EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP

Transcripción

1 1. Objeto alcance de aplicación 1. Objeto alcance de aplicación 1. Objeto 1. Objeto campo de aplicación 1.1 Generalidades Aplicaciones 1. Objeto alcance de aplicación Objeto alcance de aplicación 2. Referencias normativas 2. Referencias normativas 2. Normas de referencia 2. Normas de referencia 3. Términos definiciones 4. Sistema de Gestión de la Calidad (solo 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentación (Solo Generalidades Términos definiciones Organización Sistema de Gestión Organización Sistema de Gestión Sistema de gestión Sistema de gestión documentos 3. Definiciones 3. Definiciones 4. Sistema de Gestión de la Calidad (solo 4.1 Requisitos generales 4. Elementos sistema de gestión en seguridad salud ocupacional 4.1 Requisitos generales Documentación Documentación Manual de la Calidad Sistema de gestión documentos 4.3 documentos Control de documentos Control de documentos datos registros Generalidades registros 4. Registros administración registros de 5. Responsabilidad de la (solo Compromiso de la Sistema de gestión Sistema de gestión Política de calidad responsabilidad Organización Sistema de gestión

2 Sistema de gestión d) e) 5.2 Enfoque al cliente Revisión de los pedidos, ofertas contratos Aspectos Requisitos legales otros requisitos Planificación para la identificación de peligros, evaluación control de riesgos Requisitos legales otros Política de la calidad Sistema de gestión 4.2 Política ambiental 4.2 Política de seguridad salud ocupacional d) e) 5.4 Planificación (Solo 4.3 Planificación (Solo 4.3 Planificación (Solo Objetivos de la Calidad Objetivos, metas programas Objetivos Planificación sistema de gestión de la calidad Sistema de gestión Objetivos, metas programas Objetivos Programas de gestión en salud seguridad industrial

3 5.5 Responsabilidad, comunicación (Solo 4.1.5, f), h) Organización 5. Responsabilidad 4.1.5, f), h) responsabilidad Representante de la i) responsabilidad i) Generalidades 5. Comunicación interna Organización Comunicación Consulta comunicación Generalidades Información para la revisión Resultados de la revisión 6. Gestión de los recursos (Solo 4.10 Mejora 6.1 Provisión de recursos 4.10 Mejora responsabilidad

4 Revisión de los pedidos, ofertas contratos Servicio al cliente Métodos de ensao validación de los métodos Informe de los resultados - Generalidades 6.2 Recursos humanos(solo Personal Generalidades Personal Competencia, formación toma de conciencia Competencia, toma conciencia formación de Personal Competencia, formación toma de conciencia Entrenamiento, conscientización competencia Personal d) k) e) Infraestructura Organización Instalaciones condiciones responsabilidad Estructura responsabilidades

5 6.4 Ambiente de trabajo Instalaciones condiciones 7. Realización (Solo Requisitos técnicos (solo 4.4 Implementación operación Planificación de la realización Generalidades 4. Control Implementación operación Control Operativo 4.1.5, , 5.9 d) 4.1, 5.4, Procesos relacionados con el cliente (Solo Determinación de los requisitos relacionados con el 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 5.4, 5.9, Aspectos Requisitos legales otros requisitos Control Revisión de los requisitos relacionados con el 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 5.4, 5.9, 0 4. Aspectos Control Comunicación con el cliente 4.4.2, 4.4.4, 4.5, 4.7, Comunicación Diseño desarrollo (Solo Compras (Solo 5.0, 5.4, Control Proceso de compras.1,.2,.4 4. Control Información de las compras.3 4. Control

6 7.4.3 Verificación de los s comprados.2 Compras de servicios de suministros 4. Control 7.5 Producción prestación servicio (Solo Generalidades Personal Métodos de ensaos de validación de los métodos Equipos items de ensao o resultados en ensao de 7. Control de la producción de la prestación servicio Control Validación de los procesos de la producción de la prestación servicio Control 7. Identificación trazabilidad items de ensao o Propiedad cliente Organización items de ensao o

7 7.5.5 Preservación Compras de servicios de suministros items de ensao o Informe de los resultados 4. Control 7.6 dispositivos de seguimiento Métodos de ensao validación de los métodos Equipos 4. Seguimiento 8. Medición, análisis mejora (Solo Mejora Métodos de ensao validación de los métodos resultados de ensao de 4.5 Verificación 4.5 Verificación acción correctiva 8.1 Generalidades Seguimiento 8.2 Seguimiento (Solo 4.10 Mejora Satisfacción cliente Auditoria Interna Auditorias internas Auditoria Interna Auditoria Seguimiento de los procesos Auditorias internas resultados de ensao de Seguimiento Evaluación cumplimiento legal 4. Medición seguimiento desempeño

8 8.2.4 Seguimiento Subcontratación de ensaos de calibraciones Compras de servicios de suministros trabajos de ensao o de calibraciones no conformes Equipos items de ensao o resultados de ensao de Seguimiento Evaluación cumplimiento legal 4. Medición seguimiento desempeño 8.3 Control conforme no 4.9 Control de trabajos de ensaos o de calibraciones no conformes Preparación respuesta ante emergencias No conformidad, acción correctiva acción preventiva Preparación respuesta ante emergencias Accidentes, casi accidentes, no conformidades acciones 8.4 Análisis de datos Mejora (Solo Mejora continua Acción correctiva Mejora resultados de ensao de Mejora Mejora 4. Seguimiento Politica ambiental Objetivos, metas programas No conformidad, acción correctiva acción preventiva

9 8. Acción preventiva Control de trabajos de ensaos o de calibraciones no conformes 4. No conformidad, acción correctiva acción preventiva