INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 SETIEMBRE 2018

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1 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 SETIEMBRE 2018 P á g i n a 1 285

2 INDICE INTRODUCCIÓN SECCIÓN DE INGRESOS 4 SECCIÓN DE EGRESOS 8 SECCIÓN COMPLEMENTARIA 34 I Ingresos 35 II Egresos Presupuesto Laboral Presupuesto Operativo y de Inversiones 71 Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional 73 Programa 02: Mantenimiento y operación de Acueductos 126 Programa 03: Inversiones 193 Programa 04: Mantenimiento y operación de Alcantarillado 264 Programa 05: Hidrantes Servicio de la deuda 285 Página 2

3 INTRODUCCIÓN En cumplimiento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, a los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica, a las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados y a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Públicos N DC-DFOE, Resolución R-DC de la Contraloría General de la República, se presente el Presupuesto Ordinario El total de ingresos y egresos estimados para el período 2019 son por el monto de miles tal y como se observa en el siguiente detalle: Presupuesto Ordinario 2019 Comparativo Ingresos-Egresos En miles de colones Detalle Ingresos Egresos Fondos AyA 212,453, ,453, Fondos propios 208,059, ,059, Hidrantes 4,394, ,394, Fondos Específicos 38,292, ,292, Reservas Específicas 18, , Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillados Sanitario ,486, ,486, Programa de Agua No Contabilizada BCIE ,513, ,513, Donación Emiratos Árabes 1,288, ,288, Programa de Agua Potable y Saneamiento: 29,985, ,985, Proyecto Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana: JICA 1,598, ,598, Banco Nacional de Costa Rica JBIC 16,372, ,372, BID ,958, ,958, Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbano BID , , Programa Agua Potable Área Rurales (FECASALC) 7,378, ,378, Fondos Asignaciones Familiares 2,500, ,500, Total 253,246, ,246, Página 3

4 Sección de ingresos Página 4

5 PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 CLASIFICADOR DE INGRESOS (EN MILES DE COLONES) CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO INGRESOS CORRIENTES PORCENTAJE DE DISTRIBUCION INGRESOS NO TRIBUTARIOS 176,287, Venta de bienes y servicios 173,907, Venta de bienes 131,222, Venta de agua potable 131,222, Venta de Servicios 42,685, Servicios Comunitarios 37,105, Servicio de Alcantarillado Sanitario 36,662, Servicios de instalación y derivación de agua 8, Nuevos Servicios 434, Venta de Otros Servicios 5,580, Venta de Otros Servicios 5,580, Desconexiones 693, Reconexiones 693, Administración Plantas de Tratamiento 156, Análisis de laboratorio 232, Servicio de Hidrantes 3,804, Ingresos de Propiedad 1,445, Intereses S/ Títulos Valores 1,272, Intereses S/ Títulos Valores Gobierno Central 1,272, Intereses y Comisiones sobre Préstamos 23, Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Gobiernos Locales 23, Otras Rentas de Activos Financieros 150, Interes sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 150, Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones 925, Multas y Sanciones 925, Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios 925, Otros Ingresos No Tributarios 9, Reintegros de Efectivo Ingresos varios no específicos 9, Total Ingresos Corrientes 176,287, Página 5

6 PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 CLASIFICADOR DE INGRESOS (EN MILES DE COLONES) CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO PORCENTAJE DE DISTRIBUCION INGRESOS DE CAPITAL RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 68, Recuperación Préstamos al Sector Público 68, Recuperación Préstamos Concedidos a Gobiernos Locales 68, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9,192, Transferencias de Capital Sector público 4,098, Transferencias de Capital Gobierno Central 1,598, Transferencias de Capital Gobierno Central JICA 1,598, Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 2,500, Asignaciones Familiares 2,500, Transferencias de capital sector externo 5,093, Otras transferencias de capital sector externo FECASALC 5,093, Total Ingresos de Capital 9,260, FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO INTERNO 16,372, Préstamos Directos 16,372, Préstamos directos instituciones públicas financieras 16,372, Banco Nacional de Costa Rica 16,372, FINANCIAMIENTO EXTERNO 6,187, Préstamos Directos 6,187, Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo 6,187, Préstamo BCIE ,766, Banco Interamericano de Desarrollo Préstamo BID ,460, Préstamo BCIE-2129 (RANC) 960, Otros Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo Préstamo KFW Préstamo Japonés 0.00 Página 6

7 PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 CLASIFICADOR DE INGRESOS (EN MILES DE COLONES) CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO PORCENTAJE DE DISTRIBUCION RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 45,137, Superávit Específico 45,137, Préstamos Externos 5,448, Préstamo BID 1,175, BID ,175, Préstamo BCIE 4,272, BCIE ,720, BCIE-2129 (RANC) 1,552, Transferencias Sector Externo 2,284, Fondo Español de Cooperación para agua en América Latina y el Caribe (FECASALC) 2,284, Superávit AYA 35,508, Partidas Específicas 18, Donaciones 1,288, Donación Emiratos Árabes 1,288, Hidrantes 589, Total Financiamiento 67,698, Total General de Ingresos 253,246, Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros Página 7

8 Sección de egresos Página 8

9 Presupuesto Ordinario 2019 Consolidado En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Renumeraciones 74,014, Remuneraciones Básicas 29,597, Sueldos Cargos Fijos 23,314, Jornales 1,902, Servicios Especiales 4,323, Suplencias 57, Remuneraciones Eventuales 3,157, Tiempo Extraordinario 2,696, Recargo de Funciones 31, Disponibilidad Laboral 396, Dietas 33, Incentivos Salariales 24,663, Retribución Años Servidos 9,046, Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 5,689, Decimotercer Mes 4,414, Salario Escolar 4,074, Otros Incentivos Salarios 1,438, Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 8,872, Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 4,899, Contribución Patronal IMAS 264, Contribución Patronal INA 794, Contribución Patronal FODESAF 2,648, Contribución Patronal BPDC 264, Contribuciones Patronales A Fondos De Pensiones Y Otros Fondos De Capitalización 7,723, Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 2,690, Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 794, Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 1,589, Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 2,648, Servicios 64,770, Alquileres 7,894, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2,263, Alquiler maq.equipo Mobiliario. 2,793, Alquiler equipo cómputo 1,991, Alquiler y derechos para telecomunicaciones 803, Otros alquileres 43, Página 9

10 Presupuesto Ordinario 2019 Consolidado En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Servicios Básicos 14,760, Servicio de agua y alcantarillado 2, Servicios energía eléctrica 13,420, Servicio correo 3, Servicio telecomunicaciones 724, Otros servicios básicos 609, Servicios Comerciales y Financieros 3,036, Información 962, Publicidad y propaganda 63, Impresión, encuadernación y otros 99, Transporte de bienes 45, Servicios aduaneros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1,809, Servicios de transferencia electrónica de información 54, Servicios de Gestión y Apoyo 20,278, Servicios médicos y de laboratorio 81, Servicios jurídicos 46, Servicios ingeniería 6,374, Servicios en ciencias económicas y sociales 926, Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1,862, Servicios generales 7,382, Otros servicios de gestión y apoyo 3,603, Gastos de Viaje Y Transporte 3,835, Transporte dentro país 144, Viáticos dentro país 3,611, Transporte en exterior 33, Viático en exterior 47, Seguros, Reaseguros Y Otros Obligaciones 807, Seguros 807, Capacitación Y Protocolo 514, Actividades capacitación 278, Actividades protocolarias y sociales 235, Gastos de representación institucional Mantenimiento Y Reparación 9,984, Mantenimiento de edificios y locales 850, Mantenimiento de instalaciones y otras obras 6,106, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 710, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 792, Página 10

11 Presupuesto Ordinario 2019 Consolidado En miles de colones Partida y Presupuesto Descripción Subpartida Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 131, Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 89, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 973, Mantenimiento y reparación de otros equipos 330, Impuestos 395, Impuestos sobre bienes inmuebles 104, Otros Impuestos 290, Servicios Diversos 3,263, Servicios de Regulación 3,170, Intereses Moratorios y Multas 21, Deducibles 35, Otros Servicios No Específicados 37, Materiales y Suministros 12,831, Productos Químicos y Conexos 1,885, Combustibles y lubricantes 1,564, Productos farmacéuticos y medicinales 87, Tintas, pinturas y diluyentes 151, Otros productos químicos 81, Alimentos y Productos Agropecuar. 47, Productos agroforestales 15, Alimentos y bebidas 32, Alimentos p/ animal Materiales y productos de uso en la construcción y 5,121, Materiales y productos metálicos 1,670, Materiales y productos minerales y asfálticos 1,278, Madera y sus derivados 84, Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 402, Materiales y productos de vidrio 11, Materiales y productos de plástico 1,621, Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 51, Herramientas,Repuestos y Accesorios. 1,725, Herramientas e instrumentos 185, Repuestos y accesorios 1,540, Bienes para la Produc.y Comercial. 1,479, Materia Prima 1,479, Página 11

12 Partida y Subpartida Presupuesto Ordinario 2019 Consolidado En miles de colones Descripción Presupuesto Útiles y materiales de oficina y cómputo 193, Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 42, Productos de papel, cartón e impresos 124, Textiles y vestuario 1,280, Útiles y materiales de limpieza 186, Útiles y materiales de resguardo y seguridad 305, Útiles y materiales de cocina y comedor 7, Otros útiles, materiales y suministros diversos 431, Intereses y Comisiones 5,550, Intereses Sobre Préstamos 5,170, Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 1,717, Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 3,452, Comisiones y Otros Cargos 379, Comis.Y Otros Gastos 379, Bienes duraderos 78,677, Maquinaria, Equipo y Mobiliario 9,064, Maquinaria y Equipo Producción 2,863, Equipo Transporte 2,328, Equ. Comunicación 154, Equ.Y Mob. Oficina 188, Equ. Y Prog. Cómputo 216, Equ.Sanit.Lab.Invest. 354, Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 9, Maquinaria Y Equipo Diverso 2,948, Construcciones,Adiciones y Mejora 61,237, Edificios 2,199, Instalaciones 58,299, Otras Const.Adic.Mej. 738, Bienes Preexistentes 6,256, Terrenos 6,256, Bienes Duraderos Diversos 2,118, Bienes Intangible 2,117, Otros bienes duraderos 1, Página 12

13 Partida y Subpartida Presupuesto Ordinario 2019 Consolidado En miles de colones Descripción Presupuesto Transferencia Corr. 1,665, Tranf. Corrientes Al Sector Público 200, Trans.Corr.Gob. Cent. 150, Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 50, Tranferecias Corrientes A Personas 20, Becas a Funcionarios 20, Prestaciones 793, Prestaciones Legales 368, Otras prestaciones a terceras personas 424, Otras Tranf.Co. Sector Privado. 641, Indemnizaciones 500, Reintegros o Devoluciones 141, Otras Tranf.Co. Sector Externo 10, Tranf. Cor. Org.Int. 10, Amortización 9,909, Amortización Préstamos 9,909, Amort.Prést.Inst.Púb.. 823, Amort.Prést.Set. Ext. 9,085, Cuentas Especiales 5,827, Sumas Sin Asignación Presupuest. 5,827, Sumas con destino específico s/asig.pres 5,827, Total 253,246, Página 13

14 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Renumeraciones 12,973, Remuneraciones Básicas 4,231, Sueldos Cargos Fijos 4,196, Suplencias 35, Remuneraciones Eventuales 221, Tiempo Extraordinario 164, Recargo de Funciones 7, Disponibilidad Laboral 16, Dietas 33, Incentivos Salariales 5,617, Retribución Años Servidos 1,905, Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,817, Decimotercer Mes 772, Salario Escolar 712, Otros Incentivos Salarios 409, Contribuciones Patronales al Desarrollo y la seguridad social 1,551, Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 857, Contribución Patronal IMAS 46, Contribución Patronal INA 138, Contribución Patronal FODESAF 463, Contribución Patronal BPDC 46, Contribuciones Patronales A Fondos De Pensiones Y Otros Fondos De Capitalización 1,350, Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 470, Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 138, Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 277, Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 463, Servicios 11,307, Alquileres 3,423, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 45, Alquiler maq.equipo Mobiliario. 929, Alquiler equipo cómputo 1,666, Alquiler y derechos para telecomunicaciones 769, Otros alquileres 12, Página 14

15 Partida y Subpartida Presupuesto Ordinario 2019 Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional En miles de colones Descripción Presupuesto Servicios Básicos 618, Servicios Energía Eléctrica 230, Servicio Correo 1, Servicio Telecomunicaciones 386, Otros Servicios Básicos Servicios Comerciales y Financieros 994, Información 869, Publicidad y propaganda 21, Impresión, encuadernación y otros 48, Transporte de Bienes 5, Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 37, Servicios de transferencia electrónica de información 12, Servicios de Gestión y Apoyo 3,468, Servicios médicos y de laboratorio 69, Servicios jurídicos 1, Servicios ingeniería 52, Servicios en ciencias económicas y sociales 443, Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1,576, Servicios generales 1,104, Otros servicios de gestión y apoyo 221, Gastos de Viaje Y Transporte 435, Transporte dentro país 22, Viáticos dentro país 334, Transporte en exterior 31, Viático en exterior 47, Seguros, Reaseguros Y Otros Obligaciones 795, Seguros 795, Capacitación Y Protocolo 425, Actividades capacitación 240, Actividades protocolarias y sociales 185, Gastos de representación institucional Mantenimiento Y Reparación 998, Mantenimiento de edificios y locales 75, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 17, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 51, Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 29, Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 13, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 786, Mantenimiento y reparación de otros equipos 24, Impuestos 91, Otros Impuestos 91, Página 15

16 Partida y Subpartida Presupuesto Ordinario 2019 Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional En miles de colones Descripción Presupuesto Servicios Diversos 56, Intereses Moratorios y Multas 15, Deducibles 35, Otros Servicios No Específicados 6, Materiales y Suministros 1,305, Productos Químicos y Conexos 88, Combustibles y lubricantes 37, Productos farmacéuticos y medicinales 32, Tintas, pinturas y diluyentes 17, Otros productos químicos 1, Alimentos y Productos Agropecuar. 22, Productos agroforestales 5, Alimentos y Bebidas 17, Materiales y productos de uso en la construcción y 24, Materiales y productos metálicos 5, Materiales y productos minerales y asfálticos 1, Madera y sus derivados 2, Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 12, Materiales y productos de vidrio 1, Materiales y productos de plástico 1, Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 1, Herramientas,Repuestos y Accesorios. 177, Herramientas e instrumentos 7, Repuestos y accesorios 169, Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 992, Útiles y materiales de oficina y cómputo 43, Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 30, Productos de papel, cartón e impresos 18, Textiles y vestuario 591, Útiles y materiales de limpieza 3, Útiles y materiales de resguardo y seguridad 230, Útiles y materiales de cocina y comedor 1, Otros útiles, materiales y suministros diversos 73, Intereses y Comisiones 1,514, Intereses Sobre Préstamos 1,514, Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 85, Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 1,428, Página 16

17 Partida y Subpartida Presupuesto Ordinario 2019 Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional En miles de colones Descripción Presupuesto Transferencia Corrientes 1,040, Tranf. Corrientes Al Sector Público 200, Trans ferencia corrientes Gobierno Central 150, Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 50, Tranferecias Corrientes A Personas 20, Becas a Funcionarios 20, Prestaciones 310, Prestaciones Legales 221, Otras prestaciones a terceras personas 89, Otras Transferencias Corrientes Sector Privado. 500, Indemnizaciones 500, Otras Transferencias Corrientes Sector Externo 10, Transferencias corrientes a organismos internacionales 10, Amortización 9,909, Amortización Préstamos 9,909, Amort.Prést.Inst.Púb.. 823, Amort.Prést.Set. Ext. 9,085, Total 38,050, Página 17

18 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 02: Mantenimiento, Comercialización de Acueductos En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Renumeraciones 40,579, Remuneraciones Básicas 15,631, Sueldos Cargos Fijos 14,389, Jornales 1,241, Remuneraciones Eventuales 2,442, Tiempo Extraordinario 2,107, Recargo de Funciones 12, Disponibilidad Laboral 322, Incentivos Salariales 13,403, Retribución Años Servidos 5,595, Restricción Ejercicio Liberal Profesión 2,476, Decimotercer Mes 2,421, Salario Escolar 2,235, Otros Incentivos Salarios 675, Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 4,866, Contribución Patronal al S.S. CCSS 9.25% 2,687, Contribución Patronal IMAS 145, Contribución Patronal INA 435, Contribución Patronal FODESAF 1,452, Contribución Patronal BPDC 145, Contribuciones Patronales A Fondos De Pensiones Y Otros Fondos De Capitalización 4,236, Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 1,476, Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 435, Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 871, Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 1,452, Servicios 39,758, Alquileres 3,462, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1,657, Alquiler maq.equipo Mobiliario. 1,623, Alquiler equipo cómputo 116, Alquiler y derechos para telecomunicaciones 33, Otros alquileres 30, Página 18

19 Página 19

20 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 02: Mantenimiento, Comercialización de Acueductos En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Servicios básicos 13,397, Servicio de agua y alcantarillado 1, Servicios energía eléctrica 12,467, Servicio correo 1, Servicio telecomunicaciones 319, Otros servicios básicos 607, Servicios comerciales y financieros 1,946, Información 51, Publicidad y propaganda 24, Impresión, encuadernación y otros 38, Transporte de bienes 33, Servicios aduaneros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1,763, Servicios de transferencia electrónica de información 35, Servicios de gestión y apoyo 9,242, Servicios médicos y de laboratorio 4, Servicios jurídicos 5, Servicios ingeniería 432, Servicios en ciencias económicas y sociales 6, Servicios generales 5,800, Otros servicios de gestión y apoyo 2,993, Gastos de viaje y de transporte 2,132, Transporte dentro del país 83, Viáticos dentro del país 2,048, Capacitación y protocolo 31, Actividades protocolarias y sociales 31, Mantenimiento y reparación 6,524, Mantenimiento de edificios y locales 698, Mantenimiento de instalaciones y otras obras 4,096, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 567, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 633, Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 98, Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 60, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 159, Mantenimiento y reparación de otros equipos 209, Impuestos 262, Impuestos sobre bienes inmuebles 100, Otros impuestos 161, Página 20

21 Página 21

22 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 02: Mantenimiento, Comercialización de Acueductos En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Servicios diversos 2,757, Servicios de regulación 2,744, Intereses moratorios y multas 1, Otros servicios no especificados 12, Materiales y Suministros 8,841, Productos químicos y conexos 1,541, Combustibles y lubricantes 1,343, Productos farmacéuticos y medicinales 46, Tintas, pinturas y diluyentes 112, Otros productos químicos 39, Alimentos y productos agropecuarios 15, Productos agroforestales 1, Alimentos y bebidas 14, Alimentos para animales Materiales y productos de uso en la construcción y 3,289, Materiales y productos metálicos 955, Materiales y productos minerales y asfálticos 962, Madera y sus derivados 53, Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 322, Materiales y productos de vidrio 8, Materiales y productos de plástico 952, Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 34, Herramientas,repuestos y accesorios 1,177, Herramientas e instrumentos 125, Repuestos y accesorios 1,052, Bienes para la producción y comercialización 1,479, Materia prima 1,479, Útiles, materiales y suministros diversos 1,337, Útiles y materiales de oficina y cómputo 117, Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 7, Productos de papel, cartón e impresos 94, Textiles y vestuario 671, Útiles y materiales de limpieza 172, Útiles y materiales de resguardo y seguridad 18, Útiles y materiales de cocina y comedor 4, Otros útiles, materiales y suministros diversos 250, Página 22

23 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 02: Mantenimiento, Comercialización de Acueductos En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Transferencia Corrientes 334, Prestaciones 192, Otras prestaciones a terceras personas 192, Otras Transferencias Corrientes. Sector Privado. 141, Reintegros o Devoluciones 141, Cuentas Especiales 1,879, Sumas Sin Asignación Presupuest. 1,879, Sumas con destino específico s/asig.pres 1,879, Total 91,392, Página 23

24 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 03: Inversiones En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Renumeraciones 16,538, Remuneraciones Básicas 7,971, Sueldos Cargos Fijos 3,203, Jornales 427, Servicios Especiales 4,323, Suplencias 18, Remuneraciones Eventuales 343, Tiempo Extraordinario 305, Recargo de Funciones 8, Disponibilidad Laboral 29, Incentivos Salariales 4,513, Retribución Años Servidos 1,175, Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,170, Decimotercer Mes 986, Salario Escolar 910, Otros Incentivos Salarios 270, Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 1,983, Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 1,095, Contribución Patronal IMAS 59, Contribución Patronal INA 177, Contribución Patronal FODESAF 592, Contribución Patronal BPDC 59, Contribuciones Patronales A Fondos De Pensiones Y Otros Fondos De Capitalización 1,726, Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 601, Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 177, Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 355, Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 592, Servicios 9,198, Alquileres 945, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 560, Alquiler maq.equipo Mobiliario. 195, Alquiler equipo cómputo 189, Alquiler y derechos para telecomunicaciones Otros alquileres Página 24

25 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 03: Inversiones En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Servicios Básicos 32, Servicio de agua y alcantarillado Servicios energía eléctrica 20, Servicio correo Servicio telecomunicaciones 11, Otros servicios básicos Servicios Comerciales y Financieros 84, Información 34, Publicidad y propaganda 18, Impresión, encuadernación y otros 10, Transporte de bienes 5, Servicios aduaneros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 9, Servicios de transferencia electrónica de información 7, Servicios de Gestión y Apoyo 6,775, Servicios médicos y de laboratorio 4, Servicios jurídicos 40, Servicios ingeniería 5,878, Servicios en ciencias económicas y sociales 477, Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 285, Servicios generales 67, Otros servicios de gestión y apoyo 21, Gastos de Viaje Y Transporte 1,030, Transporte dentro país 24, Viáticos dentro país 1,003, Transporte en exterior 2, Viático en exterior Seguros, Reaseguros Y Otros Obligaciones 5, Seguros 5, Capacitación Y Protocolo 56, Actividades capacitación 38, Actividades protocolarias y sociales 18, Mantenimiento Y Reparación 219, Mantenimiento de edificios y locales 16, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 3, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 81, Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 1, Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 10, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 19, Mantenimiento y reparación de otros equipos 87, Página 25

26 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 03: Inversiones En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Impuestos 28, Impuestos sobre bienes inmuebles 2, Otros Impuestos 25, Servicios Diversos 19, Intereses moratorios y multas 4, Otros Servicios No Específicados 15, Materiales y Suministros 1,834, Productos Químicos y Conexos 180, Combustibles y lubricantes 140, Productos farmacéuticos y medicinales 2, Tintas, pinturas y diluyentes 7, Otros productos químicos 30, Alimentos y productos agropecuarios 8, Productos agroforestales 8, Materiales y productos de uso en la construcción y 1,340, Materiales y productos metálicos 422, Materiales y productos minerales y asfálticos 248, Madera y sus derivados 26, Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 12, Materiales y productos de vidrio Materiales y productos de plástico 617, Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 13, Herramientas,Repuestos y Accesorios. 203, Herramientas e instrumentos 32, Repuestos y accesorios 171, Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 101, Útiles y materiales de oficina y cómputo 27, Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación Productos de papel, cartón e impresos 12, Textiles y vestuario 11, Útiles y materiales de limpieza 1, Útiles y materiales de resguardo y seguridad 17, Útiles y materiales de cocina y comedor Otros útiles, materiales y suministros diversos 31, Página 26

27 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 03: Inversiones En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Intereses y Comisio. 4,036, Intereses Sobre Préstamos 3,656, Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 1,632, Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 2,024, Comisiones y Otros Cargos 379, Comis.Y Otros Gastos 379, Bienes duraderos 75,925, Maquinaria, Equipo y Mobiliario 8,912, Maquinaria y Equipo Producción 2,863, Equipo Transporte 2,328, Equ. Comunicación 154, Equ.Y Mob. Oficina 186, Equ. Y Prog. Cómputo 216, Equ.Sanit.Lab.Invest. 354, Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 9, Maquinaria Y Equipo Diverso 2,798, Construcciones,Adiciones y Mejora 58,637, Edificios 2,199, Instalaciones 55,699, Otras Const.Adic.Mej. 738, Bienes Preexistentes 6,256, Terrenos 6,256, Bienes Duraderos Diversos 2,118, Bienes Intangible 2,117, Otros bienes duraderos 1, Transferencia Corriente 228, Prestaciones 228, Prestaciones Legales 129, Otras prestaciones a terceras personas 99, Cuentas Especiales 3,596, Sumas Sin Asignación Presupuest. 3,596, Sumas con destino específico s/asig.pres 3,596, Total 111,358, Página 27

28 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización Alcantarillados En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Renumeraciones 3,447, Remuneraciones Básicas 1,535, Sueldos Cargos Fijos 1,354, Jornales 180, Remuneraciones Eventuales 138, Tiempo Extraordinario 109, Recargo de Funciones 2, Disponibilidad Laboral 27, Incentivos Salariales 1,000, Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 343, Restricción Ejercicio Liberal Profesión 186, Decimotercer Mes 205, Salario Escolar 189, Otros Incentivos Salarios 75, Contribuciones Patronales al Desarrollo y la seguridad social 413, Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 228, Contribución Patronal IMAS 12, Contribución Patronal INA 37, Contribución Patronal FODESAF 123, Contribución Patronal BPDC 12, Contribuciones Patronales A Fondos De Pensiones Y Otros Fondos De Capitalización 359, Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 125, Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 37, Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 74, Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 123, Servicios 3,820, Alquileres 26, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 26, Servicios Básicos 707, Servicios Energía Eléctrica 701, Servicio Telecomunicaciones 5, Otros Servicios Básicos 1, Página 28

29 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización Alcantarillados En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Servicios Comerciales y Financieros 7, Información 5, Impresión, encuadernación y otros 1, Transporte de Bienes Servicios de Gestión y Apoyo 791, Servicios médicos y de laboratorio 3, Servicios Ingeniería 11, Servicios Generales 410, Otros servicios de gestión y apoyo 366, Gastos de Viaje Y Transporte 161, Transporte dentro Pa 8, Viáticos dentro País 152, Capacitación Y Protocolo Actividades Protocol. Y Soc Mantenimiento Y Reparación 1,815, Mantenimiento de edificios y locales 45, Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1,622, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 115, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 12, Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 1, Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 4, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 8, Mantenimiento y reparación de otros equipos 6, Impuestos 8, Impuestos sobre bienes inmuebles 1, Otros Impuestos 7, Servicios Diversos 302, Servicios de regulación 300, Intereses moratorios y multas Otros servicios no específicados 2, Página 29

30 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización Alcantarillados En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Materiales y Suministros. 514, Productos Químicos y Conexos 41, Combustibles y lubricantes 16, Productos farmacéuticos y medicinales 6, Tintas, pinturas y diluyentes 7, Otros productos químicos 10, Alimentos y Productos Agropecuarios 1, Productos Agroforestales 1, Alimentos y Bebidas Materiales y productos de uso en la construcción y 232, Materiales y productos metálicos 97, Materiales y productos minerales y asfálticos 46, Madera y sus derivados 1, Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 53, Materiales y productos de vidrio Materiales y productos de plástico 31, Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 1, Herramientas,Repuestos y Accesorios 121, Herramientas e instrumentos 13, Repuestos y accesorios 107, Ùtiles, Materiales y Sumin.Diversos 118, Útiles y materiales de oficina y cómputo 5, Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 4, Productos de papel, cartón e impresos 1, Textiles y vestuario 5, Útiles y materiales de limpieza 8, Útiles y materiales de resguardo y seguridad 23, Útiles y materiales de cocina y comedor Otros útiles, materiales y suministros diversos 69, Transferencias Corrientes 32, Prestaciones 32, Otras prestaciones a terceras personas 32, Cuentas Especiales 234, Sumas Sin Asignación Presupuest. 234, Sumas con destino específico s/asig.pres 234, Total 8,050, Página 30

31 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 05: Hidrantes En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Renumeraciones 475, Remuneraciones Básicas 227, Sueldos Cargos Fijos 170, Jornales 54, Suplencias 3, Remuneraciones Eventuales 11, Tiempo Extraordinario 9, Recargo de Funciones 1, Disponibilidad Laboral 1, Incentivos Salariales 128, Retribución Años Servidos 26, Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 39, Decimotercer Mes 28, Salario Escolar 26, Otros Incentivos Salarios 7, Contribuciones Patronales al Desarrollo y la seguridad Social 56, Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 31, Contribución Patronal IMAS 1, Contribución Patronal INA 5, Contribución Patronal FODESAF 17, Contribución Patronal BPDC 1, Contribuciones Patronales A Fondos De Pensiones Y Otros Fondos De Capitalización 49, Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 17, Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 5, Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 10, Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 17, Servicios 681, Alquileres 37, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 18, Alquiler equipo cómputo 18, Servicios Básicos 3, Servicios energía eléctrica 2, Servicio telecomunicaciones 1, Otros servicios básicos Página 31

32 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 05: Hidrantes En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Servicios Comerciales y Financieros 3, Información 1, Impresión, encuadernación y otros Transporte de Bienes Servicios de Gestión y Apoyo Servicios Generales Otros servicios de gestión y apoyo Gastos de Viaje Y Transporte 72, Transporte dentro país 1, Viáticos dentro país 71, Seguros, Reaseguros Y Otros Obligaciones. 7, Seguros 7, Mantenimiento Y Reparación 426, Mantenimiento de edificios y locales 14, Mantenimiento de instalaciones y otras obras 387, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 7, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 13, Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información Mantenimiento y reparación de otros equipos 2, Impuestos 5, Impuestos sobre bienes inmuebles Otros Impuestos 5, Servicios Diversos 126, Servicios de Regulación 126, Intereses moratorios y multas Materiales y Suministros 338, Productos Químicos y Conexos 33, Combustibles y lubricantes 27, Productos farmacéuticos y medicinales 1, Tintas, pinturas y diluyentes 5, Otros productos químicos Página 32

33 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 05: Hidrantes En miles de colones Partida y Subpartida Descripción Presupuesto Materiales y productos de uso en la construcción y 234, Materiales y productos metálicos 191, Materiales y productos minerales y asfálticos 21, Madera y sus derivados 1, Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1, Materiales y productos de plástico 18, Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento Herramientas,Repuestos y Accesorios 45, Herramientas e Inst. 5, Repuestos y Accesor. 40, Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 24, Útiles y materiales de oficina y cómputo Productos de papel, cartón e impresos Textiles y vestuario 1, Útiles y materiales de limpieza Útiles y materiales de resguardo y seguridad 14, Otros útiles, materiales y suministros diversos 6, Bienes duraderos 2,752, Maquinaria, Equipo y Mobiliario 152, Equ.Y Mob. Oficina 2, Maquinaria Y Equipo Diverso 150, Construcciones,Adiciones y Mejora 2,600, Instalaciones 2,600, Transferencia Corrientes 29, Prestaciones 29, Prestaciones Legales 18, Otras prestaciones a terceras personas 10, Cuentas Especiales 117, Sumas Sin Asignación Presupuest. 117, Sumas con destino específico s/asig.pres 117, Total 4,394, Página 33

34 Sección de información complementaria Página 34

35 I. INGRESOS En el Presupuesto 2019 se presupuestan recursos por miles, de los cuales miles son por concepto de ingresos corrientes, lo que representa un 69.61% del total de ingresos presupuestados. Los miles restantes corresponden a ingresos de capital por miles e ingresos de financiamiento por Según se observa en el siguiente cuadro, los ingresos corrientes aumentaron un 14.4% con respecto al 2018, los ingresos de capital decrecieron en un 62% y los ingresos por financiamiento decrecieron un 30%. En total, el presupuesto de ingresos decreción en un 8.2% Cuadro No. 1 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados Presupuesto Ordinario 2019 Consolidado de Ingresos En miles de colones Codigo Descripción Variación porcentual 1 INGRESOS CORRIENTES 154,070, ,287, % 1.3 Ingresos no tributarios 154,070, ,287, % Venta de bienes y servicios 152,294, ,907, % Venta de bienes 123,123, ,222, % Venta de agua 123,123, ,222, % Venta de servicios 29,171, ,685, % Servicios Comunitarios 23,843, ,105, % Servicios alcantarillado sanitario y pluvial 23,334, ,662, % Servicios de instalación y derivación de agua 509, , % Nuevo servicio agua potable 473, , % Nuevo servicio alcantarillado 26, , % Derivación de agua 9, , % Otros servicios 5,328, ,580, % Venta de otros servicios 5,328, ,580, % Desconexiones 687, , % Reconexión 688, , % Administración Plantas de tratamiento 189, , % Análisis de laboratorio 185, , % Servicio de Hidrantes 3,492, ,804, % Otros servicios 85, % Página 35

36 Presupuesto Ordinario 2019 Consolidado de Ingresos En miles de colones Codigo Descripción Variación porcentual Ingresos de la propiedad 783, ,445, % Intereses Sobre Títulos Valores 684, ,272, % Intereses Sobre Títulos Valores Gobierno Central 684, ,272, % Intereses y comisiones sobre préstamo 31, , % Intereses Comisiones sobre préstamos gobiernos locales 31, , % Otras rentas activos financieros 68, , % Intereses de cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 68, , % Multas,sanciones,remates,confiscaciones 975, , % Multas y sanciones 975, , % Multas atraso en pago bienes y servicios 975, , % Otros ingresos no tributarios 17, , % Ingresos varios no especificados (Incap. CCSS) 17, , % 2 INGRESOS DE CAPITAL 24,396, ,260, % 2.3 Recuperación de préstamos 60, , % Recuperación de préstamos sector público 60, , % Recuperación préstamos Gobiernos Locales 60, , % 2.4 Transferencias de Capital 24,336, ,192, % Transferencias de Capital Sector Público 13,746, ,098, % Transferencia de capital gobierno central 11,246, ,598, % Transferencia de capital gobierno central (JICA) 11,246, ,598, % Transferencias de Capital Órganos Desconcentrados 2,500, ,500, % Asignaciones Familiares 2,500, ,500, % Transferencias de capital sector externo 10,589, ,093, % Otras transferencias de capital sector externo 10,589, ,093, % FECASALC 10,589, ,093, % Página 36

37 Presupuesto Ordinario 2019 Consolidado de Ingresos En miles de colones Codigo Descripción Variación porcentual 3 FINANCIAMIENTO 97,381, ,698, % 3.1. Financiamiento Interno 27,307, ,372, % Préstamos directos 27,307, ,372, % Préstamos directos Instituciones Públicas Financieras 27,307, ,372, % Banco Nacional de Costa Rica JBIC 27,307, ,372, % 3.2 Financiamiento Externo 20,517, ,187, % Préstamos directos 20,517, ,187, % Préstamos Organismos Internacionales Desarrollo 20,517, ,187, % Banco Centroamericano de Integración Económica 4,174, ,727, % BCIE ,191, ,766, % BCIE-2129 (RANC) 1,983, , % Banco Interamericano de Desarrollo 16,342, ,460, % BID ,342, ,460, % 3.3 Recursos de Vigencias anteriores 49,556, ,137, % Superávit Específico 49,556, ,137, % Préstamos Externos 5,576, ,448, % BID ,175, % BID ,175, % BCIE 5,576, ,272, % BCIE ,576, ,720, % BCIE-2129 (RANC) ,552, % Transferencias Sector Externo ,284, % Fondo Español de Cooperacion para Agua ,284, % Superávit AYA 42,670, ,508, % Asignaciones Familiares 315, % Partidas Específicas 5, , % Aserrines de Mata Redonda , % Acueducto de Coronado % Hacienda Vieja El Guarco % Mata Redonda El Pino , % El Triunfo, Santa Ana 5, % Donaciones 766, ,288, % Donaciones Emiratos Árabes 766, ,288, % Hidrantes 107, , % Préstamo Interno 113, % Banco Nacional de Costa Rica 113, % Total 275,849, ,246, % Página 37

38 En el siguiente gráfico se muestra el aumento de Ingresos Corrientes en el presupuesto 2019 y la disminución en Ingresos de Capital y Financiamiento. Gráfico No Estimación de los ingresos corrientes 1.1. Ingresos por venta de agua, alcantarillado e hidrantes Tal y como se observa en el siguiente gráfico, de los ingresos corrientes, el 51.8% y 14.5% provienen de la venta de servicios de agua y de alcantarillado respectivamente, el resto es por Hidrantes y otros ingresos. Estos ingresos fueron calculados a partir de las tarifas vigentes aprobadas por la ARESEP. Página 38

39 Gráfico No. 2 Para el caso de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado, éstas quedan aprobadas mediante las resoluciones tarifarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para acueducto: RIA y RIA-0005-IA-2018, y para alcantarillado RIA La estimación de los ingresos en hidrantes se realiza según resolución RIA del 03 de febrero del 2016, publicada en la Gaceta N 28 del 10 de febrero del 2016, en la que la ARESEP ajusta las tarifas del servicio de hidrantes Metodología de Proyección de la facturación de Acueducto y Alcantarillado Las proyecciones de la facturación se realizaron utilizando dos modelos distintos. Un modelo de series de tiempo ARIMA para la estimación de la demanda de agua (consumos en metros cúbicos) para la determinación de la facturación derivada de dichos consumos según la estructura aprobada para los servicios medidos. Página 39

40 La tarifa en dos partes con que opera el Instituto implica que una porción de sus Ingresos Operativos provendrá del importe por el cobro de un Cargo Fijo. En la actualidad el Regulador estableció dicho importe en forma uniforme, es decir, no se hace ningún cobro diferenciado ni por Región, ni por Tipo de Tarifa. Siendo así, lo que se requiere para el cálculo de los importes futuros por Cargo Fijo es proyectar los Servicios Totales de Acueducto. Sin embargo, se decidió proyectar los servicios totales de acueducto a nivel de cada Región y obtener el Total como suma simple. Además, los totales de servicios por Región son requeridos con frecuencia para otros efectos. El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual- fue de enero 2014 a diciembre 2018 (datos tomados del DataMart) y el horizonte de proyección- también de frecuencia mensual- se estableció de enero 2018 a diciembre En términos comparativos, las series conformadas por número de servicios suelen exhibir una tendencia más clara que las series conformadas por montos de consumo. Esto se atribuye a que el número de servicios está relacionado con factores demográficos, que por lo general son de más largo plazo que los factores económicos con los cuales están relacionados los montos de consumo. En esta oportunidad, esto se reflejó en forma intuitiva- en la presencia de menos parámetros en los ajustes para la proyección de los totales de servicios por Región, en comparación con los ajustes de consumo (o los de recolección). Los ARIMA se ajustaron utilizando funciones del paquete forecast de R. A continuación, script de R con que se generaron los pronósticos, se puede observar que se siguió el proceso usual cuyas etapas son: carga de datos, limpieza de datos, ajuste de modelo, diagnóstico del ajuste, proyección. Utilizando estos modelos se realizaron proyecciones dentro de 5 grupos de variables: Proyección de los Consumos proveniente de los Servicios Medidos de Acueducto Proyección de la Recolección proveniente de los Servicios Medidos de Alcantarillado Proyección de los Servicios Totales de Acueducto y de Alcantarillado Proyección de los Servicios Fijos Proyección de la Recolección de Pozos En términos de su impacto en los Ingresos Operativos del Instituto, los tres primeros grupos, a saber, la Proyección de los Consumos y Recolección proveniente de los Servicios Medidos y, la Proyección de los Servicios Totales de Acueducto y de Página 40

41 Alcantarillado (por su efecto en el importe por Cargo Fijo Total), son los más importantes. Esto es reflejo directo del tipo de tarifa con que opera el Instituto. El aporte de los Servicios Fijos y de la Recolección de Pozos a los Ingresos Operativos es pequeño. El siguiente cuadro, muestra los ingresos facturados que resultan de aplicar la metodología descrita. Se observa un aumento de los ingresos con respecto al 2018 del 17.85% en la facturación de las tarifas de acueducto y de alcantarillado. Cuadro No. 2 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROYECCION DE INGRESOS OPERATIVOS 2019 POR REGION SEGÚN RIA y RIA GAM PACIFICO BRUNCA CENTRAL CHOROTEGA HUETAR TOTAL ACUEDUCTO 75,487,125,965 14,268,968,717 8,858,566,232 9,806,706,093 13,024,840,758 11,774,358, ,220,565,992 ALCANTARILLADO 32,694,695,459 1,531,941, ,195,242 48,181,801 1,245,941,611 1,000,440,572 37,220,395,874 Fuente: elaboración propia Cuadro No. 3 HIDRANTES PROYECCION DE INGRESOS OPERATIVOS 2019 POR REGION SEGÚN RIA GAM PACIFICO BRUNCA CENTRAL CHOROTEGA HUETAR TOTAL HIDRANTES 2,199,243, ,661, ,881, ,213, ,484, ,922,532 3,862,405,854 Fuente: elaboración propia NOTA 1: los ingresos de hidrantes son de acuerdo a la RIA , la solicitud tarifaria que se encuentra en proceso no afecta las tarifas de hidrantes NOTA 2: por concepto de usuarios fijos (no es posible desglosar por región) se proyecta en hidrantes 44,498,109 Para efectos de presupuesto, a los ingresos facturados se les aplicó un porcentaje de recaudación del 98.5%, para ambos años, de tal manera que de los 133,220,565,9 miles facturados por concepto de agua se convierten en ingresos reales de 131,222,257,50 miles Comportamiento del Mercado. Los ingresos institucionales por la venta de servicios de agua, alcantarillado e hidrantes explican el 53.8% de los ingresos totales presupuestados y un 97.5% de los ingresos corrientes. Página 41

42 Por tal motivo el comportamiento de las principales variables que determinan dichos ingresos constituye el elemento que explica la variación y la tendencia de los ingresos. Estas variables están asociadas al precio cobrado, que es determinado por la ARESEP, a los registros de consumo de agua (metros cúbicos vendidos) y la cantidad de clientes a los cuales se les factura. La primera variable queda definida mediante la resolución para las tarifas de acueducto: RIA y RE-0005-IA-2018, y alcantarillado: RIA Las cuales, establecen los precios actuales que se muestran en los siguientes cuadros Cuadro No. 4 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AyA: Tarifas de Acueducto para los Servicios Medidos y Fijos Tarifa Medida en colones por metro cúbico. Tarifa Fija y cargo fijo en colones por mes Rige a partir del 01 de enero de 2019 dom emp pre gob o más Fijos Cargo Fijo Fuente: Intendencia de Agua, ARESEP. Nota: El cargo fijo se debe adicionar al valor del servicio medido o fijo, para contemplar el valor de la facturación. Página 42

43 Cuadro No. 5 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AyA: Tarifas de Alcantarillado para los Servicios medidos y fijos Tarifa medida en colones por metro cúbico. Tarifa fija y cargo fijo en colones por mes Rige a partir del 01 de enero de 2019 dom emp pre gob o más Fijos Cargo Fijo Las tarifas de las tablas anteriores muestran un aumento del 7.3% en el servicio de acueducto y de un 43.3% en el servicio de alcantarillado, con relación a las tarifas observadas en el año anterior Otros servicios Administración Plantas de Tratamiento: Corresponde a ingresos que se reciben por convenio firmado con las Municipalidades de Cartago y Paraíso, mediante el cual la Institución administra y opera la Planta de Tratamiento de Cartago y mensualmente cobra los costos incurridos por dicha administración. Para realizar la proyección de los ingresos por este concepto para el año 2019, se tomó el comportamiento real del período comprendido entre el 01 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2018, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año Tabla No. 1 Ingresos Acumulados Enero 2015 mayo 2018 Promedio Mensual Estimado Año 2019 con 2% de Inflación Página 43

44 Análisis de Laboratorio: Corresponde a ingresos que recibe la Institución por concepto de servicios que brinda el Laboratorio Nacional de Aguas a entes públicos y privados. Para realizar la proyección de ingresos para el año 2019 por este concepto, se consideraron los ingresos reales acumulados para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2018, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año Tabla No. 2 Ingresos Acumulados Enero 2017 mayo 2018 Promedio Mensual Estimado Año 2019 con 2% de Inflación Derivación de Agua: Corresponde a ingresos que recibe la Institución por venta de agua que se deriva a las líneas de conducción de la Municipalidad de La Unión. Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2019, se tomaron los ingresos reales acumulados del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2018, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año Tabla No. 3 Ingresos Acumulados Enero 2015 mayo 2018 Promedio Mensual Estimado Año 2019 con 2% de Inflación Ingresos de la propiedad y recuperación de préstamos Ingresos por Intereses y Amortización por Préstamos Concedidos: Corresponde a ingresos por intereses y amortización que se reciben por concepto de préstamos realizados a Gobiernos Locales (Municipalidades). Para realizar la proyección de ingresos para el año 2019, se tomaron los datos contenidos en las Tablas Amortización e Intereses de los convenios de préstamos. Página 44

45 Tabla No. 4 Concepto Estimación Año 2019 Miles Amortización Préstamos Gobiernos Locales Intereses Préstamos Gobiernos Locales TOTAL Ingresos sobre Cuentas Corrientes Corresponde a ingresos por intereses ganados sobre saldos en cuentas corrientes. Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2019, se tomaron los ingresos reales al 31 de mayo de 2018, según información del Flujo de Caja, se obtuvo un promedio mensual y se anualizó esa cifra. El ingreso promedio mensual estimado se multiplicó por 12 para obtener los ingresos estimados del año Es importante anotar que la obtención de los ingresos estimados dependerá de la disponibilidad de caja para realizar inversiones y las variaciones que experimente la Tasa Pasiva durante el año Además, la obtención de los ingresos estimados dependerá de las tasas de interés que ofrezcan los bancos estatales y la política bancaria respecto el monto del saldo mínimo en cuenta corriente a partir del cual se reconocen intereses; otra variable que podría afectar esta estimación es la política monetaria que aplique el Banco Central en el año Intereses por Inversiones Financieras Corresponde a ingresos por intereses ganados sobre inversiones financieras que realiza la Institución en instrumentos autorizados por el Ministerio de Hacienda. Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2019, se tomaron los ingresos reales al 31 de mayo de 2018, (según información del Flujo de Caja), se obtuvo un promedio mensual y se anualizó esa cifra. El ingreso promedio mensual estimado se multiplicó por 12 para obtener los ingresos estimados del año Es importante anotar la obtención de los ingresos estimados, dependerá de la disponibilidad de caja para realizar inversiones, además del comportamiento que experimenten los indicadores económicos fijados por el Banco Central de Costa Rica y de las políticas de captación de inversiones y tasas de interés establecidas por el Ministerio de Hacienda, según la Ley Página 45

46 Al respecto debe indicarse, que las tasas de interés que paga el Ministerio de Hacienda son relativamente estables y oscilan entre el 1.42% % (Dólares) y 4.69% % (Colones). No obstante, es importante resaltar que, aunque en el año 2019 se mantenga colocada una suma muy similar (principal invertido) a la que actualmente se mantiene en la Cartera de Inversiones, los rendimientos que se obtengan en ese periodo podrían variar significativamente dependiendo del comportamiento de la tasa básica pasiva y de las políticas macroeconómicas que fije el Banco Central de Costa Rica en conjunto con el Ministerio de Hacienda. En el siguiente cuadro se muestran los datos de la estimación de ingresos en colones por intereses sobre inversiones financieras para el año Tabla No. 5 INTERESES EN TITULOS VALORES (INGRESOS ACUMULADOS REALES) AL 31 MAYO 2018 (Colones) PROMEDIO MENSUAL REAL ESTIMADO AÑO ,000, ,000, ,272,000, Otros ingresos no tributarios Corresponde a los ingresos relacionados con la venta de carteles, especificaciones técnicas de licitaciones, pago de fotocopias y otros, que ingresan por medio de la Caja Recaudadora de la Dirección de Finanzas. Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2019, se tomaron los ingresos reales acumulados del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2018, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año Tabla No. 6 Ingresos Acumulados Enero 2015 mayo 2018 Promedio Mensual Estimado Año 2019 con 2% de Inflación , , ,66 Página 46

47 2. Ingresos de Capital Como ingresos de capital están las transferencias del gobierno fondos JICA, la trasferencia de la Dirección de Asignaciones Familiares y la donación del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC). La transferencia JICA financia el Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana, los fondos de Asignaciones Familiares financian la construcción y mejora de sistemas en las zonas rurales y la donación FECASALC financia el Componente II del Programa de Agua Potable y Saneamiento correspondiente a acueductos rurales. En el Cuadro No. 1 se observa que en relación con el año 2018 hay un decrecimiento del 62%. La razón de este decrecimiento obedece a la disminución de los ingresos programados en la transferencia de gobierno y donación FECASALC. Gráfico No Financiamiento La partida de Financiamiento se clasifica en Financiamiento Interno, Financiamiento Externo y Recursos de Vigencias Anteriores. En el gráfico No 3 se puede observar que, en la partida de financiamiento, el 67% corresponde a Recursos de Vigencias Anteriores, el 9% a Financiamiento Externo y el 24% a Financiamiento Interno. Página 47

48 Gráfico No Financiamiento Interno Se incluyen los recursos estimados a percibir correspondientes al préstamo del Banco Nacional de Costa Rica que financia parte del Proyecto de Mejoramiento de la Gran Área Metropolitana Financiamiento Externo Se presupuestan los siguientes recursos: Préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE1725) que financia el Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario. Préstamo BCIE 2129 que financia el Programa de Agua no Contabilizada y Reducción Energética. Banco Interamericano de Desarrollo 2493 que financia parte del Componente I y III del Programa de Agua Potable y Saneamiento. En el gráfico siguiente se muestra el decrecimiento de los tres préstamos entre el 2019 y el El Financiamiento Externo decrece en un 78%. Página 48

49 Gráfico No Recursos de Vigencias Anteriores Se incluye el superávit específico compuesto por el superávit con fondos propios, hidrantes, de los préstamos BID 2493, BCIE 1725, BCIE 2129, FECASALC, Donación Emiratos Árabes, saldos de partidas especificas y del Banco Nacional de Costa Rica. Con estos recursos se financiarán los programas de inversión que le corresponde a cada préstamo y donación ya indicados. Falta por mencionar que el superávit de la Donación de los Emiratos Árabes financia los proyectos para la rehabilitación de los sistemas de Upala que se vieron afectados por el Huracán Otto y que los saldos de las partidas específicas corresponden a partidas específicas transferidas al AyA hace varios años y cuyos saldos deben ser aplicados a proyectos a realizar en las zonas para las cuales fueron asignados los recursos. Con respecto al superávit fondos propios y al superávit de hidrantes, la Dirección de Finanzas desarrolló varias metodologías cuyo objetivo es proponer cinco escenarios para estimar este dato. Las metodologías se basan en datos tanto históricos, estimados y otras variables. El escenario que se considera es el que contempla más variables, es el escenario de Ejecución Real Actividad de Operación y Mantenimiento, Servicio de la Deuda y Plan de Inversiones. En él se consideran los siguientes supuestos: a. Se utiliza el dato de la ejecución real del programa de Operación y Mantenimiento correspondiente al último trienio (2015 al 2017). Página 49

50 b. Se utiliza el dato de la ejecución real de la actividad de Servicio de la Deuda Interna y Externa correspondiente al periodo 2015 al c. Se utiliza el dato de la ejecución real del Plan de Inversiones financiados con fondos corrientes para el periodo 2015 al d. Se obtiene el porcentaje promedio de ejecución para el trienio analizado y se aplica ese porcentaje al presupuesto asignado en el año 2018 para las variables antes indicadas. e. Se considera el total de ingresos estimados para el año El superávit estimado en este escenario es de miles el cual incluye en hidrantes, miles. De dicho superávit se presupuesta miles de hidrantes y miles de fondos propios. Con relación al 2018, la partida de Financiamiento decreció en un 30.5%. Página 50

51 II. EGRESOS Se presupuesta un total de egresos de ,49 miles. En relación con el 2018, se da una disminución del 8.19%, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro No. 6 Presupuesto Ordinario 2019 Comparativo En miles de colones Cuenta Presupuestaria Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Diferencia Absolluta Diferencia % Remuneraciones 71,848, ,014, ,165, Servicios 62,251, ,770, ,518, Materiales y Suministros 12,544, ,831, , Intereses y Comisiones 4,854, ,550, , Bienes Duraderos 114,481, ,677, ,803, Transferencias Corrientes 1,846, ,665, , Amortización 7,642, ,909, ,266, Cuentas Especiales 378, ,827, ,448, , Total 275,849, ,246, ,602, En el cuadro anterior se observa un aumento entre el 2018 y 2019 en el Servicio de la Deuda y en la partida de Cuentas Especiales. Esta última partida crece dada la previsión para la presupuestación de plazas que se encuentran en estudio y/o se remitirán próximamente a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria; así como a la previsión de recursos a utilizar en la pre-inversión e inversión de los programas de inversión existentes. Se observa, además, una disminución del 31.27% en la partida de Bienes Duraderos. La razón de esta disminución obedece, en parte, al estudio realizado a la estimación de la ejecución de los programas de inversión por parte del equipo gerencial y las Dependencias y Unidades Ejecutoras relacionadas con las inversiones institucionales. En este estudio se tomaron en cuenta los proyectos que se encuentran en ejecución, los que cuentas o no con terrenos, estudios ambientales; así como los riesgos internos y externos que se pueden presentar e influir en la ejecución. En los cuadros siguientes se presenta el presupuesto 2017 solicitado y su comparativo respectivo: Página 51

52 Cuadro No. 7 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional Comparativo En miles de colones Cuenta Presupuestaria Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Diferencia Absolluta Diferencia % Remuneraciones 12,723, ,973, , Servicios 9,782, ,307, ,525, Materiales y Suministros 1,247, ,305, , Intereses y Comisiones 1,826, ,514, , Transferencia Corrientes 919, ,040, , Amortización 7,642, ,909, ,266, Cuentas Especiales 321, , Total 34,465, ,050, ,907, Cuadro No. 8 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Comparativo En miles de colones Cuenta Presupuestaria Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Diferencia Absolluta Diferencia % Remuneraciones 39,297, ,579, ,281, Servicios 38,379, ,761, ,381, Materiales y Suministros 8,454, ,838, , Transferencia Corrientes 367, , , Cuentas Especiales ,879, ,879, Total 86,498, ,392, ,893, Página 52

