INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN SGSSO PEC-EXCELENCIA / OHSAS

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1 INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN SGSSO PEC-EXCELENCIA / OHSAS ANTECEDENTES GENERALES Empresa Adherente 2206 Dirección Programa / Norma 2 de mayo # 064, comuna de Puente Alto - Santiago Chile PEC Empresa de Excelencia / OHSAS 8.00 N Informe CER030_2206_204 Representante Roberto Morales B. Jefe Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente Sitio (s) Auditado (s) Casa Central Auditor Líder Benicia Bianchi V. 2 de mayo # 064, comuna de Puente Alto Fecha de Auditoría Auditor (es) Adicional (es) 26 y 27 de mayo Este reporte es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor, representante del cliente, Gerencia de Clientes y el Depto. de Sistemas de Gestión de Mutual de Seguridad. 2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Los objetivos de la auditoría desarrollada fueron: Confirmar que el sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) de Puente Alto Ingeniería y Servicios Ltda. (PAIS) cumple con los requisitos del Programa Empresa Certificada de Excelencia/OHSAS 8.00/07. Constatar que el sistema de gestión contribuye al logro de la política y los objetivos de SSO de la empresa. 3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN Confirmar que el sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) de PAIS define y documenta el siguiente alcance para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Servicios de mantenimiento en las instalaciones correspondientes a líneas y subestaciones en sistemas de transmisión y distribución. Servicios en los departamentos de transmisión y distribución de energía eléctrica. Departamento de Sistemas de Gestión Páginas: Página de 5

2 RESUMEN EJECUTIVO El presente informe describe las acciones que desarrolla PAIS en materias de seguridad y salud ocupacional (SSO) a través de su sistema de gestión SSO. Como resultado de la revisión documental y las visitas a las instalaciones, se informan 5 desviaciones de No Conformidad, Observación y 2 Oportunidades de Mejora, para lo cual la empresa deberá preparar y enviar un Informe al Depto. de Sistema de Gestión de Mutual, con los planes de acción, a través de los cuales, la empresa se compromete a dar tratamiento de los hallazgos evidenciados durante el proceso de auditoría. Dichos planes de acción, deben ser remitidos con un plazo no superior a 30 días corridos a contar de la recepción de este informe, de acuerdo al reglamento de Certificación PEC Excelencia el cual adjuntamos. Páginas: Página 2 de 5

3 INFORME HALLAZGOS EVIDENCIAS DE NO CONFORMIDADES N REQUISITO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS 4.3. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles De la Matriz de Riesgos RG-GE-04 Versión no se logra evidenciar que la empresa considere en su metodología de identificación de peligros evaluación de riesgos y determinación de controles, cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la implementación de los controles necesarios. Adicionalmente no se incluye una segregación en el proceso de evaluación de los riesgos, vale decir todos los riesgos asociados a la actividad son evaluados conjuntamente sin poder determinar grado de exposición y/o severidad del daño. A modo de ejemplo: Para las actividades de transito en las instalaciones de la sede, se incluye los siguientes riesgos caídas del mismo nivel, golpes por o con exposición a radiación UV. Daño: lesiones múltiples. Para lo anterior, es que no se evidencia que la empresa mantenga controles específicos para la exposición UV, según, lo establece el DTO 487/ MINSAL, Apruébese la Guía Técnica sobre Radiación Ultravioleta de Origen Solar. Además, no existe una identificación con respecto a los incidentes provocados por situaciones de emergencias y del personal contratista (casino). Del Procedimiento PI-GE Disposiciones Legales del se evidencia que el registro Normativa Vigente RG-GE-00, no se encuentra implementado Identificación de Requisitos Legales Evaluación del cumplimiento legal El CPHS no mantenía vigente el programa de actividades, adicionalmente algunos de los incidentes ocurridos no han sido investigados por éste (Art 24 DS 54/69 Aprueba el reglamento para la constitución y Funcionamiento de los comités paritarios de higiene y Seguridad). Además, en la matriz 07 no se incluyen, entre otros, los siguientes cuerpos legales, como tampoco sus evaluaciones: DTO 804/2 MINSAL, Aprueba Norma Técnica de Identificación y Evaluación de Factores de Riesgos de Trastornos Músculo Esqueléticos Relacionados con el Trabajo, de Extremidad Superior. DTO 487/ MINSAL, Apruébese la Guía Técnica sobre Radiación Ultravioleta de Origen Solar. RES 336/3, MINSAL, Aprueba protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo. CIR 2345/07, SUSESO, Accidente graves y fatales. DTO 977/97, MINSAL, Reglamento Sanitario de los Alimentos. Páginas: Página 3 de 5

