SE DETECTE LA PRESUNTA COMSÓN DE ACTOS, HECHOS U OMSONES CONTRAROS A UNA DSPOSCÓN LEGAL O SUBLEGAL(DESPACHO) DOCUMENTO 4 0,00 36,47 37,98 0,00 354, ABSOLVER CONSULTAS VARAS SOBRE MATERAS DE LA COMPETENCA DEL ÓRGANO DE CONTROL NTERNO DOCUMENTO 4 0,00 556,75 0,00 0,00 556, COMPROBAR LA SNCERDAD Y EXACTTUD DE LAS RENDCONES DE LOS FONDOS EN ANTCPO PRESENTADAS POR LAS DFERENTES UNDADES EJECUTORAS DE LA ALCALDÍA DOCUMENTO ,00 949,42 3,93 0,00.063, GARANTZAR EL RECURSO PRESUPUESTARO DEL PERSONAL PARA EL FUNCONAMENTO DE LA UNDAD PAGO ,88 0,00 0,00 0, , ATENDER LOS DFERENTES REQUERMENTOS RECBDOS DE LOS CUDADANOS DOCUMENTO 4 0,00.72,00 206,52 0,00.927,52

53 REPUBLCA BOLVARANA DE VENEZUELA PLAN OPERATVO ANUAL 205 ALCALDA DEL MUNCPO BARUTA V DRGR Y COORDNAR LA GESTÓN ADMNSTRATVA PARA GARANTZAR EL FUNCONAMENTO DE LA DRECCÓN DOCUMENTO 4 0,00 22,80 26,6 0,00 248, DSEÑAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE AUDTORA NTERNA A LAS DFERENTES DEPENDENCAS DE LA ALCALDÍA REVSÓN DE PROGRAMA ,00 964,48 5,73 0,00.080, COORDNAR LOS PROCESOS DE CONTROL POSTEROR (GESTÓN, OPERATVO, FNANCERO, PRESUPUESTARO, ENTRE OTROS) DOCUMENTO , ,2.00,77 0, , ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATVO Y PRESUPUESTO ANUAL, NFORMES TRMESTRALES DE LA EJECUCÓN FÍSCA, MEMORA Y CUENTA ANUAL DE LA DRECCÓN, DE ACUERDO A LOS LNEAMENTOS Y SUMNSTRAR NFORMACÓN PARA ELABORAR LOS MANUALES ADMNSTRATVOS DOCUMENTO ,00 474,72 56,97 0,00 53,69 SUB TOTAL D.P.: , ,40.949,95 0, ,23