53 Cuadro No. 9 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 03: Inversiones Comparativo En miles de colones Cuenta Presupuestaria Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Diferencia Absolluta Diferencia % Remuneraciones 16,078, ,538, , Servicios 10,422, ,198, ,223, Materiales y Suministros 2,093, ,834, , Intereses y Comisiones 3,028, ,036, ,007, Bienes duraderos 111,877, ,925, ,951, Transferencia Corrientes 527, , , Cuentas Especiales 57, ,596, ,539, , Total 144,084, ,358, ,264, Cuadro No. 10 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado Comparativo En miles de colones Cuenta Presupuestaria Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Diferencia Absolluta Diferencia % Remuneraciones 3,279, ,447, , Servicios 3,396, ,820, , Materiales y Suministros 500, , , Transferencia Corrientes 23, , , Cuentas Especiales , , Total 7,200, ,050, , Página 53

54 Cuadro No. 11 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 05: Hidrantes Comparativo En miles de colones Cuenta Presupuestaria Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Diferencia Absolluta Diferencia % Remuneraciones 469, , , Servicios 270, , , Materiales y Suministros 248, , , Bienes duraderos 2,603, ,752, , Transferencia Corrientes 8, , , Cuentas Especiales , , Total 3,600, ,394, , Página 54

55 1. PRESUPUESTO LABORAL El presupuesto laboral se compone por todas las posiciones financieras que pertenecen a la partida 0 de Remuneraciones, además, de lo correspondiente a los recursos necesarios para el pago de prestaciones legales, subsidios (otras prestaciones a terceras personas), sumas con destino específico sin asignación presupuestaria e intereses moratorios y multas. Los recursos presupuestarios programados para cada una de las posiciones financieras del presupuesto laboral serán destinados a la atención de los pagos de sueldos y salarios a todos los funcionarios de la Institución para el período Al 30 de junio AyA cuenta con un total de 3,906 plazas aprobadas en la meta de empleo del período De las cuales 296 corresponden a servicios especiales que laboran en las seis (6) Unidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión de la Institución; las restantes 3,610 plazas son de cargos fijos, son destinadas a funcionarios nombrados en propiedad para desarrollar actividades propias de la Institución. Los montos incluidos en cada una de las subpartidas presupuestarias responden a rigurosos procesos de estimación, que han sido diseñados y ejecutados por el personal destacado en el Proceso de Presupuesto Laboral de la Dirección Gestión de Capital Humano. La elaboración del presupuesto laboral 2019 fue desagregada en varias fases y etapas; con la principal característica de que se decidió trabajar de forma separada las denominadas partidas globales, de los rubros relacionados directamente con los datos registrados en la relación de puestos Institucional. Una vez finalizados los diferentes procesos de estimación presupuestaria, se obtuvo como resultado que los recursos requeridos para la atención de las remuneraciones (y otros rubros relacionados) en AyA, para el período 2019, ascienden a miles. El presupuesto laboral del período 2019, crece apenas un 3.10% con respecto al período Este aumento responde, principalmente, al crecimiento en la cantidad de plazas que ha experimentado la Institución, donde se ha aumentado en 16 plazas de cargos fijos y 31 de servicios especiales para un total 47 plazas. El programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto es el que más cantidad de recursos requiere, le siguen muy por debajo el programa 03 de Inversiones y 01 de Administración, respectivamente; para cerrar con los programas 05 de Hidrantes y 04 de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado. Las posiciones financieras que más demandan presupuesto son salario base (30.96% del total), retribución por años servidos (12.01% del total), dedicación exclusiva (7.21% del total) y servicios especiales (5.74% del total) que componen más del 50% del presupuesto requerido. Adicional al monto indicado anteriormente ( miles), se programan recursos en sumas con destino específico sin asignación presupuestaria (9.02.2) por 2,349, miles para la creación de 359 plazas nuevas de cargos fijos que Página 55

56 buscan contribuir con la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y tratamiento. Se aplicó un aumento por concepto de costo de vida de 0% para el segundo semestre de 2018 y 1% para todo el período Esto con el fin de apegarse a las políticas de austeridad en el Sector Público costarricense y procurando generar un efecto equilibrante sin sobreestimar la proyección del presupuesto Servicios Especiales Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, servicios especiales (posición financiera ) debe entenderse como: Remuneración básica o salario base que se otorga al personal profesional, técnico o administrativo contratado para realizar trabajos de carácter especial y temporal, que mantienen una relación laboral por un período determinado. Incluye las remuneraciones de los proyectos (operativos o de inversión) de carácter plurianual, de diversa naturaleza, que abarcan varios períodos presupuestarios hasta su finalización, así como lo dispuesto por otra normativa de rango legal. El personal contratado por esta subpartida debe sujetarse a subordinación jerárquica y al cumplimiento de un determinado horario de trabajo, por tanto, la retribución económica respectiva, se establece de acuerdo con la clasificación y valoración del régimen que corresponda. (MH, 2018) AyA cuenta con un total de 296 plazas de servicios especiales, las cuales están destinadas para la atención de seis (6) Unidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión, es decir, que todas estas plazas forman parte del programa 03 de inversiones. La clasificación de cada plaza de servicios especiales está determinada por el STAP de aprobación emitido por la Autoridad Presupuestaria. La valoración de cada plaza de servicios especiales depende de lo que se indique en el índice salarial respectivo. Para el caso de AyA, solo la Unidad Ejecutora del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento cuenta con un manual de clases auxiliar y por ende una valoración especial (siempre homologado a las clases de puestos existentes en AyA y el Servicio Civil), las demás Unidades Ejecutoras funcionan con el índice salarial AyA. Las plazas de servicios especiales poseen la particularidad de los rubros de salario base, retribución por años servidos, dedicación exclusiva y carrera profesional deben registrarse en ella. Pues como lo indica el clasificador por objeto del gasto del Sector Público costarricense, es ahí donde deben ser cargados el presupuesto y gasto por la contratación de personal temporal para la atención de proyectos de inversión. Como efecto de lo explicado en el párrafo anterior, este rubro es afectado por los aumentos semestrales por concepto de costo de vida estimados para el segundo semestre de 2018 (0%) y el 2019 (1% anual); así como el aumento de una anualidad (1) más para todas las plazas de servicios especiales y un punto o punto y medio (1 Página 56

57 o 1.5) por concepto de experiencia profesional para las plazas de nivel profesional. Los recursos presupuestarios requeridos en servicios especiales para toda la Institución ascienden a 4,323, miles. A continuación, se describe en detalle cada una de las Unidades Ejecutoras de proyectos de inversión. Proyecto de Agua Potable y Saneamiento (PAPS). Mediante STAP del 28 de abril de 2018 (Acuerdo No de la Sesión Ordinaria ) se autorizan 147 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2019, para laborar en el Proyecto de Agua Potable y Saneamiento. Estas 147 plazas de servicios especiales del Proyecto PAPS requieren un presupuesto de 2,711, miles, más cargas sociales y patronales, para el período Unidad Ejecutora Proyecto RANC. Mediante STAP del 30 de noviembre de 2017 (Acuerdo No de la Sesión Ordinaria Extraordinaria ) se prorrogan 93 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre 2020, para laborar en la Unidad Ejecutora del Proyecto Reducción de Agua No Contabilizada. Estas 93 plazas de servicios especiales de la Unidad Ejecutora requieren un presupuesto de 899, miles, más cargas sociales y patronales, para el período Proyecto V Etapa Acueducto Metropolitano. Mediante STAP del 28 de junio de 2018 (Acuerdo No de la Sesión Ordinaria ) se autorizan 16 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2020, para laborar en el Proyecto V Etapa del Acueducto Metropolitano. Estas 16 plazas de servicios especiales del Proyecto V Etapa del Acueducto Metropolitano requieren un presupuesto de 223, miles, más cargas sociales y patronales, para el período Unidad Ejecutora BCIE. Mediante STAP del 30 de noviembre del 2017 (Acuerdo No de la Sesión Ordinaria ) se prorrogan 12 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2019, para la Unidad Ejecutora del Proyecto BCIE-1725 (BCIE). Estas 12 plazas de servicios especiales del Unidad Ejecutora BCIE requieren un presupuesto de 234, miles, más cargas sociales y patronales, para el período Proyecto Sequía Zona Costera de Guanacaste. Mediante STAP del 30 de noviembre 2016 (Acuerdo No de la Sesión Ordinaria ) y STAP del 31 de enero de 2017 (Acuerdo Página 57

58 No de la Sesión Ordinaria No ) se autorizan 23 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2019 para laborar en el Proyecto Sequía Zona Costera de Guanacaste. Estas 23 plazas de servicios especiales del Proyecto Sequía Zona Costera de Guanacaste requieren un presupuesto de 200, miles, más cargas sociales y patronales, para el período Donación Huracán Otto. Mediante STAP del 30 de agosto de 2017 (Acuerdo No de la Sesión Ordinaria ) se autorizan cinco (5) plazas de servicios especiales hasta 31 de diciembre de 2018, para laborar en las Emergencias provocadas por el paso del Huracán Aun cuando estas plazas han sido aprobadas hasta diciembre de 2018, se presupuestan los recursos necesarios para su prórroga, pues se estima que el proyecto continúe durante el período Estas cinco (5) plazas de servicios especiales de la Unidad de Donación Huracán Otto requieren un presupuesto de 53, miles, más cargas sociales y patronales, para el período Disponibilidad Laboral Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, disponibilidad laboral (posición financiera ) debe entender como: Remuneración excepcional que asigna la entidad en forma restrictiva con el propósito de no interrumpir la continuidad y prestación del servicio público en caso de que se requiera, a personal especializado para la atención de eventualidades durante las 24 horas del día según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente (MH, 2018) AyA cuenta con un reglamento interno de disponibilidad, con el cual se regula todo lo pertinente para la asignación y reconocimiento de este plus salarial. La disponibilidad laboral es una remuneración eventual y en AyA es trabajada como un porcentaje calculado sobre el salario base, el cual puede ser un 10% (para puestos profesionales que no devenguen dedicación exclusiva o prohibición) o 25% (para puestos técnicos). AyA cuenta con un total de 302 puestos a los cuales se les ha presupuestado disponibilidad laboral para el período A partir de la lógica de cálculo descrita, se obtuvo como resultado que los recursos presupuestarios requeridos en disponibilidad laboral durante el período 2019 para toda la Institución ascienden a 396, miles. Prohibición del Ejercicio Liberal de la Profesión Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, prohibición del ejercicio liberal de la profesión (posición financiera ) debe entender como: Página 58

59 Compensación económica que se asigna a un servidor público, al que por vía de ley se le prohíbe ejercer en forma particular o privada la profesión que ostenta. Este reconocimiento es excluyente del reconocimiento por dedicación exclusiva. (MH, 2018) La prohibición es un incentivo salarial que corresponde a un 65% sobre el salario base, en AyA es aplicada a los puestos destacados en labores de fiscalización en la Auditoría Interna y algunos otros dedicados a los procesos de adquisiciones en la Proveeduría Institucional. En total la Institución cuenta con 36 puestos a los cuales se les presupuesta este rubro para el período A partir de la lógica de cálculo descrita, se obtuvo como resultado que los recursos presupuestarios requeridos en prohibición del ejercicio liberal de la profesión durante el período 2019 para toda la Institución ascienden a 258, miles y están asignados completamente al programa presupuestario de Administración Superior y Apoyo Institucional. Dedicación Exclusiva a Profesionales y no Profesionales Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales (posición financiera ) debe entender como: Compensación económica que se otorga a un servidor en virtud de que, amparado en un reglamento, acepta mediante un contrato firmado con la institución respectiva, prestar su servicio únicamente al órgano público que lo contrató, quedando inhibido para ejercer en forma particular -remunerado o ad honorem- la profesión que sirve de requisito para desempeñar el puesto que ostenta, así como para llevar a cabo actividades relacionadas con ese puesto. Para compensarlo, se retribuye al funcionario con un porcentaje sobre su salario base, que está en relación directa con el título académico que posee. Incluye el pago de dedicación exclusiva a docentes y a profesionales de ciencias médicas. (MH, 2018) En AyA el otorgamiento del plus salarial de dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales se realiza con base en lo indicado por el Reglamento de Dedicación Exclusiva del Sector Público (Resolución DG ) y su modificación (Resolución DG ). Es importante destacar que, a partir del 15 de junio de 2018 con la modificación al Reglamento de Dedicación Exclusiva del Sector Público (Resolución DG ), se varia el porcentaje para el cálculo de la compensación respectiva, pasando de 20% a 10% del salario base para funcionarios que posean el grado académico de bachillerato universitario y de 55% a 25% del salario base para funcionarios que posean el grado académico de licenciatura universitaria; con la salvedad de que esta modificación no aplica a los funcionarios que actualmente cuentan con un contrato de dedicación exclusiva vigente, es decir, será aplicado a nuevos contratos y a personas que ingresen a laborar en el Sector Público costarricense. Los resultados obtenidos con la aplicación de la Resolución DG , se reflejarán en los procesos de formulación presupuestaria de períodos próximos, ya Página 59

60 que actualmente es prematuro determinar cuáles plazas será ocupadas por personas que reúnan las condiciones indicadas en esta resolución, por lo que no es recomendable reducir el contenido presupuestario de las plazas existentes en la relación de puestos institucional. El impacto del acatamiento de la Resolución DG se verá reflejado en la ejecución presupuestaria del período 2018 y con esta información, se logrará mayor certeza de las nuevas estimaciones presupuestaria en este rubro para el período La dedicación exclusiva es un incentivo salarial que AyA otorga, principalmente, al personal profesional que por el nivel de complejidad y responsabilidad de sus funciones es indispensable que se dedique de forma exclusiva a ellas, de tal forma que no se vea afectado el cumplimiento de los objetivos Institucionales. En total la Institución cuenta con 931 puestos a los cuales se les presupuesta el rubro de dedicación exclusiva para el período Es importante destacar, que en esta posición financiera ( ) se registra, además de la dedicación exclusiva, algunos rubros específicos para los puestos de ciencias médicas como bonificación adicional por carrera profesional (un total de cuatro (4) puestos), dedicación exclusiva ciencias médicas (un total de tres (3) puestos) y dedicación exclusiva por consulta externa (un total de cinco (5) puestos). A partir de la lógica de cálculo descrita, se obtuvo como resultado que los recursos presupuestarios requeridos en dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales durante el período 2019 para toda la Institución ascienden a 5,430, miles. Retribución por Carrera Profesional Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, la retribución por carrera profesional (posición financiera ) debe entender como: Beneficio económico que se asigna a los funcionarios en función del grado profesional, la experiencia, capacitación y otros aspectos del desarrollo profesional. El pago se realiza con base en el número de puntos obtenidos por cada uno de los elementos establecidos por la normativa vigente, tales como: grados académicos, experiencia laboral, publicaciones, cursos de formación recibidos o impartidos y experiencia docente. (MH, 2008) La carrera profesional es un incentivo salarial que AyA otorga según lo indicado en el Reglamento de Carrea Profesional del Sector Público (RESOLUCIÓN DG ), donde se establece que un funcionario puede ingresar al régimen de carrera profesional siempre y cuando realice funciones profesionales y este nombrado como tal, con un grado mínimo de bachiller universitario. En total la Institución cuenta con 979 puestos de nivel profesional a los cuales se les presupuesta el rubro de carrera profesional para el período Página 60

61 Como se indicó anteriormente, este rubro posee la particularidad de que se debe considerar, para cada puesto profesional, al menos un (1) o uno punto cinco (1.5) puntos adicionales por concepto de experiencia profesional, conforme lo indica la normativa vigente en cada tema. El valor de cada punto de carrera profesional es de 2.27 miles, su cálculo depende del monto asignado al salario base. A partir de la lógica de cálculo descrita, se obtuvo como resultado que, los recursos presupuestarios requeridos en retribución por carrera profesional durante el período 2019 para toda la Institución ascienden a 1,181, miles. Es importante mencionar que, en promedio cada puesto de nivel profesional cuenta con puntos de carrera profesional presupuestados. Zonaje Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, zonaje (posición financiera ) debe entender como: Compensación adicional que reciben los servidores del sector público cuando prestan sus servicios permanentemente en un lugar distinto a su domicilio legal, o que eventualmente permanecen fuera de la circunscripción territorial de éste por más de un mes, en forma continua, y cuando la zona en donde realicen su trabajo tenga condiciones que justifiquen tal compensación. (MH, 2018) Zonaje, es un incentivo salarial que AyA otorgó a algunos funcionarios que debieron trasladarse a una zona geográfica distinta a su residencia por interés Institucional. En total la Institución cuenta con 15 puestos a los cuales se les presupuesta el rubro de zonaje para el período 2019 (tres (3) menos que en 2018). Este incentivo salarial equivale a un monto fijo de 137,13 miles mensuales. A partir de lo descrito anteriormente, se obtuvo como resultado que los recursos presupuestarios requeridos en zonaje durante el período 2019 para toda la Institución ascienden a 24, miles. Es importante destacar que el monto programado para el rubro de zonaje, se destinará en su totalidad al programa presupuestario de Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable. Otros Reconocimientos Salariales En la posición financiera de otros reconocimientos salariales, la institución acostumbra a incluir los recursos necesarios para el pago de las Anualidades por Costo de Vida, la Dedicación Exclusiva por Carrera Hospitalaria. Las anualidades por costo de vida son un tipo de incentivo salarial otorgado a funcionarios que laboraban en la Institución en los años 1977 y 1979, donde como condonación de los aumentos salariales por costo de vida, que el Gobierno no aprobó en su oportunidad. En total la Institución cuenta con 45 puestos (19 menos que en 2018) a los cuales se les presupuesta otros reconocimientos salariales para el período Página 61

62 A partir de lo descrito anteriormente, se obtuvo como resultado que los recursos presupuestarios requeridos en otros reconocimientos salariales para el período 2019 en toda la Institución ascienden a 15, miles. Sobresueldo de Informática Según la Resolución No. DG (derogado para funcionarios de nuevo ingreso), sobresueldo de informática (posición financiera ) es un: " Complemento de un 25% sobre el salario base, aplicable en forma exclusiva a los puestos de la serie Técnico, con especialidad en computación, del regimen del Servicio Civil" (sic). El sobresueldo de informática en AyA, es un incentivo salarial que se otorgaba al personal que tuviese conocimiento en el manejo de equipo de cómputo, durante el período en que se incluyó a los ordenadores personales en la gestión administrativa de la Institución. Este rubro equivale a un 25% sobre el salario base. En total la Institución cuenta con ocho (8) puestos (uno (1) menos que en 2018) a los cuales se les presupuesta sobresueldo de informática para el período A partir de los descrito anteriormente, se obtuvo como resultado que los recursos presupuestarios requeridos en sobresueldo de informática para el período 2019 en toda la Institución ascienden a 10, miles. Notariado Según el Acuerdo de la Autoridad Presupuestaria No del 2 de noviembre de 1993, notariado (posición financiera ) es: "Remuneración que se reconoce a los profesionales en Derecho, por la prestación de servicios como notarios en la Administración Pública. (AP, 1993) En total la Institución cuenta con cuatro (4) puestos a los cuales se les presupuesta notariado para el período 2019; además, se encuentra registrados de forma exclusiva en la Dirección Jurídica (programa presupuestario 01). A partir de los descrito anteriormente, se obtuvo como resultado que los recursos presupuestarios requeridos en notariado para el período 2019 en toda la Institución ascienden a 2, miles. Peligrosidad Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, la peligrosidad ( ) se debe entender como: Remuneración que se le otorga a aquellos funcionarios que desempeñan puestos con alto grado de peligrosidad en sus labores, de acuerdo con las funciones que se le asignan. Para la asignación de este incentivo salarial, AyA cuenta con un reglamento interno de peligrosidad, el cual establece que, a partir del estudio de riesgo realizado por Salud Ocupacional, se puede otorgar desde un 1% hasta un 5%, sobre el salario base por concepto de peligrosidad. Página 62

63 En total la Institución cuenta con 676 puestos a los cuales se les presupuesta el rubro de peligrosidad para el período A partir de la lógica de cálculo descrita, se obtuvo como resultado que los recursos presupuestarios requeridos en peligrosidad durante el período 2019 para toda la Institución ascienden a 116, miles. Jornales Ocasionales Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, jornales ocasionales (posición financiera ) deben entender como: Remuneraciones al personal no profesional que la institución contrata para que efectúe trabajos primordialmente de carácter manual, cuya retribución se establece por hora, día o a destajo. (MH, 2018) En AyA, los recursos programados en jornales ocasionales son destinados a la atención de actividades manuales y operativas relacionadas con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e hidrantes en todo el territorio nacional. Contar con presupuesto para la contratación de personal bajo la modalidad de jornal ocasional permite a la Institución solventar una serie de necesidades en la atención de los procesos sustantivos de la Institución, así como para la adecuada gestión de los acueductos asumidos. El aumento de gasto registrado en jornales ocasionales se explica principalmente por la necesidad de aumentar considerablemente la cantidad de plazas de cargos fijos de la Institución, así como por la entrada en ejecución de una serie de proyectos de inversión y la atención de sistemas de acueducto y alcantarillados asumidos por órdenes de los Entes Externos competentes, como la Sala Constitucional. La atención de sistemas asumidos es una situación que debe atenderse de forma inmediata, pues de ello depende la calidad de vida de las poblaciones afectadas; por lo que, para dar una respuesta oportuna a la operación de estos acueductos, la Institución mediante Acuerdo de Junta Directiva No , autoriza la contratación de personal bajo la modalidad de jornales ocasionales para la operación y mantenimiento de los nuevos sistemas y sistemas asumidos por la Institución, de forma temporal hasta que se lleven a cabo los procesos de creación de plazas. Para el período 2019 se presupuestan miles en jornales. El siguiente gráfico presenta la distribución porcentual de los recursos solicitados en jornales ocasionales para el período 2019, por programa presupuestario. Página 63

64 Gráfico No. 6 Fuente: Elaboración Dirección Capital Humano Como muestra el gráfico anterior, el programa de Administración Superior y Gestión de Apoyo, no solicita recursos en este Rubro (0%). Por su parte, el programa de Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable es el que más recursos requiere con un 64% del total, seguido por el programa de Inversiones con 24%, cerrando con el programa de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado e Hidrantes con 9% y 3%, respectivamente. Tiempo Extraordinario Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, tiempo extraordinario (posición financiera ) debe entender como: Retribución eventual al personal que presta sus servicios en horas que exceden su jornada ordinaria de trabajo, cuando circunstancias o situaciones de naturaleza extraordinaria de la entidad así lo requieran, ajustándose a las disposiciones legales y técnicas vigentes. (MH, 2018) En AyA, los recursos programados en tiempo extraordinario son destinados a la atención de situaciones emergentes, que obligan a los funcionarios a laborar fuera de la jornada ordinaria de trabajo. Contar con presupuesto para la atención de situaciones imprevistas y emergencias en los procesos que hacen posible la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento e hidrantes, constituye una forma de prevenir situaciones que atenten contra la salud de la sociedad costarricense, asegurando la continuidad y calidad de los servicios que presta AyA. Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el gasto en tiempo extraordinario muestra una tendencia creciente a lo largo del período estudiado, pasando de poco más de 1,000, miles en 2008 a casi 2,000, miles en 2017; es decir, que en nueve (9) años el gasto aumentó más del 87%. Para el período 2019, las diferentes Dependencias de AYA han solicitado un monto total de 2,696, miles en tiempo extraordinario; es decir, ,84 miles más que en el período Página 64

65 Es importante destacar que, el aumento de recursos presupuestarios que experimenta el rubro de tiempo extraordinario obedece principalmente al crecimiento en la cantidad de sistemas que atiende directamente AyA y su consecuente impacto en la cantidad de plazas de cargos fijos de la Institución; pues entre los años 2014 y 2018 se han creado un total de 281 plazas nuevas destinadas a fortalecer la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento e hidrantes. El incremento en la cantidad de sistemas atendidos por AyA, hace necesario aumentar la cantidad de horas extra destinadas a la atención de emergencias y su operación y mantenimiento; por otra parte, cada Unidad Ejecutora gestiona sus procesos con personal de servicios especiales, lo cual hace necesario que deban laborar fuera de la jornada ordinaria en la atención de actividades propias de los Proyectos a su cargo. Esto impacta directamente el presupuesto requerido en tiempo extraordinario en cada Dependencia para el período El siguiente gráfico presenta la distribución porcentual de los recursos solicitados en tiempo extraordinario para el período 2019, por programa presupuestario. Gráfico No. 7 Fuente: Elaboración Dirección Capital Humano Como muestra el gráfico anterior, el programa de Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable, es donde se concentra mayor parte del presupuesto (78.16%), muy por debajo lo siguen los programas de Inversiones (11.33%), Administración Superior y Gestión de Apoyo (6.12%) y Operación y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado (4.05%), cerrando con Hidrantes (0.35%). Suplencias Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, suplencia (posición financiera ) se debe entender como: Remuneración básica o salario base que se otorga al personal que sustituye temporalmente al titular de un puesto, que se encuentra ausente por motivo de licencias, vacaciones, incapacidades u otros que impliquen el goce de Página 65

66 salario del titular, por un periodo predefinido e implica relación laboral con la institución, independientemente de la naturaleza o modalidad de pago del puesto a sustituir. (MH, 2018) En AyA los recursos programados en suplencias o personal sustituto son utilizados para el pago a personas que sustituirán a funcionarios que por diversos motivos deberán ausentarse de sus funciones por más de un mes en forma ininterrumpida. En cuanto al presupuesto programado en este rubro, se puede afirmar que a partir del año 2011 se han realizado las gestiones necesarias para mejorar la asignación de los recursos presupuestarios. En el presupuesto 2019 se presupuestan miles. Recargo de Funciones Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, recargo de funciones (posición financiera ) debe entenderse como: Diferencias salariales que se reconocen a los funcionarios en forma adicional a su salario habitual, que se derivan del reconocimiento por asumir en forma temporal los deberes y responsabilidades de un cargo de nivel superior por ausencia de su titular. (MH, 2018) AyA utiliza los recursos programados en recargo de funciones para el pago a los funcionarios que deban asumir temporalmente funciones de un puesto de mayor nivel salarial en caso de vacaciones, licencias con goce de salario, incapacidades, entre otros. Y serán sujeto de remuneración, aquellas que excedan un mes calendario ininterrumpidamente, según el Reglamento Autónomo de Servicio. En cuanto al presupuesto programado en este rubro, durante los últimos tres (3) períodos, ha sido difícil estimar un presupuesto que se ajuste al gasto real realizado, esto por las variaciones entre períodos. Es importante destacar, que aun cuando la relación entre presupuesto y gasto parece ser algo distante, es necesario asegurar que la Institución cuente con recursos presupuestarios en recargo de funciones, que permitan atender necesidades que se presentan en esta materia, pues su desatención puede provocar serios problemas en la gestión y prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado e hidrantes. Para el presupuesto 2019 se presupuestan miles. Dietas a Directivos Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, Dietas (posición financiera ) debe entenderse como: Retribución por la participación en órganos colegiados que realizan funciones institucionales, definida en términos de un monto absoluto por cada sesión del órgano a la que se asista, como por ejemplo en el caso de juntas directivas, Asamblea Legislativa, Concejos Municipales, entre otros. Esta remuneración no determina la existencia de relación laboral. La suma que se destina para cada dieta depende del ordenamiento jurídico vigente. (MH, 2018) Página 66

67 Las dietas pagadas a Directivos por participación en Juntas Directivas de Instituciones Autónomas y Semiautónomas son un instrumento válido de acuerdo con lo establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley No Sobre el Pago de Dietas a Directivos de Instituciones Autónomas, sus reformas y la Ley No de Juntas Directivas de Instituciones Autónomas. La Ley No en su artículo No. 2 establece lo siguiente: "Artículo 2º.- Los miembros de las Juntas Directivas de las instituciones autónomas serán remunerados mediante dietas que devengarán por cada sesión a la cual asistan. Las dietas, en cuanto a su monto, serán determinadas en el presupuesto de cada institución autónoma, pero no podrán exceder de cuatrocientos colones ( ) por sesión." Para el período 2018 se asignó un presupuesto de 33, miles, mismo monto programado para el año 2017; por lo que para el período 2019 se considera conveniente mantener el mismo monto programa para Diferencia Pago de Vacaciones En AyA, los recursos programados en Diferencia por Pago de Vacaciones (posición financiera ) son utilizados para el pago a funcionarios que han disfrutado la totalidad de su período de vacaciones, y una vez calculado el promedio de su salario durante las últimas 50 semanas, si se reporta una diferencia a favor del funcionario, se debe hacer el reconocimiento monetario correspondiente. Esto de conformidad con el artículo No. 157 del Código de Trabajo, donde indica: Para calcular el salario que el trabajador debe recibir durante sus vacaciones, se tomará el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante la última semana o el tiempo mayor que determine el Reglamento, si el beneficiario prestare sus servicios en una explotación agrícola o ganadera; o durante las últimas cincuenta semanas si trabajare en una empresa comercial, industrial o de cualquier otra índole. Los respectivos términos se contarán, en ambos casos, a partir del momento en que el trabajador adquiera su derecho al descanso. Para el período 2019 se tomó la decisión de rebajar un 40% con respecto al período 2018; con el fin de realizar una mejor programación de los recursos presupuestarios asignados en este rubro. Con la aplicación de esta lógica de cálculo, se obtuvo como resultado que los recursos presupuestarios requeridos en diferencia por pago de vacaciones para toda la Institución durante el período 2019, ascienden a 87, miles; es decir, 58, miles menos que en Prestaciones Legales Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, las prestaciones legales (posición financiera ) debe entender como: Sumas que asignan las instituciones públicas para cubrir el pago por concepto de preaviso y cesantía, además de otros pagos a que tengan derecho los Página 67

68 funcionarios una vez concluida la relación laboral con la entidad de conformidad con las regulaciones establecidas. (MH, 2018) Es importante destacar que, el gasto en este rubro depende directamente de la voluntad de los funcionarios de acogerse a su derecho de pensión, pues son ellos quienes tienen la facultad de decidir si lo hace o no, pues tiene la posibilidad de continuar laborando para la Institución aun cuando podrían acogerse a su jubilación. De ahí que su estimación es particularmente compleja. En cuanto al presupuesto programado en prestaciones legales, se puede afirmar que las estimaciones realizadas habían sido acertadas hasta el año Para el año 2019 se presupuestan miles. Otras Prestaciones a Terceras Personas Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, otras prestaciones a terceras personas o subsidios (posición financiera ) debe entender como: Ayuda económica a personas que se encuentren desocupadas y en aflictiva situación, así como subsidios por incapacidad y otras prestaciones en dinero tales como las destinadas a la compra de prótesis, anteojos y aparatos ortopédicos, traslados, gastos de funeral y otros, siempre y cuando exista la normativa que así lo autorice. Incluye el pago de subsidio por incapacidad y maternidad que se debe reconocer según la normativa de la Caja Costarricense del Seguro Social. (MH, 2018) Es importante destacar que, el gasto en este rubro depende directamente situaciones fortuitas e impredecibles como accidentabilidad y enfermedad, mismas que son no deseables para el patrono ni para el trabajador, de ahí que su estimación es particularmente compleja. Para el período 2019 se presupuestan ,07 miles. Decimotercer mes (Aguinaldo) Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, Decimotercer mes o aguinaldo (posición financiera ) debe entenderse como: Retribución extraordinaria de un mes de salario adicional o proporcional al tiempo laboral que otorga la institución por una sola vez, cada fin de año, a todos sus trabajadores. (MH, 2018) De conformidad con la Ley de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos (No. 1835), y el artículo No. 16 de los Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, el aguinaldo es un porcentaje de Página 68

69 Una vez aplicada la forma de cálculo del aguinaldo, se obtuvo como resultado que los recursos requeridos en este rubro ascienden a 4,444, miles en los cinco (5) programas presupuestarios. Salario Escolar Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, Salarios Escolar (posición financiera ) debe entenderse como: Retribución salarial que consiste en un porcentaje calculado sobre el salario nominal mensual de cada trabajador. Dicho porcentaje se paga en forma acumulada en el mes de enero siguiente de cada año y se rige de conformidad con lo que disponga el ordenamiento jurídico correspondiente. (MH, 2018) De conformidad con la Resolución No. DG de la Dirección General de Servicio Civil, el salario escolar a partir del período 2018 aumentó el porcentaje para el cálculo del salario escolar de 8.28% a 8.33%. De conformidad con el artículo No. 17 de los Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, el porcentaje indicado anteriormente se aplica al resultado de la sumatoria de los siguientes rubros: Una vez aplicada la forma de cálculo del salario escolar, se obtuvo como resultado que los recursos requeridos en este rubro ascienden a 4, miles en los cinco (5) programas presupuestarios. Cargas Sociales Las cargas sociales y patronales para el Sector Público Costarricense se dividen en dos grandes rubros que son las Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social (subpartida 0.04) y Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización (subpartida 0.05). Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, las Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social (0.04) deben entenderse como: Erogaciones que el Estado y sus instituciones en su condición de patronos, deben destinar a aquellas instituciones que la ley señale, con el fin que los trabajadores y familias en general, disfruten de los beneficios de la seguridad social y el desarrollo para mejorar la capacidad laboral del país, como son: el seguro de salud, la satisfacción de necesidades básicas de las familias de escasos recursos económicos, la formación y capacitación de los trabajadores del sector público y privado. Su cálculo se efectúa en función de los salarios y otras remuneraciones que se les otorgan a los empleados. (MH, 2018) Las posiciones financieras que conforman esta subpartida y su respectivo porcentaje se muestran a continuación. Página 69

70 Tabla No. 7 Por su parte, según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, las Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización (0.05) deben entenderse como: Aportes que el Estado y sus instituciones en su condición de patrono destinan a aquellas entidades que la ley señale como el seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, administradores de fondos de pensiones y otros fondos de capitalización. (MH, 2018) Las posiciones financieras que conforman esta subpartida y su respectivo porcentaje se muestran a continuación. Tabla No. 8 Posición Financiera Descripción Porcentaje ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 9.25% INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 0.50% INA 1.50% FONDO DESARROLLO SOC. Y ASIG. FAMILIARES 5.00% BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 0.50% Posición Financiera Descripción Porcentaje INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE 5.08% FONDO DE CAPITALIZACIÓN 0.50% I.N.S 1.00% FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 3.00% TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES 5.00% Una vez aplicada la forma de cálculo de las cargas sociales descritas anteriormente, se obtuvo como resultado que los recursos requeridos en este rubro ascienden a 16, miles en los cinco (5) programas presupuestarios. Página 70

71 2. PRESUPUESTO OPERATIVO El Presupuesto Operativo está compuesto por los siguientes programas presupuestarios: Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional Programa 02: Operación, mantenimiento y comercialización de acueducto Programa 04: Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado Programa 05: Hidrantes El total de este presupuesto es por la suma de miles según se detalla a continuación: Cuadro No. 12 PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 CONSOLIDADO PRESUPUESTO OPERATIVO DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS EN MILES DE COLONES Detalle Presupuesto 2019 Distribución porcentual Remuneraciones 57,475, Servicios 55,571, Materiales y suministros 10,997, Bienes duraderos 2,752, Transferencias corrientes 1,436, Cuentas especiales 2,231, Total 130,464, En el siguiente gráfico se aprecia la distribución de cada partida con respecto al total del presupuesto. Gráfico No. 8 Página 71

72 En el cuadro que se presenta a continuación, se compara el presupuesto de las Subgerencia de Sistemas GAM y Periféricos en los programas operativos. Se incluye también el comparativo del programa de inversiones. Cuadro No. 13 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Comparativo Presupuesto GAM-PERIFERICOS Programas Presupuestarios Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Diferencia Absoluta Programa 02: Operación Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Diferencia Porcentual 78,380, ,457, ,077, % Subgerencia Periféricos 1,235, ,221, , % Región Chorotega 8,918, ,296, , % Región Huetar Atlántica 6,333, ,536, , % Región Pacífico Central 7,731, ,136, , % Región Bunca 5,329, ,540, , % Región Central 5,726, ,031, , % Gran Area Metropolitana 43,105, ,694, , % Programa 03: Inversiones 7,003, ,983, ,979, % Subgerencia Periféricos 1,710, ,589, , % Región Chorotega 670, , , % Región Huetar Atlántica 296, ,010, , % Región Pacífico Central 240, ,547, ,307, % Región Bunca 229, , , % Región Central 299, , , % Gran Area Metropolitana 3,555, ,609, ,054, % Programa 04: Operación Mantenimiento y Comercialización 7,200, ,815, , % de Alcantarillado Subgerencia Periféricos 214, , , % Región Chorotega 487, , , % Región Huetar Atlántica 444, , , % Región Pacífico Central 747, , , % Región Bunca 413, , , % Región Central 228, , , % Gran Area Metropolitana 4,664, ,609, , % Programa 05: Hidrantes 3,569, ,337, , % Subgerencia Periféricos 774, ,518, ,744, % Región Chorotega 117, , , % Región Huetar Atlántica 29, , , % Región Pacífico Central 26, , , % Región Bunca 37, , , % Región Central 42, , , % Gran Area Metropolitana 2,542, ,596, , % 96,153, ,594, ,440, % Página 72

73 Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional Los recursos presupuestados en este programa corresponden al monto de miles según se detalla a continuación: Cuadro No. 14 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional En miles de colones Cuenta Presupuestaria Presupuesto 2019 Distribución porcentual Remuneraciones 12,973, Servicios 11,307, Materiales y Suministros 1,305, Intereses y Comisiones 1,514, Transferencia Corrientes 1,040, Amortización 9,909, Total 38,050, En el gráfico siguiente se muestra la distribución porcentual de las partidas presupuestarias con respecto al presupuesto total del programa. Gráfico No. 9 Amortización 26% PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR PARTIDA Remuneraciones 34% Transferencias corrientes 3% Intereses y comisiones 4% Materiales y suministros 3% Servicios 30% Página 73

74 Excluyendo el servicio de la deuda, el presupuesto correspondiente a la Administración Superior y Apoyo Institucional es el siguiente: Cuadro No. 15 Presupuesto Ordinario 2019 Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional En miles de colones Cuenta Presupuestaria Presupuesto 2019 Distribución porcentual Remuneraciones 12,973, Servicios 11,307, Materiales y Suministros 1,305, Transferencia Corrientes 1,040, Total 26,627, Gráfico No. 10 Materiales y suministros 5% DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR PARTIDA Transferencias corrientes 4% Servicios 42% Remuneraciones 49% Página 74

75 Servicios En esta partida, los rubros más relevantes en cuanto al presupuesto son: Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario miles, alquiler de equipo de cómputo por miles, alquiler y derechos de telecomunicaciones, servicios generales por ,00 miles, Información por miles, seguros ,00 miles, servicios desarrollo sistemas de información miles entre otras Alquiler de edificios y locales Se presupuestan miles desglosados de la siguiente forma: miles para el alquiler de los edificios donde se ubican las oficinas de Urbanizaciones, Diseño y Soporte Técnico del rurales, según contrato vigente con la empresa AÑO VEINTICINCO S.A miles para el alquiler de bodega para documentación histórica del AyA custodiada por el Archivo Central Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Se presupuestan miles de los cuales miles se destinarán al pago de servicio de impresión por el alquiler de 243 impresoras y 6 plotters a nivel nacional (costo mensual de miles), y para el pago de kilometraje a soporte técnico. Se requieren miles para la contratación del servicio de reparto de agua potable por las emergencias que se presenta durante todo el año 2019 a nivel nacional. Se requieren ,00 miles que se distribuye de la siguiente forma: 8.000,00 miles para el alquiler de equipo de sonido que se utiliza en el evento de la Caminata por el agua, además de otros eventos solicitados por la Presidencia Ejecutiva. Estos eventos se estiman llevar a cabo entre marzo y junio ,00 miles para el alquiler de busetas que trasladan a los a los niños que participan en la graduación de Vigilantes del agua en el mes de noviembre. Página 75

76 Alquiler de equipo de cómputo Los recursos se requieren para el alquiler de micro computadoras a nivel nacional. Se pretende alquilar 2941 micro computadoras y 6125 accesorios para un costo aproximado mensual de miles Alquiler y derechos de telecomunicaciones La red de comunicación cuenta con varios elementos que son necesarios para la estabilidad y continuidad del servicio, por lo que se requieren recursos por miles distribuidos de la siguiente manera: miles para el equipo de hiper convergencia para consolidar plataforma del centro de cómputo miles para enrutadores y switches en todo el país. Anillo de fibra óptica Autofores-Pava y La Uruca Servicios de energía eléctrica Pago por estos servicios corresponde al edificio de la Sede Central en Pavas. (114 medidores) Servicios de telecomunicaciones Para el pago al Instituto Costarricense de Electricidad y a RACSA por el servicio de transporte de datos para la comunicación de sistemas y servicios tecnológicos se presupuestan miles. Para el pago al Instituto Costarricense de Electricidad por servicios de 140 servicios telefónicos, pago de los servicios de la red Wan, Internet y los servicios de Fax de la Sede Central, se presupuestan ,00 miles Información Se presupuestan miles los cuales se destinarán a las siguientes actividades: miles para el pago de servicio de publicación e información que utilizan las instituciones públicas para efecto de dar a conocer asuntos de carácter oficial de tipo administrativo, cultural, educativo, científico o técnico miles para la publicación en el diario oficial La Gaceta de avisos sobre consulta pública o de políticas o lineamientos o de documentos técniconormativos aprobados por Junta Directiva de AyA miles para la publicación de edictos de juzgados. Página 76

77 miles para la señalización de los lugares de trabajo como medida de la salud ocupacional miles para campañas de información y divulgación a través de medios de comunicación colectiva (televisión y radio), por medio de cuñas y spots de televisión. Las campañas por desarrollar son: 1) Campaña de información sobre uso correcto de los sistemas de saneamiento (Metropolitana), 2) campaña de información sobre uso correcto de sistemas de saneamiento (Sistemas Periféricos), 3) campaña de información sobre servicios de saneamiento de la población en condiciones de vulnerabilidad y 4) campaña de información de interés Institucional. La Dirección de Proveeduría presupuesta miles para publicaciones que se deben realizar en los diferentes procedimientos de compra, de acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento Publicidad y propaganda Con estos recursos se pretende realizar lo siguiente: Establecer e implementar un programa de comunicación para dar a conocer a la población nacional los proyectos que se desarrollan, esta contratación tendrá un costo de miles. Contratación de una empresa para generar y mantener un programa de información y divulgación dirigido a la población beneficiada dentro de los poblados o zonas orientado a facilitar su ingreso como usuario del servicio público de abastecimiento de agua potable y a fortalecer la cultura de usos racional del agua y pago de los servicios, para poder cumplir con esta meta se presupuestan recursos por la suma de miles miles para elaborar un programa de comunicación sobre los servicios que brinda el AyA, mediante un rediseño de encuestas requeridas para medir la percepción de los usuarios con respecto a los servicios que brinda la Institución, además de establecer la metodología para su aplicación y su análisis. Servicios de gestión y apoyo En el siguiente cuadro se detalla cada una de las subpartidas que conforman este rubro: Página 77

78 Cuadro No. 16 Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo En miles de Colones Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Salud Ocupacional Servicios en Ciencias de la Salud Pago de dos médicos, con un costo mensual de colones cada uno (total ), costo total por año ,00. Dos auxiliares en registros médicos, costo mensual, , cada uno (total ), costo total por año ,00. Una enfermera costo mensual , costo total por año ,00. Un fisioterapeuta costo mensual , costo total por año ,00. Reconocimiento de gastos a los profesionales (médicos, auxiliares y enfermeasfisioterapeutas) en la atención brindada durante las campañas de la salud a grupos ocupacionales en riesgo, como lo son Alcantarillado Sanitario y Gas Cloro ,00miles en el año. 69, , Junta Directiva Asesoría legal para la Junta Directiva. 1, Dirección Jurídica Servicios Jurídicos Pagos por servicios profesionales y técnicos solicitados por la Dirección Nacional de notariado para fines juridicos y notariales Subtotal 1, Página 78

79 Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo En miles de Colones Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Auditoría Evaluar proyectos técnicos en el área de ingeniería, contratando un profesional, para evaluar las obras que se tienen planificadas en el plan de trabajo anual. 7, Jurídica Para cancelar los peritajes ordenados por los diferentes juzgados en materia de cobro por cuentas morosas y otros 1, Salud Ocupacional Servicios de ingeniería Contratar el servicios de ingeniería en Seguridad e Higiene Ocupacional, para la implementación de un sistema de gestión. Generar normas, procedimientos y documentación de aplicación Institucional que instruyan prácticas de trabajo enfocadas en la prevención de riesgos, accidentes y enfermendades laborales, acorde al proceso de implementación del sistema de gestión de calidad institucional y en miras de un proceso de sistema de gestión integrado 44, , Presidencia Ejecutiva Contratación de consultor en materia de Desarrollo Organizacional y administrativa. 20, Subgerencia Servicios ciencias económicas Contratación de servicios profesionales y técnicos para el estudio y desarrollo de herramientas gerenciales, para identificar y definir mejoras que beneficien a la institución, para alcanzar sus propósitos. 30, Gerencia Contratación de servicios profesionales y técnicos para el estudio y desarrollo de herramientas gerenciales, para identificar y definir mejoras que beneficien a la institución, para alcanzar sus propósitos. 50, Comunicación Institucional Recopilación y procesamiento de la información de encuestas de percepción para medir la percepción de usuarios de AyA, por ,00 miles. Recopilación y procesamiento de la información de encuestas de percepción de ASADAS, por ,00 miles. Recopilación y procesamiento de la información de encuestas de percepción de Mucipalidades y ESPH, por 1.000,00 miles. Servicios Recopilación y procesamiento de la información de ciencias encuestas de percepción de funcionarios, funcionarias y económicas usuarios externos, por 1.000,00 miles. 180, Contratación de servicios para la promoción, mercadeo digital y la organización y ejecución de la logística de la V Converencia Latnoamericana de Saneamiento (LATINOSAN 2019) Recopilación y procesamiento de la información de encuestas de percepción de usuarios internos y externos sobre los alcances de las leyes 7600 y 8862, por 1.000,00 miles. Página 79

80 Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo En miles de Colones Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Contratación de Servicios de Custodia y Resguardo Documental, para la documentación financiera contable, por 6.000,00 miles. Dirección Financiera Gestión Capital Humano Servicios ciencias económicas Servicios ciencias económicas Contratación de Servicios de Auditoría Externa AyA, períodos 2018, 2019 y 2020, para cumplir con las disposiciones estipuladas por la Contabilidad Nacional, Bancos de financiamiento externo, ARESEP, entre otros, en materia de Auditoría Externa. Se incluye además la Auditoría de la Liquidación Presupuestaria de cada uno de los años señalados ,00 miles. Contratación de Servicios de Auditoría Externa PAPS, para cumplir con las condiciones estipuladas por el BID, en el contrato de préstamo N 2493/OC-CR, suscrito entre el AyA y el BID, por ,00 miles.. Relevo y continuidad de puestos claves de la institución, por ,00 miles. Lograr un buen clima organizacional, mediante la implementación de planes de mejora, recomendados en el diagnóstico de clima organizacional realizado por la Dirección de Gestión de Capital Humano, por ,00 miles. 108, , Subtotal 443, Página 80

81 Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo En miles de Colones Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Dirección Sistema de Información Servicios Desarrollo Sistemas Información Servicios de arquitectura de la información, continuar con el proceso de la contratación vigente 2017LA PRI, por ,00 miles. Actualización del Plan de contingencias y aseguramiento de procesos de TI, por ,00 miles. Plataforma de contingencias de la infraestructura principal, implementar una solución temporal para protección de la infraestructura actual, en tanto se ejecuta el proyecto de modernización, por ,00 miles.. Mantenimiento de bases de datos, a través de horas técnico-profesionales, con el fin de mantener la estabilidad e integridad de los principales sistemas institucionales, Contratación 2015LA PRI, por ,00 miles. Renovación de la central telefónica, por ,00 miles. Contar con un antivirus institucional a través de un contrato anual, para asegurar los sistemas y servicios que se procesan a través de la red de comunicaciones, contratación 2016CDS-00132, por ,80 miles. Contar con un filtro de contenido a través de un contrato anual, para asegurar los contenidos que entran a través de la red de comunicaciones, contratación 2016CDS-00136, por ,00 miles. Servicios de soporte a infraestructura MS, contratación 2016LA-00025PRI, por ,00 miles. Servicios para administración de archivos, Contratación 2015LA-00007, por ,00 miles. Servicios para administración de facturas electrónicas, por 6.264,00 miles. Servicios de seguridad y mitigación de riesgos, Contratación 2015LA-00015, por ,00 miles. Servicio de Operación y Procesamiento en el Centro de Datos Institucional, Contratación 2017LA PRI, por ,60 miles. 1,541, Servicios de resguardo y seguridad dispositivos de respaldo, Contratación 2014CDS PRI, por 1.183,20 miles. Servicios de configuración e instalación de sistemas, por 4.640,00 miles. Servicios profesionales para desarrollo de sistemas, Contratación 2016LN Pago contra horas consumidas, por ,00 miles. Sistema Fianciero Suministros Servicios Desarrollo Sistemas Información Contratación 2016LA PRI por concepto de servicios de mantenimiento de programas del Sistema R/3 de SAP, para el Sistema Integrado Financiero Suministros. 34, ,576, Página 81

82 Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo En miles de Colones Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Dirección Jurídica Sistemas Financiero Suministros Salud Ocupacional de Servicios Generales Servicios Generales Copia de llaves electrónicas para 3 vehículos de la Dirección Jurídica Presupuesto estimado para el servicio de copia de 5 llaves de las puertas de entrada, trasera y de la Sala de Capacitacióndel del SIFS. Dar el manejo correcto a los desechos infecto-contagiosos que generan los consultorios médicos, para cumplir con el Decreto del Ministerio de Salud Pública N S del 3 de febrero del 2003 referente al manejo de desechos infectocontagiosos que generan los consultorios médicos, con un costo de 1.100,00 miles de colones. Servicio de lavandería de paños, sábanas, cortinas de los consultorios de salud, para mantener el aseo y esterilización de estos textiles, evitando la exposición a diferentes enfermedades, también el aseo de los manteles utilizados en las actividades de capacitación de la Dirección , Servicios Generales Servicios Contratados Servicio de Fumigación de los edificios de la sede central por medio de la contratación 2012CDS PRI, por 1.800,00 miles. 1, Brindar los servicios de conserjería y vigilancia a las instalaciones y mensajeria externa en la Sede Central, Almacenes, Transportes, Fondo de Ahorro, Coronado y Socorrito, Tres Ríos, Urbanizaciones, Alajuela (finca Katadín). Objetivo: mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza mediante la contratación de los servicios contratados. Conserjería de 15,872 metros cuadrados por mes para un total de M2, empresa Consultoría Occidente, 2014LN PRI, 2017CDS PRI- Mantenimiento Total SAL ,73 miles. Servicios generales Servicios Generales Servicio de vigilancia contratado por 12 meses. Contratación 2018LN-0007-PRI, AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A., 2017CDS PRI, CONTINENTAL SECURITY GROUP S.A., 2015LA PRI CIA DE INVE.SEG.TACTICA COINSETA SA., 2015LA PRI Vigilancia de Pozos según demanda empresa SEGURIDAD ALFA S.A y Servicios Nuevos de la sede central, ,87 miles. Servicio de mensajeria externa para la Sede 12 meses, ,00 miles. 1,100, Mantenimiento de zonas verdes de Socorrito en Puntarenas y Finca de Coronado y otros, 2015CDS pri, ADEMAR VINDAS HERRERA, S.A, 2017LA PRI NEGOCIOS COMERCIO IBT, contratación para el servicio de Zonas verdes en Coronado y 2014CDS PRI SOLUCIONES EMP.A SU MEDIDA SEL 2017CDS PRI Coto y Osorio S.A, más los reajustes de precios, ,36 miles. 1,104, Página 82

83 Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo En miles de Colones Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Comunicación Otros Servicios de Gestión Servicio de monitoreo de medios de comunicación masiva, para controlar la pauta publicitaria que designe AyA, en medios de comunicaicón masiva para obtener información de la opinión pública, por ,00 miles. Servicio de grabación de eventos, para contar con material de los eventos realizados para documentar las actividades y divulgar al público interno información Institucional, por ,00 miles. 25, , Dirección Informática Servicios generales Otros Servicios de Gestión Contrato de Monitoreo de flotilla vehicular GPS para controlar el uso de la flotilla, a fin de disminuir costos de operación y hacer más eficientes los servicios. Pago de revisiones técnicas de 129 vehículos de la Sede Central y de las UEN de Estudios y Proyectos, Gestión Ambiental, Producción y Distribución, Sistemas Delegados, Construcción de Obras y Sub Gerencia Sistemas Periféricos( 4 Vehículos) 194, , , ,468, Viáticos dentro del país Se presupuestan miles para funcionarios y/o Miembros de Junta Directiva que deban desplazarse a diferentes regiones del país con la finalidad de realizar sesiones ordinarias u otro tipo de actividad relacionada con el quehacer de la Junta Directiva ,00 miles para las actividades propias de la Presidencia Ejecutiva en diferentes lugares del país, como, por ejemplo: inauguraciones de acueductos, reuniones con ASADAS, Municipalidades, entre otras miles para el traslado de funcionarios de la Unidad de tarifas. Se presupuestan miles para el pago de giras a las regiones, a los funcionarios de la Unidad Técnica de Agua Potable y Saneamiento. El objetivo de estas giras es estandarizar técnicamente la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Se presupuestan miles para los funcionarios de la Oficina de asuntos internacionales para el traslado y participación de funcionarios de la Dirección que por motivos propias de sus funciones, deban trasladarse fuera de su centro de trabajo a diferentes lugares o regiones del país, para asistir o realizar sesiones de trabajo, charlas, seminarios, talleres, reuniones periódicas, inauguraciones, clausuras, recepción de inicio de proyectos especialmente con Embajadas, trabajos de Página 83