4 Recursos, roles responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad Control de s Según indica el manual mn-ge-00 v del SGI en su punto 5.5. responsabilidades y autoridades están definidas en el organigrama de la empresa, sin embargo, se evidencia que el equipo del departamento de prevención de riesgos no se encuentra considerado, vale decir, no se incluye el Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente y a los encargados de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Se observó que el listado maestro de documentos se encontraba desactualizado, en algunos de los documentos no coincidía la versión en la intranet versus la versión en magnético, por ejemplo: PI-GE-00 IPER V9 versión actual 0. DO edición 2. Además, no se logra visualizar en el sistema que se establezca una metodología para el control de documentación de origen externo No conformidad, acción correctiva y acción preventiva PI-GE Servicio No Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. Punto 2.4 a) incidentes en seguridad: cada vez que ocurra un incidente, el Jefe de Departamento de Prevención de Riesgos y Medioambiente, basándose en el daño real o potencial que provocó o pudo haber provocado el incidente, decide si se genera una No Conformidad para evitar la recurrencia de la situación (Ver procedimiento Investigación de Incidentes). No obstante lo anterior, algunos de los incidentes con daño real o potencial, indicados en la estadística mensual de la empresa, no cuentan con una No Conformidad, como por ejemplo, el accidente del Sr. Rodrigo Sepúlveda Acuña EVIDENCIAS DE OBSERVACIÓN N REQUISITO NORMA DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Objetivos metas y programas Del documento objetivo y alcance del sistema de gestión integrado de agosto 203, si bien la organización establece objetivos y metas documentados, no se logra visualizar un objetivo consistente con el compromiso indicado en su Política Gestión Integrada (Agosto 203) respecto del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. EVIDENCIAS DE OPORTUNIDAD DE MEJORA N REQUISITO NORMA DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA Comunicación, participación y Consulta Competencia, formación y toma de conciencia Se debería potenciar las instancias de reunión del comité paritario, a fin de dar a conocer las principales responsabilidades que deben realizar los integrantes del CPHS. Se debería proporcionar formación al nuevo responsable del sistema de gestión, a fin de mantener las competencias necesarias de acuerdo a la normativa vigente y del sistema de gestión integrado de la empresa. Páginas: Página 4 de 5

5 4. CONCLUSIONES: Al cierre del proceso de auditoría de certificación, se concluye que la organización cuenta con sistema de gestión en conformidad del PEC Excelencia, basado en la Norma OHSAS 800:2007, el cual se encuentra implementado y certificado, por parte de un ente externo. Destacamos el nivel de conocimiento e interés de parte del personal entrevistado durante el proceso de auditoría en conjunto con el Departamento de Prevención de Riesgos. Respecto de la evaluación de requisitos legales y otros, se requiere un permanente control de dicho proceso, tomando en cuenta las repercusiones directas que pudiesen tener en la seguridad y salud de los trabajadores, más las asociadas a las infracciones por parte de los organismos fiscalizadores. La empresa debe mantener metodologías que aseguren el cumplimiento de los requerimientos legales como también de retroalimentación de estos y de nuevas normativas. Por otra parte, se debe definir e implementar un mecanismo de control documentario que asegure que las versiones que mantenga la organización sean las vigentes y no ocasione desviaciones por mantener documentos de carácter de obsoleto. Finalmente, el Equipo Auditor agradece todas las facilidades entregadas para el desarrollo y termino de esta auditoría. Asimismo se deja constancia que esta auditoría se realiza con carácter muestreal, de modo que puede haber desviaciones que durante la auditoría no se detectaron, lo cual no exime a la empresa de la responsabilidad y la verificación permanente del cumplimiento y una constante atención a las exigencias del PEC Excelencia. Benicia Bianchi V. Consultor de Sistemas de Gestión Subgerencia Gestión de Riesgos Gerencia de SSOMA Páginas: Página 5 de 5

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