INTEGRAL PRESENTACIÓN CARTILLA N 5 SISTEMA DE GESTIÓN

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2 PRESENTACIÓN CARTILLA N 5 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 2 La Institución Universitaria Pascual Bravo, enmarcada desde su plan de desarrollo y en su visión institucional, tiene como meta ser una institución acredita da en alta calidad y certificada en su sistema de gestión integral que contempla dentro de la estrategia número seis, el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral, meta que se viene cumpliendo desde el año 2010, en la cual la entidad fue certificada en la ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009, y recerificada en el año 2013 gracias al compromiso de la alta dirección y a los funcionarios de la institución. Hoy la Institución enfrenta retos como son los establecidos por el Decreto 2482 de 2012, el cual establece los lineamientos para la integración de la planeación y la gestión dentro de las instituciones públicas, así mismo, acorde al Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, dentro del cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano (MECI),...en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 87 de 1993 (Artículo 1º). Es por esto que hoy a través de la cartilla número cinco se pretende continuar con la socialización y sensibilización en el mantenimiento y la mejora continua de los sistemas de gestión integral y que esta se convierta en una guía para los funcionarios en cuanto a los temas de calidad. 3

3 Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialmente con la formación de Continuando con la implementacion del Sistema de Gestión Integral en la institucion Universitaria Pascual Bravo, poniendo especial énfasis en la transparencia de procesos, la información al usuario la presentamos de manera clara y oportuna, somos una entidad de puertas abiertas y nos encaminamos hacia la acreditación y el reconocimiento público. De acuerdo con lo anterior, en este año se viene realizando el acompañamiento técnico por parte de expertos externos para la revisión y mejoramiento de los procesos Institucionales que incluye, además la identificación, evaluación y seguimiento a los riesgos identificados en cada proceso y a los riesgos de corrupción. 4 procesos y en busca de la excelencia académica, a través de modelos pedagógicos dinámicos que respondan a las necesidades de la región y del país. En el 2020 seremos una institución pública de educación superior con acreditación de alta calidad institucional y de sus programas académicos, mediante la modernización, innovación y la incursión a nivel internacional, con un sistema de gestión integral certificado, con transparencia y responsabilidad social. 5

4 La Institución Universitaria Pascual Bravo tiene como política de Gestión Integral, garantizar la prestación de los servicios educativos de formación integral, equitativa y pertinente a través de programas de calidad, promoviendo la formación, investigación, extensión e internacionalización, mediante la autoevaluación y el mejoramiento continuo en sus procesos y servicios, acorde con la normativa legal vigente. Desarrollar, implementar y aplicar medios y tecnologías de información y Comunicaciones para el fortalecimiento de los procesos institucionales de docencia, investigación, extensión y gestión administrativa, acorde con los lineamientos estatales, las directrices institucionales y las innovaciones tecnológicas vigentes. Consolidar la presencia de la Institución Universitaria Pascual Bravo en el ámbito regional, nacional e internacional, mediante la prestación de servicios culturales y académicos, fortaleciendo así la movilidad nacional e internacional, y la realización de alianzas estratégicas y convenios de cooperación. Implementar la cultura del liderazgo, bajo los principios éticos y procesos de gestión transparentes. Lograr un sistema educativo articulado, coherente y contextualizado en los diferentes niveles de formación que permita la formación integral de los estudiantes de la Institución Universitaria Pascual Bravo, en un contexto democrático, pacífico y pluralista. Desarrollar y fortalecer los procesos de investigación, tecnología e innovación, con el propósito de fomentar un pensamiento crítico e innovador, de acuerdo con el contexto de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Desarrollar la extensión y la proyección social, mediante la construcción de un proceso orientado al fortalecimiento de la sociedad, a partir de la transferencia del conocimiento. 6 7

5 VALORES INSTITUCIONALES RESPETO EQUIDAD 8 SOLIDARIDAD COMPETITIVIDAD PARTICIPACIÓN CREATIVIDAD TRANSPARENCIA PLURALIDAD 9