84 voluntariado, campañas de recolección de residuos sólidos, realización de ciclos de transferencias de experiencias internacionales en Direcciones Regionales, actividades que se realicen a nivel local y regional con cooperantes como FOCARD, CO- SUDE, Banco Mundial, BID, JICA. Se presupuestan ,00 miles para los funcionarios de Auditoría Interna en cumplimiento con las funciones de fiscalización asignadas en el plan de trabajo por las que deban trasladarse a varios lugares del país por períodos determinados miles para el pago de alimentación y hospedaje del personal que se desplazará a giras de seguimiento y control con la ARESEP para el pago de viáticos de los funcionarios que deben de realizar giras a todo el país, para dar asesoría en materia jurídica y resolver diversos asuntos en materia ambiental, laboral, adquisición de terrenos y sistemas comunales en los que converge el AyA. Se presupuestan miles para los funcionarios de la Gerencia general y Subgerencia General que requieran realizar giras a las regiones del país, para visitas a comunidades, inauguraciones o sesiones de trabajo en ASADAS y Municipalidades. Se presupuestan miles para los funcionarios que desarrollarán las siguientes actividades a nivel de regiones: Proyecto Automatización Ordenes de Servicio, Dispositivos móviles, Sistema de Control y Monitoreo, Actualización de las versiones para el Control, y seguimiento de la operativa implementada, y la actualización de conocimientos a usuarios finales de las herramientas. Seguimiento de nuevos servicios y servicios provisionales. Cobro Administrativo-Judicial ,00 miles para atención a las regiones a nivel nacional relacionadas con las necesidades en materia de Salud Ocupacional, consulta médica en los consultorios de Tres Ríos y Alajuela, inspecciones de locales, estudios de peligrosidad, campañas de la salud, comisiones, diagnósticos de climas organizacionales, programa gas cloro y brigadas, entre otros. La Dirección de Comunicación presupuesta miles para realizar las actividades propias de esta dependencia en las regiones y comunidades rurales. La Dirección de Planificación requiere 5.000,00 miles para realizar giras a las regiones. La Dirección de Equidad y Género presupuesta miles que serán utilizados para la atención, hospedaje, alimentación y otros gastos, con el objetivo de Página 84

85 transportar al personal de ésta Dirección y a los funcionarios de la Red de Hombres del AyA en las diferentes áreas geográficas del país para cumplir con los diferentes programas y metas propuestas de acuerdo a la Implementación del Plan de acción , llevando a cabo el traslado de conocimientos, la transversalización del enfoque de Género en los asesoramientos y capacitaciones de las ASADAS y comunidades urbanas, rurales e indígenas miles en la Dirección Financiera para visitas a las regiones para tratar asuntos con los encargados de costos. La Dirección de Tecnologías de Información presupuesta miles desglosados de la siguiente forma: miles para las giras de servicio de soporte de red miles para las giras de soporte miles para giras de proyectos miles para atender los viáticos del personal que realiza las evaluaciones de las 34 bodegas contables, los 7 fondos de trabajo que se evalúan dos veces al año y las reuniones correspondientes, en de todo el país miles para realizar las giras del personal del Archivo Central, mensajería con el propósito de visitar los Archivos de Gestión en oficinas Regionales, y para la implementación de sistemas de control documental y supervisión de los servicios contratados a nivel nacional. Adicionalmente se cubrirán los gastos por viáticos para choferes, inspectores, traslados a las Regionales y a los funcionarios que brindan el servicio de reparto de Agua potable, en situaciones de emergencia, en todo el país miles para el personal de la Dirección de Gestión de Capital Humano que va a requerir desplazarse a todo el país para dar asesoría en la Evaluación por Indicadores de Desempeño, en Plan de Sucesión, donde una vez identificados los puestos claves y posibles sucesores, se va a desarrollar una metodología Mentoring y se dará acompañamiento y asesoría para los planes de acción con base en el diagnóstico del clima organizacional Seguros Se presupuestan recursos por miles para proteger al AyA y población costarricense de los riesgos asociados al quehacer institucional al que se encuentran expuestos y así brindar una repuesta eficiente y eficaz a los clientes. Se detalla a continuación, las pólizas suscritas con el Instituto Nacional de Seguros: Página 85

86 Póliza de Incendio Todo Riesgo y Daño Físico INC Bienes Cubiertos: Toda propiedad real del asegurado original o en su cuidado, control y custodia o por lo que sea responsable, y propiedad adquirida durante la vigencia del seguro, siendo principalmente pero sin limitarse sistema de proceso electrónico de datos, sistemas de procesos de potabilización, plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, sistemas de pozos y equipos de proceso para control, dosificación y otros propios para el funcionamiento del asegurado, tuberías de aducción, conducción y distribución y propiedades en curso de construcción. Proteger los principales sistemas de producción Tres Ríos-Orosi, Puente de Mulas, Edificio Sede AyA con una póliza que permite a la Institución y al país la recuperación temprana en caso de un siniestro de origen natural o antrópico. Póliza de Responsabilidad Civil RC 1338/RCU 173: De conformidad con la Ley Constitutiva de AyA número 2726, servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en áreas urbanas, así como promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, y control de contaminación de las aguas. Coberturas Amparadas -Responsabilidad Civil Extracontractual y Subjetiva por lesión y muerte de personas y daños a la propiedad de terceros: bajo la modalidad y límite agregado anual, derivado de las actividades de infraestructura física en general. Se aclara que cuando se produzca un evento este contrato esta supeditados a que dicho evento sea accidental o súbito. -Responsabilidad Civil por Contaminación accidental, súbita e imprevista: Se pretende amparar la Responsabilidad Civil Extracontractual, que de acuerdo con la Ley, incurra el asegurado como consecuencia de las descarga, dispersión, liberación o escape de humo, vapores, hollín, gases, ácidos, o substancias alcalinas, químicos tóxicos, líquidos o gaseosos, materiales de desecho u otros irritantes o contaminantes o polutantes o cualquier otra sustancia contaminante no mencionada dentro de la tierra etc. -Cobertura para los hidrantes: (según la Ley 8641 Artículo 2), el desarrollo de la red de los hidrantes, su instalación, operación y mantenimiento, serán responsabilidad de los operadores de los sistemas de distribución del servicio de agua potable, públicos o privadas, según el área concesionaria). Se cubrirán los daños materiales, lesiones de personas y/o muerte que ocasionen a terceros por la operación de los mismos. Se excluye los daños a los hidrantes. Página 86

87 Póliza Voluntaria de Automóviles AUM-112 Protege al AyA y a la población costarricense de los riesgos vehiculares con las siguientes coberturas: Coberturas: A : 40/100 millones Lesión y Muerte de Personas- C : 20 millones Daños Ocasionados a Propiedades de Terceros. La renovación de la póliza voluntaria de automóviles se realiza semestralmente, la flotilla actual es de 998 automotores y cubre la responsabilidad civil, sea a daños a la integridad física o bien, daños materiales hacia terceros Actividades de capacitación En la Dirección de Capital Humano se integran las actividades correspondientes a capacitación, las cuales se detallan a continuación: Página 87

88 Cuadro No. 17 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Se procederá a realizar 5 actividades (talleres, seminarios, entre otros), que se enmarcan en los planes de trabajo establecidos en los Proyectos de Cooperación Financiera No Reembolsable y Cooperación Técnica que se obtengan en el marco de las Reuniones de Comisiones Mixtas de Cooperación, sea Colombia, Perú, Matricula, material didáctico, Chile, Panamá y otras actividades que se programen con las Subgerencias de certificado y alimentación área del Instituto; tales como los talleres de transferencia de conocimiento en agua potable y saneamiento, los cuales tienen como fin las transferencia de experiencias, usos de tecnología, estudios de caso de investigación, implementación de proyectos, buenas prácticas, entre otros. A su vez, y con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos con la gestión de participación en Actividades Oficiales al Exteriror, hemos programado anualmente, realizar al menos 6 Ciclos de Transferencias de Experiencias Internacionales, mediante los cuales funcionarios del Instituto que realizaron alguna actividad en el exterior durante el año y que presentaron por Matricula, material didáctico, escrito el informe de salida al exterior, presenten de manera magistral y práctica certificado y alimentación dicho informe de participación, generando de ésta forma efecto multiplicador a nivel institucional de los conocimientos adquiridos en dichas actividades. Capacitación software estadisticos Se Requiere adiestramiento para el uso de herramientas de análisis cuantitativo de datos (STATA), con el fin de mejorar las proyecciones tarifarias. Se Requiere adiestramiento para Capacitación Excel avanzado el uso de Macros,programacion VBA, uso de tablas dinámicas. Mejorar los procesos de gestión de los archivos documentales y Capacitación en gestión y digitalización de archivos documentales. digitales, referentes a la información que administra la Dirección Tarifaria Un costo aproximado de para cada una de las 2 etapas Profilaxis Laboral: reducción del riesgo laboral en materia de salud, biosicosocial de los funcionarios de Alcantarillado Sanitario participantes de este programa. Dentro de este programa se brindan capacitaciones diarias, una en la mañana y otra en la tarde. Refrigerio Transporte de participantes Pago de instructor y servicio audiovisual Página 88

89 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Se realizarán 8 talleres de 6 Prejubilación: Desarrollar acción de Capacitación y preparación para la jubilación horas diarias y se requiere dirigidas a orientar a los funcionarios de AyA para los cambios en este proceso, aproximadamente para mediante el desarrollo de actividades educativas, informativas, de participación refrigerio a los participantes en grupal y personal, que mantengan y mejoren su calidad de vida. cada taller. Salud Mental: Programa dirigido a la promoción, prevención, atención, Se realizarán 6 talleres de 6 rehabilitación y reinserción con enfoque comunitario, para mejorar la calidad de horas diarias y se requiere vida y el disfrute a lo labro del ciclo de vida de las personas, con base a sus aproximadamente para condiciones de vida y determinantes de la Salud Mental, a fin de reducir los refrigerio a los participantes en índices de trastornos mentales y de comportamiento". cada taller. Se realizarán 6 talleres de capacitación en procedimientos y protocolos de seguridad se Procedimientos y protocolos de trabajo requiere Refrigerio ; Capacitadores Transporte de participantes: Taller teórico-práctico de capacitación en gestión de Investigación de accidentes: Es necesario dirigir entrenamiento y accidentes laborales y norma del seguro de riesgos de trabajo. retroalimentación constante a las jefaturas que tienen el compromiso y responsabilidad de realizar las investigaciones de accidentes laborales. Refrigerio ; Capacitadores Talleres teórico-práctico de capacitación en uso de equipos Capacitación Uso de equipos de protección personal y otros implementos: de protección personal y otros es necesario capacitar al personal en uso, almacenamiento, cuidados y sustitución de los mismos. implementos de seguridad Refrigerio ; Capacitadores Se realiza un taller de Reglamento para el uso, transporte y manejo de gas cloro a nivel capacitación en cada región una nacional: El gas cloro es otro de los factores de riesgo de tipo químico que vez al año. Con un monto implica para el personal involucrado en el tema capacitar en cuanto su uso, manipulación, almacenamiento y transporte del producto a nivel nacional. aproximado de por región. Brigadas de emergencia: Las brigadas de emergencia requieren constante Evento de capacitación anual de entrenamiento en protocolos para la atención de las mismas, así como todos Brigadas a nivel Institucional aquellos procedimientos necesarios para activar el plan de emergencias antes la (Encuentro de Brigadas). materialización de riesgos de tipo natural y laboral. Capacitación a Comisiones de Salud Ocupacional a nivel nacional: Las CSO deben estar capcitadas en tema de identificación de riesgos, evaluación de las Transprote de participantes: condiciones de salud y seguridad en el trabajo, así como accidentes deben Refrigerio someterse a un entrenamiento constante que permita ser un apoyo para cada ; Capacitadores centro de trabajo como parte de la gestión desarrollada por la Dirección de Salud Ocupacional. Página 89

90 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Capacitación a Brigadas de Emergencia: Las Brigadas de Emergencia deben ser Transprote de participantes: capacitadas en PAB, RCP, Uso de Extintores, Uso de Botiquínes, Uso de Refrigerio implementos de rescate, permitiendo ser figuras de enlace y apoyo en los centros ; Capacitadores de trabajo a nivel institucional Autofores Plantel Guadalupe Tres Ríos Laboratorio Nacional Capacitación en Campañas de la Salud: Capacitar, concientizar, divulgar e Plantel La Uruca informar a los funcionarios sobre la importancia de la Salud Ocupacional en las actividades laborales cotidianas. Por medio de Campañas de Salud a nivel nacional. Dentro de estas campañas se deben contratar charlas dirigidas a la prevención de la salud dentro de cada Centro de Trabajo, así como ahondar en el tema de autocuidado. El Guarco Sede Central Regionales Unidades Ejecutoras Pago de los instructores, Talleres y capacitaciones para la toda la institución en relación al proceso que se almuerzo y locales en algunos inicío desde el 2016 para la acreditación del AyA en la ISO casos. Capacitaciones de herramientas para mejorar la gestión administrativa de la Adminitración Superior Pago de capacitaciones Organización de congresos, seminarios, cursos y actividades afines, con el propósito de capacitar al personal de la dirección jurídica, personal institucional y En materia jurídico Institucional, comunidades, con el proposito de mantener actualizados los conicimientos del acorde a las necesidades del aya personal de la dirección jurídica en materias contenciosos, penales, y población nacional. laborales,cobratorias, notariales,bienes inmuebles, así como brindarle una mejor asesoría al personal institucional, clientes y comunidades a nivel nacional. Capacitación en modelos arfima arch, garch, para realizar pronósticos financieros a largo plazo. Cursos teóricos prácticos Mejorar el planeamiento del Capacitación en cursos de actualización en la gestión de proyectos, (formulación portafolio de proyectos y de la y evaluación de proyectos, y administración de portafolio de proyectos) formulación evaluación de los proyectos institucionales Página 90

91 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) 4 cursos para los funcionarios de Capacitación en cursos de Excel intermedio Planeamiento Operativo 6 cursos para los funcionarios de Planeamiento Operativo y la Capacitación en cursos de Excel avanzado Dirección de Planificación Estratégica 6 cursos para los funcionarios de Capacitación en cursos de Power Point intermedio Planeamiento Operativo 7 cursos para los funcionarios de Capacitación en cursos de Power Point avanzado Planeamiento Operativo Cursos especializados en línea Capacitación en sotfware de sistemas de información geográfica para la Dirección Planificación Estratégica "Redacción de Informes Técnicos" (ST 4 pers) Objetivo: Capacitar a los funcionarios en la creación de informes técnicos especializados del área de TI, que apoyen las gestión. Matricula, material didáctico, certificado y alimentación "Microsoft Excel Basico-Intermedio (ST 1 pers) Objetivo: Capacitar al funcionario con el uso de las herramientas frecuentes de una hoja de cálculo que facilitará en los controles de inventarios y otros. Matricula, material didáctico, certificado y alimentación "Microsoft Excel Intermedio-Avanzado" (ST 3 pers) Objetivo: Capacitar al funcionario con el uso de las herramientas para que Matricula, material didáctico, desarrollen sus funciones con una mejor pericia (controles de inventarios y certificado y alimentación otros temas de gestiones diarias). "ITIL Fundamentos" ( ST 4 pers) Objetivo: Capacitar al personal con los estándares para la administración de Matricula, material didáctico, servicios de TI para la optimización de procesos, tareas, comunicación, certificado y alimentación recursos y servicios a usuarios. "CISCO IT ESSENTIALS" (ST 2 pers) Objetivo: Capacitar a los funcionarios del área de soporte técnico con los Matricula, material didáctico, conocimientos básicos de redes LAN y WAN que les permitirá diagnósticar y certificado y alimentación solventar problemas de redes de datos. "CCNA VERSION 5 MÓDULOS 1, 2 y 3" (ST 2 pers) Objetivo: Capacitar al personal de Soporte Técnico GAM en las Áreas de Matricula, material didáctico, Routing, Switching, Access, Security and Troubleshooting, a nivel de certificado y alimentación implementaciones de tecnología CISCO,dotando al personal con las habi "Certificación RCDD de BICSI en cableado estructurado" (ST 3 pers) Objetivo: Capacitar al personal de Soporte Técnico GAM en el diseño de Matricula, material didáctico, cableado estructurado PANDUIT utilizado como estándar del AyA, dotando al certificado y alimentación personal con las habilidades necesarias par "COBIT 5" (ST 2 pers) Objetivo: Capacitar a los funcionarios profesionales en informática del Área Matricula, material didáctico, de Soporte TI en la innovación y optimización de tecnologías y detección de certificado y alimentación riesgos, para brindar servicios tecnológicos útiles a los usuarios finales para "Inteligencia Emocional, Técnicas para la resolución de conflictos, Trabajo en equipo, liderazgo, motivación" (GAO 7 pers, FC 14 pers, SA 25 pers) - Objetivo: Dotar de insumos de uso diario para la resolución de conflictos, Desarrollo Trabajo en Equipo, F Matricula, material didáctico, certificado y alimentación Página 91

92 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) "Redacción de Informes Técnicos" (GAO 8 pers, FC 6 pers, FT 2 pers, SA 10 pers) Objetivo: Brindar las herramientas necesarias para que los colaboradores desarrollen Matricula, material didáctico, certificado y alimentación informes técnicos y de gestión atinentes a supervisiones de contrato, estudios técnicos de "Microsoft Excel Intermedio-Avanzado" ( GAO 8 pers, FT 3 pers) Objetivo: Capacitar al funcionario con el uso de las herramientas para que Matricula, material didáctico, desarrollen sus funciones con una mejor pericia (controles de inventarios y certificado y alimentación otros temas de gestiones diarias). "Actualización en Contratación Administrativa" ( GAO 10 pers) Objetivo: Mantenerse actualizado con los nuevos pronunciamientos de la Matricula, material didáctico, Controlaría General de la República, en lo concerniente a Contrataciones, certificado y alimentación para que los procesos de compra realizados por l "Formulación y Administración de Proyectos por medio de Microsoft Proyect Profesional 2013" ( GAO 10 pers) Objetivo: Brindar el conocimiento necesario para la formulación y administración de proyectos por medio de herramientas informaticas. Matricula, material didáctico, certificado y alimentación "Administración de Almacenes, Planificación, recepción, despacho y inventario de materiales" ( SA 15 pers) Matricula, material didáctico, certificado y alimentación Objetivo: Desarrollar e implem "Curso mecánica automotriz intermedia" (GAO 1 pers, SA 6 pers) Matricula, material didáctico, Objetivo: Adquirir los certificado y alimentación conocimientos basicos en mecanica Excel Básico, Intermedio y Avanzado. (Análisis de Datos con tablas dinámicas) (Macros) Pago del instructor y lugar donde se ejecutará la capacitación. Pago del instructor y lugar donde Norma INTE/ISO 14001:2015 Gestión Ambiental. se ejecutará la capacitación. Solo la alimentación del personal que asista. De acuerdo a los días programados será el gasto de colones por candidato. Se Hidraúlica Básica visualiza la participación de almenos 5 personas por 10 días que normalmente dura dicha capacitación. Pago del instructor y lugar donde Desarrollo de equipos de trabajo. se ejecutará la capacitación. Pago del instructor y lugar donde Programas ARCGIS, EPANET, WaterCAD, QGis. se ejecutará la capacitación. Página 92

93 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Formación de Jefaturas y Liderazgo (Manejo del Personal) (Coaching) Pago del instructor y lugar donde se ejecutará la capacitación. Tecnicas de Relleno, compactación y Bacheo (Colocación de adoquines) (Materiales para pavimentos) (Inspección de Obra vial) Asesorías técnicas de Formación del INA (Inspección de Obras) (Soldadura) (Construcciones Civiles) Pago del instructor y lugar donde se ejecutará la capacitación. Solo la alimentación del personal que asista. De acuerdo a los días programados será el gasto de colones por candidato. Se visualiza la participación de almenos 25 personas por 15 días que normalmente dura dicha capacitación. Pago del instructor y lugar donde Especialista en Mejora de procesos se ejecutará la capacitación. Administración Pública (Manejo, control y seguimiento de presupuesto) (Ley de contratación administrativa) (Elaboración de Presupuestos públicos y carteles) Pago del instructor y lugar donde se ejecutará la capacitación. Pago del instructor y lugar donde Gestión constructiva de conflictos se ejecutará la capacitación. Salud e Higiene Ocupacional (Primeros Auxilios) Pago del instructor y lugar donde se ejecutará la capacitación. Pago del instructor y lugar donde Ingles se ejecutará la capacitación. Contratación Administrativa. Énfasis en la ejecución de proyectos con la modalidad de Obras por Administración. Esclarecer el concepto del Fraccionamiento Contratación externa en la Contratación Pública y realizar exitosamente las contrataciones en proyectos de Obra por Admi Curso Usuario SAP AyA. Con énfasis en los Módulos de Contrataciones y Presupuesto. Habilitar funcionarios seleccionados de la UEN Optimización de Curso Interno Sistemas GAM para que se conviertan en Usuarios SAP y se logre la autonomía de las Direcciones Administrativ Taller de control de calidad de emulsión asfáltica. Obtener conocimientos y aplicación en las contrataciones futuras Contratacion externa (Laname) Curso Diseño de sistemas de puesta a tierra en instalaciones eléctricas. Actualizar conocimientos para aplicar en elaboración de carteles relacionados con Contratación externa instalaciones electricas Curso de cableado estructurado CIEM. Actualizar conocimientos para aplicar en elaboración de carteles relacionados con instalaciones electricas Contratación externa Curso de Equipos y Mantenimiento de Retro excavador. Desarrollar todo el conocimiento en el campo operativo y electro mecánico falla, causa, efecto, que nos Curso Interno permitan conocer los alcances de cada reparación y poder así desarrollar no solo reparaciones de Curso de Hidráulica Básica. La Dirección de Nuevos Desarrollos se require la capacitación técnica y analitica para los inspectores de la Unidad de Nuevos Curso Interno Desarrolllos para lograr la adecuada comprensión de los diferentes temas hidraulicos y constructivos Página 93

94 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Capacitación en procesos de Disponibilidades y Nuevos Desarrollos. Para divulgación y mejora continua de los procesos de disponiblidad y nuevos desarrollos se require de la capacitación del personal del AyA para el manejo y mejor atención de las consulta Contratación externa Curso Programación de Sistemas TRUNKIN Y MULTITRONK IDAS ICOM. Diseñar y programar sistemas digitales de Radio Comunicación de voz para AyA Contratación externa Curso Sistemas de información Geografica. Capacitar al personal en el manejo y edición de sistemas de información goegrafica Contratación externa 1- Contratación Administrativa y supervisión de contrataciones: Dotar a los participantes de herramientas y el conocimiento para: a) implementar procesos Contratación de empresa - o bien preventivos y correctivos durante la confección de carteles, b) estar atentos a la si hay un programa interno detección de error 2- Excel Intermedio: Brindar el conocimiento adecuado a los participantes, de manera que puedan utilizar el programa Excel de forma práctica y eficiente, pues Contratacion de empresa identificara los principios básicos de sus usos y sus aplicaciones en el entorno laboral, podrá 3- Post Producción Audiovisual: Tiene como objeto de estudio el proceso de creación y elaboración de obras audiovisuales, que pueden satisfacer necesidades Contratacion de empresa de comunicación a individuos grupos y empresas, desarrollando una capacidad de análisis y construci 4- Formación de Mediadores y Conciliadores: Adquirir conocimientos y destrezas en los metodos de resulución altena de conflictos, y dessarrollar un perfil por Contratación de empresa competencias relacionado con la conducción efectiva de estos metodos desde un enfoque multidicip 5-Ingles conversacional: A través de un curso basado en una enseñanza con orientación eminentemente práctica, se persigue que el alumno alcance una Contratación de empresa mayor fluidez en la comunicación con hablantes de otros países, potenciando su destreza y capacidad comuni Servicio de Alimentación para 80 funcionarios 6- Programa de Estrés Laboral Area de Lecturas Subgerencia Gestión de Sistemas GAM: para dar seguimiento a estados de los funcionarios causados por presión de catividades de lecturas como riesgos, afcetación física, manejo de usuarios molestos y riesgos. Pago de instructor 7- Actualización de normativa y procedimeintos de la actividad comercial: Para Servicio de alimentación 200 capacitar a los funcionarios sobre modificaciones en la normativa, para funcionarios mejorar el servicio a nuestros usuarios. 8- Auto Cad y Argis: Propiciar un mayor conocimiento a todos los funcionarios que intervienen en el Proceso de Acutalización del Catastro, sobre el del Refrigerio y Certificado de proceso de información espacial, facilitada por diferentes Entes Públicos y Aprovechamiento Privados. Además, proporci 9- Gestión de Proyectos: Propiciar un mayor conocimiento a los funcionarios Refrigerio y Certificado de encargados de área en el tema de la Gestión de Proyectos, para su aplicación Aprovechamiento en las diferentes actividades que desarrollan. 10- Reglamentación de Aresep: Propiciar un mayor conocimiento a los funcionarios encargados del área comercial y legal sobre los reglametos de Contratación de empresa ARESEP. Página 94

95 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) 16 Simplificación de trámites: Propiciar un mayor conocimiento a los funcionarios encargados para la atención de trámites y cumplimiento de la Contratación de empresa ley para la atención de los mismos. 17- Ampliar conocimientos para realizar consultas al Registro de la Propiedad: Propiciar un mayor conocimiento a los funcionarios encargados para realizar Contratación de empresa consultas ante el registro de manera eficiente y eficaz. 18- Imagen personal: Capacitar a los funcionarios para que se mejore de manera significativa la imagen personal ante cliente internos y externos. Contratación de empresa 19- Curso Revisión de Medidores: Es para determinar oruebas metrologicas (nedir), para ver si estan cumpliendo con las normas ISO. 20 -Normas de Calidad de Medidores: Es para cumplir con las normas ISO. 21- Aforos Proyección de Consumos: Es hacer mediciones de consumo a los mediores y asi detectar posibles fugas en el hidrómetro y proyectar consumos. Contratación de empresa 22 -Rellenos y Compactación de Zanjas: Para conocer y aplicar técnicas de compactación para asegurarse de que las zanjas queden muy compactas y asi evitar que se erosione la misma y asi cuando se instala el asfalto no se hunda. 23 -Reparación de Vías: Establecer tecnicas para que reparacion de vias de manera eficaz y eficiente. Cursos de Regencia Química. Objetivo: Obtener el certificado de Regente Matrícula, material didáctico y Químico Acreditado para la actual regente química de la PTAR Los Tajos alimentación mediante el curso oficial de 5 módulos del Colegio de Químicos. Trabajo en Espacios Confinados para jefaturas y encargados de área. Objetivo: Brindar los fundamentos para el entrante, asistente y supervisor, Matrícula, material didáctico y así como las responsabilidades, monitoreo de la atmosfera, ventilación, alimentación equipo de protección requerido, permiso Trabajo en Espacios Confinados para personal operativo. Objetivo: Facilitar Matrícula, material didáctico y a los participantes los conceptos normativos para identificar y controlar los alimentación peligros antes de ingresar o realizar labores en espacios confinados. Técnico o Especialización en Administración de Proyectos. Objetivo: Actualizar al personal de mantenimiento en las últimas tendencias de modelos de Matrícula, material didáctico y gestión en administración de proyectos y permitir la incorporación de las mejores alimentación prácticas en gerencia de Página 95

96 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Técnico en Sistemas Ambientales. Objetivo: Adquirir conocimientos respecto a elementos, conceptos e instrumentos que, en el ámbito de sistemas ambientales, Matrícula, material didáctico y puedan ser aplicados con el fin de ser utilizados en la Gestión Ambiental de la alimentación PTAR Los Tajos y d Curso de rescate con cuerdas trabajos en pediente, alturas y espacios confinados. Objetivo: Proveer al personal de las brigadas y encargados Matrícula, material didáctico y inmediatos de los conocimientos necesarios para efectuar rescates en casos alimentación de incidentes en sitios de trabajo a al Operación y Mantenimiento de Calderas. Objetivo: Brindar los conocimientos Matrícula, material didáctico y básicos a operadores y técnicos de mantenimiento, en cuanto a uso, alimentación mantenimiento, legislación y normas de seguridad en la operación de calderas. Normas NFPA para mantenimiento. Objetivo: Actualizar al personal técnico de electricidad y electrónica en la normativa eléctrica aplicable en C.R. en cuanto a Matrícula, material didáctico y mantenimiento electromecánico en lugares de trabajo. Además, actualizar al alimentación personal técnico de m Seguridad con Electricidad para jefaturas y encargados de área. Objetivo: Cursos para desarrollar el conocimiento a nivel de seguridad eléctrica Matrícula, material didáctico y necesario en las personas que cuentan con un conocimiento básico sobre alimentación electricidad y que eventualmente realiz Curso Introductorio de Biodigestores a Gran Escala. Objetivo: Brindar conocimientos básicos de conceptos, legislación, control operacional y normas de Matrícula, material didáctico y seguridad en biodigestores de gran tamaño. Conceptualizar la tecnología del alimentación biogás y los aspectos más re Auditor Interno de Sistemas Integrados de Gestión. Objetivo: Fortalecer el conocimiento en el área de auditoría ambiental, lo cual permite tener un Matrícula, material didáctico y diagnóstico de las condiciones socioambientales de la PTAR Los Tajos que alimentación contribuya a la consecución de est Manejo de desechos peligrosos de laboratorio. Objetivo: Adquirir conocimientos sobre la manipulación de residuos y desechos peligrosos con Matrícula, material didáctico y el fin de que los asistentes de laboratorio contribuyan en la implementación alimentación de las medidas necesarias para la gesti Instrumentación Endress Hauser. Asegurar la más correcta y segura operación Matrícula, material didáctico y y mantenimiento con una formación brindada por el propio fabricante, del alimentación instrumental de medición existente en la PTAR Los Tajos. Técnicas de muestreo. Objetivo: Adquirir nuevos conocimientos sobre el control de calidad de la técnicas de muestreo ambiental, para ser aplicados Matrícula, material didáctico y en los muestreos de la línea de agua y de la línea de lodos realizados en el alimentación Laboratorio de la PTAR Los Taj Bloqueo y Etiquetado para jefaturas y personal operativo. Objetivo: Identificar las energías peligrosas a las que se exponen los trabajadores al Matrícula, material didáctico y realizar mantenimientos, revisiones e inspecciones a los equipos, alimentación herramientas e instalaciones, y sus medidas Manejo y Aprovechamiento de Biogás. Objetivo: Brindar los conocimientos Matrícula, material didáctico y básicos a operadores, en cuanto a conceptos, manejo, legislación y normas de alimentación seguridad en la generación de biogás, almacenamiento y reuso. Certificación en Técnicas de Análisis Predictivas (Termografía, análisis de vibraciones, Cromatografía, Análisis de Aceites, Metrología). Objetivo: Matrícula, material didáctico y Proveer los conocimientos teóricos y realizar ejercicios prácticos para el alimentación aprendizaje del uso de la Termo Página 96

97 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Operación, control y caracterización de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales. Objetivo: Brindar conocimientos fundamentales en las tareas de operación, Matrícula, material didáctico y mantenimiento, control y explotación de sistemas de tratamiento de aguas alimentación residuales, contribuyendo e Trabajos en Alturas para jefaturas y encargados de área. Objetivo: Ofrecer al participante conocimiento y habilidades para realizar la inspección anual y Matrícula, material didáctico y el mantenimiento de records. Se les asignarán tareas que requerirán la alimentación evaluación de riesgos de caída Trabajos en Alturas para personal operativo. Objetivo: Brindar a los participantes los criterios técnicos normativos para la prevención de caídas en Matrícula, material didáctico y la industria y la construcción, que les facilitaran la identificación y control de alimentación los riesgos asociados Diseño Eléctrico. Objetivo: Actualizar y formar al personal del área electromecánica en el Código Eléctrico, NEC o Norma NFPA 70 que es la Matrícula, material didáctico y normativa americana para asegurar instalaciones eléctricas esencialmente libres alimentación de riesgo y que es la base de diseño Legislación de Salud Ocupacional y Comisiones de Salud Ocupacional. Objetivo: Proveer al personal de la Comisión de Salud Ocupacional de Matrícula, material didáctico y conocimiento legal atinente a esta área en vista de que se trabaja en un alimentación plantel con diferentes tipos de riesgos y con Promover y Sensibilizar la Igualdad y Equidad de Género en el quehacer del AyA, através de una planificación institucional con perspectiva de Género, para mejorar Este rubro será para los viáticos, las condiciones laborales y la calidad de la prestación de los servicios de tal utilizados en: hospedaje, manera, que sea un eje transversal tanto en las acciones y programas de la alimentación y transporte de los Institución, como en los procesos a nivel comunitario para lograr una efectivva funcionarios (as), para cumplir gestión integral del recurso hidríco; con el fin primordial de hacerlos comprender el con las capacitaciones valor de las condiciones de Igualdad y Equidad de Género en el trabajo, mediante programadas para el período la construcción de la masculinidad homogénea patriarcal y el empoderamiento de las mujeres. Gastos de alimentación para la Contribuir con el desarrollo y actualización de conocimientos en nuevas Capacitación Proyectos herramientas que contienen información que se deriva de la gestión comercial, Automatización Ordenes de base para la toma de decisiones a nivel gerencial. Servicio. Gastos de alimentación para la Contribuir con la actualización de conocimientos en las herramientas que Capacitación Proyectos contienen información del proceso comercial. Automatización Ordenes de Servicio 1. Taller de motivación al personal de la Región Brunca. Recalcar los valores, misión y visión del personal que labora en la Cantonal de Corredores. Contratar Matrícula, material didáctico y profesional alimentación Para 200 funcionarios 2. Taller de Trabajo en Equipo. Incentivar el trabajo en equipo con cada unos de los colaboradores y que cada uno reconozca su valor dentro de la organización y Matrícula, material didáctico y que el aporte de cada uno de ellos hace que se cumpla el objetivo institucional. alimentación Contratar profesional. Para 200 funcionarios 6. Taller Manejo de conflictos. Instruir a los colabores con personal a cargo así Matrícula, material didáctico y como a las plataformistas en el manejo y resolución de conflictos. Para 40 alimentación funcionarios 7. Alcances del Reglamento Autónomo. Instruir al personal de nuevo ingreso así Matrícula, material didáctico y como refrescar a los actuales de los alcances del Reglamento Autónomo. alimentación Para 50 funcionarios. 4. Taller de compactación de zanjas.que los fontaneros y peones conozcan y apliquen los requerimientos técnicos en al computación de zanjas para garantizar Matrícula, material didáctico y trabajos de calidad. Recurso interno alimentación Para 60 funcionarios 5. Taller Interpretación de planos. Que los capataces y Jefe Técnico interpreten adecuadamente los planos de Matrícula, material didáctico y catastro para un mejor proceder en inspecciones de aprobaciones de nuevos alimentación servicios y disponibilidades de agua. Recurso Interno o del INA. Para 50 funcionarios 8. Taller sobre manipulación de válvulas. Conocer y aplicar los requerimientos técnicos en la manipulación de válvulas. Para 35 funcionarios. Matrícula, material didáctico y alimentación Página 97

98 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) 9. Taller de Ley 8220 Exceso de trámites y requisitos. Cumplir con el cronograma de SEVRI y que el personal maneje y aplique Matrícula, material didáctico y adecuadamente la normativa en cuanto al exceso de trámites y requisitos al alimentación usuario. 40 funcionarios Ley 8422 contra la corrupción y el enriquecimiento ilicito. Conocer los alcances y sanciones de la misma. Para 50 funcionarios. Matrícula, material didáctico y alimentación Ley general de aguas. Conocer sobre el contenido y alcances de la misma en el quehacer institucional. Para 50 funcionarios. Matrícula, material didáctico y alimentación Reglamento para la calidad del agua potable.conocer sobre el contenido y alcances de la misma en el quehacer institucional. Matrícula, material didáctico y Para 50 funcionarios. alimentación Reglamento de zona maritimo terrestre. Conocer sobre el contenido y alcances de la misma en el quehacer institucional. Para 50 funcionarios. Matrícula, material didáctico y alimentación Ley de planificacion urbana. Conocer sobre el contenido y alcances de la misma en el quehacer institucional. Para 50 funcionarios. Matrícula, material didáctico y alimentación Capacitacion de aforos HD. Conocer sobre la importancia de los adecuados aforos para las futuras proyecciones de proyectos. Para 25 funcionarios. Matrícula, material didáctico y alimentación Atencion de clientes dificiles. clientes difíciles. 50 funcionarios Aprendizaje de técnicas para el abordaje de Matrícula, material didáctico y alimentación Disponibilidades de agua. Conocer sobre la importancia de los puntos que se deben tener en consideran Matrícula, material didáctico y para otorgar las disponibilidades de Agua, asi como el dominio del tema. Para 25 alimentación funcionarios. Interpretacion de documentos legales(cartas de venta,declaraciones juradas y otras figuras legales). Matrícula, material didáctico y Conocer sobre la importancia de los puntos que se deben tener en consideran alimentación para otorgar las disponibilidades de Agua, asi como el dominio del tema. Para 25 funcionarios. Legislación y uso de equipo de protección. Matrícula, material didáctico y Contar con los conocimientos sobre la importancia de conocer sobre el adecuado alimentación uso del equipo de protección, así como de la legislación que lo rige. Acoso laboral/moobing. Conocer los alcances de Ley de Acoso Laboral y los derechos del acosado. Matrícula, material didáctico y alimentación Cobro administrativo y judicial. Matrícula, material didáctico y Contar con los conocim ientos necesarios para ejecutar adecuadam ente el cobro Adm. alimentación Judicial en el AyA. Para 20 funcionarios. Página 98

99 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Capacitacion nuevo reglamento de prestación de servicios y procedimientos. Contar con los conocim ientos necesarios para ejecutar adecuadam ente el cobro Adm. Judicial en el AyA. Para 20 funcionarios. Matrícula, material didáctico y alimentación Capacitacion en Catastro (georeferenciación). Adquirir conocimientos en esta temática para su correcta aplicación. Para 15 personas. Matrícula, material didáctico y alimentación Curso de Fontanería en diámetros mayores. Fortalecer las técnicas de trabajo del personal operativo. Matrícula, material didáctico y alimentación Servicio al Usuario. Forlacer las habilidades y destrezas del personal que debe lidiar con usuarios Matrícula, material didáctico y dificil y ampliar el conocimiento en lo concerniente al servicio al usuario. Para 50 alimentación personas. Curso de Redacción. Forlacer las habilidades y destrezas del personal que deben realizar informes, Matrícula, material didáctico y memorandos, correos, mensajes cortos, etc. Esto con el fin de mejorar aspectos alimentación relativos a la comunicación y el fin esperando del mensaje. Relaciones Humanas. Matrícula, material didáctico y Que el personal cuente con técnicas que mejoren sus relaciones personales como alimentación grupales Curso de Control Interno: Suministar conceptos basico de la Ley y sus alcances, en lel ambito laboral y función publica Capacitación sobre sistemas de información geografica: Proveer al personal los conocimientos y técnicas para el uso del GPS. Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Alimentacion para los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Alimentacion para los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Capacitación sobre el funcionamiento de los macromedidores: Suministrar al Sede Regional personal los conocimentos del funcionamiento de los macromedidores, asi como la utilización de la información que los mismos generan. Alimentacion para los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Uso y manipulación Google Earth: Capacitar al personal que utiliza esta herramienta para mantener actualizado el catastro cantonal. Curso básico de Cartografia: Conocer los principios y herramientas que rigen los temas relacionas con cartografia para mejorar la gestión. Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Alimentacion para los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Alimentacion para los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Página 99

100 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Alimentacion para los Cursos de Servicio al Usuario y Relaciones Humanas: Tener los conocimientos, funcionarios de las regiones para tecnicas y herramientas de servicio y satisfaccion al usuario. asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Pago de instructor Conducción de equipo de trabajo: Utilizar estatécnica motivar y sensibilizar a los Jefaturas de las Cantonales Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Alimentacion para los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Pago de instructor Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Taller de Etica en la función pública: Fomentar los valores institucionales en todos Alimentacion para los los funcionarios, con el propósito de evitar situaciones de conflictos de intereses, funcionarios de las regiones para enriquecimiento ilícito, corrupción, entre otros. asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Pago de instructor Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Taller sobre Reglamento Aresep vrs Reglamento Prestacion de Servicios AyA Alimentacion para los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Pago de instructor Página 100

101 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Taller de contratación Administrativa, enfocado a la confección de carteles Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Alimentacion para los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Interpretación de Planos: Capacitar en la interpretación de planos para atender solicitudes de disponibilidades. Normativa relacionada al tema de disponibilidades: Conocer la normativa que rige las disponibilidades y nuevos servicios para mejorar la gestión. Capacitación sobre el funcionamiento de los registradores de presión: Suministrar los conocimentos del funcionamiento de los registradores de presión. Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Alimentacion para los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Alimentacion para los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Alimentacion para los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Capacitación sobre el funcionamiento, calibración y mantenimiento de valvulas: Sede Regional Suministrar al personal operativo los conocimentos del funcionamiento de las válvulas, asi como la utilización de la información que los mismos generan Alimentacion para los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Fontanería básica para la atención de averías en plantas de eliminación de arsénico, Hierro y Manganeso Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Alimentacion para los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Página 101

102 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional Cursos basico en mantenimiento de vias ( bacheo) para las vias publicas Alimentacion para los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede Regional pago de instrucctor 1-. Refrescamiento del Modelo de Madurez de SEVRI. Revisar los conceptos y Alimentación para los metodología de la Evaluación de Riesgos para un mejor uso de esa herramienta funcionarios que participarán en la gerencial. capacitación. Alimentación para los 2-. Ética en la Función Pública Fomentar el establecimiento de los valores funcionarios que participarán en la institucionales (50 funcionarios) capacitación. Alimentación para los 3-. Hidráulica Básica para operadores de sistemas de distribución de agua (35 funcionarios que participarán en la funcionarios) capacitación. Alimentación para los 4-. Nociones básicas de construcción y reparación de redes de alcantarillado funcionarios que participarán en la sanitario (20 funcionarios) capacitación. Que el personal tanto administrativo como operativo Capacitacion sobre calidad de agua a funcionarios de la Cantonal de Jacó conozca de la importancia de la calidad del agua Que el personal cuente con el Capacitacion sobre uso de tecnologias para automatizar sistemas / lectura de conocimiento necesario para planos y certificaciones a funcionarios de la Cantonal de Jacó utilizar la tecnologia que hay en la institucion Página 102

103 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Que los colaboradores cuente Capacitación del personal de operación y mantenimiento en el tema de con el conocimiento sobre las reparación de vias reparaciones de vías Capacitar en temas de Actualización de Normativa del Reglamento de Prestación de Servicios, Habilidades, conocimientos y competencias Capacitación De Servicio Al Cliente clave para eficientizar el servicio al usuario. Técnicas de escucha activa necesarias en el servicio al usuario. Be Se requiere que el personal refresque los conocimientos en operación de plantas de aguas Actualización de conocimientos en operación de planta de aguas residuales residuales en función de las mejoras realizadas en las plantas de tratamiento. Se requiere que el personal refresque los conocimientos en trabajos de fontanería y Actualización de conocimientos en fontanería. desobstrucción de redes de recolección con respecto a los equipos existentes en la región. Continuación de los talleres de implementación de los Planes de Seguridad del Matrícula, material didáctico y Agua (dos talleres por cada regional), para desarrollar las guías metodológicas de alimentación viabilidad, programación y seguimiento 1- Contratación Administrativa y supervisión de contrataciones: Dotar a los participantes de herramientas y el conocimiento para: a) implementar procesos preventivos y correctivos durante la confección de carteles, b) estar atentos a la Contratación de empresa - o bien detección de errores u omisiones que pueden implicar la anulación de un proceso si hay un programa interno de contratación administrativa, c) sostener la adjudicación, d) llevar un proceso de ejecución contractual apegado a la normativa y eficiente que evite conflictos administrativos o judiciales innecesarios con el contratista e) xxxx Página 103

104 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) 2- Excel Intermedio: Brindar el conocimiento adecuado a los participantes, de manera que puedan utilizar el programa Excel de forma práctica y eficiente, pues identificara los principios básicos de sus usos y sus aplicaciones en el entorno Contratacion de empresa laboral, podrá realizar cálculos básicos e identificar las herramientas más utilizadas del programa 3- Post Producción Audiovisual: Tiene como objeto de estudio el proceso de creación y elaboración de obras audiovisuales, que pueden satisfacer necesidades de comunicación a individuos grupos y empresas, desarrollando una capacidad de Contratacion de empresa análisis y construción de soluciones para la post- producción sustentado en principios y fundamentos de comunicación audivisual. 4- Formación de Mediadores y Conciliadores: Adquirir conocimientos y destrezas en los metodos de resolución altena de conflictos, y desarrollar un perfil por Contratación de empresa competencias relacionado con la conducción efectiva de estos metodos desde un enfoque multidiciplinario 5-Ingles conversacional: A través de un curso basado en una enseñanza con orientación eminentemente práctica, se persigue que el alumno alcance una Contratación de empresa mayor fluidez en la comunicación con hablantes de otros países, potenciando su destreza y capacidad comunicativa en inglés. Servicio de Alimentación para 50 funcionarios 6- Programa de Estrés Laboral Area de Lecturas Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos: para dar seguimiento a estados de los funcionarios causados por presión de actividades de lecturas como riesgos, afectación física, manejo de usuarios molestos y riesgos. Pago de instructor 7- Actualización de normativa y procedimeintos de la actividad comercial: Para Servicio de alimentación 400 capacitar a los funcionarios sobre modificaciones en la normativa, para funcionarios mejorar el servicio a nuestros usuarios. Página 104

105 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) 8- Auto Cad y Argis: Propiciar un mayor conocimiento a todos los funcionarios que intervienen en el Proceso de Actualización del Catastro, sobre el del proceso de información espacial, facilitada por diferentes Entes Públicos y Refrigerio y Certificado de Privados. Además, proporcionar el conocimiento para poder procesar Aprovechamiento diferente información de Minucipalidades y Desarrollos que emiten información en formato DWG. 9- Gestión de Proyectos: Propiciar un mayor conocimiento a los funcionarios Refrigerio y Certificado de encargados de área en el tema de la Gestión de Proyectos, para su aplicación Aprovechamiento en las diferentes actividades que desarrollan. 10- Reglamentación de Aresep: Propiciar un mayor conocimiento a los funcionarios encargados del área comercial y legal sobre los reglamentos de Contratación de empresa ARESEP. 16 Simplificación de trámites: Propiciar un mayor conocimiento a los funcionarios encargados para la atención de trámites y cumplimiento de la Contratación de empresa ley para la atención de los mismos. 17- Ampliar conocimientos para realizar consultas al Registro de la Propiedad: Propiciar un mayor conocimiento a los funcionarios encargados para realizar Contratación de empresa consultas ante el registro de manera eficiente y eficaz. 18- Imagen personal: Capacitar a los funcionarios para que se mejore de manera significativa la imagen personal ante cliente internos y externos. Contratación de empresa Página 105

106 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) 19- Curso Revisión de Medidores: Es para determinar pruebas metrologicas (medir), para ver si estan cumpliendo con las normas ISO. 20 -Normas de Calidad de Medidores: Es para cumplir con las normas ISO. 21- Aforos Proyección de Consumos: Es hacer mediciones de consumo a los medidores y asi detectar posibles fugas en el hidrómetro y proyectar consumos. Contratación de empresa 22 -Rellenos y Compactación de Zanjas: Para conocer y aplicar técnicas de compactación para asegurarse de que las zanjas queden muy compactas y asi evitar que se erosione la misma y cuando se instala el asfalto no se hunda. 23 -Reparación de Vías: Establecer técnicas para reparacion de vias de manera eficaz y eficiente. Página 106

107 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Viáticos de los funcionarios de la regiones (9 Cantonales, 4 Directores, 6 ingenieros, 5 encargados de Área y 9 suplentes de Cantonales) para asistir a los talleres que se realizaríanliberia Guanacaste Redacción y Ortografía de Informes Técnicos específicos para AyA. La Capacitación se dividiría en 2 grupos de 15 personas, realizando exámenes cortos y prácticos por módulo, ya que es muy técnica y requiere de mucha concentración. El modo de impartir la capacitación sería en 4 días divididos en 2 días por semana para cada grupo entre las fechas que se especifican. Lo anterior basado en esperiencias de este curso en Coleg. Prof. Ciencias Ecnom. CR Costos Alquiler Local 8 días dividido en 2 grupos. Costos Alimentación, refrigerio a media mañana y almuerzo. Pago de instructor, debe ser un filólogo, con especialidades en redacción de informes técnicos AyA e informes ejecutivos; en otografía espécificamente en uso de signos gramaticales. Cursos sobre contratación administrativa y control interno: Dar formación a los funcionarios de la Proveeduría, sobre normativa y temas relevantes inherente al trabajo de ésta, como lo es, de Contratación Administrativa y control interno, para Contratación de empresa una mejor gestión, además a todos los encargados de los Fondos de Trabajo a Nivel Nacional Contratación Administrativa. Énfasis en la ejecución de proyectos con la modalidad de Obras por Administración. Esclarecer el concepto del Fraccionamiento Contratación externa en la Contratación Pública y realizar exitosamente las contrataciones en proyectos de Obra por Administración sin incurrir en esta anomalía. Página 107

108 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Curso Usuario SAP AyA. Con énfasis en los Módulos de Contrataciones y Presupuesto. Habilitar funcionarios seleccionados de la UEN Optimización de Sistemas GAM para que se conviertan en Usuarios SAP y se logre la autonomía de las Curso Interno Direcciones Administrativas o Areas Funcionales, que tengan interés o la necesidad de independizarse en esta aplicación. Taller de control de calidad de emulsión asfáltica. Obtener conocimientos y aplicación en las contrataciones futuras Contratacion externa (Laname) Curso Diseño de sistemas de puesta a tierra en instalaciones eléctricas. Actualizar conocimientos para aplicar en elaboración de carteles relacionados con Contratación externa instalaciones electricas Curso de cableado estructurado CIEM. Actualizar conocimientos para aplicar en elaboración de carteles relacionados con instalaciones electricas Contratación externa Curso de Equipos y Mantenimiento de Retro excavador. Desarrollar todo el conocimiento en el campo operativo y electro mecánico falla, causa, efecto, que nos permitan conocer los alcances de cada reparación y poder así desarrollar no solo Curso Interno reparaciones de una forma mas expedita, sino que nos permita desarrollar programas de mantenimiento preventivo-predictivo de una forma mas certera y profesional Curso de Hidráulica Básica. La Dirección de Nuevos Desarrollos se require la capacitación técnica y analitica para los inspectores de la Unidad de Nuevos Desarrolllos para lograr la adecuada comprensión de los diferentes temas hidraulicos y constructivos básicosde los diferentes sistemas mecánicos con los cuales se Curso Interno interactua diariamente en esta Unidad. Se requiere formar el criterio fundamentado para la toma de decisiones en el momento de resolucion de disponibilidades y al momento de revision de proyectos. Página 108

109 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Capacitación en procesos de Disponibilidades y Nuevos Desarrollos. Para divulgación y mejora continua de los procesos de disponiblidad y nuevos desarrollos se require de la capacitación del personal del AyA para el manejo y mejor atención de Contratación externa las consultas así como de los casos que surgen a raiz de estos procesos, lo cual se refiere una mejora continua en atención al usuario. Curso Programación de Sistemas TRUNKIN Y MULTITRONK IDAS ICOM. Diseñar y programar sistemas digitales de Radio Comunicación de voz para AyA Contratación externa Curso Sistemas de información Geografica. Capacitar al personal en el manejo y edición de sistemas de información goegrafica Contratación externa Mejoramiento de la ética en la función Pública para 21 personas, con duración de 8 horas. MEJORA CONTINUA. En atención al Diagnóstico FODA En cumplimiento con la Ley de Control Interno No y Normas 2.3 de Control Interno para el Sector Público No CO-DFOE). Y FODA ETICO MEJORA CONTINUA.. Capacitar a los funcionarios para crear una Cultura de Colaboración en la Mejoramiento del Sistema de Control Interno: Técnicas de Motivación Laboral. Subgerencia, que permita unir las Participantes personal de las direcciones de Construcción, Formulación de habilidades y los talentos, Proyectos, Estudios Básicos y Dibujo, personal de la Dirección Administración de Proyectos y Programa mejorando el sentido de pertenencia, la comunicación, liderazgo y el trabajo en equipo, como estrateg Elaborar informes técnicos correctamente, de carácter expositivo, descriptivo y Curso de Elaboración, redacción y confección de informes técnicos para argumentativo, utilizando las directoras, ejecutivos y gestores. Para 4 funcionarios de Administración y normas ortográficas y de Finanzas; 4 de Evaluación y Mejoramiento y 3 funcionarios de la Subgerencia. 16 horas mínimo redacción necesarias para expresar por escrito la información que se quiere dar a conocer. Página 109

110 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Cursos de Excel Intermedio, Avanzado y uso de tablas dinámicas para 4 Capacitar a los funcionarios de la funcionarios de la Dirección de Evaluación y Mejoramiento, 4 Administración y Subgerencia en los programas de Finanzas y 3 funcionarios de la Subgerencia. 30 horas mínimo excel básico y avanzado. Conocer el uso del sistema GIS Curso GIS BASICO. Para 4 funcionarios de la Dirección de Evaluación y para la recolección, edición, Mejoramiento. visualización y publicación de información geográfica. Mejorar las habilidades para resolución de conflictos, Curso de Enfoque fortalecer capacidades socio-ambientales para incorporar de buscando la claridad, asertividad manera sustancial la gestión social de las subgerencia y de las ORAC's para la comunicativa y que se permita Resolución de Conflictos para 4 funcionarios de la Subgerencia. 12 horas. 28 transformar conversaciones horas difíciles en conversaciones productivas. Refrescar y actualizar los Curso sobre La Ley de Contratación Administrativa. Para 4 funcionarios de la conocimientos sobre el contenido Direccion de Administración y Finanzas. de la ley su aplicabilidad. Desarrollar en los participantes capacidades para aplicar herramientas básicas y Curso de Administración de Proyectos. Para 4 funcionarios de la Subgerencia. desarrollar metodologías que permitan el logro de los objetivos de los proyectos. Taller sobre Etica y Valores Institucionales Pago de instructor y certificados Ciclo de conferencias técnico-ambientales Matricula, material didáctico, Mecánica Preventiva de Perforadoras con Tecnología de Punta certificado y alimentación Matricula, material didáctico, Mantenimiento de Plantas eléctricas y compresores. certificado y alimentación Para actualización en materia de perforación de Pozos, utilizando para ello los Matricula, material didáctico, diferentes métodos existentes certificado y alimentación Página 110

111 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Matricula, material didáctico, Estudios de suelos en el área de perforación. certificado y alimentación Matricula, material didáctico, Capacitación en lectura de hojas cartográficas. certificado y alimentación Matricula, material didáctico, Normas y Procedimientos de Inspección certificado y alimentación Matricula, material didáctico, MS Proyect 2010 certificado y alimentación Matricula, material didáctico, Autocad certificado y alimentación Matricula, material didáctico, Contratación Administrativa certificado y alimentación Matricula, material didáctico, Suelos Perforación certificado y alimentación Matricula, material didáctico, SAP Estructural certificado y alimentación Página 111

112 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Matricula, material didáctico, Cursos Internacionales en Concreto y Obras certificado y alimentación C-Neutralidad Integrado- Norma INTE/ISO 14064:2006 e INTE B5:2016 Pago del costo del curso a la (INTECO)CONTROL AMBIENTAL institución que lo imparte. Verificadores de gases de efecto invernadero - INTE/ISO Pago del costo del curso a la 14064:2006 (INTECO) CONTROL AMBIENTAL institución que lo imparte. Pago del costo del curso a la Gestión de residuos peligrosos (UNA) CONTROL AMBIENTAL institución que lo imparte. Eficiencia Energética (UNA) CONTROL AMBIENTAL Pago del costo del curso a la institución que lo imparte. Gestión y evaluación de aspectos ambientales. (INTECO) CONTROL AMBIENTAL Pago del costo del curso a la institución que lo imparte. Sistemas de Información geográfica. CONTROL AMBIENTAL Pago del costo del curso a la institución que lo imparte. 1- Congresos y foros relacionados con el tema gestión integral de cuencas Pago de matrícula a los hidrográficas y protección del recurso hídrico. CUENCAS HIDROGRAFICAS congresos y foros Pago de matrícula a los 2- Cursos de actualización en temas relacionados con: Sistemas de Información congresos y foros Geográfica y teledetección, Ordenamiento territorial y Manejo Integral de Cuencas Viáticos en el exterior e interior Hidrográficas. CUENCAS HIDROGRAFICAS del país GEOFÍSICA PARA AGUAS SUBTERRÁNEAS. OBJETIVO: ACTUALIZACIÓN DE Contratación de servicios CONOCIMIENTOS EN LA RAMA DE LA HIDROGEOLOGÍA FÍSICA. profesionales y espacio físico HIDROGEOLOGIA para tales efectos Contratación de servicios AUTOCAD Y GIS. OBJETIVO: ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN profesionales y espacio físico SOFTWARES DE UTILIDAD EN HIDROGEOLOGÍA. HIDROGEOLOGIA para tales efectos Actualización de conocimientos y Congresos relacionados con el tema de la Hidrología.ESTUDIOS BASICOS técnicas de mediciones hidrológicas. Proporcionar las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica a los profesionales Curso para manejo de software QGIS. ESTUDIOS BASICOS del área de Hidrología, para la elaboración de Informes y Criterios Técnicos. Capacitar a funcionarios para realizar elaborar informes para Curso para elaboración de informes técnicos. ESTUDIOS BASICOS presentar a Jefatura y otras áreas técnicas, que cumplan con objetivos determinados. Generar curvas por medio de pares ordenados de nivel-caudal Curso Elaboración de Curvas de Descarga para Estaciones Hidrológicas. en las estaciones hidrológicas, HIDROGEOLOGIA. ESTUDIOS BASICOS por medio de los datos de aforos recolectados. Página 112

113 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) C-Neutralidad Integrado- Norma INTE/ISO 14064:2006 e INTE B5:2016 (INTECO) Pago del costo del curso a la GESTIÓN SOCIAL institución que lo imparte. Verificadores de gases de efecto invernadero - INTE/ISO Pago del costo del curso a la 14064:2006 (INTECO) GESTIÓN SOCIAL institución que lo imparte. Pago del costo del curso a la Gestión de residuos peligrosos (UNA) GESTIÓN SOCIAL institución que lo imparte. Eficiencia Energética (UNA) GESTION SOCIAL Pago del costo del curso a la institución que lo imparte. Pago del costo del curso a la Gestión y evaluación de aspectos ambientales. (INTECO) GESTIÓN SOCIAL institución que lo imparte. Sistemas de Información geográfica. GESTIÓN SOCIAL Pago del costo del curso a la institución que lo imparte. Pago del costo del curso a la CURSOS DE CONTABILIDAD, COSTOS, FINANZAS. ADMINISTRACIÓN institución que lo imparte. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION Y MANEJO DE CONFLICTOS. Pago del costo del curso a la ADMINISTRACION institución que lo imparte. Pago del costo del curso a la Habilidades Gerenciales para el Mejoramiento de la Gestión. ADMINISTRACIÓN institución que lo imparte. Pago del costo del curso a la Formación de Jefes. ADMINISTRACIÓN institución que lo imparte. Pago del costo del curso a la Diseño de Indicadores de Desempeño. ADMINISTRACION institución que lo imparte. Aplicación de nuevas técnicas de diseño de obras constructivas arquitectónicas, software de alta calidad especializado en diseño tridimensional. Pago de instructores Curso para CIVIL 3D, Enfocado en movimiento de tierras, terrazas, perfiles, diseño de tuberías. Pago de instructores Modelación hidraulica agua potable y sistemas de recolección y tratamiento. Pago de instructores Diseño de sistemas de adecuación y estabilización de aguas: carbón activado, polímeros Pago de instructores Página 113

114 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Selección y equipamiento de sistemas de bombeo y controladores: arrancadores, variadores de frecuencia: Certificación. Pago de instructores Sistemas de información geográfica. (Actualización) Pago de instructores Actualización en Mecanica de fluidos e hidráulica Pago de instructores Reforzar los conocimentos en el diseño de sistemas pluviales y estudios anexos que se requieren para la evaluación de este tipo de sistemas, para 4 profesionales. Pago de instructores Área responsable de aprobar diseños a nivel nacional sobre este tipo de obras Reforzar conocimentos en diseños y operación de sistemas de saneamiento, Área responsable de aprobar diseños a nivel nacional sobre este tipo de obras. Pago de instructores Diseños y operación Plantas potabilizadors, desalinadoras, aguas residuales, agua potable, sistema sanitario, sistema pluvial Pago de instructores Cursos de drone y DTCpro procesamiento de imágenes Pago de instructores Formación Integral en Tratamiento de Aguas Residuales Pago de instructores Diseño en sistemas de adecuación. Diseño de tanques de Acero Vitrificado según AWWA D Pago de instructores CAD y procesamiento de imágenes Pago de instructores Reforzar conocimiento en excel intermedio Pago de instructores Detalle: Capacitación en la herramienta de administración de base de datos, Oracle 12, nuevas carácteristicas. Objetivo: Contar con personal con el conocimiento necesario para gestionar los Empresa a contratar servicios y productos tecnológicos institucionales. Detalle: Capacitación en temática de Administración de Proyectos. Objetivo: Promover el desarrollo y formación de directores de proyectos de Empresa a contratar soluciones basadas en tecnologías de información a nivel funcional y a nivel de la DSI," por consiguiente el equ Detalle: Capacitación en la herramienta de Administación de Software Toad For Oracle. Objetivo: El avance tecnológico actual demanda una actualización constante de Empresa a contratar los profesionales en informática. Por lo que se considera de suma urgencia la capacitaci Detalle: Capacitación en el marco de trabajo aplicable a la gestión de Servicios de TI, ITIL foundaction. Objetivo: Cumplir las espectarivas de los usuarios de las tecnologías de información mediante el acceso a productos y servicios de calidad y eficien Empresa a contratar Detalle: Capacitación en servicios que ofrecen las herramientas web que permiten acceso a correo, documentos, contactos y calendarios desde casi cualquier lugar Empresa a contratar y con cualquier dispositivo tal es el caso de el servicio Office 365 administrador. Objetivo: Detalle: Capacitación en Seguridad tecnológica que mediante, reglas, planes y acciones que permitan asegurar la información institucional. Objetivo: Capacitar a los funcionarios en lo que respecta a las nuevas versiones de hardware y software que soportan Empresa a contratar Página 114

115 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Detalle: Preparación en las mejores prácticas de prestación de servicios tecnológicos hacia el usuario final, por parte del personal de TI. Empresa a contratar Objetivo: Fortalecer la preparación al personal técnico y profesional en materia de prestación de servicio tec Detalle: Capacitación en un marco de buenas prácticas para el control de la información en las TIC's y los riesgos que conllevan. Objetivo: Capacitar a los funcionarios de la DSI en la implementación de buenas prácticas a través de un marco de trabajo Empresa a contratar Detalle: Elaboración de requerimientos Objetivo: Capacitar a funcionarios de la DSI, en técnicas para la correcta Empresa a contratar elaboración de requerimientos para el desarrollo y mantenimientos de sistemas institucionales. Detalle: gestión de la calidad en las tecnologías de la información. Objetivo: Brindar altos niveles de calidad en los productos y servicios tecnológicos Empresa a contratar a nivel institucional, alineados a las estrategias institucionales. Detalle: Herramientas para la mejora de la calidad. Objetivo: Brindar altos niveles de calidad en los productos y servicios tecnológicos Empresa a contratar a nivel institucional, alineados a las estrategias institucionales. Detalle: costos de la calidad. Objetivo: Brindar altos niveles de calidad en los productos y servicios tecnológicos Empresa a contratar a nivel institucional, alineados a las estrategias institucionales. Detalle: gestión por procesos Objetivo: Brindar altos niveles de calidad en los productos y servicios tecnológicos Empresa a contratar a nivel institucional, alineados a las estrategias institucionales. Detalle: capacitación en las mejores prácticas para el aseguramiento de la calidad del software. Empresa a contratar Objetivo: capacitar a funcionarios de la Dirección en las mejores prácticas que permitan brindar productos de software a nivel institucional con altos nivel Detalle: Auditoría de TI Objetivo: capacitar a los funcionarios de la DSI que mediante las mejores Empresa a contratar prácticas aprendidas contribuyan al proceso de mejoramiento continuo de la Dirección y objetivos institucionales. Detalle: planificación estratégica de TI y/o gestión de riesgos de TI. Objetivo: alineados a los objetivos institucionales, alcanzar los objetivos Empresa a contratar estratégicos de la Dirección, mediante un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes. Detalle: capacitación para incrementar el trabajo en equipo en los funcionarios la Dirección. Objetivo: cumplir con los objetivos estratégicos institucionales en materia de TIC s, implementando una estructura organizativa que favorezca el trabajo cooper Empresa a contratar Detalle: capacitación para liderar equipos. Objetivo: apoyar el desarrollo de los colaboradores de la Dirección mediante la Empresa a contratar práctica de habilidades blandas, obteniendo un mejor ambiente laboral, lo cual se traduce en resultados positivos en el cumplimie Página 115

116 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Detalle: capacitación en la gestión de elementos pasivos de red de vos y datos. Objetivo: Capacitar a los funcionarios en lo que respecta a las nuevas versiones de hardware y software que soportan los servicios y sistemas tecnológicos. Empresa a contratar Detalle: Configuración en dispositivos de seguridad ASA. Objetivo: Capacitar a los funcionarios en lo que respecta a las nuevas versiones Empresa a contratar de hardware y software que soportan los servicios y sistemas tecnológicos. Detalle: Capacitación en Application JBOSS Objetivo: Contar con personal con el conocimiento necesario gestionar las Empresa a contratar tecnologías de información que forman parte de la infraestructura de servicios tecnológicos institucionales. Detalle; herramientas para el desarrollo de aplicaciones móviles Objetivo: Capacitar a todo al equipo de a los funcionarios encargados del Empresa a contratar desarrollo de software en herramientas tecnológicas, que requieren el diseño y construcción de aplicativos que se Detalle: equipo de desarrollo en materia del lenguaje transact del motor de base de datos que es utilizado como repositorio de la información gestionada por los Empresa a contratar aplicativos. Objetivo: Actualizar a los profesionales en la herramienta, para brindar un m Detalle: capacitación en herramientas para administración y seguridad de Web Services. Objetivo: Contar con personal con el conocimiento necesario gestionar las Empresa a contratar tecnologías de información que forman parte de la infraestructura de servicios tecnológicos Detalle: capacitación en herramientas y servicios ue le ayudarán a crear, implementar y administrar informes para la institución. Objetivo: Actualizar a los profesionales en la herramienta Reporting Services SQL Server, para brindar mayor calidad en lo Empresa a contratar Detalle: herramientas para el desarrollo de software. Objetivo: El avance tecnológico actual demanda una actualización constante de Empresa a contratar los profesionales en informática. Por lo que se considera de suma urgencia la capacitación de todo el equipo desarrollad Detalle: capacitar en tecnología que permite integrar en una misma red - las comunicaciones de voz y datos. Objetivo: Capacitar a los funcionarios en llas herramientas que permitan faciliten la comunicación de los funcionarios a nivel institucional. Empresa a contratar Página 116

117 DETALLE DE LA CAPACITACIÓN Y OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN DETALLAR EL TIPO DE GASTO QUE SE INCLUYE PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE LLEVARÁ A CABO) Detalle: capacitación en redes(inalámbricas y alámbricas. Objetivo: Contar con personal con el conocimiento necesario gestionar las Empresa a contratar tecnologías de información que forman parte de la infraestructura de servicios tecnológicos institucionales. Detalle: capacitación en gestión las comunicaciones en una red, desarrolladores, organizaciones gubernamentales, entre otros (Mikrotik Administración). Objetivo: Capacitar a los funcionarios en lo que respecta a las nuevas versiones de hardware y softw Empresa a contratar Detalle: Electricidad básica Objetivo: Contar con personal con el conocimiento necesario gestionar las Empresa a contratar tecnologías de información que forman parte de la infraestructura de servicios tecnológicos institucionales. Detalle: capacitación en herramientas de administración de proyectos. Objetivo: adquirir preparación formal sobre la utilización de la herramienta MS- Empresa a contratar Project para la planificación del esfuerzo (cronograma) de los proyectos, gestionados en el área de Ges Detalle: enfoque metodológico para el desarrollo de software. Objetivo: capacitar al personal encargado de administrar los Proyectos Empresa a contratar Informáticos a nivel institucional en la adquisición de conceptos esenciales que se deben utilizar en la aplicación de l Detalle: ejecución, control y cierre de proyectos. Objetivo: garantizar una adecuada ejecución, control y cierre de proyectos, es Empresa a contratar una de las prioridades fundamentales en el área de Gestión Proyectos. Detalle: Programa de Gerencia de Proyectos, (dos recursos del área de Gestión Proyectos). Módulo I: Contexto de la Administración de Proyectos y Habilidades Gerenciales. Empresa a contratar Módulo II: Planificación de Proyectos I. Módulo III: Planificación de Proyectos II. Detalle: capacitación en la herramienta C# para.net Core, mediante la cual se realizan transacciones que requieren las aplicaciones diseñadas a la medida. Objetivo: Actualizar al profesional del equipo de desarrollo que permita mejorar los servicios Empresa a contratar Capacitación en cursos, talleres, congresos, Cursos de Fontanería Intradomiciliar y Básica, Hidrómedición, Válvulas, Hidrantes. Programas de Plantas de Tratamiento, Recolección y Tratamiento, Inducción, Reinducción, Contratación Matricula, material didáctico, Adtva., Control Interno, Plan de Sucesión, Evaluación del Desempeño, Clima certificado y alimentación Organizacional, Análisis de Puestos, Teletrabajo y actualización en temas de gestión de capital humano. Página 117

118 Actividades protocolarias y sociales La Presidencia Ejecutiva presupuesta miles para atender todo lo relacionado con reuniones oficiales entre la presidencia y otras entidades oficiales ya sean nacionales o delegaciones internacionales. La Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales requiere miles para la inauguración y clausura de actividades protocolarias en el marco de la cooperación nacional e internacional tales como la firma de instrumentos jurídicos, recibimiento de misiones provenientes del exterior, reuniones periódicas con comisiones interinstitucionales entre otras. La Gerencia General y la Subgerencia General presupuestan miles y miles respectivamente para atender a los personeros de las diferentes misiones, ministerios, bancos internacionales o nacionales y embajadas. La Dirección de Comunicación presupuesta miles para la atención de las siguientes actividades: Expo agua y caminata. Conmemoración del día mundial del agua, mes del ambiente, día mundial de árbol, mes interamericano del agua. Sello de calidad sanitaria Bandera azul ecológica. Comisión CIAD. Comisión nacional de valores. Comisiones ambientales y de salud. Eventos especiales, congresos nacionales, apoyo logístico a nivel institucional, programas culturales, deportivos y educativos. Jornada de innovación científica y tecnológica en agua potable y saneamiento. Asadas política y ordenamiento comunal, política de saneamiento, focus group. Proyecto de fortalecimiento institucional (BCIE, KFW, JBIC y Administración de proyectos). Programa técnico educativo vigilantes del agua. Rendición de cuentas internas y externas. Pines y pensionados. Dirección de Planificación Estratégica presupuesta miles para atender a los personeros de las diferentes misiones, ministerios, bancos internacionales o nacionales, embajadas, etc. que nos visitan con la intención de analizar opciones de posibles financiamientos para proyectos, asesorías, o dar consultorías. La Dirección de Igualdad y Equidad de Género presupuesta miles para llevará a cabo un proceso de información a las diferentes comunidades y ASADAS del país, llevando el mensaje de los diferentes temas de género a través de monólogos conjuntamente AyA-PNUD. Página 118

119 Mantenimiento de edificios y locales En el siguiente cuadro se detallan los diferentes mantenimientos programados para el año: Cuadro No. 18 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales Programa 01: Administración Superior de Apoyo Superior En miles de colones Centro Gestor Dependencia Detalle y Obetivo de cada una de las contrataciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Programación Presupuesto Comunicación Institucional Con el fin de resguardar material didáctico, los toldos, hieleras y demás activos de la Direción y que son usados en las diferentes II semestre 2, actividades a realizar a nivel interno y externo Dirección Sistema de Información Instalaciones para el proyecto de seguridad perimetral a nivel nacional 34, Mantener en optimas condiciones los edificios ( Almacenes Transportes, tres Edificios de la sede central en pavas, el edificio el Bodegón, Fuentes de la Hispanidad y Mario Echandi, Finca de Coronado y Socorrito, en relación a (remod, pintura, const. Menores) 18, Servicios de Apoyo Enero-Diciembre 2- Mantenimiento electromecánico a los edificios, Almacenes Transportes, tres Edificios de la sede central en pavas, el edificio el Bodegón, Fuentes de la Hispanidad y Mario Echandi, Finca de Coronado Socorrito, Finca de Coronado y Finca en Rio segundo de Alajuela ( finca Katadin 21, Total General 75, Página 119

120 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información miles para las mejoras al Sistema SINORT se realizan según los lineamientos técnicos de la Dirección de Sistemas de Información y considerando las mejoras en la funcionalidad del sistema que garantice un acceso oportuno, confiable, efectivo y controlado a la normativa y reglamentación técnica vigente o a las propuestas normativas, requeridas en la formulación, diseño y construcción de obra pública, operación y mantenimiento de los sistemas y para la adquisición de bienes y servicios requeridos en dichos sistemas. Se presupuestan miles para la reparación de impresoras en las dependencias administrativas, que se deterioran con mucha frecuencia producto de que son utilizados por varias personas. La Dirección de Sistemas de Información presupuesta miles para: Página 120

121 Cuadro No. 19 DETALLE Y OBJETIVO DE CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES QUE SE PLANIFICA REALIZAR PROGRAMACIÓN MONTO A PRESUPUESTAR Mantenimiento y acompañamiento para el software Felino PMP Empresa Núñez y Asociados. Contratación 2016CDS-134-PRI. Contra horas consumidas ,00 Empresa Abbot. Contratación Servicios de soporte a Starlims , LA-008-PRI. Pago anual. Servicios profesionales mantenimiento del Datamart comercial Servicios profesionales mantenimiento del Sistema Comercial Integrado Empresa Grupo Asesor, Contratación 2015LA Contra horas consumidas. Empresa CR-Atesa Software. Contratación 2016LN Pago contra horas consumidas , ,20 Servicios profesionales mantenimiento del Sistema Integrado de Recaudación Empresa CR-Atesa Software. Contratación 2016LN Pago contra horas consumidas ,20 Servicios profesionales Mantenimiento y actualización de Sistemas y bases de datos Empresa CR-Atesa Software. Contratación 2016LN Pago contra horas consumidas ,00 Empresa Sonda. Contratación Mantenimiento a servidores de almacenamiento 3Par , LA-050-PRI. Pago mensual. Empresa Sonda. Contratación Mantenimiento de servidores principales. 2016CDS-060-PRI. Pago ,00 mensual. Empresa Electrotécnica. Mantenimiento a equipo complementario. Contratación 2016CDS-138-PRI ,20 Pago cada dos meses. Mantenimiento a equipo optimizador de ancho de banda Anual 6.960,00 Mantenimiento de UPS regionales Pago trimestral ,00 Mantenimiento de terminales portátiles de lectura ,00 Servicio de soporte técnico ,40 Mantenimiento preventivo y correctivo seguridad perimetral y control de acceso Empresa TSCD. Contratación 2017CDS PRI. Por demanda ,27 MONTO TOTAL A PRESUPUESTAR , miles para el mantenimiento, actualización y adecuación de nuevos requerimientos conforme la necesidad institucional del Sistema de Recurso Humano (STARH), según Licitación Abreviada 2015LA PRI Intereses moratorios y multas Previsión para el pago de la cancelación de los intereses cobrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante la remisión de planillas adicionales Deducibles Previsión para el pago por los daños o perjuicios causados por la Institución a personas físicas o jurídicas, con el respaldo de una las pólizas suscritas ante el INS, Página 121

122 sea por sentencia judicial o resolución administrativa. Los pagos se realizan ante el INS o pagos de deducible directamente a un tercero por daños por vehículos del AYA. Materiales y suministros Combustibles y lubricantes ,00 Con esta partida se cancelarán los aceites requeridos para la motocicleta de los mensajeros. Incluye las grasas que requiere el Taller Mecánico para el mantenimiento menor, para las plantas Eléctricas, equipos especiales del taller y para la contratación de cambio de aceite de vehículos 2013LA PRI Productos farmacéuticos y médicos Se presupuestan ,00 miles para: Adquirir productos farmacéuticos para la protección de estrés térmico, vectores o riesgo biológico a nivel nacional. Adquisición de vacunas para la prevención de patologías específicas en algunos grupos ocupacionales con mayor riesgo. Compra de Enjuagues bucales con clorexidina y medicamentos de uso oral para el tratamiento de lesiones de tejido blando. Compra de productos para abastecer los botiquines de los funcionarios de campo Productos agroforestales Para la adquisición césped, plantas frutales, plantas ornamentales para el mantenimiento de las zonas verdes de la Sede Central, Finca de Coronado, Finca Socorrito y Fuente de la Hispanidad Alimentos y Bebidas ,00 Se presupuestan ,00 miles para las siguientes actividades: 5.000,00 miles para la alimentación de los señores miembros de Junta Directiva cuando asisten a las sesiones. La Presidencia Ejecutiva requiere 5.000,00 miles para la atención de reuniones a nivel interno y alimentación de aquellos funcionarios que por su desempeño laboral deben de prestar el servicio. Página 122

123 La Dirección de Comunicación presupuesta 6.000,00 miles para las actividades internas y externas que se originan por demanda, ejemplo: Talleres para ASADAS, Ferias ambientales, culturales y actividades de proyección social que sean de interés institucional Repuestos y accesorios miles para los repuestos de las máquinas de hielo requeridas en las actividades institucionales en cuanto a conmemoraciones, inauguraciones, etc. Se presupuestan miles repuestos varios para los equipos de cómputo e impresoras. Para la compra y contrataciones de repuestos para el mantenimiento preventivo de 49 vehículos de la sede central y la compra de llantas, se presupuestan miles miles para los repuestos en mantenimiento de edificios miles para la compra de baterías miles en repuestos para fotocopiadoras, equipos multifuncionales, impresoras, dobladoras, guillotinas, prensas, marcos de contactos, etc., del Área de Publicaciones, los cuales se importan del exterior, y su costo se paga en dólares Textiles y vestuarios Se presupuestan miles para la compra de uniformes para los funcionarios operativos y de servicio al cliente a nivel nacional para el desempeño de sus funciones e imagen institucional. Compra de chalecos reflectivos, para los miembros de las brigadas de atención de emergencia. Paños y sábanas para los consultorios médicos del área de Salud Ocupacional y gabachas para los funcionarios que laboran en los mismos. La Dirección de Comunicación presupuesta ,00 miles para la compra de 600 banderas para uso externo o interno que se distribuyen a las oficinas cantonales, además camisetas para las actividades de vigilantes del agua y otras actividades institucionales. La Dirección de Servicios Generales presupuesta miles para la compra de materiales que utilizan por el personal de carpinteros, Impresos y jardinería, como delantales, ropa de cama, cortinas y otros para la finca de Socorrito Útiles y materiales de resguardo Adquisición de útiles y materiales de protección personal para los funcionarios de campo y así evitar y disminuir los accidentes laborales. Tales como: gafas de Página 123

124 protección, trajes tipo pescador para funcionarios de Alcantarillado Sanitario, trajes tipo tyvek, respiradores, filtros, entre otros Otros materiales y suministros miles para la compra de material promocional (botellas, hieleras y otros) compra de artículos publicitarios tales como estatuillas, gotita, pines, cucharitas, gafetes, cerámicas, cuadros típicos, llaveros, llave maya, bolsos miles para la compra de materiales y suministros para utilizar en los programas tales como encuentro de brigadas, Campañas de la Salud miles se presupuestan en diferentes oficinas administrativas, correspondientes a materiales que no se encuentran en bodega. Transferencias Corrientes Transferencias Corrientes Gobierno Central Previsión para el pago de la cuota de Organismos Internacionales Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados ,00 Previsión para Transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia Becas a funcionarios ,00 Se requiere para atender necesidades de formación académica a nivel técnico y profesional, conforme las prioridades institucionales de especialización y demás requerimientos técnicos para el desarrollo de programas, proyectos y actividades institucionales Prestaciones Legales Es necesario para la Institución contar con el presupuesto para el pago de Prestaciones Legales a pensionados por vejez, invalidez, movilidad laboral y otras figuras, según lo estipulado en el Código de Trabajo y la normativa vigente. La Institución está atravesando un cambio generacional, donde muchos de las y los funcionarios están prontos a adquirir su derecho a pensión, por lo que se deben tomar las previsiones del caso con el fin de honrar este derecho de las y los trabajadores. Página 124

125 Indemnizaciones Cuadro No. 20 PRESUPUESTO INDEMNIZACIONES 2019 JUICIOS COBROS ESPECIALES NOMBRE CONCEPTO EXPEDIENTE FLOR MARIA CHACÓN INUNDACION Y DESTRUCCION DE TERRENO CA MARIO ALBERTO SALGADO MUÑOZ JOEL CORTEZ LOPEZ GRETTEL CERDAS CHAVES EUGENIA VILLALOBOS ZULAY DELGADO MARIN JEANETTE MUÑOZ JIMENEZ ACCICENTE DE TRANSITO CON ALCANTARILLA PLUVIAL CA ACCIDENTE DE TRANSITO POR SANJEOS QUE REALIZÓ EL AYA CA ACCIDENTE DE TRANSITO POR SANJEO DEL AYA CA ACCIDENTE DE TRANSITO POR TAPA MAL COLOCADA EN LA CIRCUNVALACION HATILLO CA ACCIDENTE PEATONAL CON ORIFICIO DE VÁLVULA DEL AYA CA ACCIDENTE PEATONAL CON ORIFICIO DE VÁLVULA DEL AYA CA JUICIOS CONTRATACION ADMINISTRATIVA FERNANDEZ VAGLIO AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A PROCESO ORDINARIO POR COBRO DE MULTAS PROCESO ORDINARIO POR COBRO DE MULTAS EXP CA EXP CA Transferencia Corrientes a Organizaciones Internacionales ,00 Estos recursos se presupuestan para el pago de la cuota anual al Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), de quien es parte la Presidencia del AyA. Página 125

126 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto El total solicitado para este programa es de miles según el siguiente detalle: Cuadro No. 21 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Presupuesto Ordinario 2019 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos En miles de Colones Detalle Presupuesto Distribución porcentual Remuneraciones 40,579, Servicios 39,761, Materiales y suministros 8,838, Transferencias corrientes 334, Cuentas Especiales 1,879, Total 91,392, En el siguiente gráfico se aprecia la distribución de cada partida con respecto al total del presupuesto. Gráfico No. 11 Página 126

127 Remuneraciones El programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización cuenta con: 2,476 plazas de cargos fijos, cada una con el respectivo salario base, según lo indicado en el índice salarial institucional. Los recursos presupuestarios requeridos en salario base para el programa de Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable ascienden a 14,389, miles. 244 plazas a las cuales se les presupuesta el rubro de disponibilidad, cada una con el porcentaje que le corresponde según lo indicado en el Reglamento de Disponibilidad. Los recursos presupuestarios requeridos en disponibilidad laboral ascienden a 322, miles. 433 plazas a las cuales se les presupuesta el rubro de dedicación exclusiva, cada una con el porcentaje que le corresponde según lo indicado en el Reglamento de Dedicación Exclusiva del Sector Público Costarricense. Los recursos presupuestarios requeridos ascienden a 2,476, miles. 448 plazas a las cuales se les presupuesta el rubro de carrera profesional, cada una con la cantidad de puntos necesarios para el pago a los funcionarios que las ocupan durante el período Los recursos presupuestarios requeridos ascienden a 507, miles. 15 puestos a los cuales se les presupuesta el rubro de zonaje. Los recursos presupuestarios requeridos en zonaje durante el período 2019 para toda la Institución ascienden a 24, miles. 33 plazas a las cuales se les presupuesta otros reconocimientos salariales, para el pago a los funcionarios que las ocupan durante el período Los recursos presupuestarios requeridos ascienden a 11, miles. 4 plazas a las cuales se les presupuesta sobresueldo de informática, para el pago a los funcionarios que las ocupan durante el período Los recursos presupuestarios requeridos en sobresueldo de informática ascienden a 5, miles. 464 plazas a las cuales se les presupuesta peligrosidad, para el pago a los funcionarios que las ocupan durante el período Los recursos presupuestarios requeridos ascienden a 69, miles. Se presupuestan Jornales Ocasionales por un monto de 1, miles. Los recursos programados serán utilizados principalmente la atención de actividades relacionadas con la operación de los sistemas de agua potable de AyA en las diferentes zonas del país. En el siguiente cuadro se muestra Página 127

128 el monto asignado a cada Dependencia y la diferencia de miles de menos. Tabla No. 9 Dependencia Presupuesto Presupuesto Diferencia Comercial Región Brunca 175, Comercial Región Central 85, Comercial Región Chorotega 155, Comercial Región Huetar Caribe 112, Comercial Región Pacífico Central 40, , , Servicios Generales 20, UEN Optimización de Sistemas GAM 118, UEN Producción y Distribución GAM 273, , , UEN Servicio al Cliente GAM 277, UEN Servicio Cliente Periféricos 6, Total general 1,264, *Montos en miles de colones. El monto total requerido en tiempo extraordinario asciende a 2,107, miles. Los recursos programados serán utilizados en la atención de actividades relacionadas con la operación directa de los servicios de agua potable en las diferentes zonas del país que son abastecidas por AyA. Es importante destacar, que la gran mayoría de actividades que serán atendidas en tiempo extraordinario corresponden a actividades cotidianas de las áreas de trabajo, que por diversas situaciones se postergarán hasta horas fuera de la jornada ordinaria de trabajo. En el siguiente cuadro se muestra el monto solicitado por cada Dependencia y la diferencia que se presupuesta de más en comparación al presupuesto Página 128

129 Tabla No. 10 Dependencia Presupuesto Presupuesto Diferencia Administración Región Brunca , , Administración Región Central 2, , Administración Región Chorotega , Administración Región Huetar Atlántico 2, , Administración Región Pacifico Central 1, , Apoyo Administrativo GAM 20, , , Comercial Región Brunca 104, , , Comercial Región Central , Comercial Región Chorotega , Comercial Región Huetar Atlántica 120, , , Comercial Región Pacifico Central 137, , , Laboratorio Nacional de Aguas 15, , , Servicios Generales , , Subgerencia Gestión de Sistemas GAM 2, , , Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos 1, , UEN Gestión de Acueductos Rurales 7, , , UEN Optimización de Sistemas GAM 50, , , UEN Producción y Distribución Periféricos 4, , , UEN Producción y Distribución GAM , UEN Servicio al Cliente GAM , UEN Servicio Cliente Periféricos 5, , , Total Programa ,107, Servicios , Alquiler de edificios y locales La Subgerencia Gestión de Sistema de la Gran Área Metropolitana presupuesta miles según el siguiente detalle: Página 129

130 Cuadro No. 22 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Alquiler de Edificios y Locales (En miles de colones) Dependencia Detalle Oficina administrativa para la Subgerencia de Sistemas GAM, ( cinco pisos) para 213 funcionarios en San José Oficina comercial para la Subgerencia de Sistemas GAM para 113 funcionarios en San José Oficinas administrativas para la Subgerencia de Sistemas GAM para 68 funcionarios en San José Parqueo Oficinas administrativas y comerciales para la Subgerencia de Sistemas GAM Agencia comercial en Desamparados, de la Subgerencia de Sistemas GAM para 4 funcionarios Oficina comercial en Pavas para la Subgerencia de Sistemas GAM para 13 funcionarios Presupuesto Actual 104, , , , , , Gran Área Metropolitana Oficina comercial en Santa Ana para la Subgerencia de Sistemas GAM para 14 funcionarios Oficina comercial en Alajuelita para la Subgerencia de Sistemas GAM 1 funcionarios Oficina comercial en Ciudad Colón para la Subgerencia de Sistemas GAM Plantel Tejar del Guarco para la Subgerencia de Sistemas GAM 13 funcionarios Oficina comercial en Coronado para la Subgerencia de Sistemas GAM papa 1 fincucionarios Oficina comercial en Escazú para la Subgerencia de Sistemas GAM para 3 funcionarios Oficina comercial en Tejar del Guarco para la Subgerencia de Sistemas GAM para 10 funcionarios Oficina comercial en Guadalupe para la Subgerencia de Sistemas GAM para 39 funcionarios 41, , , , , , , , Contratación en trámite 76, Total GAM 651, Página 130

131 La Subgerencia Gestión de Sistema de Periféricos presupuesta miles. Cuadro No. 23 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Alquiler de Edificios y Locales (En miles de colones) Dependencia Detalle Oficinas para la cantonal de Filadelfia en la región Chorotega según 2013CDG PRG Oficinas para la cantonal de Tilarán en la región Chorotega según contratación 2007CDS PRI Oficinas para la cantonal de Bagaces en la región Chorotega según contratación 2007CDS PRI Oficinas para la cantonal de La Cruz en la región Chorotega según contratación 2008CDS PRI Oficinas para la Sede Nicoya en la región Chorotega según contratación 2009CDS PRI Oficinas para la cantonal de Colorado en la región Chorotega según contratación 2008CDS PRI Presupuesto Actual 15, , , , , , Región Chorotega Oficinas para la cantonal de Hojancha en la región Chorotega según contratación 2013CDG PRG Oficinas para la cantonal de El Coco en la región Chorotega según contratación 2013CDG PRG Oficinas para la cantonal de Jicaral en la región Chorotega según contratación 2013CDG , , , Oficinas para la cantonal de Sardinal en la región Chorotega 3, Oficinas para la cantonal de Huacas-Tamarindo en la región Chorotega según contratación 2015CDG PRG Oficinas para la Asada de Liberia según contratación 2009 CDS PRI Arrendamiento de termo con pozo para el suministro de agua potable según contratación 2016CDS PRI Arrendamiento de terreno con pozo para el suministro de agua potable, pozo Apestegui según contratación 2017CDS PRI 13, , , , Total Región Chortega 269, Página 131

132 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Alquiler de Edificios y Locales (En miles de colones) Dependencia Detalle Oficinas para la Jefatura de la Región Huetar Atlántica según contratación 2008LN PRI Presupuesto Actual 55, Reggión Huetar Atlántica Oficinas para la Cantonal de la Región Huetar Atlántica, Contrato Dirección Jurídica Oficinas para la Cantonal de Siquirres, de la Región Huetar Atlántica según 2013CDH PRH Oficinas para la Cantonal de Talamanca de la Región Huetar Atlántica según contratación 2018CDS PRI 25, , , Agencia en La Guaria de Valla de la Estrella, Limón en trámite de contratación 6, Total Huetar 112, Alquiler de Pozo Emilio Montoya Cruz Cóbano 2018CDP PRP 6, alquiler de Oficina Las Delicias Cóbano ZCSAL , Oficina comercial de Cóbano ZCSAL , Región Pacífico Central Oficina Cantonal de Palmares ZCSAL , Oficina Cantonal de Jaco según contratación ZCSAL , Oficina Cantonal de Quepos según contratación 36, Oficina Cantonal de Parrita según contratación ZCSAL Alquiler Agencia de Puntarenas según contratación ZCSAL , , Total Pacifico Central 187, Página 132

133 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Alquiler de Edificios y Locales (En miles de colones) Dependencia Región Brunca Total Brunca Detalle Bodegas para la Región Brunca según contratación 2014CDB PRB Bodegas para la cantonal en San Vito de la Región Brunca según contratación 2016CDB PRB Oficinas para la cantonal de Laurel en la Región Brunca 2017CDB PRB Oficinas para la Agencia de Palmar Norte en la Región Brunca según 2017CDB PRB Oficinas para la cantonal de Ciudad Cortés en la Región Brunca según contratación 2017CDB PRB Oficinas para la Agencia de Golfito en la Región Brunca 2014CDB PRB Oficinas para la Cantonal de Rio Claro en la Región Brunca según contratación 2018CDB PRB Oficinas para la Agencia Comercial de Puerto Jimenez (Golfito) en la Región Brunca según contratación 2018CDB PRB Arriendo de terreno para construir mini agencia según A- PE Oficinas para la Cantonal de Perez Zeledon y Depto. Agua Potable en la Región Brunca según 2016CDB PRB Presupuesto Actual 55, , , , , , , , , , Página 133

134 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Alquiler de Edificios y Locales (En miles de colones) Dependencia Detalle Se administra y opera el Sistema de Acosta 2013CDC PRP Oficina Jefatura Cantonal (actividades administrativas), Servicio al Cliente, Labores Comerciales, Oficina del área de mantenimiento (bodega de materiales, activos), parqueo para vehículos y equipos. 2008CDS PRI Presupuesto Actual 12, , Región Central Oficina Jefatura Cantonal (actividades administrativas), Servicio al Cliente, Labores Comerciales, Bodega contable 0317, se ubica también las oficinas del área electromecánica ZCSAL Oficina Jefatura Cantonal (actividades administrativas), Servicio al Cliente, Labores Comerciales, Oficina del área de mantenimiento (bodega de materiales, activos), parqueo para vehículos y equipos. 2007CDS PRI Se administra y opera el Sistema de Los Chiles 2011CDC PRC 20, , , Gestión Apoyo Operación Perifericos Funciones administrativas-financieras, comerciales, servicio al cliente y operación y mantenimiento ZCSAL Alquiler de oficinas del subgerencias de sistemas Periféricos 20, , Total 176, Fuente: Anteproyectos presupuesto dependencias pertenecientes del Programa Página 134

135 La Subgerencia de Sistemas Comunales presupuesta miles. Cuadro No. 24 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Alquiler de Edificios y Locales (En miles de colones) Dependencia Asadas Metropolitana Asadas Cartago Asadas Brunca Asadas Chorotega Asadas Huetar Atlántica Detalle Alquiler de una oficina para 6 funcionarios de la Región Metropolitana de Sistemas Comunales, y además nos permite una adecuada atención a los miembros y usuarios de las casi 300 ASADAS.Regional. Alquiler de oficina de la Asada del Cartago para 5 funcionarios según contratación N 2008 CDS PRI Alquiler de oficina de la Asada Pérez Zeledón para 7 funcionarios según contratación N 2018-CDB PRB Alquiler de oficina de Asada de Liberia para13 funcionarios según contratación N 2009 CDS PRI Alquiler de oficina de Asada de Limón para 6 funcionarios según contratación N 2007-CDS PRI Presupuesto Actual 15, , , , , Total Asada 79, Alquiler Maquinaria, equipo y mobiliario En la Subgerencia de Gestión de la Gran Área Metropolitana se presupuestan recursos por miles para: Página 135

136 Cuadro No. 25 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Alquiler de Maquinaria Equipo Mobiliario (En miles de colones) Dependencia Detalle Presupuesto Contratar los servicios de suministro de agua potable con camiones cisterna para la atención de emergencias por la escases del preciado liquido en la época de verano en algunas poblaciones de la GAM. La Dirección de Líneas de Conducción requiere el Alquiler de microbús para el traslado del personal a la Vuelta del Queque Orosi, debido a que no se cuenta con vehículos suficientes, para darle continuidad a un nuevo período de la contratación 2017CDM PRM. Adjudicada al Sr. José Manuel Solano por un período de 4 años. La Dirección Sistemas de Bombeo cuenta con la licitación de alquiler de grúas según demanda N 2017LA PRI, la cual es utilizada para la ejecución de trabajos en estaciones de bombeo que requieran el uso de grúas para la movilidad de equipos o elementos dentro de caja recinto. En su gran mayoría se utiliza para la sustitución de equipos en pozos profundos, estos trabajos no se ejecutan de forma programada ya que su ejecución depende de la falla que se origine en cada sistema lo que dificulta la programación de su ejecución. 89, , , Gran Área Metropolitana Contratar los servicios de suministro de agua potable con camiones cisterna para la atención de emergencias por la escases del preciado liquido en la época de verano en algunas poblaciones de la GAM. La Dirección Gestión Equipamiento Operativo, brinda el servicio a los diferentes departamentos con alquiler de maquinaria para dar soporte a las operaciones realizadas para el mantenimiento del Acueducto y Alcantarillado Sanitario. Por ello, se hace necesario alquilar equipo apto para el traslado de lastre y recolección de escombro. Se realizó la licitación según demanda Nº 2012LN-006, para el alquiler de vagonetas, eje sencillo, el alquiler de retros y Draga, los que son requeridos por todos los frentes operativos de la GAM. 113, , Contratación de alquiler de contenedores para la recolección de desechos sólidos en los Planteles de La Uruca, Guadalupe, Tanques del Sur y Planta Alta de Tres Ríos. 3, pago de kilometraje a la licitación abreviada por los servicios de Soporte Técnico para la GAM N 2018LA PRI gestionada por la Dirección de Sistemas de Información, por kilómetros anuales, precio unitario US$0.50 monto total US$60, (Tipo de cambio estimado ). 34, alquiler de equipo de transporte para desecho equipos y herramientas obsoletas Agencias y Planteles de la Gran Área Metropolitana Subtotal GAM 919, Página 136

137 La Subgerencia Gestión de Periféricos presupuesta miles. Cuadro No. 26 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Alquiler de Maquinaria Equipo Mobiliario (En miles de colones) Dependencia Detalle Presupuesto En esta cuenta se requiere presupuesto para la contratación 2018CDG-0015-PRG, correspondiente al alquiler de camiones cisternas para la distribución de agua en los sistemas de acueductos afectados por falta de agua debido a la disminución en la producción de los pozos de las zonas afectadas por la fuerte sequía en la Región Chorotega. 35, Región Chorotega Corresponde a la contratación de equipo, maquinaria y mobiliario que debe utilizarse para realizar labores de campo y que la cantonal no cuenta entre sus activos, estos servicios son necesarios pues entre los factores que hay que tomar en cuenta están: 1.-Sistemas de acueductos depreciados y con tuberías compuestas por materiales que cumplieron su vida útil lo que las hace propensas a provocar frecuentes fugas aumentando el agua no contabilizada, daños colaterales y aumento de costos de operación entre otros, para dar un servicio de calidad a todos nuestros clientes. Además para labores de emergencia en eliminación de fuga y otros, que por lo complejo del trabajo y debido a los tipos de suelo en la zona, con herramientas de mano no es posible realizarlas en los tiempos establecidos, como el alquiler para rupturas, compactación de zanja para reubicación de tubería de la red de distribución cuando se encuentran en propiedad privada para sacar tubería dentro de la propiedad privada porque no se puede realizar mantenimiento y para prevenir daños a particulares. Alquiler de maquinaria y equipo, para utilizar en la eliminación de fugas en las líneas de conducción e impulsión. 17, , En esta cuenta se requiere presupuesto para la contratación 2018CDG-0020-PRG, correspondiente al alquiler de retroexcavador para la realización de actividades de mantenimiento correctivo, así como realizar las actividades de eliminaciones de fugas de la red de distribución e instalación de nuevos servicios, para los acueductos de Liberia, Nicoya, La Cruz, Santa Cruz, Filadelfia, Cañas, Playas del Coco y Papagayo. 147, Total Region Chorotega Debido a la situación climática en la zona que constantemente está sometida a altas precipitaciones que provocan inestabilidad en los terrenos y deslizamientos, lo cual aumenta el número de fugas en la redes, además de diferentes trabajos que se deben realizar en la Estación de Río banano se requiere contar con maquinaria para atender estas situaciones. 15, , Página 137

138 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Alquiler de Maquinaria Equipo Mobiliario (En miles de colones) Dependencia Detalle Presupuesto Con el fin de atender la reparación de daños en tuberías de Pococí, Guácimo y Siquirres. Además de cumplir con los programas de mantenimiento y sustitución de tuberías. También es necesario para realizar trabajos en la estación de río Banano. 15, Región Huetar Atlántica Se requiere contar con maquinaria con el fin de atender la reparación de daños en tuberías de Pococí, Guácimo y Siquirres, además de cumplir con los programas de mantenimiento y sustitución de tuberías. Debe tomarse en cuenta que algunos de los sistemas son muy antiguos, así para ampliar el acueducto de Siquirres fue construido desde hace más de 80 años por la compañía ferrocarrilera y ya cumplió su vida útil, por lo que las necesidades de reparación en la tubería es una constante; también se puede indicar que sistemas como Pococí y Guácimo tienen largos tramos de tuberías de asbesto cemento que también requieren de muchas intervenciones para mantenerlo funcionando. Por lo antes mencionado se requiere contar con maquinaria para atender cada una de las situaciones que se presentan. Se requiere contar con maquinaria con el fin de atender la reparación de daños en tuberías de Pococí, Guácimo y Siquirres, además de cumplir con los programas de mantenimiento y sustitución de tuberías. Debe tomarse en cuenta que algunos de los sistemas son muy antiguos, así para ampliar el acueducto de Siquirres fue construido desde hace más de 80 años por la compañía ferrocarrilera y ya cumplió su vida útil, por lo que las necesidades de reparación en la tubería es una constante; también se puede indicar que sistemas como Pococí y Guácimo tienen largos tramos de tuberías de asbesto cemento que también requieren de muchas intervenciones para mantenerlo funcionando. 6, , Con el fin de atender la reparación de daños en tuberías de Pococí, Guácimo y Siquirres. Además de cumplir con los programas de mantenimiento y sustitución de tuberías. También es necesario para realizar trabajos en la estación de río Banano. 8, Total Huetar Atlántica 77, Página 138

139 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Alquiler de Maquinaria Equipo Mobiliario (En miles de colones) Dependencia Detalle Presupuesto Región Pacífico Central Total Pacífico Central Servicios de alquiler de reparto de agua por medio de camión cisterna Bajos Negros en Quepos. Servicios de alquiler de reparto de agua por medio de lancha a Isla Caballo por recurso de amparo Alquiler de maquinaria para el acarreo de materiales y alquiler de back hoe para reparar daños en las diferentes oficinas cantonales de la Región 4, , , , Alquiler maquinaria para realizar las labores de dragado del Río San Isidro realizar el encauce del río (captaciones), en la Cantonal de Pérez Zeledón. 3, Región Brunca Alquiler maquinaria para realizar las labores de apertura de zanjas para la reparación de fugas en tuberías de conducción en los sistemas de la Región Brunca Alquiler maquinaria para realizar las labores de apertura de zanjas para la reparación de fugas en tuberías de distribución en los sistemas de la Región Brunca. 5, , Alquiler maquinaria para realizar las labores de apertura de zanjas para la instalación de nuevos servicios de los diferentes sistemas de la Región Brunca. 12, Total Brunca 50, UEN Servicio Cliente Perifericos Contratación de buses para la graduación y actividades del Programa Vigilantes del Agua. 20, Total Cliente Perifericos 20, Página 139

140 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Alquiler de Maquinaria Equipo Mobiliario (En miles de colones) Dependencia Detalle Presupuesto Región Central Para el Alquiler de grúas para para atención de emergencias en los pozos de la Región y estaciones de Bombeo Alquiler de maquinaria para proveer de agua a las comunidades que presenten alguna emergencia por problemas en la línea de conducción o que no cuenten con la continuidad de potable. Así como el alquiler de maquinaria Ver informe de Alquiler de Maquinaria servicio de agua Para realizar trabajos para la eliminación de fugas en las líneas de distribución en el Acueducto de Acosta y Güaitil, para minimizar el tiempo de resolución de las fugas Contratación de 50 horas de servicio de un retroexcavador para realizar trabajos en la eliminación de fugas en la red de distribución en la vía pública de San Pablo y San Pedro de Turrubares. En algunos sectores la tubería se encuentra muy profunda y se dificulta el trabajo y el tiempo de reparación es mayor. Para realizar los pagos del compromiso adquirido con la contratación 2017CDC viajes de un Camión Cisterna para realizar el reparto de agua potable a las comunidades de Purires y Calle Pérez para cumplir con el ordenamiento de la Sala Constitucional en el caso de que el camión cisterna de AYA que realiza actualmente el reparto salga fuera de operación por fallas mecánicas La Cantonal Puriscal por ser una de las Cantonal de más difícil operación de la Región requiere de maquinaria que facilite más los proyectos de mejora y las reparaciones de la red tanto de conducción como distribución. La situación en cuanto al caudal requerido para abastecer la población se ve seriamente afectado por los diversos cambios climáticos, por tal motivo es de vital importancia la intervención y reparación de todas aquellas fugas que nos afecten los sistemas. Alquiler de Maquinaria, equipo y Mobiliario para una expedita ejecución de las reparaciones de tuberías y/o sustituciones de tuberías en los Chiles de Alajuela Para eliminación de fugas en Emergencias en líneas de Conducción en carreteras del Acueducto el Pasito y La Guácima Contratación 2017CDC-0008 alquiler de camión cisterna por demanda presentarse Emergencias por falta de agua potable en comunidades ACUEDUCTO El PASITO Y LA GUACIMA Alquiler de Maquinaria para una expedita ejecución de las reparaciones de tuberías y/o sustituciones de tuberías. SISTEMAS SANTA CECILIA Y CRISTO REY Contratación 2017CDC-0008 Alquiler de cisterna por demanda esto debido a la carencia de agua en las Comunidades de Alto Lopez así como los servicios de la comunidad de Calle Salas y Calle 40 de Balsa de Atenas, La carencia del servicio genero un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional (Expediente N CO) Contratación 2017CDC-0008 Alquiler de cisterna Para el sustento a la emergencias en las que se ve la Región envuelta, debido a fallos de la sala cuarta en todas las cantonales a las cuales se debe atender, con lo que actualmente nos falta equipo para cubrir esta parte critica del desabastecimiento de agua que crece año con año. 20, , , , , , , , , , , , Alquiler de fotocopiadora.2015cdc de la sede Regional a la Empresa Ricoch y reajustes 1, Total 96, Página 140

141 La Subgerencia de Sistemas Comunales y Laboratorio Nacional de Agua presupuestan 63,500,00 miles. Cuadro No. 27 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Alquiler de Maquinaria Equipo Mobiliario (En miles de colones) Dependencia Detalle Presupuesto Laboratorio Nacional Contratar servicios de grúas para trasladar los vehículos a los talleres para su reparación Total Laboratorio UEN ASADAS Estos recursos son necesarios para la contratación de camiones cisterna, para darle el servicio de agua potable a las diferentes comunidades de la Región Chorotega y Región Huetar Norte. Lo anterior se debe al desabastecimiento de agua potable que presenta estas comunidades, como consecuencia de la disminución de caudales en la fuentes de los sistemas, producto del fenómeno del Niño, que provocó una declaratoria de sequía que afecta a la Región. Por tanto, se debe cumplir con la responsabilidad y compromiso de atender la Declaratoria de Emergencias. Por otro lado; se solicitan siete millones de colones para el alquiler de vehículos y pago de kilometraje, para aquellos casos que haya que reconocerles a los funcionarios que utilizan el vehículo de su propiedad en la ejecución de sus funciones, según el marco legal vigente. 63, Total Asadas 63, Fuente: Anteproyectos presupuesto dependencias pertenecientes del Programa Alquiler de equipo de cómputo ,25 Se presupuestan estos recursos para el nuevo contrato de arrendamiento y por demanda del sistema de gestión de filas para las 11 agencias de Atención al Usuarios de la GAM, el cual contempla los kioscos, sistema de gestión y citas web ,25 miles. Monto mensual estimado por agencia US1, Monto mensual estimado por las 11 agencias US19, Monto total anual US231, Monto total por 4 años US$924, Además, el alquiler del equipo del Proyecto de Comunicación y Mercadeo Digital en 13 puntos de atención. Estos recursos se requieren para darle continuidad a la Licitación 2015LA por 10, miles Página 141