6 MAPA DE PROCESOS VERSIÓN 008 URÍ 10 11

7 En las entidades públicas estamos implementando diferentes sistemas de gestión basados de normas nacionales e internacionales como: ISO/IEC17025, ISO 9001, NTCGP 1000 ISO ISO ISO MECI 2014 MIPYG, entre otras. Estos modelos tienen varios aspectos comunes; pero hay un elemento integrador base de SGI: el Enfoque basado en procesos o GERENCIA DE PROCESOS. 12 El Gobierno Nacional como mejoramiento contínuo en la administración pública, a través de dicha norma busca el fortalecimiento de herramientas de gestión. Entendiendo como herramientas gerenciales proporcionadas desde el nivel Nacional para el mejoramiento de las entidades públicas NTCGP1000:2009, MECI2014, SISTEDA, MIPYG. 13

8 SGC Sistema de Gestión de la Calidad Ley 872 de Decreto 4110 de Decreto 4485 de Procesos SISTEDA Sistema de Desarrollo Administrativo Ley 489 de Decreto 2482 del 2012 MIPYG: 2012 SCI Sistema de Control Interno Ley 87 de Decreto 1599 de 2005 MECI

9 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 El MECI concibe el control Interno como un conjunto de elementos Interrelacionados, donde interviene todos los servidores de la entidad, como responsables de control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente el cumplimiento de de los objetivos instituciona les y la contribución de éstos a los fines esenciales del estado;a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la manera oportuna, las debilidades que se presentan en el que hacer institucional. OBJETIVO GENERAL DE MECI Proporcionar una estructura que especifique los elementos necesarios para contribuir y fortalecer el Sistema de Control Interno en las Organizaciones obligadas por la ley 87 de 1993, a través de un modelo que determine los parámetros de Control necesarios para que al interior de las entidades se establezcan acciones politicas, métodos, procedimientos, mecaismos de prevención, verificación y evaluación en procura del mejoramiento continuo de la administración pública. A través de el Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, se adopta la actulización de modelo estandar de control interno-meci, el cual cuenta con un Manual Técnico a través del cual se definen los lineamientos y las metodologias necesarias para que las entidades establezcan, implementen y fortalezcan el sistema de Control Interno. Esta actulización, que fue aprobada por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, contribuirá al mejoramiento de la gestión de las entidades de la Administración Pública

10 Decreto 2145 de 1999 Constitución Política y Artículos 209 y 269. Ley 489 de 1998 Decreto 2539 de 2000 Decreto 1826 de 1994 Decreto 1537 de 2000 Ley 87 de 1993 Decreto 1599 de 2005 Decreto 943 de

11 CAMBIO DE LA ESTRUCTURA MECI MECI 3 subsistemas 2 Módulos, 1 eje transversal 9 Componentes 29 Elementos de Control 20 Actualizado 6 Componentes 13 elementos de Control 21

12 ESTRUCTURA DEL MODELO MECI

13 Control de planeación y gestión SISTEMA DE CONTROL INTERNO Evaluaión y Seguimiento 24 25

14 , y líderes de los procesos. Equipo MECI y líderes de los procesos. Talento Humano y Directivos. Comité de control interno, equipo MECI, representante de la dirección y líderes de los procesos. Equipo MECI y líderes de los procesos. Equipo MECI y líderes de los procesos

15 Dentro de este Módulo de Control, se encuentran los componentes y elementos que permiten asegurar de una manera razonable, que la planeación y la ejecución de la misma en la entidad tendrán los controles necesarios para su realización. Uno de sus objetivos principales de este módulo es introducir en la cultura organizacional el control a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evalución. y líderes de los procesos. y líderes de los procesos

16 Dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social con el suministro de productos y/o con la prestación de servicios a cargo de las entidades. NTCGP 1000 (2-1) MECI (1.1) Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión y prioridades de Gobierno, proporcionando lineamientos para su implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación sectorial e institucional, tanto cuatrienal como anual. 30 MIPYG Proporcionar una estructura que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno en las organizaciones obligadas por la Ley 87 de 1993, a través de un modelo que determine los parámetros de control necesarios para que al interior de las entidades se establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura del mejoramientocontinuo de la administración pública. 31

17 Certificados de ICONTEC 32 33

18 RESOLUCIÓN RECTORAL DE MAYO DE 2015 Por medio de la cual se modifica la resolución 300 del 3 de julio de 2007 En esta resolución se realiza una modificación al Sistema de Gestión Integral y a sus integrantes

19 36 37

20 38 39

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