142 Servicios de energía eléctrica ,40 Para la operación de las oficinas y sistemas de acueducto de la Gran Área Metropolitana, regionales y las que atienden a las ASADAS. La distribución del presupuesto es la siguiente: Cuadro No. 28 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Presupuesto Ordinario 2019 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Servicios de Energía Eléctrica En miles de colones Dependencia Monto Subgerancia Sistemas Comunales 9, Asadas Metropolitana 3, Asadas Huetar Norte Asadas Cartago Asadas Brunca 1, Asadas Chorotega 2, Asadas Huetar Atlántica Subgerencia de Sistemas GAM 7,828, Estación de bombeo GAM 6,898, Gestión Financiera GAM 35, Comercialización servicios post venta 15, Varios GAM 879, Subgerencia de Sistemas Periféricos 4,629, Región Chorotega 1,305, Región Huetar Caribe 739, Región Pacífico Central 1,317, Región Brunca 226, Región Central 1,040, Total General 12,467, Servicios de Telecomunicaciones Para el pago de servicios de telefonía, fax y los enlaces de comunicación de datos que realiza el ICE en las redes de información como "Internet". Página 142

143 Cuadro No. 29 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Presupuesto Ordinario 2019 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Servicios de Telecomunicaciones En miles de colones Dependencia Monto Subgerancia Sistemas Comunales 11, Asadas Metropolitana 2, Asadas Huetar Norte 1, Asadas Cartago Asadas Brunca 2, Asadas Chorotega 2, Asadas Pacífico Central Asadas Huetar Atlántica 1, Subgerencia de Sistemas GAM 132, Gran Área Metropolitana 132, Subgerencia de Sistemas Periféricos 176, Región Chorotega 36, Región Huetar 33, Región Pacífico Central 43, Región Brunca 36, Región Central 26, Total General 319, Otros servicios básicos ,80 La Subgerencia de Gestión en Sistemas de la Gran Área Metropolitana presupuesta recursos por 595,500.00miles para: El servicio de descarga de escombros: ,00 miles. El pago que se debe realizar a la administración de los rellenos sanitarios o botaderos de basura, debido que los Almacenes de la GAM, deben desechar en estos centros de recolección todos los materiales deteriorados devueltos a las bodegas; además por el pago que se debe hacer por la recolección y pago de los desechos sólidos depositados en los contenedores 8.000,00 miles. Servicios de recolección de basura, limpieza de alcantarillas y otras tasas que cobran las Municipalidades sobre las propiedades de la GAM ,00 miles Página 143

144 La Subgerencia de Gestión en Sistemas Periféricos presupuestan 11, miles: Para cubrir el costo del impuesto de bienes inmuebles de los terrenos e instalaciones que se encuentran inscritas a nombre de la Institución que facturan las Municipalidades por mes o por trimestre de Alajuela, Atenas, Acosta, Turrubares -Puriscal y los Chiles, terrenos que fueron asumidos como los Olivos Alajuela, Cristo Rey y Santa Cecilia, Tabillas de los Chiles y Los Arcos miles. Para los servicios de la recolección de basura y limpieza, en las cantonales de Filadelfia y Tilarán, el impuesto por servicio de parques, de las propiedades que posee AyA en Tilarán ,00 miles Pago derechos municipales, recolección de basura, alumbrado público 2, miles. Pago de impuestos municipales, recolección de basura y los traslados de escombros a los botaderos miles Información La Gran Área Metropolitana presupuesta para: Colocar rótulos de señalización vertical de prevención para el tránsito de vehículos en el sector de la Vuelta El Queque en Orosi. Actualmente se presenta una situación de riesgo debido a la circulación de vehículos, motocicletas, cuadriciclos, bicicletas y maquinaria a lo largo de la servidumbre de la tubería del Acueducto Orosi miles. Colocación de rótulos informativos y reglamentarios en los sistemas de producción y estaciones de bombeo donde indiquen leyendas alusivas de que es una propiedad institucional, agua para consumo humano, datos técnicos, normativa de Salud Ocupacional en cuanto al uso de equipo de rotulación de seguridad según "Directriz estratégica de funciones y responsabilidad para la gestión de salud y seguridad en el trabajo", y otros. Cumplir con el Reglamento de Calidad de Agua Potable; Decreto S miles La Subgerencia Gestión de Periféricos presupuesta ,00 miles para brindar información constantemente a los clientes referente a toda la gestión de servicio al cliente y para el servicio de perifoneo para avisar a la población sobre trabajos a realizar en los sistemas de acueductos Publicidad y Propaganda Se presupuestan miles para la contratación de servicios de diseño y confección de todo tipo de material publicitario, así como todo lo referente a la Página 144

145 publicidad en medios radiales, escritos, digitales, televisión y exteriores para utilizar en campañas de sensibilización e información de la GAM. Se presupuestan ,47 miles para gastos de las diferentes campañas de información que tiene la UEN de Servicio al Cliente de Periféricos sobre las formas de pago y servicios brindados por la institución en las diferentes comunidades donde se opera, así como en los nuevos acueductos por administrar Comisiones y gastos por servicios financieros y Comerciales Para el pago de comisiones a los recaudadores de todo el país. Tabla No. 11 Detalles de Recaudadores AGENTES CODIGO ALMACEN EL GOLLO 1398 AUTOMERCADO 1030 AVAL CARD (Bco Uno) 1376 ATH (CREST) 1396 BAC SAN JOSE 1397 BANCO NACIONAL DE CR BANPROCESOS 1012 BCO DE COSTA RICA 1001 BCO HSBC 1389 BCO LA FISE 1375 COOPEALIANZA 1337 COOPENAE 1004 COOPESPARZA 1166 CREDOMATIC 1002 CSU (MxM) 1041 FARMACIA FISCHEL 1312 JUAN FELX 1170 MEGA SUPER 1326 MUTUAL ALAJUELA 1049 PERMIERCADOS 1035 PRIDE 1400 SERVIMAS 1038 Página 145

146 1.04 Servicios de gestión y apoyo Cuadro No. 30 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Laboratorio Nacional Aguas Laboratorio Pacífico Central Servicio al Cliente Pacífico Central Gestión Agua Potable Operación Región Central Potalizacion Brunca Servicios en Ciencias de la Salud y Laboratorio Realizar análisis de laboratorio para identificar o descartar presencia de hidrocarburos y trihalometanos en diferentes muestras de agua, mediante la contratación de un laboratorio privado especializado en detección de estos contaminantes 3, Servicios de análisis de la calidad del agua Servicio de análisis de potabilidad del agua, y permisos sanitarios de los sistemas. Estos estudios son realizados a las oficinas cantonales por el Ministerio de Salud todos los años, para evitar la presencia de microorganismos que pueden estar en el agua, y que afecten a los usuarios. Servicio de análisis de potabilidad del agua, y permisos sanitarios de los sistemas. Estos estudios son realizados a las oficinas cantonales por el Ministerio de Salud todos los años, para evitar la presencia de microorganismos que pueden estar en el agua, y que afecten a los usuarios. Pago de servicios de muestreos semestrales del sistema de suministro de agua en la Cantonal de Corredores y la cantonal de Osa, en laboratorios externos , Captación Pacífico.Ctral. Recuperación del pendiente, servicio de peritaje a propiedades que se encuentran en cobro judicial Pacífico Gestión Potable Central Agua Servicios Jurídicos Recuperación del pendiente, servicio de peritaje a propiedades que se encuentran en cobro judicial. 4, Región Cobranza Central Servicios jurídicos de cobro judicial como peritajes, honorarios y gastos incurridos por concepto de honorarios profesionales relacionados con el asesoramiento jurídico en la recuperación del pendiente mediante el cobro judicial , Página 146

147 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto UEN ASADAS Servicios ingeniería arquitectura Estudio técnico para la integración de los acueductos San Juan, Pochote, Tortuguero y Copal de Nicoya, por ,00 miles. Estudio técnico para la integración de Congo Negro y Playa Lagarto, por 5.000,00 miles. Estudio técnico para la integración de Corralillo de Nicoya y Los Ángeles Garzal, por 5.000,00 miles. Estudio Hidrogeológico para la ASADA Limonal, por 1.000,00 miles. Estudio Hidrogeológico para la ASADA El Flor, por 1.000,00 miles. Limpieza de pozos y prueba de bombeo para ASADA Níspero de Cañas, por 1.000,00 miles. Limpieza de pozos y prueba de bombeo para ASADA Santa Lucía de Cañas, por 1.000,00 miles. Limpieza de pozos y prueba de bombeo para ASADA de Bejuco Tempate, Santa Cruz, por 1.000,00 miles. y Limpieza de pozos y prueba de bombeo para ASADA Hotel La Libertad, Cañas, por 1.000,00 miles. Estudio técnico para la integración de los acueductos San Alejo, Santa Marta Siquirres y La ASADA a menos de 100 metros San Lorenzo de Guayacan. (recien construido por el ICE - Reventazón), por 3.500,00 miles. 39, Conducción GAM Servicios de ingeniería y arquitectura Estudio técnico para integrar el acueductos de Miravalles (con Problemas de Arsénico) a la ASADA más cercana. ASADA Valle Aurora Wahope. Analizar a su vez, la solución a partir del acueducto de Río Blanco Liverpool o de la ASADA de San Rita de Limón, por 3.500,00 miles. Estudio técnico para que el AyA asuma la administración y operación (AMPLIACIÓN) del acueducto de Loma Linda de RECOPE, por 5.000,00 miles. Perforación de 2 punteras en la Comunidad de Barra del Colorado Norte en Pococí y prueba de bombeo para ASADA Barra Colorado Norte, por 1.000,00 miles. En el sector del Tanque Bello Horizonte en Escazú, en la calle de acceso al tanque se encuentra un deslizamiento reportado en el Informe de geología del estudio para la Gestión del Riesgo del Acueducto Puente Mulas - GAM. La tubería de 900 mm de HD pasa en forma casi perpendicular al escarpe de la corona. Si el deslizamiento continúa extendiéndose podría afectar la tubería y también al tanque. Por ello se requiere un estudio geotécnico específico que ayude a determinar el grado de riesgo que representa este deslizamiento para la tubería. Como parte de una evaluación del ciclo de vida de la conducción, se realizará un estudio de inspección electromagnética que permita recolectar los datos necesarios para las estrategias de gestión, de las tuberías de acero al carbono en diámetros mm en una extensión de 2.12 km del Acueducto Orosi, entre la Caseta de Válvulas Coris y la entrada al túnel La Carpintera. 15, , Página 147

148 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Potabilización GAM Servicios de ingeniería y arquitectura Contratación N 2016CDM-0147-PRM para continuar con el proyecto de la contratación de un servicio de consultoría para la elaboración de los manuales de operación de los sistemas de potabilización de la Dirección de Plantas Potabilizadoras, el objetivo es Cumplir con el plan #4 del SEVRI " Sistema de normas y procedimientos para controlar y dar seguimiento a los procedimientos realizados en unidades operacionales. Contratar un servicio de consultoría que nos brinden el asesoramiento para la implementación de las normas de acreditación INTE/ISO-IEC 17025:2005 y INTE/ISO 17020:2012 para el proceso de Potabilización y los Laboratorios de las Plantas Potabilizadoras. Contratación de al menos dos profesionales en el campo de Salud Ocupacional, que nos colaboren en la evaluación de riesgos de los sitios de trabajo, formulación de planes de atención de emergencia, asesoría en equipamiento de seguridad ocupacional y cumplir con la Directriz estratégica de funciones y responsabilidades para la Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo. 87, Página 148

149 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Distribución GAM Servicios de ingeniería y arquitectura Como viene ocurriendo desde el verano 2007, el sistema del Acueducto Metropolitano ha venido enfrentando un desequilibrio en la relación oferta-demanda, como producto natural del crecimiento de la población, los fenómenos de cambio climático, y la falta de crecimiento sustancial en la producción a nivel macro, para abastecer el faltante en los próximos años. Es por esto, que se busca una solución emergente que permita mitigar el efecto de desabastecimiento del verano redistribuyendo el agua disponible, y que la crisis de agua sea menos percibida por la población. Por ésa razón se busca la contratación de servicios profesionales específicos para realizar un levantamiento de información de los elementos principales de los sistemas, que permita zonificar las localidades desde el punto de vista hidráulico y determinar el grado de afectación que la salida de operación de un tanque o un bombeo pueda tener en determinada localidad y como poder mitigar el efecto. En el año 2017 se ejecutó el levantamiento de información del sistema San Pablo-La Valencia. En el año 2018 se estará ejecutando la contratación para levantar el sistema Guadalupe- Sitios San Jerónimo. La idea es levantar la totalidad de la información de los sistemas paulatinamente para que luego, personal de Operación y Control haga con ésta información una integración del acueducto completo. La contratación para el 2019 tiene como objetivo levantar, actualizar, redefinir y documentar la información operativa de los Sistemas de Abastecimiento específicamente para la zona de Tres Ríos, tales como, delimitación de las zonas de presión, población abastecida por localidad, modelo hidráulico de presión, levantamiento e inventario georeferenciado de los elementos principales de acueducto entre otros, de tal manera que se pueda actualizar el manual y Protocolo de Operación del Sistema Tres Ríos, que a su vez, como se menciona anteriormente, sirva finalmente para optimizar la Operación y Control del Acueducto Metropolitano. La Institución obtendrá un mapa dinámico de la zona Tres Ríos, con el que podrá realizar predicciones de afectación debido a salidas de operación de equipos o bajos niveles de tanque, además se podrán definir acciones a tomar para tratar de mitigar los efectos. También se obtendrá como producto final un modelo hidráulico diagramático que permita tomar acciones a futuro para mejorar las condiciones operativas del sistema Tres Ríos y hacer la integración en un modelo completo del acueductos metropolitano. 90, Página 149

150 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Distribución GAM Servicios de ingeniería y arquitectura Contratación para la mejora de los procesos en la UEN de Producción y Distribución GAM. Se requiere alcanzar un marco robusto de trabajo que permita tener una clara y detallada visión de alto nivel de la dinámica de los procesos que se ejecutan, esto de acuerdo con las siguientes características: estandarizado, escalable, sistemático, bajo un marco de gobernanza y medible. Este marco de trabajo servirá como punto de partida para llevar a una mayor comprensión de necesidades del cliente, requisitos de los procesos y las medidas de éxito y fracaso de los mismos. Además, conduce a una mayor coordinación de parte de actores del proceso y consecuentemente la mejora en los resultados en el rendimiento del mismo. Al facilitar y entender por donde empezar cualquier esfuerzo, se direccionarán los recursos tanto a nivel de tiempo, económico y del personal involucrado hacia el cumplimiento de la estrategia propuesta. 75, Mejoramiento Sistema Acueducto GAM Agua Potab.Chorotega Distribución Brunca Región Central Gestión Apoyo Operacional Servicios de ingeniería y arquitectura Servicios de ingeniería y arquitectura Servicios de ingeniería y arquitectura Servicios de ingeniería y arquitectura Servicios de analisis de materiales agregados y estudios de estabilidad de suelos en captación Chiverrales 2 y 3. Al realizar mejoras en los sistemas en operación, en algunos casos como requisito previo de obras que serán contratadas, se tienen que enviar los diseños al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para la tasación del proyecto y el pago de la exoneración. Pago de Servicios de ingeniería y arquitectura como confección de planos, croquis, que tengan relación con los sistemas de cañería Acueductos CH-A-12-Nicoya, CH-A-13- Mansión, CH-A-14-Hojancha, CH-A-15-La Vigía, CH-A-16- San Antonio, CH-A-17-Polvazales, CH-A-18-Jicaral, CH-A-19- Maquenco Cuesta Grande Terciopelo, CH-A-20-San Joaquín Los Mangos 1, CH-A-21-San Joaquín Los Mangos 2, administrados por la Cantonal de Nicoya. Se requiere el servicio de ploteo de 4 planos, de los sitemas administrados por la cantonal de Tilarán. Se requiere el servicio de estudios de suelo y diseño de proyectos, por medio de la contratación de profesionales. Servicios profesionales y técnicos necesarios para levantamiento de información de localidades abastecidas e identificadas por sistema en el acueducto de la Región, así como la reubicación de tubería de los sistemas en el Pasito de Alajuela. 2, , , , , , Página 150

151 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto UEN Servicio al Cliente Periféricos Servicios Ciencias Económicas y Sociales Evaluación de manejo de Redes Sociales (Diagnóstico y plan de mejoramiento de la comunicación mediante medios digitales) 6, Laboratorio Nacional Laboratorio Pacifico Central Asada Metropolitana Asada Huetar Norte Servicios Generales Dar mantenimiento a las áreas verdes del Laboratorio Nacional de Aguas en Tres Ríos Mantenimiento de zonas verdes en el Laboratorio de la Pacífico Central. 6, , , Para los servicios de limpieza y vigilancia de la oficina. 10, Contratación por los servicios de vigilancia y limpieza para la Oficina Regional Huetar Caribe. 7, Asada Cartago Contratación de los servicios de Vigilancia y limpieza. 6, Servicios Asada Brunca Generales Contratación de los servicios de Vigilancia y limpieza. 5, Asada Chorotega Contratación de los servicios de Vigilancia y limpieza. 7, Asada Atlántica Huetar Contratación de los servicios de Vigilancia, limpieza y mantenimiento de las áreas verdes de las oficinas regionales. 10, Conducción GAM Se requiere fumigar el Plantel Puente Negro Orosi, ya que se encuentra expuesto al criadero de plagas, y confección de copias para llaves. 1, Potalización GAM Servicios Generales Mantenimiento preventivo de los tanques sépticos que se ubican en las casas de habitación y Plantas Potabilizadoras, para prevenir la exposición a fuentes de contaminación a agentes patógenos a los funcionarios y publico general. Amaestramiento de candados, copias de llaves, confeccion de piezas especiales, entre otras 2, , Estación GAM bombeo Limpieza de tanques septicos en las estaciones, servicio de fumigacion de estaciones de bombeo, confección de llaves, reparación de llavines y amaestramiento de candados. 3, Página 151

152 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Distribución GAM Servicios Generales Como parte del mantenimiento preventivo se incluye la limpieza de tanques sépticos para las casas de habitación, Plantel de Guadalupe, Bombeos, y otras instalaciones de la GAM, los cuales requieren atención programada para evitar posibles contaminaciones por deshechos fecales. También para la contratación de cerrajerías, confección de piezas en hierro negro u otro material. 82, GAM Servicios post venta Optimización de sistemas mej.sistemas acueductos GAM GAM Suministro y mantenimiento equipo y maquinaria Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Contratación de servicios de destaqueo, reparaciones de mobiliario, cerrajería, fontanería, instalación de equipos y rótulos, confección, limpieza e instalación de alfombras y cortinas, descarga de materiales. La Direccion de Ejecucion de Proyectos realiza mejoras en los sistemas en operación, labores que en algunos casos se realizan por administracion, con la cuadrilla compuesta por 5 funcionarios quienes deben mantener en óptimas condiciones sus herramientas cortantes, tales como los serruchos los que se deben afilar un par de veces al año, ademas se requiere duplicado de llaves. La Dirección Gestión Equipamiento Operativo, tiene la necesidad de resguardar equipos, activos, archivos, entre otros. Es requerible realizar copias de llaves realizar amaestramiento de candados y otros. 2, Para el año 2019 los servicios de vigilancia mediante la actual licitación pública 2014LN PRI; cubrirá el periodo de Enero a Marzo. Estos servicios serán cubiertos por una nueva licitación pública, desde abril hasta Diciembre. La contratación es necesaria para continuar con la custodia de las instalaciones en todos los puestos de la Gran Área Metropolitana, por ,02miles. GAM Aprovisionamiento insumos Servicios Generales Para el año 2019 se encuentra en ejecución la contratación directa 2018CDM PRM por los servicios de vigilancia de Tunel Trasvase de Alcantarillado Sanitario y Edificio Sabana de la Gran Area Metropolitana, se contrató los servicios de una empresa privada, con el fin de que se pueda llevar a cabo la custodia de todos los bienes, por ,17 miles. Al no tener el personal que realice labores de limpieza de en edificios y planteles, se contrató los servicios a empresa privada con el fin que se mantenga en buenas condiciones de aseo y de salubridad las instalaciones por medio de la Licitación Pública 2017LA PRI por ,57 miles y la Licitación Pública 2016LN PRI por ,72 miles. Para el pago de los servicios contratados para la confección, lavado y reparación de las cortinas y alfombras que mejoren la apariencia física de los edificios de la Región Metropolitana, por 1.800,00 miles. Para el pago de los servicios de Mensajería de la GAM de la contratación Directa pendiente a adjudicar, por ,00 miles. Se debe mantener las cerraduras y llavines en buen estado en todas las instalaciones y vehículos por lo que se debe contratar los servicios en caso de que se dañe alguno, por ,00 miles. Se utilizará para pagar los servicios de recarga de extintores de la GAM, por 2.250,00 miles. 2,814, Página 152

153 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto GAM técnico Soporte Servicios Generales Instalación de llavines centralizados para control de acceso remoto en los cuartos de telecomunicaciones de los Planteles de Guadalupe, Uruca, control de acceso a oficinas y áreas restringidas. 6, GAM Gestión Financiera Servicios Generales Copias de los llaves para llavines y candados y para el cambio y reparación de sellos del área Región Chorotega Captación Servicios Generales Servicio de vigilancia en 26 puestos de la Región Chorotega para velar por la seguridad de los activos y sistemas de Acueductos y Alcantarillados, 2013LN PRI 1,000, Región Chorotega Gestión Apoyo Operativo Región Huetar Caribe Gestión Apoyo Operativo Región Pacífico Central Gestión Apoyo Operativo Región Pacífico Central Potabilización Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicio de vigilacia de la Plantas de remoción de arsénico con equipos de bombeo y cloración los acueductos de Falconiana, Montenegro, Quintas don Miguel y Bebedero de Cañas, Martina Bustos y Quebrada Grande, Los Encinos y La America, 2015LN PRI LICITACIÓN 2013LN PRI Garantizar la custodia de la infraestructura institucional, mediante el servicio de vigilancia para 11 edificios de la Región y reajustes de precios. Contratación de servicios de vigilancia para 3 plantas potabilizadoras: La Bomba, Siquirres y Home- Creek Sand Box). Mantener en óptimas condiciones las oficinas de la región mediante la contratación de servicios de limpieza de 5 cantonales y la Dirección Regional. Mantenimiento de las áreas verdes de las cantonales de Limón, Pococí, Siquirres, Guácimo y Matina, mediante el contrato del servicio, garantizando el acceso a las instalaciones, y manteniendo una buena imagen institucional, y ajuste de precios. Servicio de limpieza de Oficinas Cantonales y regional, asi como chapia en zonas verdes de la Región Pacífico Central. Contratación de vigilancia de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y reajuste de precios, mantenimiento de zonas verdes en plantas potabilizadoras. 270, , , , , , , Pacífico Central Captación Servicios Generales Limpieza general de las instalaciones de la Agencia de Esterillos, donde existe mucho material de desecho y basura en las áreas comunes de la agencia, mantenimiento de areas verdes y limpieza en zonas de captación, instalación de alarma en la Planta de Agua Potable. 14, Pacífico Central Conducción Pacífico Central Distribución Cobranza Pacifico Ce Serv Pacífico Clien Servicios Generales Servicio reparación de llavines y copia de llaves en oficinas cantonales. Servicio de revisión y recarga extintores, servicios de fumigación, copias de llaves y reparación de llavines en las cantonales de la Región. Contratar los servicios de revisión y recarga de los extintores de las oficinas y agencias asi como de los extintores de los vehiculos Contratar los servicios de revision y recarga de los extintores de las oficinas y agencias asi como de los extintores de los vehiculos , , , Página 153

154 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Región Brunca Captación Potalización Brunca Región Brunca Conducción Chapeas de líneas y carriles zonas de recarga 3, Llenado de extintores (Cumplir con normativa de Salud Ocupacional y seguridad) y copias de llaves. Confección de acoples en piezas de hierro para uso en los equipos de bombeo, confección de llaves y copias de llaves , Región Brunca Distribución Región Brunca Servicio al Cliente Servicios Generales Servicios de vigilancia, mantenimiento de zonas verdes, recarga de extintores. Servicios de vigilancia, mantenimiento de zonas verdes, recarga de extintores. 9, , Región Gestión Operativo Brunca Apoyo Licitación Pública Nacional N 2017LN-00024PRI, Para pagar compromiso del Servicio Vigilancia, Del 12 meses ( 07/12/18 al 06/11/19), Licitación Pública Nacional N 2014LN-00066PRI, Para pagar compromiso del Servicio Limpieza 3 meses ( 14/12/18 al 13/03/19), Minimizar la pérdida de activos y mantener la seguridad y orden en los diferentes Edificios de la Región. 349, Región Central Servicio al Cliente Región Central Gestión Apoyo Operativo Subgerencia Periféricos UEN Serv.clien.Perif Inspecciones Sanitarias Laboratorio Central. GAM Servicio Post Venta Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Otros servicios de Gestión de Apoyo Pago de la licitación 2018CDC PRC servicio de limpieza RCO de las cantonales de Acosta -Turrubares-Los Chiles Alajuela. Licitación 2017LN PR de Seguridad y Vigilancia RCO cantonal de Acosta-Turrubares y Los Chiles. Recarga de los extintores, para los Vehículos Pago de empresa para realizar la limpieza de los tanques sépticos de las Instalaciones de la Región. Pago de parqueo de los funcionarios que realizan giras a San José y Pavas. Pago de la licitación 2018CDC PRC servicio de limpieza RCO de las cantonales de Alajuela -Atenas- Jefatura - Puriscal y el Borbon. Pago de la licitación 2016LN00006-PRI servicio Vigilancia RCO de las cantonales de Alajuela -Atenas-Jefatura - Puriscal y el Borbon. Vigilancia y consergería, para hacer Frente a necesidades de las regiones en los pago de servicio de vigilancia y conserjería Subgerencia 95, , , Suministro e instalación de rótulos luminosos 15, Auditorías a los sistemas de calidad del agua e Inspecciones Sanitarias. Corresponde Licitación Pública Nacional 2016LN PRI Atención Omnicanal de Usuarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados", para suministrar el servicio de atención telefónica de consultas, reclamos y trámites de los usuarios a nivel nacional las 24 horas los 365 días del año. 5,800, , , , Página 154

155 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Gestión Apoyo Operación Chorotega Gestión Apoyo Operación Pacífico Central Comercial Puntarenas GAM UEN Servicio al cliente Comercial Cañas Comercial Guácimo Región Caribe Potable Huetar Agua Pacífico Central Agua Potable Agua Potab.Central Servicios Contratados Otros servicios de Gestión de Apoyo Otros servicios de Gestión de Apoyo Otros servicios de Gestión de Apoyo Otros servicios de Gestión de Apoyo Otros servicios de Gestión de Apoyo Otros servicios de Gestión de Apoyo Otros servicios de Gestión de Apoyo Contratar los servicios de archivo por un tiempo definido con el fin de poner al día los archivos en las cantonales de Santa Cruz, Liberia y Jefatura Regional y así cumplir con la Ley de Archivo Contratación de los servicios de recepción y central telefónica en la Jefatura de la Región Pacífico Central. Contratar la instalación de nuevos servicios, por falta de personal y equipo en la unidad operativa de Esparza. Instalación de nuevos servicios de agua potable en la GAM bajo el modelo de consumo según demanda (aproximadamente servicios al año). Consiste en la instalación de acometidas sobre calles de asfalto, lastre o tierra, así como conexiones previstas, para habilitar la conexión del servicio de agua con caja e hidrómetro. Instalación de Nuevos Servicios en Liberia, Santa Cruz, Nicoya, El Coco, Filadelfia, La Cruz, Bagaces, Cañas y Tilarán, por contratación para mejorar los tiempos de respuesta en este proceso. Contratación Sustitución de Hidrómetros parados (2000), sustitución de Hidrómetros por Mantenimiento (4000). Contratación Instalación de Nuevos Servicios en las 5 cantonales de la región. Contratación directa 2015CDP Instalación nuevos servicios en la Cantonal de Esparza. Licitación 2016LA Instalación Nuevos Servicios en las oficinas de San Ramón, Palmares y Quepos. Mantenimiento de 500 conexiones en sistema Trinidad de Uvita, Cantonal San Mateo. Mantenimiento de 1600 conexiones del sistema de Esterillos, cantonal Jacó Mantenimiento de 700 conexiones en Cantonal Palmares. 6. Instalación de 1200 conexión y caja protección sistema Ario, Santa Teresa y Mal País. Suministro, instalación, e interconexiones de previstas en tuberia frente a la Propiedad según demanda, en las Cantonales Alajuela-Atenas-Puriscal-Los Chiles-Acosta - Turrubares- San Ramón y Palmares 15, , , , , , , , , , ,272, Página 155

156 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Cobranza GAM Mantenimiento Conexiones GAM Otros servicios de Gestión de Apoyo Licitación Pública 2014 LN PRI para la ejecución de suspensión y reconexión de servicios de agua morosos en la GAM, bajo la modalidad de consumo según demanda. Licitación 2014LN PRI. Contratación para ejecución de órdenes de servicio para dar mantenimiento preventivo y correctivo de las conexiones de agua potable en la GAM. 438, , Comercial Cañas Comercial Guácimo Distribuc. Pacífico C Cobranza Pacifico Ce Servicio Cliente Brunca Otros servicios de Gestión de Apoyo Otros servicios de Gestión de Apoyo Otros servicios de Gestión de Apoyo Otros servicios de Gestión de Apoyo Suspensión y reconexión de servicios en Liberia, Filadelfia, La Cruz, Bagaces, Cañas y Tilarán, mediante Contratación Directa, para evitar la morosidad y recuperar pendiente de cobro. El servicio es indispensable para cumplir con los indicadores comerciales relacionados con las cuentas por cobrar y el pendiente. Contratación Ejecución de órdenes de servicios por desconexiones y reconexiones. Contratación de servicios para la creacion del censo y cortas y reconexiones de los sitemas Contratacion de cortas, reconexiones y desconexiones fraudulentas, en las cantonales de la región (Oficinas de San Ramón, Palmares, Esparza, Puntarenas y Quepos). Licitación para el servicio de suspensión y reconexión de servicios de agua potable en la Cantonal Pérez Zeledón, Acueductos de San Isidro, Pejibaye, Peñas Blancas, San Rafael de Platanares, Tinamastes, Platanillo y Dominical, como parte de la gestión de recuperación de lo puesto al cobro. 89, , , , , ,360, Laboratorio Nacional Otros servicios de Gestión de Apoyo Estudios de intercalibración de equipo de laboratorio con la empresa especializada en calibración de equipo de laboratorio SCM. 10, Laboratorio Región Pacífico Central UEN ASADAS Asadas Brunca Asadas Atlantica Huetar Otros servicios de Gestión de Apoyo Otros servicios de Gestión de Apoyo Otros servicios de Gestión de Apoyo Otros servicios de Gestión de Apoyo Pago de otros servicios como copia de llaves, reparación de llavínes y maestreo de candados. Pago de las revisiones técnicas automotrices obligatorias, para los vehículos que son utilizados por las oficinas regionales de atención de ASADAS a nivel nacional. Pago de las revisiones técnicas automotrices obligatorias, para los vehículos que son utilizados por las oficinas regionales de atención de ASADAS en la Región Brunca. Pago de las revisiones técnicas automotrices obligatorias, para los vehículos que son utilizados por las oficinas regionales de atención de ASADAS en la Región Huetar Caribe Serv. post venta GAM Polarizado de vidrios, control de plagas, filmación, edición y producción de videos, enmarcados, grabados y demás servicios requeridos para el mantenimiento de los 11 Puntos de Atención y el Edificios Autofores, Monge y Anexo. 1, GAM Aprovisionamiento insumos Pago de la revisión técnica vehicular de aproximadamente 232 vehículos y fumigación instalaciones del la GAM. 11, Página 156

157 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Descripción Detalle Monto Región Chorotega Gestión Apoyo Operativo Distribuc.Pacífico Ctral Otros servicios de Gestión de Apoyo Otros servicios de Gestión de Apoyo Para el pago de revisión técnica de 4 vehículos de Asadas, dos en la cantonal de Bagaces, siete en la cantonal de Cañas, tres en Sardinal y Playas del Coco, tres en Papagayo, seis en electromecánica,, tres en Filadelfia, 2 en La Cruz, doce en Liberia, once en Nicoya, nueve en la jefatura regional, 11 en Santa Cruz, dos en Tamarindo, seis en Tilarán, tres equipos especiales. Además, para la confección de canastas para aire acondicionado, servicio de fabricación de tornillos, para la fabricación de algunas piezas especiales que se utilizan en los sistemas de acueductos; a sí como los servicios de carga y descarga de materiales. Pago de otros servicios como copia de llaves, reparación de llavínes y maestreo de candados. 5, Región Pacífico Copias de llaves y muestreos que se llevan a un taller Central Gestión para que le hagan llaves maestras. 1, Apoyo Operativo Distribución Brunca Comer. Buenos Aires Cobranza Brunca Pago de revisiones técnicas (RITEVE) a los vehículos Región Brunca asignado toda la Región Brunca Servicio Cliente Gestión Apoyo Operativo Agua Potable Otros servicios Región Brunca de Gestión de Apoyo Distribución Región Central Facturación Región Central Cobranza Central Región Central Servicio Cliente Región Central Gestión Apoyo Operativo UEN Serv.clien.Perif Revisión Técnica Vehicular , , ,242, Página 157

158 Transporte dentro el país Viáticos en el país Presupuesto destinado al pago de viáticos y expensas para el personal operativo de la GAM y regiones que debe desplazarse a lugares lejanos de su lugar de trabajo. Además, se paga viáticos y expensas a funcionarios que realizan actividades correspondientes al Laboratorio Nacional y de las oficinas de ASADAS en cada una de las regiones Actividades Protocolarios y Sociales Programa Bandera Azul 7,500,00 miles para la Entrega de Galardones del año Para la sensibilización del Programa Vigilantes del Agua dirigida a adolescentes colegiales, se realizarán al menos 10 giras a colegios llamadas Aquatour. Se presupuestan ,00 miles. Programa de Sello Calidad Sanitaria 7,500,00 miles para 10 ferias sobre la promoción de ahorro de agua en las 5 regiones a nivel nacional (2 ferias por región). Para la atención de personas de las ASADAS de las siete oficinas regionales se requieren 550,00 miles. Página 158

159 Mantenimiento de edificios y locales Cuadro No. 32 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales (En miles de colones) Dependencia Detalle Presupuesto 2019 Laboratorio Nacional Laboratorio Pacífico Central Asadas Pacífico Central Asadas Huetar Atlántico Pintura total de todos los edificios que conforman el Laboratorio Nacional de Aguas Reconstruir la totalidad de la instalación eléctrica del inmueble del Laboratorio Satélite de la Región Pacífico Central, para el Área de Análisis Micro biológicos y los cuartos de autoclaves y destilador 30, , , Asadas 2, Asadas Huetar Se requiere de forma periódica brindar el mantenimiento preventivo y 5, Norte correctivo por los desgastes a causa del paso del tiempo de los edificios que ocupan las oficinas Regionales Huetar Norte, Central Asadas Cartago 1, Este, Brunca, Chorotega, Pacífico Central y Huetar Caribe, al igual Asadas Brunca 1, hacer reparaciones y remodelaciones menores a dichos inmuebles con Asadas el fin de acondicionarlos, de acuerdo con las necesidades de atención 4, Chorotega de las ASADAS y a la ubicación del personal en la oficina. Cabe mencionar que en los Contratos de Arrendamiento firmados por el AyA, a nuestra institución le corresponde el mantenimiento habitual de dichos inmuebles como reparaciones menores en techos, paredes, puertas y pisos, pintura de los mismos, reparaciones eléctricas menores, etc. Estos pertenecen a las oficinas Huetar Norte, Central Este, Brunca, Chorotega y Huetar Caribe. 3, Se necesita pintar las paredes internas del edificio de oficinas de la cantonal de Tilarán, con una área de 1819 m2, ya que desde hace aproximadamente once años se pintó por última vez. Se necesita realizar dicha contratación para cumplir con el mantenimiento ordinario del edificio, mantener la imagen institucional y mejorar el ambiente laboral del personal. Así como lavado y limpieza del rótulo luminoso, mantenimiento a los lockers del personal operativo y remodelaciones menores necesarias dentro del edificio de oficinas. Mantenimiento preventivo y correctivo para la protección contra el vandalismo y evitar la pérdida o daños a los activos institucionales en Plantel AyA Nicoya Región Chorotega Mantenimiento y reparación de las estructuras de la Planta de Remoción de Arsénico de Bebedero. Mantenimiento y reparación de cajas de registro de protección de válvulas, tanques y estructuras similares. Mantenimiento y reparaciones en las Oficina de Playas del Coco y Agencia de Sardinal, tales como pintura, demarcación, reparaciones de muebles, servicios eléctricos o telefónicos(cableado y revisión) entre otros Mantenimiento y reparación de las estructuras generales del edificio de las oficina cantonales de La Cruz, Cañas y Liberia como : paredes, puertas ventanales, cortinas y rejas de protección, mallas, etc. 16, , , , , Página 159

160 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales (En miles de colones) Dependencia Detalle Presupuesto 2019 Contratación de servicios de pintura de la oficina cantonal de La Cruz para mantener en optimas condiciones, para brindar una buena atención e imagen Contratación de servicios de pintura la oficina cantonal de Liberia para mantener en optimas condiciones, y así brindar una buena atención e imagen. Mantenimiento preventivo de edificios y locales que tengan relación directa con los sistemas de cañería Acueductos CH-A-12-Nicoya, CH- A-13-Mansión, CH-A-14-Hojancha, CH-A-15-La Vigía, CH-A-16-San Antonio, CH-A-17-Polvazales, CH-A-18-Jicaral, CH-A-19-Maquenco Cuesta Grande Terciopelo, CH-A-20-San Joaquín Los Mangos 1, CH-A- 21-San Joaquín Los Mangos 2, administrados por la Cantonal de Nicoya. Región Chorotega Mantenimiento y reparación en las oficinas de la Cantonal Playas del Coco El costado norte del Edificio AyA Sede, colinda con la Quebrada el Panteón, esta quebrada en época de invierno crece más de 2 metros, lo cual dañó las bases de la malla existente y se requiere la sustitución por tapia a fin de evitar actos de vandalismo ya que queda expuesto el parqueo de vehículos oficiales de AyA, los cuales portan tubería, herramienta y equipos de trabajo por ,00 miles, de la casa de electromecánica por ,00 miles donde se para cambiar el zinc, lo que ha originado goteras y daños en el cielo raso esto porque en el edificio se van a trasladar 12 funcionarios, además se requiere ,00 miles para la reparación de la malla, portones, pintura de bodegas y el parqueo de vehículos oficiales en Plantel AyA en Liberia , , , , Página 160

161 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales (En miles de colones) Dependencia Detalle Presupuesto 2019 Región Pacífico Central Dar las condiciones óptimas de funcionamiento tanto correctivo como preventivo a la edificación de la oficina cantonal Cóbano, Construcción de muro de contención, Ampliación de la Bodega de materiales de stock, ampliación de la Bodega de Gedi y ampliación del Comedor Dar las condiciones óptimas de funcionamiento tanto correctivo como preventivo a la edificación de la oficina cantonal Construcción de Muro de contención, Ampliación de la Bodega de materiales de stock, ampliación de la Bodega de Gedi y ampliación del Comedor Limpieza tanque séptico, mejoras para la bodega de materiales, mantenimiento de pintura, mejoras en el parqueo. Mantenimiento correctivo y preventivo del edificio de la Oficina Cantonal de Esparza, refiriéndose a la ejecución de tareas durante el año ; cuyo objetivo final es minimizar el deterioro normal por el paso del tiempo y/o vandalismo, para mantener en optimas condiciones los edificios, fortaleciendo la imagen institucional. Mantenimiento de la Oficina Cantonal de Jaco y Agencia de Esterillos, tales como el tapado de goteras, reparaciones menores de puertas, baños y otros, todo esto debido al deterioro normal de los edificios por el paso del tiempo y/o vandalismo, para 55, , , , Mantenimiento de las Oficinas Cantonal de Parrita, tales como el tapado de goteras, reparaciones menores de puertas, baños y otros, todo esto debido al deterioro normal de los edificios por el paso del tiempo y/o vandalismo, para mantener en optimas condiciones los edificios y brindar una buena imagen en la atención al cliente Mantenimiento de las Oficinas Cantonal de Parrita, tales como el tapado de goteras, reparaciones menores de puertas, baños y otros, todo esto debido al deterioro normal de los edificios por el paso del tiempo y/o vandalismo, para mantener en optimas condiciones los edificios y brindar una buena imagen en la atención al cliente Mantenimiento de las Oficinas Cantonal de Parrita, tales como el tapado de goteras, reparaciones menores de puertas, baños y otros, todo esto debido al deterioro normal de los edificios por el paso del tiempo y/o vandalismo, para mantener en optimas condiciones los edificios y brindar una buena imagen en la atención al cliente Mantenimiento de las Oficinas Cantonal de Puntarenas y Agencia de Puntarenas, tales como el tapado de goteras, reparaciones menores de puertas, baños y otros, todo esto debido al deterioro normal de los edificios por el paso del tiempo y/o vandalismo, para mantener en optimas condiciones los edificios y brindar una buena imagen en la atención al cliente Mantenimiento preventivo de los accesos ( pintura, obra gris, etc...) y mantenimiento de salidas de emergencia ( reparaciones de puertas y rampas ) para cumplir con las aplicaciones de la Ley y las disposiciones de las Comisiones de Salud Ocupacional en las Oficinas de la Cantonal Puntarenas y Agencia Puntarenas , , , Página 161

162 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales (En miles de colones) Dependencia Región Central Detalle Mantenimiento de Edificios de la Jefatura Regional, Acondicionamiento de Servicios Sanitarios, pintura entre otros Servicio de confección de estantes de bodega, y estructura la protección de pantalla en la oficina Cantonal de Cóbano Presupuesto , , , Mantenimiento de portón eléctrico en la Oficina Cantonal Golfito Mantenimiento de cortinas metálicas en la Oficina Cantonal Golfito Mantenimiento de rótulo iluminado en la Oficina Cantonal Golfito Región Brunca Brunca Región Central Mantenimiento de reparación de repello y pintura del edificio cantonal Corredores y sustituir portón para garantizar la durabilidad del activo y dar seguridad al mismo y que se vea agradable a la vista del usuario Mantenimiento de pintura y reparación de malla perimetral de la oficina de la antigua Asada, en la Cantonal de Corredores, para garantizar la durabilidad del activo y dar seguridad al mismo y que se vea agradable a la vista del usuario. Contratación para realizar la sustitución de las laminas de zinc estructural del Edificio de la Dirección Regional Brunca Trabajos en oficina cantonal de Pérez Zeledón, en cuanto a mejoras para el cumplimiento del Plan de emergencias. Reparación de algunas infiltraciones, de pequeño impacto en el techado del Edificio Cantonal, por daños que presenta dicho techado del Edificio Cantonal. Limpieza y sustitución de canoas eliminando todo el material que se encuentre acumulado. Se debe revisar su estado interno, identificando la presencia de óxido y asegurándose que la pendiente sea la adecuada para la evacuación total del agua llovida, de acuerdo con las normas de mantenimiento. de la Ley General de Salud número 5395 del 30 de octubre de 1973 el mantenimiento preventivo de edificios tiene como finalidad evitar el acelerado deterioro de los mismos y garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de saneamiento básico lo que se logra realizando una programación de acuerdo a la zona donde se ubica, ya que los climas varían y algunas actividades del mantenimiento preventivo deben hacerse con mayor regularidad por estas variaciones. En las oficinas administrativas Oficinas de Acosta- Turrubares-Acosta y Los Chiles. 12, , , , , Página 162

163 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales (En miles de colones) Dependencia Detalle Presupuesto 2019 Reparación Módulos o cubículos -remodelación, reparación de cielos rasos, reparación de instalación eléctrica en edificios de la Cantonales , así como confección de estantes para las bodegas no contables y rampas para cumplir con la Ley , UEN Servicio Cliente Perifericos En el Plantel Borbón y la Sede de la Región Central se requiere para la limpieza de canoas eliminando todo el material que se encuentre acumulado, así como sustituir las que se encuentren en mal estado. Se debe revisar su estado interno, identificando la presencia de óxido y asegurándose que la pendiente sea la adecuada para la evacuación total del agua llovida, el mantenimiento preventivo de edificios tiene como finalidad evitar el acelerado deterioro de los mismos y garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de saneamiento básico lo que se logra realizando una programación de acuerdo a la zona donde se ubica, ya que los climas varían y algunas actividades del mantenimiento preventivo deben hacerse con mayor regularidad por estas variaciones. Reparación de algunas infiltraciones menores que se presentan en el techado del Edificios Cantonales, durante la Época lluviosa del Invierno y que sería consideradas obras menores y de pago por medio de fondo caja Chica. Mantenimiento de los sistemas de seguridad tales como portones y agujas automatizadas de acuerdo a las normas de sistemas preventivos-del Plantel Borbón- y la Sede. Reparación Módulos o cubículos -remodelación, reparación de cielos rasos, reparación de instalación eléctrica en edificios de la Cantonales, así como confección de estantes para las bodegas no contables y rampas para cumplir con la Ley 7600 Pintura general del exterior e interior del edificio Jefatura Regional. La pintura interior depende del uso de las áreas de trabajo, por lo que se recomienda una inspección más frecuente para valorar la necesidad de pintar antes de lo programado. -Plantel Borbón.-limpieza de la Precintas de la Región central Para mejorar las instalaciones físicas de las oficinas de atención al cliente para el Proyecto de Estandarización y Modelo de Servicio al Cliente, incluye cumplimiento de Ley 7600 y oficinas ambientalemente sostenibles (ahorro de agua y energía), a continuación se detallan las actividades y lugares a realizar las mejoras en cumplimiento con el Plan Estratégico 1-Mantenimiento de Pintura, sistema Eléctrico, sistemas estructurales como paredes, techos y cielos en las Oficinas de: Palmares, Quepos, Puntarenas Centro, Parrita, Bagaces y Osa. 2- Readecuación de las plataformas de servicio para el cumplimiento de la Ley 7600 en las siguientes oficinas: Limón, Laurel, Osa, Puntarenas Centro, Parrita, Palmares y Nicoya. 3- Cambio de llaves de Chorro por sistemas de cierre automático en las oficinas: San Mateo, San Vito y Ciudad Neilly. 3, , , , , , , , Página 163

164 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales (En miles de colones) Dependencia Subgerencia de Sistemas de Gestión Gran Área Metropolitana Detalle La zona 1 cuenta con una oficina de reducidas dimensiones, sin una buena distribución del espacio y además en regulares condiciones, donde laboran 7 funcionarios en labores administrativas y operativas. Además los equipos y mobiliario de oficina requieren también del espacio adecuado. Por dicha situación se presenta hacinamiento e incomodidad, lo cual afecte la gestión, por lo que presupuesta un monto para poder hacer mantenimiento y ampliación para una mejor distribución y mejora de la planta física. Se busca ampliar espacio, individualizar oficinas, mejorar servicio sanitario, espacio para reuniones etc. Se programan y atienden situaciones de urgencia y/o emergencia en lo relacionado a las labores de mantenimiento y reparaciones menores para casos que no pueden ser atendidos por administración y por limitaciones de personal, en edificios, agencias y otras instalaciones de la GAM, por ejemplo reparaciones de paredes, repellos, cielo raso, canoas, techos, salidas de aguas servidas y acometidas eléctricas y otras. Mantenimiento de acondicionamiento de Puntos de Atención y traslado de oficinas. Sustitución de servicios sanitarios actuales por tecnología de menor descarga, llaves de chorro tradicional por dispositivos de cierre automático antibandalicos e instalación de orinales para varones libres de agua tipo mingitorio para que permitan optimizar el uso racional del agua potable en el plantel Carlos Segura (La Uruca). Mantenimiento civil de los planteles Uruca y Tanques del Sur. para reparar aceras, parqueos, techos, paredes, rampas para acceso de sillas de ruedas, reparación de precintas de los edificios entre otros. Licitación según demanda de pintura N 2018LN PRI además se requiere realizar trabajos de mantenimiento en las oficinas de los almacenes de la GAM Contratación por demanda para los trabajos de reacondicionamiento en los cuartos de telecomunicaciones de la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM. Objetivo: Mejoramiento de condiciones de seguridad y espacio físico. Presupuesto , , , , , , , , Página 164

165 Mantenimiento, Instalaciones y otras obras 4,096, La Subgerencia de Gestión Gran Área Metropolitana presupuesta 2.133,150,00 miles para la ejecución de obras de protección y mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes sistemas de conducción y aducción del Gran Área Metropolitana. Cuadro No. 32 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Dependencia Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Detalle y Obetivo de cada una de las contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Presupuesto 2019 Contratación de Servicios de mantenimiento de control de malezas y limpieza de servidumbre de paso de tubería Línea de Conducción Puente Mulas un total de m² por cada servicio. 30, Conducción GAM Potabilización GAM Contratación de servicios de preparación de superficie y pintura de pasos elevados en el Sistema Puente Mulas ( Quebrada Las Yeguas - Guachipilín, Quebrada Verbena - Alajuelita, Río María Aguilar - Sagrada Familia ) con un área total de 385 m² para la protección anticorrosiva de elementos metálicos. Contratación de lavado de tuberías de pasos elevados en el Sistema Puente Mulas ( Paso elevado Quebrada Convento - Guachipilín, Paso elevado río Tiribi - Alajuelita, Paso elevado Quebrada Seca - Guachipilín, Paso elevado Quebrada Honda - Alajuelita, Paso elevado río Cañas - Maiquetía, Pasos elevados Finca la Verbena - Alajuelita ( 6 pasos ). Contratación de servicios de preparación de superficie y pintura de pasos elevados en el Sistema Tres Ríos ( Tubería sobre río Tiribi - Tirrases, Tubería sobre río María Aguilar - Curridabat, Tubería por puente ferrocarril - Tres Ríos, Tubería dentro caja de válvulas Planta Alta - Tres Ríos ) con un área total de 83 m² para la protección anticorrosiva de elementos metálicos. Contratación de lavado de tuberías de pasos elevados en el Sistema Tres Ríos ( Paso elevado río Barquero - Cartago, Entrada túnel La Carpintera - Coris, Paso elevado Tiribi - Tres Ríos ( 3 pasos ) y reparaciones del sistema eléctrico para instalación de equipos de cómputo en Plantel Puente Negro Orosi. 35, , Página 165

166 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Dependencia Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Detalle y Obetivo de cada una de las contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Presupuesto 2019 Potabilización GAM Ante el avanzado grado de deterioro de los sistemas de iluminación en Plantas Potabilizadoras y Estaciones de desinfección se optó, inicialmente, a realizar trabajos correctivos que permitieran mejorar esta condición, sin embargo, estas labores restaron el tiempo que los técnicos especialistas dedicaban al mantenimiento. Es necesario atender con prioridad las Plantas de Tres Ríos, Guadalupe, Sitios, Cartago, La Libertad, Cuadros, Coronado, San Juan de Dios e Higuito, en donde se han encontrado deficiencias importantes en la instalación eléctrica. Por lo tanto, se toma la decisión de utilizar la licitación de mantenimiento eléctrico por demanda (Licitación 2014LN PRI) con la que cuenta la Dirección de Equipamiento Operativo. Contratar el servicio del cambio de arena especial y medio de soporte para medios filtrantes en las Planta Potabilizadoras de la Plantas Potabilizadoras. Cumplir con GAMP-R04-C02 / GAMP-R04-C01 (P.A. #2) / GAMP- R10-C03. (P.A. #5) (SEVRI)/ Reglamento de Calidad de Agua Potable; Decreto S. Lo que nos permite mejorar el Indicador de Mantenimiento de Medios Filtrantes. 144, , En general las Plantas P. están expuestas a una gran cantidad de factores que las pueden afectar, dañar o poner en riego cada una de las etapas del proceso de potabilización, motivo por el cual se solicita presupuesto para poder reparar y rehabilitar el sistema en el menor tiempo posible ante estos factores indeterminado. Cumplir con Reglamento de Calidad de Agua Potable; Decreto S. / Programa Sello de Calidad Sanitaria. 25, Estación de.bombeo GAM La Dirección Sistemas de Bombeo contara con la licitación 2017LA PRI, para la ejecución de trabajos de mantenimiento en metal mecánica ( trabajos de reparación tuberías, accesorios y equipos que se encuentren en las estaciones de bombeo) en las principales estaciones de bombeo. 20, La Dirección Sistemas de Bombeo cuenta con la licitación por demanda 2015LA PRI, para el mantenimiento de sistemas eléctricos en estaciones de bombeo adjudicada a la empresa SIEMENS, S.A. 15, Página 166

167 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Dependencia Distribución GAM Detalle y Obetivo de cada una de las contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) La Dirección de Operación y Control requiere realizar el levantamiento y mantenimiento de tapas de válvulas y cubre válvulas ubicadas en la vía pública que han sido cubiertas por la capa asfáltica en los procesos de reparación de vías realizadas por instituciones encargadas de tales tareas. Estos trabajos son necesarios para mantener accesibles y operativa las válvulas que han sido cubiertas con asfalto y así ofrecer la continuidad del servicio de agua potable en el Acueducto Metropolitano La Dirección de Mantenimiento Civil tiene a cargo el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de producción y distribución de la GAM, lo que incluye la contratación de servicios de Pintura el cual incluye la preparación de las superficies mediante la limpieza y reparaciones en las instalaciones de Bombeos, Rebombeos, Tanques, Plantas y Casas de la GAM, además de oficinas, las cuales por su constante exposición al ambiente sufren deterioro normal, pará el periodo 2018 se espera este en ejecución licitación por Demanda (en Proceso de licitación) la cual cubriría la programación para el mantenimiento de pintura de este periodo, por lo que se toma en cuenta el presupuesto estimado en la certificación presupuestaria, por lo cual se agrega una línea adicional para complementar el monto total programado. La zona 1 requiere en múltiples ocasiones de hacer trabajos que dada su complejidad técnica se salen de la capacidad técnica del personal de cuadrillas por lo que es importante tener un rubro que contemple el suministro de dicho servicio para atender la gestión de la Zona. a-trabajos de soldadura especializada para estructuras especiales, pasos de tuberías, soporte de tanques etc. b-trabajos de albañilería especializada, para construcción de cajas de válvulas, tomas de agua, desarenadores, cajas de registro, reposición de Presupuesto , , , Servicio Reparación de Fugas 90, Servicio Agua potable venta GAM Cumplimiento de la Directriz Nº 011- MINAE y el Decreto ejecutivo No MINAET-MS Reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental institucional en el Sector Público de Costa Rica 9, Mej.sistemas acueducto GAM Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones donde se ubican los equipos para la medición de parámetros operativos, cajas concreto y metal, instalaciones eléctricas, reparación de vertederos, para lo cual se requiere la contratación para reparaciones menores Página 167

168 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Dependencia Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Detalle y Obetivo de cada una de las contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Presupuesto 2019 Sumunistros y mantenimieto y equiipo Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de telemetría del sistema SCADA. En este momento se tienen 82 estaciones activas con el plan de ampliar la red de estaciones a un ritmo de 10 por año. Con este sistema se tiene un monitoreo constante 365/24/7 de las estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento, válvulas, pozos, etc. De esta manera se pueden encender o apagar los equipos de bombeo, operar válvulas y verificar los niveles de los tanques de almacenamiento, todo este control a distancia se realiza por medio de radiofrecuencia. Para mantener el sistema operando las 24 horas de los 365 días del año, es necesario establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que permita que todo el sistema funcione al máximo de su capacidad. Dicho mantenimiento se da en los gabinetes de control (que contiene principalmente al Controlador Lógico Programable (PLC), además de los elementos primarios de control como sensores, medidores, actuadores y otros dispositivos) y del enlace de comunicación (que contiene principalmente el radio módem de datos, además del cable de antena, torre o mástil de la antena y la antena como tal). El presupuesto solicitado es para darle contenido a las licitaciones 2014 LN PRI y 2012LA-0007-PRI. 108, Mantenimiento de los equipos instalados para la detección de cloro residual en 17 diferentes tanques edificio AyA en la GAM. 13, Mantenimiento y Transmisión y suministro de datos recolectados para lograr un control sistematizado a nivel de la región metropolitana de las presiones en el servicio de agua potable. 28, Fase 2 de Mejoras en la Instalación Eléctrica de Plantel Uruca, Plantel Guadalupe, Planta Los Sitios y Plantel Tres Ríos. Para realizar las reparaciones eléctricas y sustitución de equipos eficientes de consumo energético, para reducir el consumo energético institucional, esto mediante la licitación publica según demanda 2014LN PRI SERV MTO DE SIST ELECTROMEC GAM. 81, Manto vías GAM Realizar la reposición de los pavimentos de asfalto que son dañados por los trabajos de mantenimiento de redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario de toda la GAM. En promedio se requieren reparar alrededor de mil doscientas (1.200) órdenes de trabajo mensuales, cuya atención será de al menos tres frentes de trabajo, para un total de m2. (tomando como promedio 5,1 m2 cada reparación). Para ello, se encuentra vigente la licitación 2013LN PRI Servicio Bacheo Roturas, según demanda. 993, ,133, Página 168

169 La Subgerencia de Gestión de Periféricos presupuestan 1.963,378,86 miles Cuadro No. 33 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Dependencia Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Detalle y Obetivo de cada una de las contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Presupuesto 2019 Servicio de Mantenimiento de arreglo de Techo en la Caseta de Bombeo de Tilarán (7.20 m largox9.20 ancho X3.80 altura), se requiere la sustitución del techo y la pintura. Se prevé alguna reparación de techo de caseta de bombeo, ante algún imprevisto como caída de árbol. Sustitución de cerca Servicio de Construcción de dos cajas de Registro en el terreno de Tanques de Buenos Aires de Tilarán. Así como que se requiera realizar trabajos de mantenimiento en los portones de acceso a propiedades de los tanques, o captaciones de los sistemas administrados por la cantonal de Tilarán; así como en la propiedad del pozo en Tierras Morenas. Servicio de Mantenimiento de arreglo Eléctricos de Abanicos, toma corrientes de la Estación de Bombeo y Bodega Cantonal AyA-Tilarán Reconstrucción de cercas de protección para asegurar los sistemas de bombeo y disminuir la Vulnerabilidad Sanitaria de las estructuras y evitar accidentes, robos o riesgo por acciones de vandalismo y por la buena imagen de la Institución. 20, , Captación Chorotega Servicio de chapias en pozos1;2,3,4 y BH50 del sistema de La Cruz. Mantenimiento de infraestructura ubicada en el campo de pozos o captación de los sistemas del Acueducto de Liberia (Quebrada Grande, Cañas Dulces, Curubandé, El Gallo, Rodeíto, Liberia, Terreros y Guardia). 2, , Mantenimiento en Sistemas de captación de agua potable para consumo humano en los sistemas de cañería CH-A-12-Nicoya, CH-A-13-Mansión, CH-A-14- Hojancha, CH-A-15-La Vigía, CH-A-16-San Antonio, CH- A-17-Polvazales, CH-A-18-Jicaral, CH-A-19-Maquenco Cuesta Grande Terciopelo, CH-A-20-San Joaquín Los Mangos 1, CH-A-21-San Joaquín Los Mangos 2, administrados por la Oficina Cantonal de Nicoya 1.Mejoras Integrales Rebombeo Barrio Fátima. 2- Mantenimiento Preventivo Tanque Barrio Fátima que consiste en mejoras estructurales del techo del tanque, impermeabilización y pintura general. 3. Servicio de chapia en tanque principal, y tanques secundarios del sistemas de La Cruz. 17, , Mejoras a los sistemas de la Cantonal Playas del Coco 30, , Página 169

170 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Dependencia Conducción Chorotega Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Detalle y Obetivo de cada una de las contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Mantenimiento de infraestructura ubicada en tanques de almacenamiento y líneas de conducción de los sistemas del Acueducto de Liberia (Quebrada Grande, Cañas Dulces, Curubandé, El Gallo, Rodeíto, Liberia, Terreros y Guardia). Se requiere de productos necesarios para el mantenimiento y reparación de las líneas de conducción e impulsión, que garanticen el funcionamiento óptimo para la continuidad y cantidad del servicio que se brinda a los usuarios y evitar daños a la salud pública. Este mantenimiento de brindarse a los sistemas administrados por Cañas: Cañas, Vergel, Bebedero y Colorado de Abangares. Presupuesto , , , Agua Potable Chorotega Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de acueductos y alcantarillados existentes bajo la administración de la Cantonal de Cañas, que permitan brindar un servicio al usuario cumpliendo en cuanto a la calidad, cantidad y continuidad del mismo, Mantenimiento de estructuras y áreas de protección de los inmuebles donde se ubican las PTAP de Cañas, tales como pintura de malla perimetral y estructuras existentes. 37, , , Captación Huetar Atlántica 1.1 Contratación de reparaciones de los componentes de los sistemas de producción de agua potable. 75, Mejora toma de agua de Siquirres 20, , Contratación de reparaciones de los componentes de los sistemas de potabilización del agua. 75, Potalización Huetar 2.1 Sustitución de medio filtrante Planta de Siquirres 22, Pintura Mallas Planta de Siquirres 3, Reparación loza Planta Sand Box Talamanca 25, , Condución Huetar 1. Mantenimiento paso Río La Estrella de La Guaria, Limón 5, , Página 170

171 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Dependencia Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Detalle y Obetivo de cada una de las contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Presupuesto Pintura Tanque almacenamiento Bella Vista, Limón 25, Distribución Huetar Atlántica 1.2 Pintura tanques Siquirres y Espabel 2, Pintura tanques almacenamiento de Estrada 30, Pintura y mantenimiento mallas perimetrales tanques de Matina 18, Pintura tanques Puerto Viejo La Guaria 1, Realizar bacheo en Siquirres 25, , Instalación de válvulas, ramales de tuberías de distribución, interconexiones, by-pass, pasos elevados y otros elementos de operación de manera que se puedan realizar sectorizaciones, sustitución de elementos que finalizaron su vida útil y maniobras que mejoren la operatividad de los sistemas del acueducto de Puntarenas 20, Suministro e instalación de sectores de presión en los sistemas de Acuedo a la Nora ma solicitada por ARESEP (04) Mejoramiento del acceso a servidumbre a la planta y tanque de agua potable Captación Llevar a cabo actividades que mejoren la presentación y Pacífico Central condiciones de los diferentes componentes de los acueductos en cuanto a sello de calidad: construcción y reconstrucción de aceras, cunetas, sistemas de drenaje pluvial, escaleras, tapas, respiraderos, cerramientos y accesos; así como llevar a cabo trabajos de impermeabilización de tanques, mejoras en casetas e instalación de válvulas de operación y mantenimiento (aire y purga), mejoras del sistema de iluminación exterior; de manera que se mejoren las condiciones de eficiencia, mantenimiento, presentación y vida útil de los sistemas de acueductos Mantenimiento de cajas de registro de los sistemas de la Cantonal de Palmares Rotulación de las fuentes y sistemas de la Cantonal de Palmares 3, , , , , Página 171

172 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Dependencia Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Detalle y Obetivo de cada una de las contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Presupuesto 2019 Ejecución de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de todos los componentes operativos de los sistemas administrados ( reparaciones menores en obra gris, pintura, potabilización, electromecánica e hidraúlica). Conlleva la observancia de la normativa técnica y legal vigente como lo estipulado en el Reglamento de Normas Técnicas y Procedimientos para el Mantenimiento Civil preventivo para los los Sistemas de Abastecimiento de Agua, lo anterior en franca concordancia con los objetivos inherentes al programa institucional Sello de Calidad. 20, Captación Pacífico Central Mantenimiento de Tanques, Tapas de Tanques, Aceras, Mallas, Rotulación y pintura de estrucutras Sistemas de abastecimiento San Mateo 24, Lavado de baldosas de pozos y tanques de Quepos 1, Realizar el enmallado de los diversos pozos de Esterillos y reparación de casetas para evitar el peligro de contaminación de los mismos y así mantener en optimas condiciones el suministro de agua en los diversos sectores que abastecen estos pozos. (Esterillos y Tanque de Piedra Bruja); asi como su respectiva rotulacion 15, , Suministro e Instalación de válvulas en el sistema Barranca-El Roble-Chacarita de manera que se puedan realizar sectorizaciónes según sea requerido 20, Amojonamiento de la línea de distribución de Ojo de Agua para su identificación y protección ante trabajos externos 20, Mantenimiento torres telemetria de la Cantonal de Quepos 6, Potalización Pacífico Central Mantenimiento a Sistemas del Acueducto de Cóbano, Tambor Pochote, Santa Teresa en la línea de Distribución Mejoramiento y mantenimiento de la PTAP Puntarenas en sus componentes de potabilización, tanques de almacenamiento, edificio operativo y obras complementarias Medición y control de los parámetros operativos y sustitución de compuerta de entrada de la Estación de Bombeo del Río Barranca Reparación del techo del rancho, reparación de camino de acceso a la toma, rotulación, pintura de malla perimetral, persianas de los edificios, reparación de la pila de la casa. Reparación de estructuras de la Planta de Tratamiento de agua potable, asi como de la toma ya que ambos se deterioran con el paso del tiempo por estar en zona montañosa que permitan mantener en optimas condiciones de funcionamiento las instalaciones. 12, , , , , , Página 172

173 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Dependencia Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Detalle y Obetivo de cada una de las contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Presupuesto 2019 Condución Pacífico Central Mantenimiento a Sistemas del Acueducto, tanto en la línea de Conducción como Distribución Sustituir tubería desde el Palí hasta el ICE por ambos lados de la Cantonal de Quepos Contratación de cajas para altos consumidores De la Cantonal de Quepos Mantenimiento de pintura en tapas en Válvulas entrada y salidas a los tanques de almacenamiento 6, , , , Distribucción Pacífico Central Mantenimiento y reparación de los anclajes de la tubería de distribución de La Islita Contratación de servicios de bacheo, para la Cantonal Puntarenas, por directriz de la Municipalidad. Reparación de daños en aceras, cunetas y cajas de válvulas y anclajes de tuberías provocados por el mantenimiento de la tubería, fin de vida útil y/o vandalismo en las distintas líneas del acueducto Mantenimiento correctivo de las Bodegas de hidrometros y cloro de la Cantonal Puntarenas, Mantenimiento correctivo de la obra ( pintura, obra gris, etc...) por el deterioro normal de los edificios debido al paso del tiempo, para mantener en optimas condiciones dichas estructuras Suministro, instalación de tubo y previstas en centro de San Ramón Mantenimiento e impermeabilización de los Tanques Palmares Suministro e instalación de iluminación para Tanques de Palmares y electrificación de tanque Palmares Mantenimiento preventivo y correctivo por situaciones imprevistas en los sistamas de Palmares. Desarrollo de instalaciones y obras a través de la ejecución de actividades tales como obra gris ( reparación y mejoras), pintura, potabilización,rotulación de aprovechamientos, electromecánica e hidraúlica con el objetivo de mejorar las condiciones operativas de todos los componentes de cada uno de los sistemas administrados ( captación,potabilización, almacenamiento,conducción, impulsión, redes de distribución) de tal forma que sea posible la dotación de agua potable en fiel cumplimiento de la normativa técnica y legal vigente en cuanto a cantidad, calidad y continuidad 10, , , , , , , , , Página 173

174 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Dependencia Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Detalle y Obetivo de cada una de las contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Presupuesto 2019 Distribución Pacífico Central Reparación de infraestructura privada y pública ( calles de lastre, asfalto, pavimento), aceras, caños,cunetas,entradas a cocheras debido a la ejecución de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo en líneas de impulsión, conducción, redes de distribución y previstas ( Eliminación de fugas, sustitución de trechos de tuberías, sustitución de válvulas ). Recursos destinados a la atención de situaciones no contempladas dentro de las operaciones normales de los sistemas administrados. Suministro e instalación de valvulas de cierre y descargue en Sistemas de abatecimiento San Mateo Suministro e instalación de sistemas de regulacion de Presion en sistemas de abastecimiento San Mateo Impermeabilización de tanque de agua potable, para eliminar completamente el efecto de corrosión interna, provocado por el agua clorada, los vapores emitidos y la temperatura del mismo, para mejorar la calidad del agua servida, reduciendo los gastos de mantenimiento y limpieza para los Tanques de Parrrita Centro y La Julieta. Mantenimiento geraneral en los sistemas de Acueducto de la Cantonal de Quepos Mantenimiento preventivo y correctivo de líneas de conducción y distribución. Suministro e instalación de sensores de presion en los sistemas de acuerdo a Norma solicitada por ARESEP (10) 10, , , , , , , , Matenimiento de Alambre Navaja por Vandalismo Mantenimiento predictivo, correctivo y preventivo en los pozos y Tanques de los Sistemas de Cóbano, Tambor Pochote, Santa Teresa 12, , Reparación de lámparas en Planta Potabilizadora 2, Potalización Brunca Reparaciones en el sistema eléctrico de la planta de Tratamiento, por la alta incidencia de Rayería que afecta el alumbrado y asegurar el adecuado funcionamiento , Página 174

175 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Dependencia Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Detalle y Obetivo de cada una de las contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Presupuesto 2019 Reparación interna y pintura de tanque Vereh Pintura de malla y confección de acera al tanque Vereh Kilómetros Reparación interna, repello externo y pintura de tanque Cuervito, pintura de malla y sustitución de acera, Pintura externa del tanque Bambito y sustitución de escalera interna. Pintura externa del Tanque Metálico de Coto 44 y pintura de malla de protección y caseta de bombeo 24, , , Contratar pintura interna, externa y la impermeabilización de tanque concreto San Antonio, para eliminar fisuras, evitar fugas y así prolongar la vida útil del mismo. 12, Pintura de tanque metálico 500m3 asentado de Ciudad Cortes. Pintura de los pasos en los puentes El Jilguero y Río San Isidro Pintura Externa e interna de Tanques Metálicos Santa Marta son 5 tanques (Hacer Tanque Guadalajara y San Rafael 11 C/U Pintura Externa e interna Tanque reunión Galería la Cabuya. 20, , , , Pintura Externa e interna de Tanques Metálicos Santa Marta 22, Distribución Brunca Pintura externa de Tanque Viejo La Fuente, Ciudad Neily (Retoque) Pintura de puentes de soporte aéreo tipo caja en el sector de las tablas (2 puentes). Pintura externa de tanque de concreto 300m3 en San Ramón de Sabalito (Retoque) Pintura externa de tanque de concreto 100m3 en San Bosco de Sabalito (Retoque) Pintura externa de tanque de concreto 100m3 en Santa Cecilia de Agua Buena (Retoque) Pintura de tanques externa e interna (concreto semienterrado 150m3 y metálico asentado 150 m3) de Río Claro (Retoque) Colocación de material filtrante en la Planta de Tratamiento de Pérez Zeledón. 2, , , , , , , Pintura Externa e interna Caseta Bombeo Cabuya Pintura de casetas equipos de bombeo y cloración 4, Bacheos de calle 1000 m² (Retoque) 30, Pintura de Tanque y tapia de malla ciclón y block Fila Cal 117 metros lineales Pintura externa de tanque metálico quiebra gradientes en la línea de aducción las tablas. Contratar pintura interna, externa y la impermeabilización de tanque concreto en Tres Ríos en San Vito, para eliminar fisuras, evitar fugas y así prolongar la vida útil del mismo. Pintura externa e interna de tanque de almacenamiento en concreto de 1300 m3 ubicado en la Planta Potabilizadora Tanque No 2 12, , , , , Página 175

176 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Dependencia Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Detalle y Obetivo de cada una de las contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Presupuesto 2019 Captación Central Potalización Central Contratar una empresa, mejorara el aspecto y proteger y el funcionamiento de la obra, como pintar las partes metálicas de la estructura y eliminar grietas en muros y losas de concreto, así como la reparación de tapas Metálicas u sustitución de tapas metálicas en Naciente. En tanques metálicos para prevenirse la corrosión, para ello se debe limpiar la estructura con el método apropiado dependiendo de las condiciones climáticas y del deterioro, luego se utilizarán pinturas anticorrosivas; en el caso de la pintura interior del tanque,, de acuerdo a lo establecido en las normas. En las Captaciones de Alajuela -Puriscal- Atenas-Los Chiles -Turrubares-Acosta Reparación de infraestructura de los equipos de bombeo. Reparación techo de la estructura donde se ubican los equipos de bombeo Reparación de tanques de almacenamiento.repellar internamente el tanque de almacenamiento con una base selladora, para mejorar la calidad del agua en el sistema con base al sello de calidad sanitaria. Hacer cerca con alambres de púas, postes de cemento, así como cortar un árbol que se encuentra en la naciente Las Tablas.Cortar árboles en mal estado alrededor de la naciente que ponen en peligro la losa de la naciente y colocar cercado alrededor de la naciente para evitar ingreso a la zona inmediata de la misma en Jigueral Consiste en mantener en condiciones óptimas las zonas verdes, contribuyendo a la buena imagen y estética de las instalaciones, de acuerdo a lo establecido por las normas de mantenimiento -Alajuela-Puriscal- Contratación 2017CDC Se debe dar Mantenimiento como: pintura general del cuarto de desinfección laboratorio Planta el Cedral de Acosta, reparación de techo Tanque desarenador,reparación de presa y tapas metálicas esto debido a que debido a la tormenta Nate Mantenimiento de Zonas Verdes Consiste en mantener en condiciones óptimas las zonas verdes, contribuyendo a la buena imagen y estética de las instalaciones. Esta actividad incluye la reparación de cercas o mallas para demarcar y proteger las instalaciones, (esto cuando su estado lo amerite) y el acondicionamiento de los caminos de acceso a la obra en las Plantas de Villa Verano. Contratación 2017CDC Mantenimiento de las plantas de Arsénico de Ciristo Rey y Santa Cecilia de los Chiles de Alajuela según Acuerdos de Junta Directiva Se requieren fondos para el mantenimiento correctivo y preventivo de las plantas: cerramientos-mantenimiento caminos entre otros. Pintura, y relleno de paredes internas en la estructura, cableado eléctrico de la caseta de cloración tanque de San Pablo Turrubares 5, , , , , , , , , , , Página 176

177 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Dependencia Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Detalle y Obetivo de cada una de las contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Presupuesto 2019 Potabilzación Central Se requiere la contratación para para poder dar mantenimiento correctivo a 2 tanques elevados en las Vueltas, los tres en los Reyes, la caseta de las fuentes Quesada, la caseta del tanque del pozo de la Guácima, el tanque de reunión de la Guácima en San Rafael, cuyas obras necesitan pintura para mejorar imagen y para participar en el programa de Sello de Calidad para mantener en óptimas condiciones los sistemas de operación del acueducto, así como para alargar su vida útil. Cumplimiento del programa del sello de calidad sanitaria, así como el mantenimiento correctivo en la infraestructura de protección en los sistemas de la Región, pintura de tanques-cambio de tapas metálicas en las, reparación de grietas en tanque Hermogenes en Rio Grande de Atenas y mantenimiento fluvial- así como las estructuras metálicas que ya se encuentran deterioradas y herrumbradas. Mantenimiento al Nuevo acueductos de Los Arcos que se asumió en el Mantenimiento de tanque elevado que se encuentra ubicado en el campo de pozos Los Chiles, este mide 250 m3. Consiste en mantener en condiciones óptimas las zonas verdes, contribuyendo a la buena imagen y estética de las instalaciones. Esta actividad incluye la reparación de cercas o mallas para demarcar y proteger las instalaciones, (esto cuando su estado lo amerite) y el acondicionamiento de los caminos de acceso a la obra. De las instalaciones de Alajuela-Puriscal Contratacion 2017CDC Es necesario la contratación de los trabajos de sustitución, cambio e instalación de Mallas para asegurar las zonas protegidas (tanques y pozos de Los Metates, los Reyes, la Lucha ) las Vueltas, Monte Rocoso.Para cumplir con los requerimientos que establece el programa de Sello de Calidad.También se le debe dar una mano de pintura anticorrosiva a las Mallas que no sea necesario cambiar, de los tanques; La Lucha, Metates, Monte Rocoso, las mallas de los 2 tanques elevados en las Vueltas,los tres en los Reyes, Juan Leon,nuestro Amo. Reparación de cordón de caño accesos y canal para disponer adecuadamente del agua pluvial, impermeabilizar taludes y construir gavión para evitar el desplome de la tapia. Consiste en contratar una empresa para que realice el recarpeteo del carretas por donde pasan las tuberías del acueducto Alajuela. Elaborar y cumplir un programa de mantenimiento civil, la oficina debe ejecutar la supervisión de la contratación del servicio como contraparte. Esta contratación se realizará durante el año 2019, para así brindar tiempo a la cantonal de realizar un estudio de las necesidades de sustitución de tramos de tubería para ejecutar la contratación en el año 2020 y así disminuir o eliminar r costos de operación y cumplir normas y metas e indicadores. 90, , , , , , , Página 177

178 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Dependencia Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Detalle y Obetivo de cada una de las contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Presupuesto 2019 UEN Producción y Distribución Perifericos Reparación y mantenimiento de la infraestructura que se utiliza para los enlaces de comunicación en los sistema de telemetría en sistemas de automatizados. 30, , ,963, Mantenimiento y Reparación de equipo de producción La Subgerencia de Gestión Gran Área Metropolitana presupuesta ,00 miles para: Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a la maquinaria y equipo especial, que es empleado en las diferentes zonas de la GAM, para desarrollar un eficaz desempeño en camiones, vagoneta, hidrovaciadores, grúas, retro excavadores, mini retro excavadores, carretas, zanjadoras, montacargas, generadores, compresores, accesorios de compresores, bombas y herramientas, en total aproximado es de 1082 equipos. Para estos servicios, se realizó una licitación pública, según demanda No LN PRI 382,745,00 miles. Contratación No. 2017CDS PRI adjudicada a ZEBOL, S.A., para realizar el mantenimiento de bombas sumergibles. Además, para el pago de mano de obra para el servicio de mantenimiento de motores sumergibles mediante la contratación ,00 miles. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electromecánicos y laboratorio que se encuentran ubicados en los sistemas de producción ,00 miles. Mantenimiento preventivo y correctivo y la reparación de la maquinaria y equipo especial en los diferentes talleres, carpintería, soldadura, así como para las labores de campo que realizan las cuadrillas de zonas verdes, las cuales utilizan motoguadañas, sierras, máquinas de soldar, plantas eléctricas, hidrolavadoras, rotamartillos entre otros , 00 miles. Página 178

179 La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos presupuestan 115, miles. La Región Chorotega presupuesta miles para mantenimiento de un back hoe para realizar mantenimiento preventivo a los sistemas de acueducto. La Región Huetar Atlántica presupuesta miles para el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción. En la Región Pacífico Central requieren 35, miles para el mantenimiento y reparaciones de la maquinaria, equipos de producción, compactadores de suelo y otros que existen en al cantonal. En la Región Brunca se requiere 7.765,00 miles para el mantenimiento y reparaciones de los equipos de bombeo y cloración de todas las cantonales de la región. En la Región Central se presupuestan ,00 miles para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de producción, compactadores de suelo, cortadoras de asfalto, generadores, compresores, bombas y equipo electromecánico, compresores generadores, tecles eléctricos. Además, para el mantenimiento y reparación de los equipos instalados en las plantas potabilizadoras y los gastos relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo de motores electro sumergibles. Subgerencia de UEN Periféricos presupuesta miles para el mantenimiento y reparación de equipos de parámetros fisicoquímicos instalados en las Plantas Potabilizadoras de Liberia y Limón (ph, Cloro, Potencia Z, Turbiedad, etc.) Mantenimiento y reparación equipo de transporte La Subgerencia de Sistemas de GAM presupuesta miles para el mantenimiento preventivo y correctivo necesario de la flotilla de 232 vehículos. Con esto se pretende que la función comercial no se vea afectada por contar con equipo de transporte en mal estado. En la Región Chorotega se presupuestan miles para el mantenimiento preventivo de 57 vehículos, además de las reparaciones mecánicas como enderezado y pintura, cambio de aceite, filtros y otros. Región Huetar Atlántica por ,00 miles para cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla de transporte regional. Página 179

180 La Región Pacífico Central requiere presupuesto por 70, miles, para las reparaciones de la flotilla vehicular. La Región Brunca ,00 miles, estos recursos los presupuestan para darle el mantenimiento preventivo y correctivos a la flotilla vehicular de la región. La Región Central presupuestan miles para el mantenimiento preventivo y reparaciones mecánicas en general, además, enderezado y pintura, cambio de filtros, aceite por lo que es indispensable estos recursos. El Laboratorio Nacional presupuesta ,00 miles para las reparaciones de la flotilla vehicular del laboratorio debido a deterioro que sufren los vehículos. Las Oficinas para la atención de las ASADAS presupuestan miles para el mantenimiento y reparaciones de 23 vehículos asignados a la atención de ASADAS y que se ven sometidos a recorrer largas distancias por caminos malos Mantenimiento y reparación equipo de comunicaciones En todo el territorio nacional hay radios de comunicación móviles, portátiles y 22 repetidoras. Para una mejor comunicación para la atención del mantenimiento y reparación del Acueducto en la Región Metropolitana se cuentan con 400 radios, por lo que se hace necesario que se requiera contratar una empresa que realice la atención de averías y trabajos de mantenimiento correctivo y programados que se requieran en la ejecución de los trabajos. Para ello se requiere ,00 miles. En la GAM se presupuestan miles para cubrir la Licitación 2016 LA PRI correspondiente al mantenimiento y reparación a los equipos de comunicación tales como teléfonos, faxes, equipo de vídeos, entre otros. Se presupuesta 86, miles para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de comunicaciones de Periféricos Mantenimiento y reparación de equipo mobiliario y de oficina Estos recursos se presupuestan para el mantenimiento preventivo y correctivo y de reparación a los equipos, mobiliario de las diferentes oficinas de las Asadas, GAM y las regiones periféricas Página 180

181 Mantenimiento y reparación equipo cómputo y sistemas de información La Subgerencia de Sistemas GAM presupuestan 112, miles para: Mantenimiento del hardware y software de los 8 sistemas de posicionamiento global con que cuenta actualmente la UEN Optimización de Sistemas y la UEN Producción y Distribución. Mantenimiento de los programas del rover, de los programas de procesamiento en oficina y el firmware. Además, se diseñan proyectos y sus herramientas fundamentales son el Plotter y su Scanner. La Subgerencia de Sistemas Periféricos presupuestan ,60 miles para: En la Región Central se presupuesta miles la nueva contratación de soporte técnico que se iniciará en el mes de Agosto 2018 para dar soporte 1920 horas anuales a los equipos no alquilados e instalación de programas de cómputo, configurar dispositivos, atender consultas y resolver problemas de todos los usuarios, fallas en la comunicación. Es indispensable mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos, la cual permite una mejor atención a los clientes y así generar información oportuna y confiable para el interés institucional. Este servicio se brindará a toda la Región Central La Región Chorotega con miles, Huetar Atlántica 1.180,00 miles, Pacífico Central con 1, miles y Central 1, miles para el mantenimiento correctivo y preventivo de computadoras. Laboratorio Nacional de Agua presupuesta 23,000,00 miles para el mantenimiento del Sistema Integrado del Laboratorio (SILAB) y para el mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Servicios de regulación Previsión para el pago del canon a la ARESEP, la suma de miles y para el canon de aprovechamiento se presupuesta miles Intereses Moratorios y Multas Previsión para atender el pago de intereses y multas que se deben pagar las instituciones públicas por atraso en el pago de obligaciones y otros conceptos. Página 181

182 Materiales y suministros Combustibles y lubricantes Este rubro corresponde a la compra del combustible por medio de tarjetas de débito, según contrato con el Banco de Costa Rica, para atender las necesidades institucionales, tanto vehicular como de motores u otros equipos que operen con combustible 1,250, miles. El resto de los recursos es para la compra de aceites y grasas a la flotilla vehicular de la GAM y regiones miles Productos farmacéuticos y medicinales ,20 Estos recursos se requieren para la adquisición de productos de la naturaleza farmacéutica que permitan un grado de protección a la salud de los funcionarios Tinta, pintura y diluyentes En la GAM se presupuestan ,00 miles para: Debido a que las obras civiles y las estructuras de las Plantas Potabilizadoras están expuestas a factores climatológicos y atmósferas químicas, los materiales con las cuales están construidos deben ser protegidos para prevenir su deterioro y corrosión de forma tal que estos sistemas continúen operando. Por lo que se requiere pintura especial para sistemas de tuberías, protección de pisos de concreto, válvulas y colores técnicos para contacto con agua. Para aprovisionar los stocks de los Almacenes Contables de la GAM, se requiere pinturas y diluyentes para dar mantenimiento a la infraestructura, así como el marcaje de nuevos servicios y carreteras (roturas para compresor). Para la compra de consumibles de impresión tales como: toner, fotoconductores, kit de mantenimiento, unidades de imagen, cartuchos de tinta y cintas, para ser utilizados en las oficinas administrativas y operativas de la GAM de mediano y bajo consumo de impresión. En la Región Chorotega se presupuesta miles para: La compra de pinturas para las estructuras existentes en los sistemas de acueducto y alcantarillado tales como casetas de pozos, protección de pozos en malla ciclón, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, cercas de pozos, tanques de almacenamiento, cajas de registros entre otras obras de complementarias. Página 182

183 Compra de pintura de para 11 oficinas, 2 bodegas, un taller de electromecánica. La Región Huetar Atlántica ,52 miles para la compra de pintura para el mantenimiento de las instalaciones físicas de la región. La Región Pacífico Central 8.116,63 miles para la compra de pinturas y diluyentes que se utilizan en algunos trabajos realizados en equipos y pintar algunas de las oficinas. La Región Brunca 9.360,00 miles para compra de tóner para impresoras láser y cartuchos de tinta para impresoras de inyección cuando almacenes no tenga, además, la compra de pinturas y diluyentes que se utilizan en trabajos de mantenimiento de las estructuras de agua potable de los sistemas de la Región. La Región Central presupuesta ,00 miles para compra de pintura y diluyentes para el mantenimiento de estructuras de los sistemas, casetas, tanques y equipo de bombeo para mantener en mejores condiciones las estructuras de los sistemas como parte del Programa de Sello de Calidad Sanitaria por miles. Así como miles la compra de tóner, cartuchos de tinta para ser utilizados en las oficinas de la región Central miles Otros productos químicos Para la compra de productos químicos como: insecticidas, raticidas, fungicidas, plaguicidas, herbicidas para la fumigación de planteles, casas de habitación de AyA, plantas, además otras sustancias químicas naturales o artificiales como: abonos y fertilizantes, estos productos se usan para eliminar insectos o destruir gérmenes nocivos Alimentos y Bebidas Para cumplir con lo estipulado en la Convención Colectiva, se incluye presupuesto para alimentación a los funcionarios en casos de emergencias Materiales y productos Metálicos La Subgerencia Gestión de la Gran Área Metropolitana presupuesta ,00 miles para: La compra de materiales de hierro tales como zinc para techos, varillas, perling, alambres, uniones flexibles, tubería y accesorios de H/G, hojalatas para Canoas, cerraduras para puertas, candados, y accesorios H/G, entre otros ,00 miles. Página 183

184 Se requiere comprar gabinetes metálicos de 24RU empotrable en la pared para resguardo de equipos de comunicaciones, además brakets metálicos, racks estándar EIA 24RU, uniones para canasta, barriles de cobre para aterramiento, accesorios de puesta a tierra y otros, arandela y tuercas de 3/8 entre otros materiales metálicos de uso en cableado miles. Compra de Válvulas Hidráulicas para el mantenimiento correctivo del acueducto, además la Dirección de Mejoramiento de Sistema realiza por medio de las Cuadrillas trabajos de campo, entra las cuales se contemplan actividades de actualización de catastro de redes, inspección de proyecto, fugas, válvulas, interconexiones, ubicación de tuberías y pozos para lo cual se utilizan piezas especiales de hierro de diferentes diámetros que no se encuentran en stock de almacenes, silletas de derivación, tee, espigas, bridas entre otros miles. Se presupuesta miles para la compra de materiales de productos metálicos para el mantenimiento y reparación de los planteles de la Uruca y Tanques del Sur. Licitación por demanda 2017LA PR para la adquisición de accesorios metálicos tales como juntas de reparación de mariposa para la reparación de fugas en el Sistema La Valencia También para tapas metálicas con cierre especial, varillas de acero corrugado, clavos, malla electrosoldada y accesorios necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las líneas de conducción de la Gran Área Metropolitana ,00 miles. Adquisición de materiales metálicos para realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo para las infraestructuras civil de las Plantas P. Cumplir con GAMP-R04-C02 (P.A. #2) (SEVRI) / Programa Sello de Calidad Sanitaria miles La Dirección Sistemas de Bombeo con la Licitación por demanda 2017LA PRI, para la compra de tubería para los pozos, tales como check, válvulas para estaciones de bombeo. Licitación 2017LA PRI para metal mecánica ,00 miles. Accesorios metálicos para ser utilizados en el mantenimiento correctivo de las válvulas en red de distribución terciaria y en las diferentes reparaciones en las líneas de conducción y distribución de agua potable ,00 miles. Estos recursos se requieren para la compra de materiales tales como hierro fundido, hierro galvanizado, válvulas, cubre válvulas, entre otros para el mantenimiento preventivo, correctivo en los sistemas de agua potable que abastecen los acueductos así garantiza la continuidad del servicio prestado a los Página 184

185 usuarios del acueducto. Para cumplir con los programas de Sello de Calidad Sanitaria e implementación del SEVRI con base al modelo de riesgos y al informe del plan de acción de la UEN-Producción y Distribución de la Gran Área Metropolitana específicamente en el riesgo GAMP-R04: Obsolescencia y deterioro de la infraestructura de los sistemas de producción y distribución de agua potable miles. La Subgerencia Gestión de Periféricos presupuestan ,88 miles estos recursos los requieren para: La Región Chorotega presupuesta ,00 miles para la adquisición de materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, así como de reparación, de todos los acueductos de la Región. Cantonal Bagaces: compra de candados, cerraduras para portones de pozos o captaciones varillas para armadura en casetas o cajas de registro. Cantonal Cañas: compra de figuras hidráulicas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas tales como dreser para el paso de puentes, cadenas para asegurar estructuras; láminas de zinc para reparar techos, varillas de construcción y piezas de bronce. Cantonal Filadelfia: Compra de materiales necesarios para dar un buen funcionamiento a las estructuras, compra de material metálico como zinc, varillas, candados y compra de uniones flexibles para emergencias. Sustitución de seis cacheras por un monto de 1,2 millones. Cantonal La Cruz: Compra de válvulas de 6 y uniones de transición de 6 para un total de 4 para las reparaciones de fugas en asbesto cemento y hierro en la red de conducción y distribución. Cantonal Nicoya: figuras y accesorios en hierro para la reparación de tuberías en materiales de Hierro fundido, hierro galvanizado, asbesto cemento, PVC, hierro dúctil en diámetros de 100, 125, 150,200,250 y 300 mm. Se incluye demás accesorios y válvulas de incorporación para cajas de medidores que deben ser sustituidas por mal estado o con fugas. Cantonal Santa Cruz: Figuras y accesorios en hierro para la reparación de tuberías en materiales de Hierro fundido, hierro galvanizado, asbesto cemento, PVC, hierro dúctil en diámetros de 100, 125, 150,200,250 y 300 mm. Se incluye demás accesorios y válvulas de incorporación para cajas de medidores que deben ser sustituidas por mal estado o con fugas. Cantonal Tilarán: Compra de dos uniones flexibles de 100 mm una válvula de 4 pulgadas y niple de unión, utilizado en las reparaciones de los equipos de bombeo. Cantonal Sardinal: materiales para reparaciones de fugas, uniones dreser, válvulas, medidores, niple. Todos los materiales anteriores para mantener en óptimas condiciones las tuberías, activos de la institución y garantizar el agua a nuestros clientes. Página 185

186 La Región Huetar Atlántica presupuesta 95, miles para compra de materiales metálicos para la reparación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, y demás equipo de los diferentes sistemas de la región. Región Pacifico Central requieren estos recursos por ,76 miles para la compra de tubos, dresser, tornillos, tuercas, arandelas y otros que no se encuentra en la bodega de la región La Región Central presupuesta ,00 miles estos para la compra de candados para asegurar tapas de cajas de registro y tanques, así como para portones de acceso a propiedades del AyA, varilla corrugada y lisa para la construcción de cajas de protección a utilizar en todo el sistema captación de los acueductos, compra de alambre de púa para reparación y sustitución de cercas o cerramientos existentes para así evitar el ingreso de animales y personas ajenas a la institución. compra de válvulas de compuerta, válvulas reguladoras de presión, uniones flexibles, abrazaderas y cubre válvulas y boyas debido a que la región se encuentra en un proceso de cambio por mal estado de arriba descritos, así como su consumo será para la operación y mantenimiento. Dichos materiales serán utilizados en los acueductos administrados por la región específicamente en las cantonales de Alajuela-Atenas-Acosta -Turrubares -Puriscal y los Chiles ,00 miles. Compra de materiales metálicos para la confección de estantes para las bodegas de Puriscal-Jefatura Turrubares ,00 miles. Candados para tapas de cajas y tanques, varilla para la construcción de cajas a utilizar en todo el sistema captación de los acueductos. Compra de alambre púa para reparación de cercas miles. Adquisición de tapas de cierre especial, varilla de acero corrugado, hornillos y accesorios para el mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras de las líneas de conducción 2.000,00 miles. La Región Brunca la compra de tubos, dresser, válvulas, tornillos, tuercas, arandelas y otros para abastecer el stock de las diferentes bodegas contables de la Región estos los requieren para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, de la Región 90, miles Materiales y productos minerales y asfálticas La Subgerencia de Gestión de Sistema de Gran Área Metropolita presupuesta 566, miles para: Adquisición de concreto premezclado necesario para la reparación del dique en la margen derecha del Río Aguacaliente, Puente Negro Orosi, el cual Página 186

187 sufrió un daño severo debido a crecidas del río generada por la Tormenta Nate en el año Estos recursos se encuentran respaldados mediante certificación presupuestaria para cubrir las obligaciones programadas. Además, la adquisición de materiales y productos minerales y asfálticos tales como: cemento alta resistencia, concreto mezclado en seco necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura en la línea de conducción del Acueducto Orosi, mediante una Licitación por demanda, tramitada por los Almacenes GAM la cual se encuentra en trámite en Proveeduría Institucional 68, miles. Adquisición de materiales asfalticos como cementos para realizar trabajos en las Plantas Potabilizadoras, es necesario contar arena y material de soporte que son materiales que contempla el medio filtrante; la sustitución de este material permite mejorar el proceso de potabilización y así aumentar el indicador del Mantenimiento Filtros. Cumplir con GAMP-R04-C02 / GAMP- R04-C01 (P.A. #2) / GAMP-R10-C03. (P.A. #5) (SEVRI)/ Reglamento de Calidad de Agua Potable; Decreto S ,00 miles. Zona 1 cuenta con 5 cuadrillas quienes atienden actividades de mantenimiento y reparación de redes así como emergencias, en algunas ocasiones se debe intervenir pavimentos o estructuras por donde pasan las tuberías ( losas, aceras, cordones de caño, muros de concreto, entradas de garaje etc.) que requieren que para su reposición concretos de alta resistencia, o fragua rápida que la manera óptima de conseguirlo es mediante la compra de concreto premezclado lo que implica disponer de un rubro que permita la compra de este material ya la licitación por demanda es sólo para bacheo con asfalto y dentro de la reparación nos corresponde restablecer las condiciones originales del elemento intervenido 46, miles. La Subgerencias de Gestión de Sistemas Periféricos presupuestan 395, miles. para la compra de la mezcla asfáltica calienta y fría que son utilizadas para las reparaciones diarias en redes de impulsión y distribución en las diferentes superficies afectadas por las reparaciones en la red de agua potable, Madera y sus derivados La Gran Área Metropolitana presupuesta ,50 miles para: La compra de regla, alfajilla, tablas de formaleta necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo en toda la infraestructura en las diferentes líneas de conducción de la GAM. Tapones de madera de diferentes diámetros para ser utilizados en la eliminación de conexiones de agua no autorizadas y fraudulentas en la Región Metropolitana. Página 187

188 La Subgerencia de Gestión de Sistema de Periféricos presupuestan ,60 miles para la compra de materiales para los stocks las diferentes regiones para el buen mantenimiento y operación de los Acueductos, así pproporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por el Instituto Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo En la Gran Area Metropolitana se presupuesta miles para la licitación por demanda 2017LN PRI, mediante la cual se sustituirán los cables de potencia de los sistemas de bombeo. Estos materiales son indispensables para el mantenimiento correctivo y preventivo de las redes. Se utilizan en pasos elevados, interconexiones y en zonas de alta presión. Es necesaria la compra de estos materiales ya que se dan en diámetros únicos que se fabrican bajo pedido y no se encuentra en el stock de los almacenes de AyA. Adquisición de materiales tales como: distintos tipos de cable, tomacorrientes, cajas telefónicas, breaker, etc., para trabajos en casetas de seguridad, oficinas, edificios, planteles entre otros ,00 La Subgerencias de Sistemas de Gestión Periféricos presupuestan 196, miles. La Región Chorotega ,00 miles requieren materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, como la compra de cables, sensores de voltaje, de nivel, de presión, retardadores de tiempo, contactares, relé auxiliares, baterías cargadores, relé de sobrecarga, interruptores termo magnéticos, bases de medición, paneles, condensadores, relé de arranque, bobinas y contactos; utilizados en las bombas, motores diesel, equipo de planta, equipo misceláneo, herramientas y radios para las cantonales. Región Huetar ,00 miles para materiales y productos eléctricos para reparar y mantener los sistemas de agua potable. Región Pacifico Central 39,647.61miles para la compra de productos eléctricos, telefónicos y de cómputo que no se encuentran en la bodega de la región, los cuales se utilizarán en los diferentes sistemas de la región, como en la instalación de los sistemas de cómputo. Región Brunca presupuesta 35, miles para la compra de piezas y repuestos de los equipos de bombeo, indispensables para la correcta operación de los mismos en todas las cantonales de la Región, así mismo para las instalaciones de red de Laurel y compra de kit fotoconductores, y unidades de imagen para las impresoras de la Región. Página 188

189 Región Central miles para materiales para usar en oficinas administrativas: regletas, lámparas, bombillos, balastros y cables entre otros, además, los repuestos para la reparación de impresoras y equipo de cómputo que no está incluido en la contratación de la licitación institucional de alquiler de equipo Materiales y productos plásticos Almacenes presupuesta ,00 miles, para la compra de materiales para atender los servicios de operación y mantenimiento de los acueductos, tales como: instalación de nuevos servicios, cambio de previstas, reparación de fugas, mejoras a los acueductos ya existentes y mantener un stock de seguridad para emergencias institucionales o nacionales por cualquier tipo de catástrofe natural. Los artículos más relevantes son: tubería y accesorios en pvc para agua potable y sanitario. Se solicita este monto dado que se han incrementado alrededor de un 15% las solicitudes de las necesidades al asumirse nuevos acueductos. En actividades diarias debe realizarse la reparación de fugas en tuberías en PVC para las líneas de conducción, distribución y previstas, las cuales requieren la utilización de accesorios plásticos, así como uniones de compresión para altas presiones, uniones de reparación en distintos diámetros 1, 1 1/2 y 2 para PVC y/o Polietileno para atender los más pronto posible los daños en las tuberías Otros materiales y productos de uso en la construcción Materiales que se requieren presupuestar para aprovisionar los stocks de los Almacenes de la Región para el Mantenimiento y Operación del Acueducto Metropolitano Herramientas e instrumentos Presupuesto necesario para la compra de herramientas menores que se mantienen en inventario en los Almacenes para el personal operativo que labora en el mantenimiento y operación de los sistemas y que dan mantenimiento a la infraestructura física, entre las que están llaves, palas, picos entre otros. Se pretende suplir a los chóferes de las herramientas necesarias para que estos puedan dar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario no especializado a los vehículos. Herramientas tales como: cautiles con bases, desoldadores, desarmadores de precisión tipo plano, ventiladores de pared, hornos microondas. Así como la compra de brochas, cabo para pico, sierras y brocas Repuestos Y Accesorios Se presupuestan recursos para: Página 189

190 Compra de repuestos y accesorios para los vehículos de la GAM, para darle contenido presupuestario a la licitación 2017LA Adquisición de repuestos para equipos de comunicaciones, UPS, herramientas eléctricas y electrónicas, que puedan requerirse al presentarse situaciones determinadas en el tiempo, cambio de banco de baterías de UPS de las Agencias de Alajuelita y Desamparados. Adquisición de baterías para GPS y otros dispositivos, necesarios de sustituir debido a la finalización de la vida útil de las mismas. Además, la Dirección de Mejoramiento de Sistema brinda Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones donde se ubican los equipos para la medición de parámetros operativos, cajas concreto y metal, instalaciones eléctricas, reparación de vertederos, para lo cual se requiere dar mantenimiento a estos equipos. La Dirección Gestión de Equipamiento Operativo siendo responsable del área de Radiocomunicación a nivel nacional, requiere la compra de repuestos para repetidoras y radios para dar soporte a esta área. En el AYA se cuenta con 22 repetidoras de comunicación Para la adquisición repuestos para maquinaria y vehículos. Adquisición de repuestos electromecánicos para los equipos de producción. Compra repuestos para los paneles de control y repuestos para bombas para el mantenimiento de las estaciones de bombeo. Adquisición de repuestos y accesorios para la reparación de los equipos de bombeo como roles, impulsores, bujes, ejes, tazones, fajas, sellos mecánicos y acoples y de cómputo, así como el equipo especial de la cantonales Materia prima Para la compra de sulfato, cloro gas, el carbón activado, el polímero sintético catiónico, el producto químico llamado dpd, y el hipoclorito de calcio, tanto en tableta como granular y otros productos necesarios para la purificación del agua de todos los sistemas administrados por AyA. Todos estos insumos son de importación, que por sus características son difíciles de adquirir y su precio de mercado inestable. El presupuesto se realiza, además de considerar, consumos históricos, el crecimiento de acueductos, los eventos fortuitos naturales Útiles y materiales de oficina y cómputo Compra de todos los suministros de oficina que no hay en stock de almacenes, tales como, bolígrafos, sellos, gomas, ciertos tipos de folders entre otros suministros. Página 190

191 Productos materiales médicos hospitalarios Estos recursos se requieren para la adquirir productos de naturaleza farmacéutica que permitan un grado de protección a la salud de los funcionarios del instituto Productos papel y cartón ,40 Estos recursos se presupuestan para la compra de papel bond en sus cajas especiales para archivo, en cumplimiento a la Ley de Archivo, además del papel de construcción para los expedientes de archivo, porta hojas para catastro y lectura, material para empaste entre otros Textiles y vestuario Para adquisición de artículos tales como: Persianas, alfombras con el logo institucional, banderas de Costa Rica y de AyA, bolsos, maletines, capas, camisetas, jackets, manteles, todos entre otros para ser utilizados en las diferentes áreas del Instituto Útiles y materiales de limpieza Estos recursos se presupuestan para la compra de jabón, utensilios de cocina, desodorantes ambientales, bolsas de basura, champú y cera para vehículos entre otros Otros útiles, materiales y suministros Se presupuestan miles de útiles y materiales de ingeniería, reactivos y productos químicos y miles en otros materiales y suministros. Reactivos y productos químicos para el análisis físico-químico del agua. Se requiere utilizar una variedad de reactivos químicos según sea el parámetro requerido. De igual forma algunos de los equipos requieren ser calibrados. Compra de baterías tipo cuadradas D, AA, AAA, grandes y medianas, las cuales son utilizadas para equipo especial de mediciones de amperajes y voltajes, además se utilizarán en focos que los utilizan técnicos y operadores de la Dirección de bombeo en sus inspecciones. Adquisición de cintas adhesivas para la elaboración de placas conteniendo la información de número de identificador único del servicio y el código de localización que permitan la rápida identificación del servicio por parte de los funcionarios. Página 191

192 Reintegros o devoluciones Se requiere presupuesto para cancelar a los usuarios que, por diferentes razones, se les debe hacer la devolución de dinero por modificación de facturas canceladas, previo estudio técnico realizado. La GAM por su naturaleza, es donde mayor cantidad de usuarios se les debe aplicar por reglamento, ajustes y estudios diversos. 9. Cuentas Especiales Provisión de recursos para 288 nuevas plazas que se encuentran en trámite de aprobación. Página 192

193 Programa 03: Inversiones En este programa se presenta la programación del Plan de Inversiones de AyA, para el periodo 2019, en el cual se proyectan los recursos financieros, para mantener y desarrollar la infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillados y de uso general, con el fin de brindar los servicios de suministro de agua potable, así como, la recolección y tratamiento de las aguas residuales. También, las inversiones requeridas para la adquisición de equipos, maquinaria, mobiliario, terrenos y construcción o adquisición de infraestructura, necesarios para brindar estos servicios. El Plan se subdivide en los siguientes programas y proyectos, estructura que se seguirá en la exposición de las proyecciones de los proyectos y actividades, para el periodo Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón Programa Agua Potable y Saneamiento. Programa Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II. Proyecto Recuperación de Agua No Contabilizada (RANC). Programa Agua Potable Acueductos Comunales FODESAF). Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas. Proyecto Quinta Etapa Acueducto Metropolitano Programa Acueductos Costeros, Guanacaste. Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto y Alcantarillado. Programa Acueductos Rurales Desarrollo Sistemas de Información Programa de Edificaciones Adquisición de Terrenos Adquisición de Equipamiento Áreas encargadas de la preinversión de proyectos Servicio de la Deuda en Etapa de Inversión En los programas, dependiendo de su naturaleza, se proyectan recursos para los sistemas de acueductos y alcantarillados, así como para los proyectos orientados a mejorar la gestión, por lo cual, al final se desglosan los recursos de acuerdo con la siguiente estructura: 1. Agua Potable y Alcantarillado: En este apartado se asignan los recursos para los proyectos orientados a la mejora, ampliación y desarrollo de la infraestructura, para el suministro de agua potable y el servicio de la recolección y tratamiento de las aguas residuales. 2. Mejoras de Gestión. Proyectos e inversión orientados a la mejora de la Página 193

194 gestión institucional, donde se contemplan los sistemas de información, edificaciones, terrenos y equipamiento. 3. Formulación de Proyectos. En este apartado se incluye la programación de los recursos, para las Áreas que están relacionadas con la formulación, diseño y ejecución de los proyectos. Los recursos programados obedecen a los salarios, servicios, materiales y equipamiento requeridos, para su funcionamiento. 4. Reservas. Se compone de los recursos que la Institución estima como reserva, para atender emergencias a raíz de alguna eventualidad natural o accidente; recursos que se programan en atención a la normativa vigente. También, para la atención de recursos de amparo, con el fin de facilitar o mejorar la prestación de los servicios que se brindan. 5. Servicio de la Deuda en Etapa de Inversión. Contiene los recursos correspondientes al pago del endeudamiento de los programas y/o proyectos que se encuentran en la fase de ejecución. Manteniendo la estructura antes mencionada, se presenta en el siguiente cuadro, los programas y/o proyectos correspondientes a las inversiones, donde se visualiza la programación financiera para el año 2019, por tipo de servicio. Cuadro No. 34 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Estructura del Plan de Inversiones 2019 Por Servicio En Miles de Colones Programación 2019 Proyecto / Programa Fondos por Servicio AyA Específicos Transferencia Total l- Agua Potable Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón Programa Agua Potable y Saneamiento Programa Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II Proyecto Reducción índice agua no contabilizada (RANC) 3,892, ,760, ,652, ,099, , ,378, ,155, , , ,910, ,513, ,423, Página 194

195 Proyecto / Programa por Servicio AyA Programación 2019 Fondos Específicos Transferencia Total Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas Proyecto Abastecimiento para el acueducto metropolitano, quinta etapa Programa "Acueductos Costeros Guanacaste" Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto - UEN Administración de Proyectos-SAID Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto - Subgerencia Gestión Sistemas GAM Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto - Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos 1,200, ,200, , , , ,705, ,705, ,612, ,612, ,044, , ,063, ,795, ,795, Programa Agua Potable Acueductos Comunales FODESAF) 3,139, ,788, ,927, Subtotal Acueducto 24,537, ,953, ,185, ,675, ll-saneamiento Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón Programa Agua Potable y Saneamiento - (Proyecto Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana de San José) Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado - UEN Administración de Proyectos-SAID Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado - Subgerencia Gestión Sistemas GAM 317, , ,041, ,184, ,672, ,257, ,114, , , , , , , Página 195

196 Proyecto / Programa por Servicio AyA Programación 2019 Fondos Específicos Transferencia Total Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado - 502, , Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos Subtotal Saneamiento 11,350, ,396, ,257, ,005, lll Mejoras en Gestión Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC) Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas 1,502, ,502, Desarrollo de Sistemas de Información 556, , Edificaciones 408, , Adquisición de Terrenos 1,100, ,100, Equipamiento 7,944, ,944, Subtotal Mejoras de Gestión 11,513, ,513, lv Formulación de Proyectos Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo Subgerencia Gestión Sistemas Comunales 11,173, ,173, ,220, ,220, Subtotal Costos Formulación 12,393, ,393, V Reservas Atención Recursos de la Sala IV 200, , Atención de Emergencias 1,100, ,100, Atención de Proyectos en Proceso de Formulación 5,434, ,434, Subtotal Reservas 6,734, ,734, VI Servicio de la Deuda Deuda de Proyectos en Ejecución 4,036, ,036, Subtotal Servicio de la Deuda 4,036, ,036, Total General 70,565, ,349, ,442, ,358, Fuente: Plan de Inversiones , Anteproyecto 2019 y Sistema Integrado Financiero Suministros Página 196

197 En el siguiente gráfico, se observa la asignación de recursos de manera porcentual a cada uno de los rubros que componen el cuadro anterior. Gráfico No. 12 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Plan de Inversiones 2019 por Servicio En Miles de Colones En el Plan de Inversiones para el periodo 2019, se programan recursos por un monto de 111,358, miles, los cuales se financia un 63.37% ( 70,565, miles), con recursos directos de las tarifas o sea recursos propios, un 25.46% ( 28,349, miles) con recursos provenientes de empréstitos (específicos) y el restante 11.17% ( 12,442, miles) mediante cooperaciones no reembolsables (Transferencias), como se muestra en el cuadro siguiente, donde se presenta por tipo de financiamiento. Cuadro No. 35 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Plan de Inversiones 2019 Por Fuente de Financiamiento En Miles de Colones Fuente de Financiamiento Programado Relación % AyA 70,565, % Específicos 28,349, % Transferencias 12,442, % Totales 111,358, % Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros Página 197

198 A continuación, se presenta el cuadro con el detalle de las entidades financieras con las que se gestionaron los recursos programados para el año Cuadro No. 36 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Plan de Inversiones 2019 Según Entidad Financiera En Miles de Colones Entidad Programado 2019 Relación Porcentual Recursos Propios 70,565, % Préstamo BCIE ,486, % Préstamo BCIE ,513, % Préstamo JBIC % Préstamo BID 4,636, % Préstamo BNCR 16,372, % Transferencia Partida Específica 18, % Transferencia FODESAF 2,500, % Transferencia FECASAL 7,378, % Transferencia Ministerio Hacienda 1,257, % Donación Emiratos Árabes 1,288, % Totales 111,358, % En forma gráfica, se expone a continuación cada una de las fuentes de financiamiento Gráfico No. 13 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Plan de Inversiones 2019 Por Fuente de Financiamiento En Miles de Colones Fuente Financiamiento Plan de Inversiones 2019 Transferencias, 12,442,822.35, 11% Específicos, 28,349,952.25, 26% AyA, 70,565,756.42, 63% AyA Específicos Transferencias Página 198

199 Adicional a lo presentado anteriormente, en el siguiente cuadro, se muestra la variación porcentual, con lo programado en el año 2018 ( ) versus año Cuadro No. 37 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Resumen del Programa de Inversiones 2018 ( Versus 2019 Cifras en miles de colones Proyecto / Programa por Servicio Programación al 31 de Agosto, 2018 Total Programación 2019 Total Variación Porcentual entre los años 2019/2018 ( ) l- Agua Potable Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón Programa Agua Potable y Saneamiento Programa Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II Proyecto Reducción Índice agua no contabilizada (RANC) Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas Proyecto Abastecimiento para el acueducto metropolitano, quinta etapa Programa "Acueductos Costeros de Guanacaste" Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto - UEN Administración de Proyectos-SAID 11,121, ,652, % 16,641, ,155, % 3,169, , % 3,897, ,423, % 887, ,200, % 2,666, , % 10,431, ,705, % 3,392, ,612, % Página 199

200 Proyecto / Programa por Servicio Programación al 31 de Agosto, 2018 Total Programación 2019 Total Variación Porcentual entre los años 2019/2018 ( ) Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto - 1,244, ,063, % Subgerencia Gestión Sistemas GAM Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto - 742, ,795, % Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos Programa Agua Potable Acueductos Comunales 6,740, ,927, % FODESAF) Subtotal Acueducto 60,936, ,675, % ll-saneamiento Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón Programa Agua Potable y Saneamiento - (Proyecto Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana de San José) Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado - UEN Administración de Proyectos-SAID Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado - Subgerencia Gestión Sistemas GAM 1,780, ,041, % 55,106, ,114, % 966, , % 175, % 424, , % 220, , % Página 200

201 Proyecto / Programa por Servicio Programación al 31 de Agosto, 2018 Total Programación 2019 Total Variación Porcentual entre los años 2019/2018 ( ) Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado - 40, , % Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos Subtotal Saneamiento 58,712, ,005, % lll Mejoras en Gestión Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC)" Construcción ,502, % del edificio Laboratorio Nacional de Aguas Desarrollo de Sistemas de Información 473, , % Edificaciones 1,713, , % Adquisición de Terrenos 455, ,100, % Equipamiento 8,304, ,944, % Subtotal Mejoras de Gestión 10,946, ,513, % lv Formulación Proyectos Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo 8,846, ,173, % Subgerencia Gestión Sistemas Comunales 1,582, ,220, % Subtotal Costos Formulación 10,429, ,393, % V Reservas Atención de Recursos de la Sala IV , % Atención de Emergencias ,100, % Atención de Proyectos en Proceso de Formulación ,434, % Subtotal Reservas ,734, % VI Servicio de la Deuda Deuda de Proyectos en Ejecución 3,028, ,036, % Subtotal Servicio de la Deuda 3,028, ,036, % Página 201

202 Proyecto / Programa por Servicio Programación al 31 de Agosto, 2018 Total Programación 2019 Total Variación Porcentual entre los años 2019/2018 ( ) Total General 144,052, ,358, % Esta variación obedece a acciones tomadas, para programar recursos de los proyectos, como que el proyecto cuente con los estudios de factibilidad, adquisición de terrenos, viabilidad ambiental, no se programaron recursos para la ejecución. Además, en el caso de que, por asuntos externos a la Institución, no ha es posible llevar a cabo los estudios o los procesos de adquisición de los terrenos, se conformó una reserva en la Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo, por un monto de 5,434, miles, para asignar recursos a los proyectos que logren estos procesos en el transcurso del periodo. Programas, Proyectos en Agua Potable y Alcantarillado En este apartado se exponen los programas y proyectos orientados a las mejoras, rehabilitación y desarrollo de la infraestructura en los sistemas de acueducto y alcantarillado, tanto, para los operados por la Institución, como los cedidos en administración (Acueductos Rurales). 1. Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón. 1.1 Información General del programa Este programa plantea realizar inversiones en obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable en todo el país; como es la sustitución de redes de distribución, rehabilitación y mejoras en plantas de tratamiento de agua potable, así como, la ampliación del Sistema de Control Operacional existente en el Área Metropolitana de San José; además de un proyecto de alcantarillado sanitario en una localidad turística costera. Programa financiado mediante una cooperación reembolsable con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de $103, miles y un aporte local de $69, miles, para un total de $173, miles. El Contrato Préstamo AyA/BCIE Nº1725 se gestionó en marzo del 2008, ampliado en el mes de setiembre 2013; la ejecución de los proyectos que conforman este programa es administrada por la Unidad Ejecutora denominada AyA-BCIE. Página 202

203 1.2 Programación periodo 2019 Para el año 2019, se le asignaron recursos financieros al programa, por un monto de 8,694, miles, los cuales, un 51.59% ( 4,485, miles) se financiarán mediante el empréstito y el restante 48.41% ( 4,209,136.75) con la contrapartida. Un 67.96% del monto programado ( 5,908, miles) son para atender los proyectos orientados al servicio de acueducto, un 9.12% ( 792, miles) el servicio de alcantarillado y el restante 22.92% ( 1,993, miles) para hacerle frente a los costos de administración y supervisión que se efectúan en la UEN Administración de Proyectos de la Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo. A continuación, se mencionan los proyectos que se están ejecutando y se mantienen en el año 2019, así como, los recién integrados al programa para la confección de estudios y diseños: Proyectos en Ejecución 1. Mejoras en el acueducto de Atenas 2. Mejoramiento en el acueducto de Coto Brus, 3. Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito, 4. Ampliación y mejoramiento del Acueducto de Palmar Norte, 5. Construcción del sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh. 6. Ampliación y mejoras del acueducto para Ciudad Cortés, 7. Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya, 8. Mejoras al acueducto para Liberia, 9. Construcción de un sistema de abastecimiento agua potable para la zona noroeste de San José, 10. Sustitución de redes, plantas y sistema de control del Acueducto Metropolitano, 11. Mejoras en el acueducto de Pérez Zeledón, 12. Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio, 13. Construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo y Cocles 14. Construcción puente para paso elevado en río Agua Caliente Acueducto Orosi. Estudios de Factibilidad y Diseños 1. Construcción del sistema de acueducto integrado de Hatillo y Dominical, mejoras en producción, distribución y almacenamiento de los acueductos existentes; para beneficiar a habitantes; AyA; distritos de Aguirre, Osa y Bahía Ballena; cantón de Savegre y otros; provincia de Puntarenas Página 203

204 2. Mejoras al sistema de acueducto de la comunidad de Guápiles, Pococí. 3. Ampliación de la Producción de Agua Potable al Acueductos de Puriscal, San José 4. Ampliación y Mejoras del Acueducto de Coto Brus 5. Ampliación y Mejoras del sistema de acueducto de la comunidad de Jicaral, Puntarenas 6. Ampliación y Mejoras del sistema de acueducto de la comunidad de Acosta, San José 7. Ampliación y Mejoras del sistema de acueducto de la comunidad de Tilarán, Guanacaste 8. Ampliación y Mejoras del sistema de acueducto de la comunidad de Siquirres, Limón Página 204

205 En el siguiente cuadro se desglosan los recursos programados para cada proyecto, según fuente de financiamiento. Cuadro No. 38 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón Programación Financiera año 2019 Cifras en miles de colones BPIP Proyecto Objetivo Mejoras al acueducto de Atenas Incrementar la capacidad de almacenamiento y de distribución de la red para poder atender la demanda existente y su proyección. Total Costo Estimado 4,502, Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Central Oeste Alajuela Atenas , , Mejoras al acueducto de Coto Brus Mejorar las condiciones del sistema de abastecimiento de agua potable de Coto Brus, a través de mejoras requeridas para alcanzar un funcionamiento óptimo de la infraestructura y un uso adecuado del recurso hídrico, todo con el fin de satisfacer la demanda actual y futura de la población. 1,575, Brunca Puntarenas Coto Brus 43, , , Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito Mejorar las condiciones del sistema de abastecimiento de agua potable de Golfito para alcanzar un funcionamiento óptimo de la infraestructura y un uso adecuado del recurso hídrico para satisfacer la demanda actual y futura de la población. 378, Brunca Puntarenas Golfito , , Página 205

206 BPIP Proyecto Objetivo Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh Mejorar las condiciones del sistema de abastecimiento de agua potable de Ciudad Neilly, requeridas para alcanzar un funcionamiento óptimo de la infraestructura y un uso adecuado del recurso hídrico, para satisfacer la demanda actual y futura de la población Total Costo Estimado Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total 3,452, Brunca Puntarenas Corredores 1, , , Mejoras al acueducto Ciudad Cortés Mejorar las condiciones del sistema de agua potable, a través de un funcionamiento óptimo de la infraestructura y un uso adecuado del recurso hídrico, todo con el fin de satisfacer la demanda actual y futura de la población. 1,712, Brunca Puntarenas Osa 581, , ,005, Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya Mejorar las condiciones de servicio y satisfacer la demanda actual y futura de agua potable en el área de cobertura del sistema de abastecimiento de Nicoya, con un horizonte de planificación al año ,200, Chorotega Guanacaste Nicoya 245, , , Mejoras al Acueducto de Liberia Mejorar las condiciones de servicio y satisfacer la demanda actual y futura de agua potable en el área de cobertura del sistema de abastecimiento de Liberia, con un horizonte de planificación al año ,953, Chorotega Guanacaste Liberia 107, , , Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para Zona Noreste de San José Satisfacer la demanda actual y futura de agua potable del Sector Noreste de San José, tanto para solventar la eventual salida de operación parcial o total de la Planta Potabilizador de Guadalupe como para cubrir el crecimiento de la demanda esperada en este sector para el año ,082, Metropolitana San José Vásquez de Coronado- Goicoechea- Moravia 1,100, , ,101, Página 206

207 BPIP Proyecto Objetivo Sustitución de redes, plantas y sistema de control del Acueducto Metropolitano Mejoras al acueducto de Pérez Zeledón Reemplazar y mejorar la red de distribución de Agua Potable del Área Metropolitana de San José. Construcción Sistema de Abastecimiento Acueducto Pérez Zeledón Total Costo Estimado Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total 9,451, Metropolitana San José Escazú 75, , ,619, Brunca San José Pérez Zeledón 954, , ,615, Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio Sustituir las líneas de conducción e impulsión y mejorar la capacidad de almacenamiento, mejorar la calidad y cantidad en la distribución de red. remodelar la caseta de bombeo y la planta eléctrica y la caseta de desinfección. Manuel Antonio. Remodelar la caseta de bombeo y construir las nuevas líneas de impulsión, conducción y tanque de almacenamiento de 550m3. 1,524, Pacífico Central Puntarenas Aguirre , , Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo y Cocles Dotar a las comunidades de Puerto Viejo y Cocles de un sistema de alcantarillado sanitario, que permita mejorar el impacto negativo en la salud pública por la descarga de aguas residuales a cunetas y caños su nivel de vida y su salud pública. Además, que permita recuperar la calidad de las aguas subterráneas del área de proyecto. 7,486, Huetar Atlántica Limón Talamanca 253, , , Construcción puente para paso elevado en río Agua Caliente Acueducto Orosi Construir una estructura tipo puente cercha, que libre a la tubería del Acueducto Orosi de toda la vulnerabilidad que provoca el accionar del río Agua Caliente 2,360, Metropolitana Cartago Paraíso Página 207

208 BPIP Proyecto Objetivo Construcción del sistema de acueducto integrado de Hatillo y Dominical, mejoras en producción, distribución y almacenamiento de los acueductos existentes; para beneficiar a habitantes; AyA; distritos de Aguirre, Osa y Bahía Ballena; cantón de Savegre y otros; provincia de Puntarenas Dotar de un suministro adecuado de agua potable en cuanto a calidad, cantidad, continuidad y precio justo; mediante la construcción de un Sistema integrado conformado por los acueductos de Dominical, Dominicalito, Hatillo y Barú; Total Costo Estimado 6,011, Brunca Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Puntarenas y San José Aguirre, Pérez Zeledón y Osa Mejoras al sistema de acueducto de la comunidad de Guápiles, Pococí. Mejorar la producción, la distribución y el almacenamiento en el acueducto de Guápiles, en forma tal que el suministro sea apropiado y eficiente en cuanto a calidad, cantidad y continuidad de agua potable. 3,106, Huetar Atlántica Limón Pococí Ampliación de la Producción de Agua Potable al Acueductos de Puriscal, San José Mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable de las comunidades de Santiago, San Antonio, Desamparados, San Bosco y Quitirrisí, hasta el año 2040, por medio de la estación de bombeo de Puente Mulas 2, la cual impulsa el caudal al tanque el "Monasterio" y transportado por una tubería de conducción hasta el tanque Junquillo, en Santiago de Puriscal. 10,959, Central Oeste San José Puriscal Página 208

209 BPIP Proyecto Objetivo Proceso de Incorporación Ampliación y Mejoras del Acueducto de Coto Brus El objetivo principal del proyecto es satisfacer las demandas proyectadas al año 2051 y a la vez poder brindar un servicio continuo y de calidad para los usuarios del sistema cumpliendo con las presiones máximas y mínimas las 24 horas a lo largo del sistema de Las Tablas. Total Costo Estimado Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total 7,678, Brunca Puntarenas Corredores Proceso de Incorporación Ampliación y Mejoras del sistemas de acueducto de la comunidad de Jicaral, Puntarenas Mejorar y ampliar la cobertura del acueducto de Jicaral, mediante la construcción de obras de almacenamiento, producción, impulsión y distribución de agua potable, de manera que se pueda satisfacer la demanda y oferta hídrica proyectada al año ,171, Pacífico Central Puntarenas Puntarenas Proceso de Incorporación Ampliación y Mejoras del sistemas de acueducto de la comunidad de Acosta, San José Mejorar las condiciones existentes del Acueducto de Acosta, de manera tal que se reduzca la vulnerabilidad de las obras y se mantenga el suministro apropiado y eficiente del agua potable para la población actual y futura, en cuanto a calidad, cantidad y continuidad de agua potable. 1,620, Metropolitana San José Acosta Proceso de Incorporación Ampliación y Mejoras del sistemas de acueducto de la comunidad de Tilarán, Guanacaste Mejorar la producción, la distribución y el almacenamiento en el acueducto de Tilarán y Líbano, de forma tal que el suministro sea apropiado y eficiente en cuanto a calidad, cantidad y continuidad de agua potable. 1,258, Chorotega Guanacaste Tilarán Página 209

210 BPIP Proyecto Objetivo Proceso de Incorporación NA Ampliación y Mejoras del sistemas de acueducto de la comunidad de Siquirres, Limón Costo de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora AyA- BCIE-1725 Mejorar la producción, la distribución y el almacenamiento en el acueducto de Siquirres, en forma tal que el suministro sea apropiado y eficiente en cuanto a calidad, cantidad y continuidad de agua potable para el período de diseño del proyecto Administrar la gestión de los proyectos del programa Total Costo Estimado 2,358, Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Huetar Atlántica Limón Siquirres ,448, NA NA NA 844, ,148, ,993, Totales 4,209, ,485, ,694, Fuente: Plan de Inversiones y Sistema Integrado Financiero Suministros Página 210

211 2. Programa de Agua Potable y Saneamiento. 2.1 Información General del Programa Este programa tiene como objetivo mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya a la descontaminación de los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ), y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo Para alcanzar el objetivo, el programa comprende la realización de actividades agrupadas en los siguientes componentes: Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ Este componente incluye obras de redes y colectores de alcantarillado, una planta de tratamiento, un túnel de transmisión entre los colectores y la planta, los correspondientes gastos de consultoría para el diseño y la supervisión de todas estas actividades en el AMSJ. El financiamiento del Banco está destinado a la construcción de redes y colectores de alcantarillado en las cuencas de los ríos María Aguilar y Tiribí, así como, la instrumentación de conexiones intra-domiciliarias para los usuarios de bajos ingresos. Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias El componente financiará sistemas rurales de agua potable, nuevos y rehabilitación, soluciones de saneamiento en las siguientes Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) de la zona norte del país: La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí, Santa Rosa de Pocosol, San José de Upala, Santa Fe de Guatuso, Santa Fe de los Chiles y la Comunidad Maleku, localizada en una reserva indígena. Bajo este componente se proveerán 500 soluciones individuales de saneamiento, que beneficiarán a la población más pobre que actualmente dispone de pozos negros con gran potencial de contaminación de mantos acuíferos. Adicionalmente, el componente financiará acciones de fortalecimiento institucional de las ASADAS, así como, educación ambiental y desarrollo comunitario, además de los estudios hidrogeológicos que permiten identificar cualquier acción adicional necesaria para la protección de las fuentes actuales y la situación de las fuentes de otras ASADAS localizadas en la zona norte del país, más allá de las incluidas en el programa. Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del AMSJ Este componente financiará la ejecución de proyectos de agua potable en las siguientes zonas de bajos ingresos y peri-urbanas de San José: La Carpio, Sectores Marginal del Distrito Los Guidos, El Llano de la Alajuelita, Linda Vista de Río Azul, El Rodeo y Cascajal, Higuito de Desamparados y Los Ángeles de Patarrá. Página 211

212 Este programa es financiado mediante: Un empréstito con el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), por un monto de 15, millones de yenes y con recursos propios, como contrapartida, por un monto de 10, millones de yenes, por un costo estimado en esta primera etapa de 25, millones de yenes. Un préstamo del Banco Nacional de Costa Rica, por un monto de $75.000,00 miles de dólares, el cual fue formalizado en el mes de octubre del año El Préstamo No. 2493/OC-CR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de $73.000,00 miles, el cual fue suscrito entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Banco Interamericano de Desarrollo, el y aprobado el Contrato de Garantía por parte del estado, mediante la Ley Nº 9167, publicada en la Gaceta Nº 183, del Estos $73.000,00 miles se distribuyen de la siguiente manera: $53.000,00 miles como contraparte del Proyecto Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (componente N 1). $20.000,00 miles para financiar el componente N 3 Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del AMSJ. Financiamiento no reembolsable No. GRT/WS CR Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe, por un monto de $20.000,00 miles. Contrapartida de AyA, por un monto aproximado de $19.579,43 miles, para financiar la Unidad Ejecutora que atenderá el programa. 2.2 Avance del Programa Al mes de junio del 2018, el programa presentaba un avance del 34.90%. 2.3 Programación periodo 2019 Para el ejercicio 2019, la programación financiera del programa es por un monto de 40,270, miles, de los cuales, el 21.44% es financiado mediante transferencia de parte del Gobierno Central y Cooperación No Reembolsable, el 53.02% mediante empréstitos con el JBIC, BID, BNCR y el restante 25.54% con recursos propios de AyA. Página 212

213 Componente No.1: El 77.26% ( 31,114, miles) de los recursos programados del programa, se destinan para atender los compromisos del proyecto Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, el cual se encuentra en la fase de ejecución. Los recursos programados se conforman de la siguiente manera: 1,257, miles, provienen de la transferencia del Gobierno Central, 20,672, miles de empréstitos ( 340, miles de préstamo con el JBIC, 16,372, miles de préstamo con el BNCR, y 3,958, miles de préstamo con el BID) y 9,184, miles de la contrapartida AyA. Componente N.2: para este componente se asigna el 18.62% ( 7,498, miles) de los recursos del programa. 7,378, miles provenientes cooperación no reembolsable de FECASALC y 120, miles con recursos propios. Componente N 3: para este programa se designa el 1.80% ( 724, miles de los recursos programados para el programa, de los cuales 677, con recursos de empréstito con el BID y los restantes 46, miles con recursos de AyA. Para la coordinación, se planifican recursos por un monto de 932, miles, que representa un 2.32% de lo proyectado para el programa. En el cuadro siguiente, se presenta la programación financiera de cada proyecto, para el periodo Página 213

214 BPIP Proyecto Objetivo Cuadro No. 39 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Programa de Agua Potable y Saneamiento Programación Financiera año 2019 Cifras en miles de colones Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Saneamiento Componente I Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana (Proyecto de Alcantarillado Sanitario GAM) Mejorar la calidad del agua de los ríos y de los mantos acuíferos del Área Metropolitana de San José, por medio de la rehabilitación y extensión del sistema de recolección de aguas residuales existentes y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales Metropolitana San José Varios 9,184, ,672, ,257, ,114, Agua Potable Componente II Acueductos Rurales Página 214

215 BPIP Proyecto Objetivo Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Santa Rosa de Pocosol Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo. Con ello, mejorar finalmente las condiciones de abastecimiento, en cuanto calidad y cantidad Huetar Norte Alajuela San Carlos 24, ,658, ,682, Abastecimiento de agua en la comunidad Maleku Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo. Con ello, mejorar finalmente las condiciones de abastecimiento, en cuanto calidad y cantidad Huetar Norte Alajuela Guatuso 8, , , Página 215

216 BPIP Proyecto Objetivo Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo. Con ello, mejorar finalmente las condiciones de abastecimiento, en cuanto calidad y cantidad Central oeste Alajuela Los Chiles 24, , , Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo. Con ello, mejorar finalmente las condiciones de abastecimiento, en cuanto calidad y cantidad Huetar Norte Alajuela Guatuso 14, , , Página 216

217 BPIP Proyecto Objetivo Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo. Con ello, mejorar finalmente las condiciones de abastecimiento, en cuanto calidad y cantidad Huetar Norte Alajuela Upala 10, , , Abastecimiento de agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo. Con ello, mejorar finalmente las condiciones de abastecimiento, en cuanto calidad y cantidad Huetar Norte Heredia Sarapiquí 38, ,615, ,654, Subtotal Componente II Acueductos Rurales 120, ,378, ,498, Página 217

218 BPIP Proyecto Objetivo Componente III Acueductos Periurbanos Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Rodeo y Cascajal en Vásquez de Coronado, San José Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de agua potable en áreas seleccionadas periurbanas de la capital, San José. Se espera lograr una significancia mejora en la prestación de servicios y cobertura de agua en el área de cobertura, del acueducto Metropolitano de San José beneficiando las zonas periurbanas prioritarias. Se espera lograr un incremento significativo en términos de saneamiento. Además se espera un fortalecimiento institucional, con el intento de garantizar la sostenibilidad de los sistemas que serán implantados. Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Metropolitana San José Coronado , , Página 218

219 BPIP Proyecto Objetivo Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Linda Vista de Río Azul en Desamparados, San José Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de agua potable en áreas seleccionadas periurbanas de la capital, San José. Se espera lograr una significancia mejora en la prestación de servicios y cobertura de agua en el área de cobertura, del acueducto Metropolitano de San José beneficiando las zonas periurbanas prioritarias. Se espera lograr un incremento significativo en términos de saneamiento. Además se espera un fortalecimiento institucional, con el intento de garantizar la sostenibilidad de los sistemas que serán implantados. Metropolitana San José Desamparados , , Página 219

220 BPIP Proyecto Objetivo Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Guido en Desamparados, San José Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de agua potable en áreas seleccionadas periurbanas de la capital, San José. Se espera lograr una significancia mejora en la prestación de servicios y cobertura de agua en el área de cobertura, del acueducto Metropolitano de San José beneficiando las zonas periurbanas prioritarias. Se espera lograr un incremento significativo en términos de saneamiento. Además se espera un fortalecimiento institucional, con el intento de garantizar la sostenibilidad de los sistemas que serán implantados. Metropolitana San José Desamparados , , Página 220

221 BPIP Proyecto Objetivo Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Ángeles de Patarrá en Desamparados, San José Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de agua potable en áreas seleccionadas periurbanas de la capital, San José. Se espera lograr una significancia mejora en la prestación de servicios y cobertura de agua en el área de cobertura, del acueducto Metropolitano de San José beneficiando las zonas periurbanas prioritarias. Se espera lograr un incremento significativo en términos de saneamiento. Además se espera un fortalecimiento institucional, con el intento de garantizar la sostenibilidad de los sistemas que serán implantados. Metropolitana San José Desamparados , , Página 221

222 BPIP Proyecto Objetivo Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita, San José Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de agua potable en áreas seleccionadas periurbanas de la capital, San José. Se espera lograr una significancia mejora en la prestación de servicios y cobertura de agua en el área de cobertura, del acueducto Metropolitano de San José beneficiando las zonas periurbanas prioritarias. Se espera lograr un incremento significativo en términos de saneamiento. Además se espera un fortalecimiento institucional, con el intento de garantizar la sostenibilidad de los sistemas que serán implantados. Metropolitana San José Alajuelita 46, , , Página 222

223 BPIP Proyecto Objetivo Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - La Carpio en La Uruca, San José Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de agua potable en áreas seleccionadas periurbanas de la capital, San José. Se espera lograr una significancia mejora en la prestación de servicios y cobertura de agua en el área de cobertura, del acueducto Metropolitano de San José beneficiando las zonas periurbanas prioritarias. Se espera lograr un incremento significativo en términos de saneamiento. Además se espera un fortalecimiento institucional, con el intento de garantizar la sostenibilidad de los sistemas que serán implantados. Metropolitana San José San José , , Página 223

224 BPIP Proyecto Objetivo Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Higuito de Desamparados, San José Subtotal Componente II Acueductos Rurales Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de agua potable en áreas seleccionadas periurbanas de la capital, San José. Se espera lograr una significancia mejora en la prestación de servicios y cobertura de agua en el área de cobertura, del acueducto Metropolitano de San José beneficiando las zonas periurbanas prioritarias. Se espera lograr un incremento significativo en términos de saneamiento. Además se espera un fortalecimiento institucional, con el intento de garantizar la sostenibilidad de los sistemas que serán implantados. Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Metropolitana San José Desamparados , , , , , NA Costo de Funcionamiento de los Componentes II y III del Programa Administrar la gestión de los proyectos del programa, correspondientes a los componentes II y III NA NA NA 932, , Total General 10,284, ,349, ,635, ,270, Fuente: Plan de Inversiones y Sistema Integrado Financiero Suministros Página 224

225 3.Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II 3.1 Información General del programa Programa que se compone de proyectos individuales, que tiene como fin ejecutar actividades y obras para mejorar el servicio de agua potable y el saneamiento básico en comunidades rurales de las provincias de Limón, Guanacaste, Puntarenas y Alajuela. El mismo estaba conformado por varios proyectos, los cuales ya fueron ejecutados, en la actualidad solo queda pendiente de finalizar el proyecto denominado Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur El proyecto Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur, tiene como objetivo Construir un acueducto para los vecinos Sand Box, Ania, San Miguelito, Zavala, Celia, Daytonia, Olivia, Margarita, Paraíso y Sixaola con el fin de suministrarle a los habitantes agua en términos de calidad, cantidad y continuidad y mejorar las condiciones de saneamiento básico a través de la promoción de la higiene, organización de las comunidades y paralelamente contribuir con el desarrollo local de los beneficiarios. Como resultado, se estima obtener un acueducto construido que resuelva integralmente el problema de abastecimiento presente y futuro de las comunidades beneficiadas. El programa fue financiado con un empréstito con el Banco Alemán KFW, por un monto de 8, miles, una contrapartida de 6,957,84 miles y 1,256,40 miles, aporte de las comunidades 3.2 Programación periodo 2019 En la actualidad, se financia solo con recursos propios y para el año 2019 se programan recursos para finiquitar pagos del contrato vigente. En el cuadro siguiente, se desglosan los recursos programados: P á g i n a

226 BPIP Cuadro No. 40 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II Programación Financiera Año 2019 Proyecto En Miles de Colones Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur Huetar Atlántica Limón Talamanca 290, , Fuente: Plan de Inversiones y Sistema Integrado Financiero Suministros 4. Proyecto Reducción de Agua No contabilizada (RANC). 4.1 Información General del programa El proyecto está dirigido a optimizar las operaciones en el manejo del agua en los acueductos y de la facturación, con el objeto de reducir el ANC en los acueductos, que en la actualidad es del orden del 50%, y optimizar la eficiencia en la operación de las estaciones de bombeo por lo que se requiere mejorar la infraestructura física y operativa en los sistemas. Además de la optimización y recuperación de las instalaciones existentes, mediante acciones de reparación y de sustitución para llevarlas a una situación operativa eficiente; y a la integración de componentes de los sistemas que no se colocaron en su oportunidad o que por razones de costo y tecnológicas no ha sido posible instalarlas. Por lo que el objetivo del proyecto es alcanzar una reducción consistente del agua no contabilizada, integrando acciones dentro de los procesos de desarrollo, operación, mantenimiento y comercialización; y garantizando inversiones y recursos que aseguren la continuidad de las acciones a largo plazo. Los resultados que se pretenden obtener con este proyecto son los siguientes: Reducción del ANC en un 17% en el conjunto de sistemas intervenidos con respecto al valor al 31 de diciembre de 2012, definida como ANC (%) = 100 x (Volumen Producido Volumen Facturado) / Volumen Producido. Mejoramiento de la eficiencia energética en la GAM y en 4 Sistemas Periféricos prioritarios para reducir el consumo de energía global (kwh) en los sistemas de bombeo seleccionados en un 7,5%. P á g i n a

227 Procesos operativos y de mantenimiento orientados a la optimización de los sistemas de acueductos apoyados en manuales, procedimiento y una estructura organizacional orientada a la reducción del agua no contabilizada y a la optimización de la eficiencia energética. Implementación de las Unidades RANC-EE encargadas de la ejecución de las tareas técnicas dentro del Proyecto, formando parte integral de las unidades operativas de las Subgerencia GAM y Periféricos. Suministro de hardware y software para integración de los procesos comerciales, operativos y administrativos (SIGCOA). El financiamiento de este es a través de una cooperación reembolsable con el BCIE a través de un convenio con el KFW, por un monto de $130 millones, $30 millones fondos AyA (contrapartida) y $2 millones de cooperación no reembolsable. 4.2 Programación periodo 2019 Se programan recursos por un monto total de 4,423, miles, de los cuales, el 43.19% ( 1,910, miles) son recursos propios y un 56.81% ( 2,513, miles) son recursos provenientes del empréstito. En el siguiente cuadro, se muestran los recursos programados. Cuadro No. 41 BPIP Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Proyecto Reducción Índice Agua No Contabilizada Programación Financiera Año 2019 Proyecto En Miles de Colones Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Reducción Indice Agua no Contabilizada País San José, Limón, Guanacaste Varios 1,910, ,513, ,423, Fuente: Plan de Inversiones , Anteproyecto 2019 y Sistema Integrado Financiero Suministros P á g i n a

228 5. Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas. 5.1 Información General del programa El objetivo de este Programa es mejorar el abastecimiento de agua potable a diferentes sistemas urbanos que administra el AyA y brindar el servicio de recolección y tratamiento de las aguas residuales en la comunidad de Juanito Mora, en Puntarenas. Los proyectos que dieron origen al programa BCIE II, fueron priorizados a finales de noviembre del año 2011 por la Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo, atendiendo no solo las necesidades institucionales en las diferentes regiones, complementando planes maestros puestos en marcha anteriormente; sino también, en obediencia a recursos de amparo dictados por la Sala Constitucional, todos en materia de infraestructura de acueductos. Las localidades beneficiadas con este programa son: La Zona Oeste de San José, Pasito de Alajuela, Turrubares, Línea Orotina Caldera, Pérez Zeledón, Los Chiles, Cóbano, Línea San Mateo Jesús María, San Ramón Palmares, Puerto Jiménez, el Guarco de Cartago, Buenos Aires, Bagaces-Guanacaste y Juanito Mora Puntarenas. Este programa busca soluciones integrales y sostenibles en cada una de las comunidades seleccionadas, acorde con las necesidades que han sido identificadas en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. En lo que respecta al financiamiento, este se formalizo mediante contrato préstamo No en el mes de mayo del 2018, con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 5.2 Programación periodo 2019 La programación de los recursos financieros de este programa para el período 2019, es por un monto de 1,200, miles, para ejecutar los siguientes proyectos. P á g i n a

229 Cuadro No. 42 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas Programación Financiera Año 2019 BPIP Proyecto Objetivo En Miles de Colones Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas, etapa II Desarrollar la infraestructura necesaria para eliminar el déficit actual y garantizar el suministro de agua potable a la comunidad de Cóbano hasta el año Pacífico Central Puntarenas Puntarenas 100, , Mejoras en el sistema de acueducto de Pérez Zeledón, etapa II Mejorar las condiciones del sistema de agua potable de San Isidro de Pérez Zeledón, mediante la sustitución de líneas de conducción y distribución, instalación de estaciones de bombeo y construcción tanque de almacenamiento, para mantener el suministro de agua potable a la población de la zona. Brunca San José Pérez Zeledón 1,100, ,100, Totales Fuente: Plan de Inversiones , Anteproyecto 2019 y Sistema Integrado Financiero Suministros 1,200, ,200, Proyecto V Etapa Acueducto Metropolitano 6.1 Información General del proyecto Este proyecto tiene como objetivo Ampliar la producción y capacidad de cobertura del Acueducto Metropolitano, de manera que se pueda atender la demanda actual y futura del sistema hasta el 2035, con la finalidad de beneficiar a 2405 habitantes. En lo que respecta al financiamiento, recientemente se aprobó por parte del BCIE, la incorporación de recursos para la elaboración de los diseños para este proyecto y por lo tanto va a ser administrado por la Unidad Ejecutora BCIE 1725 que tiene a cargo el Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 6.2 Avance del Proyecto En la actualidad se encuentra en la fase de estudios de factibilidad, para lo cual se contrataron los servicios del ICE, para el estudio técnico. P á g i n a

230 6.3 Programación periodo 2019 La programación financiera de este proyecto es por monto total de 848, miles, de los cuales 847, miles son financiados con recursos propios para el pago de remuneraciones y otros gastos y con recursos específicos un monto de 1, miles. 7. Programa Acueductos Costeros de Guanacaste 7.1 Información General del programa El programa tiene como objetivo suministrar agua potable a las comunidades que presentan problemas de escases de agua por motivo de la sequía que se presenta en la provincia, lo que llevo decretarla en estado de emergencia, así como, la contaminación de las aguas por arsénico o salinización, si Con tal propósito, se han identificado los proyectos: Construcción del acueducto costero de Santa Cruz, Guanacaste, Mejoras y Ampliación sistema de acueducto de Papagayo-Trancas, Ampliación y Mejoramiento del Acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal (Fase 2) Mejoras y ampliación sistema de Bagaces. La ejecución de estos proyectos se está llevando a cabo con el personal de la UEN Administración de Proyectos de la Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo (SAID). 7.2 Programación periodo 2019 Para el periodo 2019, se programan recursos por un monto de 1,705, miles, para continuar con las obras de los proyectos que se presentan en el siguiente cuadro: P á g i n a

231 Cuadro No. 43 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Programa Acueductos Costeros de Guanacaste Programación Financiera Año 2019 BPIP Proyecto Objetivo En Miles de Colones Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste Mejorar la calidad, cantidad y continuidad del servicio de agua potable de las comunidades de Bagaces, Aguacaliente, Falconiana, Montenegro, Arbolito y El Chile y otras que podrían incorporarse si la producción lo permite. Chorotega Guanacaste Bagaces 78, , Ampliación y Mejoramiento del Acueducto Sardinal-El Coco- Ocotal (Fase 2) Aumentar la capacidad del Acueducto de Sardinal-El Coco- Ocotal explotando el acuífero de Sardinal hasta por 176 l/s para cubrir una población de aproximadamente 34 mil personas. Chorotega Guanacaste Carrillo 200, , Construcción del acueducto Las Trancas - Papagayo Bahía. ETAPA 1 Satisfacer las necesidades de agua potable en la localidad de la Trancas, Playa Panamá y Playa Hermosa, para las comunidades vecinas y Polo Turístico Papagayo, en calidad, cantidad y continuidad, que reemplace el agua perdida por salinización de pozos y considere una dotación para el desarrollo futuro de la zona. Este proyecto incorpora la reposición del caudal perdido por la salinización de pozos. Chorotega Guanacaste Carrillo 100, , Construcción del acueducto costero de Santa Cruz, Guanacaste Mejorar las condiciones de abastecimiento potable en cantidad, calidad y continuidad del servicio para las poblaciones del Cantón de Santa Cruz que se abastecen de los Acuiferos Huacas-Tamarindo y Brasilito-Potrero. Chorotega Guanacaste Santa Cruz 1,001, ,001, NA Coordinación NA 325, , Totales 1,705, ,705, Fuente: Plan de Inversiones , Anteproyecto 2019 y Sistema Integrado Financiero Suministros 8. Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto y Alcantarillado 8.1 Información General del programa Este programa contempla los proyectos destinados a mejorar, rehabilitar y ampliar los sistemas de acueductos, mediante los cuales la Institución suministra agua potable a los clientes directos. Teniendo como propósito mantener los niveles de suministro de agua de calidad potable, a la población nacional, abastecida mediante sistemas operados por AyA, así como, mantener los niveles de continuidad y cantidad. En este programa se contemplan los proyectos denominados obras menores que son ejecutados por las Subgerencias Gestión de Sistemas Periféricos y GAM y los de mayor dimensión, por la UEN de Administración de Proyectos de la Subgerencia Ambiental Investigación y Desarrollo. P á g i n a

232 El financiamiento de estos proyectos es mediante recursos propios (AyA). 8.2 Programación periodo 2019 Para la ejecución de estos proyectos se procede anotar cada una de las Subgerencias que lo llevan a cabo 1. UEN Administración de Proyectos de la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo Se le asignaron 5,072, miles, donde el 60.00% ( 3,044, miles) es de Acueducto, el 5.95% ( 302, miles) corresponden a Alcantarillado y un ( 1,726, miles) son de la coordinación de la UEN. En el siguiente cuadro se visualiza cada uno de los proyectos y la asignación de recursos para el año P á g i n a

233 Cuadro No. 44 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado Programación Financiera Año 2019 BPIP Acueducto Proyecto En Miles de Colones Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Mejoras al acueducto de Central Oeste San José Puriscal 92, , Puriscal, San José Construcción de 3 pozos en la GAM (La Carreta, La Quintana y Villa Adobe) Metropolitana San José San José 660, , Ampliación y mejoramiento Proceso de del acueducto Jericó, Metropolitana San José Desamparados 1, , Incorporación Desamparados, San José Ampliación y mejoramiento Proceso de del acueducto lámparas, Metropolitana San José Alajuelita 171, , Incorporación Alajuelita, San José Ampliación y mejoramiento Proceso de del acueducto San Bosco, Metropolitana San José Mora 171, , Incorporación Mora, San José Reposición del Proceso de abastecimiento del Incorporación acueducto de Cañas - Bebedero, Guanacaste Chorotega Guanacaste Cañas Diseño y Construcción de dos tanques elevados para almacenamiento de agua Pacífico Central Puntarenas Puntarenas 13, , potable en El Cocal, Puntarenas. Mejoras y ampliación en producción del acueducto Proceso de de Guápiles par las Incorporación comunidades de Jiménez, Colonia la Rita y Roxana, Pococí, Limón Huetar Atlántica Limón Pococí 80, , Protección de talud en Río Claro, de Golfito, de Puntarenas. Brunca Puntarenas Golfito 91, , Reubicación de línea de conducción de acueducto Brunca Las Tablas, Coto Brus, en Puntarenas Coto Brus 338, , el sector de La Lucha Protección de talud tanque Proceso de almacenamiento del Incorporación acueducto Tinamaste, Platanillo Brunca San José Pérez Zeledón 117, , Instalación del acueducto para la comunidad Alto La Vigia, Acosta, San José Central Oeste San José Acosta 7, , Subtotales Acueducto Construcción de 26 pozos en las provincias de San José, Alajuela, Guanacaste, Puntarenas y Limón Cenatral Oeste, Pacífico Central, Chorotega, Huetar Atlántica, Metropolitana Alajuela, Guanacaste, Puntarenas, Limón Varios 1,300, ,300, ,043, ,043, P á g i n a

234 BPIP Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Alcantarillado Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados Extensión de Ramal de Alcantarillado Sanitario en el Sector Loma Linda, Sabana Sur Extensión de Ramal de Alcantarillado Sanitario en Calle Los Castro, Moravia, San José Metropolitana San José Desamparados 3, , Metropolitana San José San José 60, , Metropolitana San José Moravia 100, , Interconexión de la red de alcantarillado sanitario en Urbanización El Rocío, Purral, Goicoechea Metropolitana San José Goicoechea 50, , Extensión de ramal a Urbanización el Encanto, Goicoechea, San José Metropolitana San José Goicoechea 87, , Subtotales Alcantarillado 302, , Coordinación UEN Administración de Proyectos 1,726, ,726, Total 5,071, ,071, Fuente: Plan de Inversiones , Anteproyecto 2019 y Sistema Integrado Financiero Suministros 2. Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos La programación de las inversiones en los sistemas de acueducto y alcantarillado, se lleva a cabo mediante la gestión que realizan las regiones, ya que son las que operan los sistemas y determinan si cuentan con la capacidad para ejecutar los proyectos. A las Regiones se le asignaron recurso por un monto de 3,297, miles, donde el 84.77% ( 2,795, miles) es de Acueducto, el 15.23% ( 502, miles) corresponden a Alcantarillado. A continuación, se presenta por región los recursos asignados tanto para acueducto como para alcantarillado. En acueducto: Chorotega 491, Pacífico Central 1,200, Huetar Atlántica 269, Brunca 344, Central Oeste 490, Para un total de 2,795, P á g i n a

235 En Alcantarillado Chorotega 135, Pacífico Central 90, Huetar Atlántica 130, BPIP Brunca 147, Para un total de 502, En el siguiente cuadro se presenta los proyectos y los montos de cada uno. Cuadro No. 45 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos Programación Financiera Año 2019 En Miles de Colones Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Acueducto Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Construcción obras de Protección Tanques de Moracia, cantonal Liberia Compra de lote con Pozo construido para Sistema de Cañería Cuesta Grande-Maquenco y Terciopelo de Nicoya Compra de lote para construcción Tanque de Santa Cruz Chorotega Guanacaste Liberia 15, , Chorotega Guanacaste Nicoya 35, , Chorotega Guanacaste Santa Cruz 30, , Proceso de Incorporación Construcción de Casetas y cercas perimetrales con malla ciclón del equipo de bombeo de Bolsón y Ortega. Chorotega Guanacaste Santa Cruz 10, , Proceso de Incorporación Construcción de Casetas y cercas perimetrales del equipo de bombeo N 1 y 2 de Lagunilla. Chorotega Guanacaste Liberia 30, , P á g i n a

236 BPIP Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Construcción de cerramientos en pozos de Cantonal Filadelfia. Construcción de cerramientos y casetas para guardas, Cantonal de Playas del Coco Chorotega Guanacaste Filadelfia 20, , Chorotega Guanacaste Carrillo 15, , Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Construcción del Cierre Perimetral en la propiedad de los Tanques de Almacenamiento de Colorado, Guanacaste Mejoras al Rebombeo Tilarán, Guanacaste II Etapa. Mejoras Integrales al Acueducto de Jicaral. ( Compra de equipo y de terreno) Sectorización del sistema de Santa Cruz Chorotega Guanacaste Abangares 11, , Chorotega Guanacaste Tilarán 90, , Chorotega Puntarenas Jicaral 40, , Chorotega Guanacaste Santa Cruz 60, , Proceso de Incorporación Sustitución de 5 km de tubería Conducción de Asbesto-cemento, en 150 mm, en el acueducto de Cañas Dulces. Chorotega Guanacaste Liberia 55, , Proceso de Incorporación Sustitución de tubería de AC y HG en acueducto de Hojancha Chorotega Guanacaste Hojancha 30, , Proceso de Incorporación Sustitución de Tubería instalada por diámetros mayores en el sistema de Bolsón y Ortega. Chorotega Guanacaste Santa Cruz 30, , P á g i n a

237 BPIP Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Proceso de Incorporación Sustitución de Tubería instalada por diámetros mayores en el sistema de Tempate. Chorotega Guanacaste Santa Cruz 20, , Proceso de Incorporación Suministro e Instalación De Tubería Ceiba Y Cascajal, Orotina, Alajuela Pacífico Central Alajuela Orotina 140, , Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Sectorización de red de Distribución de Barrio EL INVU Parrita Suministro e instalación de tubería Caldera sector norte, Esparza Puntarenas Construcción de Cerramiento del sitio de Tanques de Palmares, Alajuela Construcción de oficina de la estación de bombeo de Barranca, Piedades Norte, Sa, Ramón, Alajuela Pacífico Central Pacífico Central Pacífico Central Pacífico Central Puntarenas Parrita 28, , Puntarenas Esparza 100, , Alajuela Palmares 25, , Alajuela San Ramón 14, , Proceso de Incorporación Construcción y Mejoras de edificios Plantel Socorrito, El Roble, Barranca- Puntarenas Pacífico Central Puntarenas Puntarenas 140, , Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Instalación de equipos de control para mejor la operación de la estación de la PTAP y los pozos Pocamar, Puntarenas Instalación de interconexiones entre las comunidades de El Progreso y Manuel Mora del acueducto de Puntarenas Pacífico Central Pacífico Central Puntarenas Puntarenas 100, , Puntarenas Puntarenas 30, , P á g i n a

238 BPIP Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Proceso de Incorporación Instalación de interconexiones mediante pasos elevados o bajo cauce marino entre Barrio 20 de Noviembre y Fray Casiando del acueducto de Puntarenas Pacífico Central Puntarenas Puntarenas 60, , Proceso de Incorporación Instalación de tubería de Impulsión Aranjuez del acueducto de Puntarenas Pacífico Central Puntarenas Puntarenas 140, , Proceso de Incorporación Instalación del Acueducto para la comunidad de San Joaquín, Montes de Oro, Puntarenas. Pacífico Central Puntarenas Montes de Oro 27, , Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Optimización línea de distribución Playa Manuel Antonio, Quepos Reparación de terreno, construcción de muro de contención, ampliación de Bodega, ampliación del comedor, ampliación de la bodega de GEDI, Pintura y reparación de techo de oficina San Mateo, Alajuela Sustitución de tuberías sistema Esparza, Esparza Centro Pacífico Central Pacífico Central Pacífico Central Puntarenas Aguirre 86, , Alajuela San Mateo 75, , Puntarenas Esparza 140, , Proceso de Incorporación Tubería Distribución Calle Pastor Díaz, Jaco, Garabito, Puntarenas Pacífico Central Puntarenas Garabito 45, , P á g i n a

239 BPIP Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Tubería Distribución Mojoncito De Esparza, Puntarenas Ampliación de Planta Potabilizadora de La Guaria, Valle de la Estrella Limón Pacífico Central Huetar Atlántica Puntarenas Esparza 50, , Limón Talamanca 115, , Proceso de Incorporación Ampliación de tubería de impulsión La Colina de Limón Huetar Atlántica Limón Limón 30, , Proceso de Incorporación Construcción de caseta, electrificación y equipamiento de pozo 7 La Bomba Huetar Atlántica Limón Limón 37, , Proceso de Incorporación Instalación de transformadores de pedestal para equipos de bombeo en la Región Huetar Caribe Huetar Atlántica Limón Varios 57, , Proceso de Incorporación Mej.acued. Guápiles Huetar Atlántica Limón Pococí 30, , Proceso de Incorporación Construcción de cerramiento de captación Fuente Los Patos y Muñeco, Puerto Cortes, Osa. Brunca Puntarenas Osa 30, , Proceso de Incorporación Construcción de recinto para las estaciones de bombeo de La Palma y Las Brisas, Pérez Zeledón, San José. Brunca San José Pérez Zeledón 45, , Proceso de Incorporación Construcción de tapia perimetral y mejoramiento del acceso a los tanques de almacenamiento de Rio Claro, Golfito. Brunca Puntarenas Golfito 33, , P á g i n a

240 BPIP Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Construcción de una bodega operativa para almacenamiento de materiales en Puerto Jiménez, Golfito Puntarenas Construcción tapia perimetral tanque La Cabuya, Buenos Aires, Puntarenas Mejoras en redes de comunidades de Pérez Zeledón, San José Caseta Desinfección Atenas y Turrubares Cerramiento Perimetral Cristo Rey Los Chiles Brunca Puntarenas Golfito 45, , Brunca Brunca Central Oeste Central Oeste Puntarenas San José Alajuela, San José Buenos Aires Pérez Zeledón Atenas, Turrubares 35, , , , , , Alajuela Los Chiles 15, , Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Sustitución Tubería Acosta Sustitución de la red de distribución Los Ángeles de Atenas Central Oeste Central Oeste San José Acosta 100, , Alajuela Atenas 100, , Proceso de Incorporación Sustitución Tubería Puriscal Central Oeste San José Puriscal 100, , Proceso de Incorporación Habilitación Pozo de la reforma Central Oeste Alajuela Alajuela 140, , Totales Acueducto 2,795, ,795, Alcantarillado Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Ampliación de redes de recolección de aguas residuales de Santa Cruz Construcción de comedor para el personal técnico de la PTAR de Liberia Mejoras a la PTAR de Liberia Chorotega Guanacaste Santa Cruz 35, , Chorotega Guanacaste Liberia 30, , Chorotega Guanacaste Liberia 70, , P á g i n a

241 BPIP Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Reubicación de tubería de impulsión Venecia, Puntarenas Rehabilitación de Colectores sanitarios en Limón Reconstrucción colector Caribean Song, Limón Pacífico Central Huetar Atlántica Huetar Atlántica Puntarenas Puntarenas 90, , Limón Limón 100, , Limón Limón 30, , Proceso de Incorporación Construcción de humedal como unidad de tratamiento para la PTAR Las Lomas, Buenos Aires, Puntarenas Brunca Puntarenas Buenos Aires 20, , Proceso de Incorporación Construcción de estación de bombeo elevadora de aguas residuales para conectar puente canal sobre el Río San Isidro, Pérez Zeledón, San José Brunca San José Pérez Zeledón 70, , Proceso de Incorporación Contratación servicio de automatización y medición en pretratamiento PZ Brunca San José Pérez Zeledón 35, , Suministro e instalación de equipos para medición de parámetros operativos en los sistemas de saneamiento Lomas y Boruca, Buenos Aires, Puntarenas Brunca Puntarenas Buenos Aires 22, , Totales Alcantarillado 502, , Totales 3,297, ,297, Fuente: Plan de Inversiones y Sistema Integrado Financiero Suministros 3. Subgerencia Gestión Sistemas GAM Como se aprecia en el siguiente cuadro se le asignaron 3,722, miles, para acueducto un monto de 3,063, miles, que representa un P á g i n a

242 82.30%, de los cuales se financia con recursos propios un monto de 3,044, miles y 18, miles con recursos de partidas específicas y el 17.70% ( 659, miles) para Alcantarillado. La programación de recursos va de acuerdo con la capacidad que tiene la Subgerencia para la ejecución de los proyectos que se muestran en el siguiente cuadro. BPIP Cuadro No. 46 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado Subgerencia Gestión Sistemas GAM Programación Financiera Año 2019 Proyecto En Miles de Colones Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específicos Transf. Total Acueducto Ampliación y mejoras de las redes del acueducto metropolitano Ampliación y mejoras al sistema Supervisor con Adquisición de Datos (SCADA) del acueducto metropolitano Ampliación y Mejoras al Sistema de Válvulas de Control del Acueducto metropolitano Construcción de cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables del Acueducto Metropolitano Mejoras a la red de distribución de agua potable del acueducto de Hacienda Vieja, El Guarco Mejoras a la red de distribución de agua potable del acueducto de Mata Redonda, El Pino, San José Mejoras a la red de distribución de agua potable del acueducto Aserrines, Mata Metropolitana San José Varios 400, , Metropolitana San José Varios 100, , Metropolitana San José Varios 200, , Metropolitana San José, Heredia, Cartago Desamparados, Heredia, El Guarco 200, , Metropolitana Cartago El Guarco Metropolitana San José San José 63, , , Metropolitana San José San José 21, , , P á g i n a

243 BPIP Redonda Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específicos Transf. Total Optimización del sistema de dosificación de disolución de sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe, San José. Construcción de tanque vitrificado asentado en el sistema de abastecimiento del acueducto de Coronado, San José Mejoras a la red de distribución de agua potable acueducto de Coronado Implementación de estaciones de recloración en el Acueducto Metropolitana para el cumplimiento del valor Cloro Residual Libre establecido en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable Metropolitana San José Goicoechea 100, , Metropolitana San José Metropolitana San José Metropolitana San José Vasquez de Coronado Vasquez de Coronado Goicoechea, Moravia, Santo Domingo, Santa Ana, La Unión, Desamparados, Pavas 180, , , , Implementación de un sistema para monitoreo, control y supervisión de las principales variables operativas de las Plantas Potabilizadoras del Acueducto Metropolitano. Metropolitana San José Goicoechea, Moravia, Santo Domingo, Santa Ana, La Unión, Desamparados, Pavas, Alajuelita Proceso de Incorporación Mejoras y Rehabilitación de la línea de aducción de la Planta Potabilizadora Los Sitios, Moravia, San José. Adecuación tubería de impulsión DN 900mm Sistema Puente Mulas en Guachipelín Escazú, San José Metropolitana San José Moravia 50, , Metropolitana San José Escazú 65, , P á g i n a

244 BPIP Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específicos Transf. Total Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Construcción de obra para estabilizar talud en terreno del Tanque almacenamiento de agua AyA, en La Pelota Desamparados San José Construcción de tanque metálico asentado La Mina en sistema de abastecimiento del Acueducto de Escazú, San José. Construcción y equipamiento de pozos 9 y 10 CNP, en acueducto metropolitano de Belén, Heredia Instalación y suministro de transformador de pedestal en acueducto metropolitano de Belén, Heredia. Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Ciudadela La Carpio, Uruca, San José. Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector central del cantón de Escazú. Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector Urbanización La Caraña, Uruca, Santa Ana. Mejoras de tanque de concreto asentado las mulas en sistema de abastecimiento del acueducto de Escazú, San José Sistemas de Aislamiento Planta Guadalupe Metropolitana San José Desamparados Metropolitana San José Escazú 70, , Metropolitana Heredia Belén 37, , Metropolitana Heredia Belén 40, , Metropolitana San José San José 50, , Metropolitana San José Escazú 300, , Metropolitana San José San José 317, , Metropolitana San José Escazú 15, , Metropolitana San José Goicoechea 15, , P á g i n a

245 BPIP Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específicos Transf. Total Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Suministro e instalación de válvula mariposa con actuador mecánico para cierre en caso de emergencia en la tubería de mm ubicada en la Estación Orosi. Sustitución redes San Rafael Abajo y San Rafael Arriba de Desamparados Mejoras San Josecito Alajuelita Const areas op centr Metropolitana Cartago Orosi 30, , Metropolitana San José Desamparados 300, , Metropolitana San José Alajuelita 50, , Metropolitana San José 250, , Totales Acueducto 3,044, , ,063, Alcantarillado Construcción de ramales de Alcantarillado Sanitario, para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Los Guido de Desamparados, San José Metropolitana San José Desamparados 100, , Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca Metropolitana San José San José, Desamparados, Goicohechea y Montes de Oca 25, , P á g i n a

246 BPIP Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específicos Transf. Total Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Remodelación del área actual de baños del Plantel Carlos Segura para ampliar su capacidad de servicio hacia el personal del área de alcantarillado sanitario ubicado en La Uruca, San José Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM ( San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca) Diseño y construcción de caseta en la Estación de Bombeo de Los Guido en Desamparados Diseño y construcción de un sistema de tratamiento y conducción del agua de salida de la PTAR Los Tajos para su reutilización en el enfriamiento de equipos y otros usos Construcción de estaciones de control de aguas residuales para la medición de caudales y otros parámetros en varios sectores de la GAM Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda Construcción de Obras Civiles para la mejora y ampliación de la zona de parqueo en PTAR Los Tajos Metropolitana San José San José 60, , Metropolitana San José Varios 150, , Metropolitana San José Desamparados 30, , Metropolitana San José San José 54, , Metropolitana San José Varios 30, , Metropolitana San José San José 65, , Metropolitana San José San José 145, , Totales Alcantarillado 659, , Totales 3,703, , ,722, P á g i n a

247 BPIP Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específicos Transf. Total Fuente: Plan de Inversiones y Sistema Integrado Financiero suministros 9. Programa Acueductos Rurales 9.1 Información General del programa La administración del programa para sistemas de acueductos en comunidades rurales está a cargo de la Subgerencia Gestión Sistemas Comunales (SGSC); y tiene como objetivo general, dotar de agua potable a las comunidades rurales/ comunales del país en condición de pobreza, mediante la ampliación, mejoras y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, con el propósito de contribuir a mejorar la salud de la población beneficiada. Este programa se compone del aporte de AyA, el cual consiste en el desarrollo de los estudios básicos (topografía, censos, aforos), los estudios de formulación y los diseños (cálculo hidráulico, presupuestos, memorias, planos, cronogramas), la dirección técnica de la construcción de la obra (mediante la participación de ingenieros, inspectores y maestros de obra), la asesoría legal, la promoción, capacitación y organización de la comunidad, tanto para las labores de construcción, como para las de administración, operación y mantenimiento del sistema, además, cubre los costos administrativos e indirectos del programa. En cuanto a los recursos de la transferencia del Estado a través del Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares (FODESAF), permite adquirir tuberías, accesorios, equipos de bombeo, de desinfección, de control de turbiedad, materiales de construcción para las obras civiles, así como, el costo de las obras por contrato que el proyecto merite. 9.2 Programación periodo 2019 La programación de recursos financieros para el periodo 2019 asciende a 6,927, miles, los cuales están conformados de la siguiente manera: El monto de ,00 miles es financiado mediante la transferencia del Fondo Desarrollo de Asignaciones Familiares (FODESAF). El Programa Otto se le asignan miles, que es financiado con recursos propios y los 1,288, miles, con recursos mediante transferencia de la CNE. Los recursos por 3,136, miles, se financian con recursos propios. P á g i n a

248 BPIP Cuadro No. 47 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Subgerencia Gestión Sistemas Comunales Programación Financiera Año 2019 En Miles de Colones Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Programa Rural Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Herediana de Siquirres, Limón Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Cajón de Pérez Zeledón Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Boca de Arenal Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Alto Varas de Turrialba Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Fincas y Tapavientos de Sarapiquí Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de integrado Piedra del Convento Programa de Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario. Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Jerusalén de Sarapiquí Construcción de un Sistema Potable de Abastecimiento para la Comunidad de Pleyades de Limón. Huetar Atlántica Brunca Huetar Norte Limón Siquirres 20, , San José Pérez Zeledón , , Alajuela San Carlos 4, , , Cartago Cartago Turrialba 5, , Heredia Heredia Sarapiqui , , Brunca Puntarenas Buenos Aires 10, , Varios Varios Varios 488, , Heredia Heredia Sarapiqui 49, , , Huetar Atlántica Limón Limón , , P á g i n a

249 BPIP Proyecto Mejora al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Bijagua de Upala Ampliación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Sonzapote hacia Vertientes de la Cruz de Guanacaste Construcción de un Sistema de Agua Potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Sandalo de Golfito de Puntarenas Construcción de un sistema de agua potable de la comunidad de Caprimosca de Buenos Aires de Puntarenas Mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Boruca de Buenos Aires de Puntarenas Construcción de un Sistema de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Limoncito de Coto Brus de Puntarenas Ampliación y mejora del sistema de acueducto de la comunidad de San Miguel de Cañas para abastecer a las comunidades de Hotel y la Libertad de Cañas de Guanacaste Construcción del sistema de saneamiento Urbanización Miraflores Horquetas de Sarapiquí Mejora y ampliación del Sistema de Agua Potable al Comunidad de Ticaban de Pococi de Limón Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Huetar Norte Alajuela Upala , , Chorotega Guanacaste La Cruz 21, , , Huetar Atlántica Pacífico Central Brunca Brunca Limón Talamanca , , Puntarenas Esparza , , Puntarenas Puntarenas Buenos Aires Buenos Aires 2, , , , Brunca Puntarenas Coto Brus 8, , Chorotega Guanacaste Cañas 80, , Huetar Norte Huetar Atlantica Heredia Sarapiqui 100, , Limón Pococí 4, , , P á g i n a

250 BPIP Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación Proceso de Incorporación NA Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Paso Tempisque de Palmira de Carrillo de Guanacaste Construcción de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Isla Caballo de Lepanto de Puntarenas Construcción de un Sistema de Acueducto para las Comunidades Indígenas del Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Potabilizadora de Santa Cecilia de Tarrazú, San José Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Comunidad de Colorado Sur de Pococí de Limón Construcción de Sistemas de Agua Potable para las Comunidades del sector indígena de alto Telire de Talamanca Ampliación del Sistema de Agua Potable de la comunidad de Coquital hacia San Pablo de los Chiles de Alajuela Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José Costo de Funcionamiento de la Unidad que atiende directamente el Programa FODESAF (contrapartida) Chorotega Guanacaste Carrillo 3, , Pacífico Central Huetar Atlántica Puntarenas Puntarenas 1, , Limón Talamanca 3, , Cartago 13, , Huetar Atlántica Huetar Atlántica Central Oeste Central Oeste Limón Pococí 10, , Limón Talamanca 114, , Alajuela Los Chiles , , San José Puriscal , , NA NA NA 2,184, ,184, Total Programa Rural 3,136, ,500, ,636, Programa Emergencia Tormenta Otto Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Zapote de Bijagua de Upala Huetar Norte Alajuela Upala , , P á g i n a

251 BPIP Proyecto de Alajuela Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de San Bosco y El Progreso de Upala de Alajuela Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Río Negro de Upala de Alajuela Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja de Upala de Alajuela Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Pata de Gallo de Upala de Alajuela Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Los Cartagos de Upala de Alajuela Rehabilitación del sistema de acueducto de las comunidades de Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala de Alajuela Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces de Guanacaste Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de El Porvenir de Aguas Claras de Upala de Alajuela Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Colonia Libertad de Upala de Alajuela Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Canalete de Upala de Huetar Norte Huetar Norte Huetar Norte, Chorotega Huetar Norte Huetar Norte Huetar Norte Alajuela Upala , , Alajuela Upala , , Alajuela Guanacaste Upala La Cruz , , Alajuela Upala , , Alajuela Upala , , Alajuela Upala , , Chorotega Guanacaste Bagaces , , Huetar Norte Huetar Norte Huetar Norte Alajuela Upala , , Alajuela Upala , , Alajuela Upala , , P á g i n a

252 BPIP Alajuela Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total NA Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Aguas Claras de Upala de Alajuela Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Altamira de Upala de Alajuela Coordinación Programa Otto Huetar Norte Huetar Norte Huetar Norte Alajuela Upala , , Alajuela Upala , , Alajuela Upala , , NA NA NA 3, , , Total Programa Otto 3, ,288, ,291, Total General 3,139, ,788, ,927, Fuente: Plan de Inversiones y Sistema Integrado Financiero Suministros 10. Programa de Acueducto y Alcantarillado Ciudades Costeras 10.1 Información General del programa El Programa que tiene como fin, desarrollar mejoras y ampliaciones en los sistemas de abastecimiento de agua potable, en las comunidades de Limón centro, Guácimo, Jacó y Quepos-Manuel Antonio y el Alcantarillado sanitario en Moín-Limón. Su objetivo es mejorar el abastecimiento de agua potable a diferentes sistemas que administra el AyA en las ciudades costeras y mejoras en la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales en la comunidad de Moín. En lo que respecta a la Edificación del Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), esta consiste en la construcción de un edificio que permita que dicho laboratorio esté debidamente acondicionado para realizar los estudios que los sistemas requieren y así cumplir con las normas internacionales. La inversión estimada es de US$ ,52 miles (ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y tres con cincuenta y dos dólares) de los cuales se proyecta financiar un monto de US$ ,81 miles de dólares (ciento once mil cientos veinte y ocho dólares), por parte del BCIE y los restantes US$28.734,71 miles de dólares (veintiocho mil setecientos treinta y cuatro con setenta y uno dólares) con fondos propios, como contrapartida para el programa. P á g i n a

253 Cabe destacar, que los proyectos que conforman este Programa, son parte del Plan de Inversiones Institucional, los cuales se encuentran debidamente incorporados al Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN); los proyectos cuentan con los estudios de factibilidad y una vez obtenido el financiamiento, iniciaran su fase de contratación. En la actualidad se está en el proceso de obtención de las autorizaciones del financiamiento por parte de las entidades financieras, específicamente en el Banco Central de Costa Rica Programación para el periodo 2019 Para el periodo 2019, se programan recursos, por un monto de 1,502, miles, para iniciar la construcción del edificio del laboratorio nacional, de la necesidad de contar con esta infraestructura. Cuadro No. 48 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Programa de Acueducto y Alcantarillado Ciudades Costeras Programación Financiera Año 2019 BPIP Proyecto Objetivo En Miles de Colones Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas Disponer de la infraestructura, facilidades y equipamiento necesario y suficiente para realizar adecuadamente y acorde con lo que plantean los procesos de acreditación, todas las actividades que demandan para cumplir con la razón de ser del Laboratorio Nacional de Aguas a nivel institucional y nacional y que le permitan su proyección hacia la población costarricense en materia de Salud Pública. Sede Cartago La Unión 1,502, ,502, Fuente: Plan de Inversiones y Sistema Integrado Financiero Suministros P á g i n a

254 11. Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias 11.1 Información General del programa Este programa tiene como objetivo general proponer la incorporación del Saneamiento en la Agenda País, mejorar las condiciones de salud de la población, las condiciones ambientales y al mismo tiempo el potencial de desarrollo turístico, económico y social de Costa Rica. Con la implementación de este programa, entre los beneficios a nivel del país, que se pretenden lograr, se encuentran los siguientes: Saneamiento como componente fundamental para el desarrollo sostenible. Mejora la calidad del agua en los cursos de agua que atraviesan las ciudades que integran el Programa. Disminución del riesgo por enfermedades de transmisión hídrica. Prevención de contaminación en zonas costeras. Mejora en la calidad ambiental y vida de los habitantes y turistas. Mejorar posibilidad de uso de los ríos y el mar por actividad turística y pesquera Los componentes del presente Programa, son los siguientes proyectos: Saneamiento para la ciudad de Palmares Saneamiento para la ciudad de Jacó, Garabito, Puntarenas. Saneamiento para la ciudad de Quepos, Puntarenas. Saneamiento para la ciudad de Golfito, Puntarenas. En lo que respecta al financiamiento, la fase de preinversión es por parte del AyA y la fase de ejecución por parte del estado, para lo cual está negociando un financiamiento y en la actualidad, se está en la aprobación por parte de las entidades gubernamentales, específicamente en el Banco Central de Costa Rica Programación para el periodo 2019 Para este ejercicio se le programaron recursos financieros por un monto de 225, miles, a los proyectos que se aprecian en el siguiente cuadro, para financiar parte de la fase de preinversión P á g i n a

255 Cuadro No. 49 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias Programación Financiera Año 2019 En Miles de Colones BPIP Proyecto Ubicación Presupuesto Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos (**) Pacífico Central Puntarenas Aguirre 75, , Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito Pacífico Central Puntarenas Golfito 75, , Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares Pacífico Central Alajuela Palmares 75, , Total 225, , Mejoras de Gestión En este espacio se programan los proyectos que la Institución lleva a cabo para mejorar la gestión institucional, como son los proyectos en edificaciones, sistemas de información, adquisición de terrenos y compra de equipamiento para reposición, necesarios para la administración de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Para este periodo se asignaron recursos por 2,066, miles, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Cuadro No. 50 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Mejoras de Gestión Programación Financiera Año 2019 En Miles de Colones Nombre Presupuesto 2019 AyA Específicos Transf. Total Sistemas de Información 556, , Edificaciones 408, , Terrenos 1,100, , Total Mejoras de Gestión 2,066, ,066, P á g i n a

256 12.1 Sistemas de Información En este rubro se contemplan los recursos destinados al desarrollo de sistemas de información, para el año 2019 se programaron recursos por un monto de 556, miles, como se muestra en el siguiente cuadro. BPIP Cuadro No. 51 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Sistemas de Información Programación Financiera Año 2019 En Miles de Colones Proyecto Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Sistemas de Información Control automatizado de los parámetros de calidad operativa del servicio de agua potable Nacional Varias Varias 40, , Actualización del funcionamiento y contratación de la administración de los sistemas de información de Financiero, Comercial y Conectividad de AyA Sede San José Pavas Desarrollo de un sistema de información gerencial para la Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales Sede San José Pavas 228, , Desarrollo e implementación de una solución integral para la optimización de las órdenes de servicio en el sistema comercial integrado Sede San José Pavas 288, , Total Sistemas de Información 556, , Fuente: Plan de Inversiones y Sistema Integrado Financiero Suministros 12.2 Edificios Para el año 2019, se han programado recursos por 408, miles, donde se destaca proyectos para la remodelación, sustitución y ampliación de infraestructuras, entre otros, como se muestra en el cuadro siguiente. P á g i n a

257 BPIP Proyecto Cuadro No. 52 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Edificios Programación Financiera Año 2019 En Miles de Colones Ubicación Presupuesto 2019 Región Provincia Cantón AyA Específico Transf. Total Edificaciones Ampliación de la oficina regional de sistemas comunales de la región Pacífico Central en Barranca, Puntarenas Pacífico Central Puntarenas Puntarenas 35, , Construcción de Parasoles en Edificios de la Sede Central, Pavas, san José. Sede San José San José 65, , Remodelación de Infraestructura del sector de parqueos en el Plantel de la Uruca, provincia de San José. Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicos y edificio de operación de la Planta Potabilizadora de Los Sitios, Moravia, San José. Metropolitana San José San José 144, , Metropolitana San José Moravia 50, , Ampliación de bodega en Limón para aumentar capacidad de almacenamiento, Limón Huetar Atlántica Limón Limón 34, , Proceso de Incorporación Ampliación de Comedor, Oficinas y Bodegas del Plantel de Santa Cruz Chorotega Guanacaste Santa Cruz 40, , Proceso de Incorporación Ampliación de oficinas y comedor edificio de plantel de Nicoya Chorotega Guanacaste Nicoya 40, , Total Edificaciones 408, , Fuente: Plan de Inversiones y Sistema Integrado Financiero Suministros 12.3 Terrenos Se programan recursos para el año 2019 por un monto de 1,100, miles, con P á g i n a

258 el fin de atender el pago de terrenos, que se encuentran en el proceso de expropiaciones, el cual realiza la Dirección Jurídica a nivel institucional, así como, para la adquisición de terrenos donde se encuentran infraestructuras de los sistemas de acueducto y alcantarillado y no son propiedad de terceros. En el cuadro que se presenta a continuación, se desglosan los recursos programados. Centro Gestor Cuadro No. 53 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Terrenos Programación Financiera Año 2019 Dependencia Pago de Terrenos por indemizaciones (Dirección Jurídica) En Miles de Colones Adquisición de terrenos donde existen infraestructuras de Sistemas de acueducto y no son de AyA (Metropolitana) Presupuesto 2019 AyA Especif. Tranf / Fidei Total 513, , , , Adquisición de terrenos donde existen infraestructuras de Sistemas de acueducto y no son de AyA (Región Huetar) 362, , Terreno Acued. Orosi 110, , Compra de terreno de Pozo #13 ( Nuevo) en el acueducto de Nicoya 35, , Compra de lote para el pozo número 3 en Lagunilla 25, , Total Terrenos 1,100, ,100, Fuente: Plan de Inversiones y Sistema Integrado Financiero Suministros 12.4 Reposición de Equipo Operativo y Administrativo (Equipamiento) Para el periodo se programaron recursos para la adquisición de equipos por un monto de 7,944, miles, donde el 33.81% corresponde a la Gestión Administrativa, el 56.06% para acueducto, el 10.13% a equipamiento para alcantarillado. En el cuadro que a continuación se presenta, se detallan los recursos por centro gestor y por conceptos, sea Sede, Acueducto y Alcantarillado para la adquisición de equipamiento. P á g i n a

259 Centro Gestor Cuadro No.54 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Equipamiento Programación Financiera Año 2019 En Miles de Colones Dependencia AyA 2019 Tranf / Especif. Fidei Total Presidencia Ejecutiva 1, , Unidad de Tarifas 1, , Oficina Cooperación.Asuntos Internacionales Gerencia General 4, , Auditoría Planificación 12, , Dirección Jurídica 1, , Comunicación Institucional 14, , Oficina de Salud Ocupacional 329, , Dirección Centro Servicios de 500, Apoyo 500, Dirección Sistemas Información 1,807, ,807, Udad tec.agua pot sa 14, , Subtotal Sede 2,686, ,686, Laboratorio Nacional de Agua 170, , Operación Sis.Pr.y Di R.Metrop 1,006, ,006, Comercial R. Metrop (**) 613, , Apoyo Op Metropolita 53, , UEN Prod y Dist Peri 577, , UEN Serv Cliente Per 549, , UEN optim. sistemas 325, , Equip.Agua Pot.Chorotega 104, , Equip.Agua Pot.Huetar 145, , Op y Mant R Pacífico Central 126, , Lab Satelite Pac Central 36, , Equip.Agua Pot.Brunca 53, , Equip.Agua Pot.Central Oeste 269, , Equip.Agua Pot.Subge 365, , Optimiz Sist Periféricos 56, , Subtotal Acueducto 4,453, ,453, Equip.Agua Res.Huetar 69, , Equip.Agua Res.Pacífico Central 94, , Equip.Agua Res.Brunca 20, , P á g i n a

260 Centro Gestor Dependencia AyA 2019 Tranf / Especif. Fidei Total Equip.Agua Res.Central Oeste 31, , Equip.Agua Res.Subgerencia 308, , Ma.Prev.Ag.Res Metropolitana 280, , Subtotal Alcantarillado 805, , Total Equipamiento 7,944, ,944, Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros y Anteproyectos de Presupuesto 13. Formulación de Proyectos Para la formulación de los proyectos se programaron recursos por un monto de 12,393, miles, ya que, se deben de realizar los procesos de la formulación técnica, estudios de preinversión, construcción de pozos, viabilidades ambientales, diseños finales por parte de las Subgerencia Ambiental Investigación y Desarrollo y la Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales (proyectos rurales), también en la investigación en temas relacionados con la mejora de los servicios que brinda la Institución. En el cuadro siguiente, se presentan las Unidades que realizan los procesos de formulación y los recursos programados para cada una. Cuadro No. 55 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Áreas de Formulación de Proyectos Programación Financiera Año 2019 Dependencia En Miles de Colones AyA Especif. Tranf / Fidei Total UEN Inv. Y Desarrollo 913, , Subgerencia Amb. Inv. Y Desarr. 630, , Dirección Inv. Y Desarrollo 66, , UEN Programación y Control 6,704, ,704, Perforación Pozos 1,216, ,216, UEN Gestión Ambiental 1,642, ,642, Subtotal Subgerencia Ambiental Investigación y Desarrollo 11,173, ,173, UEN Administración de Proyectos SGSC 404, , Subgerencia Gestión Sistemas Comunales 790, , UEN de Normalización 25, , Subtotal Subgerencia Gestión Sistemas Comunales 1,220, ,220, Total General 12,393, ,393, Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros Presupuesto 2019 P á g i n a

261 14. Reservas En lo que respecta a las reservas para el año 2019, se programaron recursos por un monto de 6,734, miles, las cuales se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro No. 56 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Áreas de Formulación de Proyectos Programación Financiera Año 2019 En Miles de Colones 2019 Centro Gestor Reserva AyA Especif. Tranf / Fidei Total Sala IV 200, , Atención emergencias 1,100, ,100, Reservas Presupuesta 217, , Reserva Sub AID 5,217, ,217, Total Reservas 6,734, ,734, Servicio de la Deuda en Etapa de Inversión Se planea un monto de 2,766, miles para hacerle frente a los gastos por el pago de intereses sobre préstamos y comisiones los cuales se programan en el Servicio de la Deuda. Cuadro No. 57 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Servicio de la Deuda Programación Financiera Año 2019 En Miles de Colones Préstamo BCIE-1725 JBIC Programa Financiado Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón Programa Agua Potable Saneamiento (Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana) Presupuesto 2019 AyA Específico Transf. Total 1,169, ,169, , , P á g i n a

262 Préstamo BNCR BID BID BCIE Programa Financiado Programa Agua Potable Saneamiento (Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana) Programa Agua Potable Saneamiento (Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana) Programa Agua Potable Saneamiento Componente III Reducción índice agua no contabilizada Presupuesto 2019 AyA Específico Transf. Total 1,632, ,632, , , , , , , Total 4,036, ,036, Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros 15. Conclusiones 1. Para el periodo 2019, se están programando recursos en el programa de inversiones por un monto de 135,598, miles, de los cuales un 42.44% ( 57,544, miles) se financian con recursos propios, un 44.51% ( 60,349, miles) a través de cooperaciones rembolsables y el restante 13.06% ( 17,704, miles) mediante transferencia del Estado, como se muestra en el cuadro siguiente. Cuadro No. 58 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección de Planificación Estratégica Resumen del Programa de Inversiones Programación Financiera Año 2019 En Miles de Colones Proyecto / Programa Programación 2019 Fondos AyA Específicos Transferencia Total l- Agua Potable y Saneamiento Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 4,209, ,485, ,694, Programa Agua Potable y Saneamiento 10,284, ,349, ,635, ,270, Programa Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II Proyecto Reducción índice agua no contabilizada (RANC) 290, , ,910, ,513, ,423, P á g i n a

263 Programación 2019 Proyecto / Programa Fondos AyA Específicos Transferencia Total l- Agua Potable y Saneamiento Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas 1,200, ,200, Programa "Acueductos Costeros Guanacaste" 1,705, ,705, Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto - UEN Administración de Proyectos-SAID Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto Subgerencia Gestión Sistemas GAM Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto - Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos 3,044, ,044, ,044, , ,063, ,795, ,795, Programa Agua Potable Acueductos Comunales FODESAF) Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado- UEN Administración de Proyectos-SAID Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado- Subgerencia Gestión Sistemas GAM Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado- Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos 3,139, ,788, ,927, , , , , , , Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC)" 1,502, ,502, Proyecto Abastecimiento para el acueducto metropolitano, quinta etapa 847, , , Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias 225, , Subtotal Agua Potable y Saneamiento 35,664, ,349, ,442, ,457, II Mejoras en Gestión Desarrollo Sistemas de Información 556, , Edificaciones 408, , Terrenos 1,100, ,100, Equipamiento 7,944, ,944, Subtotal Mejoras de Gestión 10,010, ,010, lv Formulación Proyectos Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo 12,899, ,899, Subgerencia Gestión Sistemas Comunales 1,220, ,220, Subtotal Costos Formulación 14,119, ,119, V Reservas Atención recurso de la Sala IV 200, , Atención de emergencias 1,100, ,100, Atención de Proyectos en proceso de Formulación 5,434, ,434, Subtotal Reservas 6,734, ,734, P á g i n a

264 Proyecto / Programa l- Agua Potable y Saneamiento Programación 2019 Fondos AyA Específicos Transferencia Total VI Servicio de la Deuda Deuda de Proyectos en Ejecución 4,036, ,036, Total General 70,565, ,349, ,442, ,358, Fuente: Plan de Inversiones , Anteproyecto 2019 y Sistema Integrado Financiero Suministros P á g i n a

265 Programa 04: Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado Se presupuesta en este programa ,70 miles según el siguiente detalle: Cuadro No. 59 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Presupuesto Ordinario 2019 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados En miles de Colones Detalle Presupuesto Distribución porcentual Remuneraciones 3,447, Servicios 3,820, Materiales y suministros 514, Transferencias corrientes 32, Cuentas Especiales 234, Total 8,050, Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros En el gráfico siguiente se muestra la distribución porcentual de cada una de las partidas presupuestarias, en donde se observa que Servicios ocupa un 47.46% del total del presupuesto del programa. Gráfico No. 14 P á g i n a

266 Servicios , Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Los recursos son necesarios para el alquiler de Back hoe, retroexcavadoras y vagonetas para transportar materiales de desecho, limpieza de lodos etc., con el fin de atender la reparación de daños y sustitución de tuberías e instalación de nuevos servicios de alcantarillado Energía eléctrica Los recursos se presupuestan para los sistemas de alcantarillado y oficinas administrativas. El detalle por región se presenta a continuación: Servicios de gestión y de apoyo Cuadro No. 60 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Detalle Justificación u Objetivo Monto Tratamiento y distribución GAM Tratamiento y distribución Brunca Servicios en ciencias de la salud El presupuesto es requerido para hacer exámenes médicos de tipo preventivo ocupacional a los funcionarios de la PTAR Los Tajos y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Independientes, ya que el servicio médico del AyA no los realiza. Se consideran audiometrías clínicas y vacunas contra la hepatitis A, que se han hecho en el 2017 y 2018 para funcionarios nuevos. De forma adicional se incluyen espirometrías que son pruebas que 1, permiten conocer el estado de los pulmones, importante para medir y prevenir la exposición de riesgo biológico y químico en el sitio del trabajo (gases y vapores orgánicos). Determinar la capacidad auditiva del personal operativo y de apoyo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Tajos, con el fin de dejar evidencia en expediente médico del estado en el que se encuentran los funcionarios. Pago del servicio por análisis de laboratorio de muestras y pruebas de laboratorio del vertido de los entes generadores Tratamiento y distribución Central Realizar analisis de laboratorio para descartar la presencia de sustancias ajenas en las plantas de tratamiento, se lleva un control del comportamiento de la formacion de microorganismos que pueden presentarse en las plantas de Tratamiento de los Los Reyes -Villa Verano y Santa Cecilia. 1, , P á g i n a

267 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Detalle Justificación u Objetivo Monto Gran Area Metropolitana Complemento al requerimiento de evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento de biogás, y su posterior utilización en el motogenerador de la PTAR Los Tajos Tratamiento y distribución GAM Determinar la calidad de biogás según su composición química y poder calorífico con el fin de evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento de biogás, y su posterior utilización en el motogenerador de la PTAR Los Tajos. 5, Tratamiento y Distribución Chorotega Servicios de ingeniería Presupuesto para el pago correspondiente al muestreo para analisis cruzado realizado por el Ministerio de Salud a las PTAR de la Región Chorotega. 1, Tratamiento y Distribución Brunca Pagar servicio de muestreo en laboratorio externo al AyA UEN Recolección y Tratamiento Periféricos Contratar los servicios de ingeniería de calidad de aguas residuales para realizar análisis físicos y químicos que se encargan de medir la turbiedad y la dureza del agua. 4, Gran Area Metropolitana El presupuesto se necesita para mantener las unidades extintoras en condiciones óptimas de uso, para cumplir con la revisión y mantenimiento anual que está definido para estos equipos. También, para el lavado de uniformes del personal operativo de la Dirección de Recolección y Tratamiento que labora en condiciones insalubres, por lo que es necesario que sus uniformes sean lavados por una empresa, para proteger la salud de los funcionarios y de sus familias y para el mantenimiento de Zonas Verdes de Terrenos y Servidumbres propiedad de AyA. 11, , Recolección GAM Lavado de uniformes del personal operativo de Alcantarillado Sanitario. El personal operativo de la Dirección de Recolección y Tratamiento, labora en condiciones insalubres, por lo que es necesario que sus uniformes sean lavados por una empresa, para proteger la salud de los funcionarios y de sus familias. 43, Servicios Generales Mantener las unidades extintoras en condiciones óptimas de uso, para cumplir con la revisión y mantenimiento anual que está definido para estos equipos, por 665,60 miles. Tratamiento GAM Pago de refrendos para los resultados de los análisis fisicoquímicos del efluente de cada sistema de tratamiento para la presentación de los reportes operacionales, por 83,20 Mantenimiento e instalación de persianas, para resguardar las condiciones apropiadas a lo interno de las instalaciones Institucionales y dotar al personal de un espacio apropiado para el correcto desempeño de sus labores, por 520,00 miles. Servcios de soldadura y mantenimiento preventivo que se debe realizar por reparaciones de elementos metálicos como tapas que presentan daños debido al ambiente corrosivo de la PTAR, mediante la contratación de servicios de soldadura, por 3.384,70 miles. 4, P á g i n a

268 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Detalle Justificación u Objetivo Monto Servicio de vigilancia de un puesto en la plata de aguas residuales de la cantonal de Santa Cruz en la Region Chorotega para velar por la seguridad de los activos, Licitación 2013LN PRI, por ,00 miles. Tratamiento y Distribución Chorotega Servicios Generales Servicios de lavado de los uniformes de los 20 operadores de las PTAR de Cañas, Liberia, Santa Cruz y Nicoya de la Región Chorotega, ellos están en contacto directo con sustancias altamente peligrosas, y por tanto debe garantizarse el adecuado lavado y desinfección de las prendas de vestir que utilizan todos los 365 días, por lo cual por semana serían 120 uniformes, por mes 480 uniformes y por año 5760 uniformes lavados, por 25.00,00 miles. 50, Recolección Huetar Contrato 2015CDH-0032-PRH, Lavado de uniformes de personal de Operación Y Mantenimiento de al Región Huetar Caribe, por 7.000,00 miles. Servicio de vigilancia de la Estación Los Almendros, por ,00 miles. 41, Tratamiento y Distribución Huetar Servicios Generales Contrato 2015CDH PRH,Contratación de servicios de lavado de uniformes del personal de la Región Huetar Caribe Adm. Aguas Residual RP Servicio de revisión y recarga extintores.miles Recolección Pacífico Central Servicio de lavado y planchado de uniformes, del personal de Operación y Mantenimiento de Aguas Residuales de la Región Pacífico Central. 4, Vigilancia de las instalaciones de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en San Miguel y reajustes de precios en la Región Pacífico Central, por ,00 miles. Tratamiento y Distribución Pacífico Central Servicios Generales Mantenimiento de Zonas Verdes en Diversas áreas de la Cantonal Puntarenas, por ,25 miles. 107, Servicio de lavado y planchado de uniformes, del personal de Operación y Mantenimiento de Aguas Residuales, por 4.700,00 miles. P á g i n a

269 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Detalle Justificación u Objetivo Monto Servicio de lavado de uniformes al personal que labora en Aguas Residuales de las Cantonales de Osa, Golfito, Buenos Aires y Pérez Zeledón, por ,00 miles. Recolección Brunca Servicios Generales Licitación Pública Nacional N 2017LN-00024PRI Para pagar compromiso del Servicio Vigilancia Del 12 meses ( 07/12/18 al 06/11/19 ( LOMAS Y BORUCA), por ,00 miles. 88, Licitación Pública Nacional, nueva que se pretende tramitar ( Laguna Pérez Zeledón), por ,00 miles Pago reajuste de precios, por 8.000,00 miles. Servicio de revisión y recarga extintores, por 50,00 miles. Servicio de revisión y recarga extintores, por 20,00 miles. Tratamiento y Distribución Brunca Servicios Generales Confección piezas, recarga extintores, trabajos de soldadura, parqueos, por 60,00 miles. Servicio de lavado de uniformes al personal que labora en Aguas Residuales de las Cantonales de Osa, Golfito, Buenos Aires y Pérez Zeledón, por ,00 miles. 14, Poda de árboles, por 4.000,00 miles. Tratamiento y Distribución Central Servicios Generales Pago de la licitación 2016LN PRI de Seguridad y Vigilancia Región Central Oeste, de las Plantas de Tratamiento Los Reyes -Villa Verano- Alajuela, por ,00 miles. Proveer de la recarga de extintores, con el fin de que se cuente con el equipo en optimas condiciones para prevenir cualquier conato de incendio en Las plantas de Villa Verano Santa Cecilia y Los Reyes, por 800,00 miles. Amaestrear candados, reparación de mobiliario y confección de uniones flexibles no existentes en el mercado por diámetros en tuberías que se manejan en el acueducto, por 400,00 miles. 50, Servicio de copia de llaves, por 200,00 miles. Servicio de destaqueo de tanques sépticos, por 800,00 miles. Pago de parqueo de los funcionarios que realizan giras a San Jose y Pavas, por 500,00 miles. Para confección de piezas metálicas, entre otras reparaciones, por 1000,00 miles 410, P á g i n a

270 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Detalle Justificación u Objetivo Monto Gran Area Metropolitana Contratación para Instalación de nuevos servicios de Alcantarillado Sanitario en la GAM, para lograr cumplir con el plazo para la instalación de estos servicios. 21, Recolección GAM Otros servicios de Gestión y Apoyo Instalación de Nuevos Servicios de Alcantarillado Sanitario. El plazo establecido por la ARESEP es de 15 días, la Dirección RyT/GAM, no cuenta con personal para desarrollar esta actividad en el plazo indicado, por esa razón ha tenido que recurrir a realizar una contratación para garantizar el servicio. 181, Tratam y Distrib. Chorotega Contratar una empresa que realice las labores de mantenimiento correctivo y preventivo en redes de alcantarillado. 16, Recolección Región Central Otros servicios de Gestión y Apoyo Se requiere contratar una empresa que realice las labores de mantenimiento correctivo y preventivo en redes de alcantarillado. Se requiere Una cuadrilla por demanda, 2 días por semana, 40 semanas; para que se encargue de las obstrucciones a los sistemas de alcantarillado sanitario que reportan los usuarios, limpieza de pozos y tuberías, conexión nuevos usuario y reparación de tuberías en caso de algún daño. Está cuadrilla se requiere debido a que la Región Central Oeste no cuenta con una personal para operación y mantenimiento de los sistemas de recolección; solo cuenta con operadores de plantas de tratamiento Esto para los.sistemas de Recolección Los Reyes, Santa Cecilia, Villa Verano y Los Arcos este recibido en Mayo , , Gran Area Metropolitana En la GAM se requiere una contratación a fin que se brinde el servicio de retiro de carbón activado contaminado y disposición final de este, así como la colocación de nuevo carbono para el sistema de depuración del aire del túnel. 14, Recolección GAM Otros servicios de Gestión y Apoyo Servicio de fumigación. Los planteles de aguas residuales atraen roedores e insectos que pueden cuasar enfermedades, si tienen contacto con el personal o con los alimentos, o con los productos que utilizan los funcionarios para su labor, por lo que se requiere una empresa para el control y eliminanción de plagas Tratamiento GAM Tratamiento de lodos y otros residuos que deben ser evacuados de la PTAR Los Tajos, para tratarse y disponerse adecuadamente según la normativa que rige esta materia. 124, P á g i n a

271 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado Servicios de Gestión y Apoyo (En miles de colones) Dependencia Posición Financiera Detalle Justificación u Objetivo Monto Tratam. Y Distrib GAM Servicio de desmontaje y desarme de estructura metálica en la GAM 1, Tratam. Y Distrib Pacífico Para la cancelación de revisión técnica vehicular GAM Recolección Brunca Otros servicios de Gestión y Apoyo Pago de revisiones técnicas (RITEVE) a los vehículos asignados a agua residual de toda la Región Brunca y contratación para control de zancudos en PTAR San Isidro, así como las de Lomas y Boruca en la Cantonal de Buenos Aires Administración Agua Residuales R. Central Revisión técnica vehicular a (RTV) en la Región Brunca , Total General 791, Viáticos dentro del país Los recursos se presupuestan para el pago de expensas, alimentación, peajes, hospedaje etc., a funcionarios que deban desplazarse fuera del lugar de trabajo. P á g i n a

272 Mantenimiento de instalaciones y otras obras Cuadro No. 61 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Dependencia Recolección GAM Tratamiento GAM Tratamiento y Distribución de Chorotega Recolección Huetar Detalle y Objetivo de cada una de las contracciones que se planifica realizar. (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Mantenimiento de puentes canales (pintura) A estos sistemas se les realiza mantenimiento en promedio cada 3 años y el último mantenimiento se efectuó en el 2016 por lo que se solicita presupuesto para realizar mantenimiento en el Sustitución de Redes para cumplir con las acciones establecidas en el PE (Objetivo Estratégico PPI-1), Licitación Nº 2016LN PRI. En la contratación de reparaciones, para cumplir con lo establecido en el plan de acción del SEVRI y la PPI-1. En el caso de las desobstrucciones se requiere para el cumplimiento con la PPI-1 del Plan Estratégico. Estos servicios son contratados ya que existen alguno factores que inciden en el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Dirección RyT relacionados con la prestación del servicio, tales como limitación en la jornada insalubre, prohibición en el pago del tiempo extraordinario, rezago en la atención de órdenes, participación del personal operativo en la profilaxis, equipo antiguo con frecuencia de salidas de operación, necesidad de atención de emergencias, fines de semana y fuera de jornada ordinaria. Continuidad de Licitación en ejecución Nº 2015LN PRI, Levantamiento de Flanger (Aros y tapas de pozos de registro) Mantenimiento preventivo, pintura para elementos metálicos, pintura para señalización de seguridad y tránsito: Se requiere mantener libre de óxido y en las mejores condiciones posibles, las estructuras y elementos metálicos que posee la PTAR, a saber barandillas, escaleras, tapas, tuberías, canales y taludes. Debido a que el ambiente en la PTAR es bastante agresivo, es necesario contar con programa de mantenimiento en estos aspectos. Por otro lado, hay pintura de señalización de seguridad y tránsito interno de la PTAR que se deteriora con el tiempo por lo que es Contratación de succión de lodos PTAR Liberia, la cual tramita el departamento de Ingeniería Regional, Ing. Rosa González. Servicio de mantenimiento de estructuras y áreas de protección de los inmuebles donde se ubican las PTAR de Cañas, tales como pintura de malla perimetral y estructuras existentes. Succión y limpieza de lodos en los sistemas lagunares de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Nicoya con la finalidad de mejorar e incrementar su capacidad de procesamiento de lodos sanitarios y aguas residuales, de los usuarios del sistema de tratamiento de aguas residuales en el Sistema de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales, RCH-S-02-Nicoya, de la Cantonal de 1.1 Levantamiento de tapas de pozos de alcantarillado sanitario de Limón Presupuesto , , , ,002, , , , , , , , , P á g i n a

273 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Dependencia Tratamiento y Distribucción Huetar Atlántica Tratamiento y Distribución Pacífico Central Tratamiento y Distribución Brunca Detalle y Objetivo de cada una de las contracciones que se planifica realizar. (QUE, POR QUE Y PARA QUE) 1.1 Contratación de reparaciones de los componentes de los sistemas de producción de aguas residuales 1.2 Impermeabilizar loza de techos de estaciones de bombeo del alcantarillado sanitario de Limón 1.3 Reparaciones Estación de Aguas Residuales Pacuare Nuevo, Limón Construcción de accesos y levantamiento de tapas de pozos de la red de recolecciones Aguas Residuales Suministro e instalación de componentes en las estaciones de bombeo de Venecia y de la Reseda, para incluirlas en los controles remotos ya implementados en la Planta de tratamiento de Aguas Residuales Reparaciones menores en componentes metálicos en las diferentes estaciones de bombeo de aguas residuales para mejorar dichos componentes y algunos por su deterioro diario Reparación de portones metálicos en las diferentes estaciones de bombeo de Aguas Residuales y casetas en la Planta de tratamiento de aguas Residuales, para mejorar en cuenta a la seguridad y resguardo de los bienes y activos institucionales Suministro e instalación de componentes de control para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y estaciones de Bombeo para cumplir con normas ya establecidas en el Reglamento de Vertido Rotulación de componentes de recolección y tratamiento en los diferentes dispositivos de la Planta y estaciones de Bombeo para cumplir con normas de reglamentación Contratar los servicios para limpieza de colectores en tramos de la red PZ, para evitar que los mismos se obstruyan y no generen problema con la recolección de las aguas residuales. Se requiere contratar el servicio para la reubicación de los aireadores PZ, ya que en la posición que están actualmente deja una parte descubierta, al realizar este trabajo se estaría cubriendo la totalidad del área. Se requiere este presupuesto para trabajos menores de caja chica Reparaciones en el sistema eléctrico de la planta de Tratamiento, por la alta incidencia de Rayería que afecta el alumbrado y asegurar el adecuado funcionamiento. Se requiere contratar servicios para mantenimiento correctivo en las redes de alcantarillado 35 PZ y 5 BA, para que los sistemas operen en óptimas condiciones. Se requiere contratar los servicios para el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura en planteles de saneamiento Buenos Aires, Pérez Zeledón y Golfito, y mantenerlas en buenas condiciones y cumplir con las normas de mantenimiento civil. Presupuesto , , , , , , , , , , , , , , , , , , P á g i n a

274 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados Mantenimiento de instalaciones y otras obras (En miles de colones) Dependencia Detalle y Objetivo de cada una de las contracciones que se planifica realizar. (QUE, POR QUE Y PARA QUE) Presupuesto 2019 Recolección Central Tratamiento y Distribución Central UEN Recolección y Tratamiento Perifericos Mantenimiento y sustitución de las gradas de los pozos así como la limpieza de las paredes internas. En Los Reyes -Los Arcos -Villa Verano-Santa Cecilia Puriscal. Mantenimiento y sustitución de Tapas de los pozos en la Urbanizaciones de Hacienda los Reyes y Villa Veranos- Los Arcos y Santa Cecilia Es necesario la contratación de los trabajos de sustitución, cambio e instalación de Mallas para asegurar zonas protegidas (de las plantas de tratamiento de Villa Verano, Santa Cecilia y Los Reyes ).Para cumplir con los requerimientos que establece el programa de Sello de Calidad.También se le debe dar una mano de pintura anticorrosiva a las Mallas Mantenimiento y reparación de casetas, así como la reparación de cordones de caño. 17, , , , , , Mantenimiento de instalaciones y otras obras 10, , ,622, Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de producción En Recolección de la GAM se presupuestan 5.000,00 miles para: Servicio de mantenimiento y reparación por demanda, de las bombas de aire o agua residuales y motores eléctricos en cada plantel. Servicios mantenimiento eléctricos y mecánicos en tuberías de conducción de lodos, aire y agua residual. Como las instalaciones, en general, sufren deterioro acelerado por el tipo de agua, se requiere una contratación para realizar trabajos de reparación o mantenimiento en conjunto con el realizado por el personal técnico. En Tratamiento y Distribución de GAM se presupuestan ,00 miles para: El mantenimiento preventivo y/o correctivo para centrífugas, motores en general, calderas, sistema de riego, generador eléctrico, pararrayos, sistema contra incendio, transformadores eléctricos, bombas en general. Para el mantenimiento al equipo desobstructor, carretillas hidráulicas, motoguadañas, sopladoras, bombas, hidrolavadoras, máquinas de soldar, bomba fumigación. Mantenimiento de los equipos de medición. En Recolección de la Región Central se presupuesta miles para: P á g i n a

275 Reparación y mantenimiento de los equipos especiales de las plantas de alcantarillado de Alajuela y Puriscal. Para la reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos especiales como compresores, generadores, perforadoras, cortadoras entre otras. En Recolección de la Región Pacífico Central se presupuestan miles para: Las reparaciones de la maquinaria, equipos de producción, compactadores de suelo y otros que existen en la región Servicios de regulación Provisión para el pago del canon de vertidos. Materiales y suministros Combustibles y lubricantes ,00 Estos recursos son necesarios para la adquisición de gasolina, diésel, aceites y demás derivados del petróleo, necesarios para la utilización de vehículos, maquinaria y equipos utilizados en la operación y mantenimiento de alcantarillados en la GAM y las Regiones Productos farmacéuticos y médicos Estos recursos son necesarios para la adquisición de protectores solares y artículos de botiquín como: Gasas de diferentes tipos y tamaños, curitas, agua oxigenada, algodón, alcohol liquido etc., para el personal de operación y mantenimiento del alcantarillado en la GAM y las Regiones Tinta, pintura y diluyentes Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos, para la adquisición de los materiales necesarios para el mantenimiento de edificios y estructuras, como pintura, anticorrosivos, diluyentes, penetrantes de uso en los sistemas de alcantarillado Otros productos químicos ,00 Se presupuestan recursos para la GAM y Sistemas Periféricos, para la adquisición de productos como: Herbicidas, insecticidas, abonos, etc; además se contempla la compra de crema desengrasante necesaria en los talleres Materiales y productos de metal Para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado, la GAM y Sistemas Periféricos, requieren la adquisición de materiales como: Tapas metálicas, cadenas, cerraduras, piezas metálicas, perfiles, rieles, tornillería, tubos, y demás estructuras metálicas de uso en los sistemas de alcantarillado. P á g i n a

276 Materiales y productos de minería y asfalto Para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado, la GAM y Sistemas Periféricos, requieren la adquisición de materiales como: Cemento, arena, piedra, morteros, hormigón, asfalto y otros que se requieren en construcción, para reparaciones y mejoras civiles y estructurales de uso en los sistemas de alcantarillado Materiales y productos eléctricos Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos, para la adquisición de materiales eléctricos como: Luminarias, breakers, interruptores, arrancadores, baterías UPS, cable eléctrico y demás materiales eléctricos complementarios requeridos para mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del alcantarillado sanitario Materiales y productos plásticos Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos, para la adquisición de materiales plásticos como: Mangueras, recipientes, diques, tubos y accesorios de tipo P.V.C o afines (PRFV, PEAD, etc.), láminas entre otros, requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tuberías y trasiego de líquidos en los sistemas de alcantarillado sanitario Herramientas e instrumentos Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos, para la adquisición de herramientas necesarias para realizar las labores propias de la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas como: Palas, macanas, cuchillos (machetes), pinzas, desarmadores, martillos, mazos etc. Incluye la reposición de herramientas del taller de mantenimiento de plantas, así como cepillos y pascones para realizar las labores de limpieza y remoción de sólidos flotantes en las unidades de tratamiento de cada una de las plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado Repuestos y accesorios Para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado en la GAM y Sistemas Periféricos, se requiere la adquisición de repuestos y accesorios para la reparación y mantenimiento de los sistemas y equipos hidráulicos y electromecánicos de las plantas y demás sistemas. Incluye fajas, roles, retenedores, filtros, cacheras electrónicas, repuestos para maquinaria industrial, centrífugas, bombas, generadores, tamices, motores en general etc; así como la compra de filtros, prefiltros y sondas de uso en el Laboratorio Textiles y vestuarios En la GAM y Sistemas Periféricos, se requiere la compra de cobertores para contenedores, cortinas protectoras de uso en talleres en procesos de soldadura, corte o esmerilado, varios tipos de cuerdas o mecates de uso frecuente, compra de capas, bolsos y otros artículos como telas (mecha) que se necesita en la instalación de tuberías o reparación de equipos, en la operación y mantenimiento de alcantarillado sanitario. P á g i n a

277 Útiles y materiales de resguardo ,00 En Sistemas Periféricos se requiere la adquisición de implementos de seguridad como: cascos para uso de los motorizados, cascos de seguridad de uso en labores peligrosas, conos de seguridad para uso en vía pública, anteojos, mascarillas, guantes de diferentes tipos, cinturones de seguridad, cintas reflectoras de uso en el personal y para marcar el área de trabajo, necesarios en el desarrollo de la operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario Otros útiles, materiales y suministros Se presupuestan 810 miles en útiles y materiales de ingeniería, en reactivos y productos químicos miles y en otros materiales miles. Se requiere la compra de los reactivos necesarios para el funcionamiento de las plantas de tratamiento, incluyendo productos de laboratorio como: cloruro férrico, carbón activo, ácido sulfúrico, hipoclorito de sodio o de calcio, hidróxido de sodio, polielectrolito, material de relleno de biofiltro de control de olores y reactivos de laboratorio, necesarios en la operación de los sistemas de alcantarillado sanitario Sumas con destinos específicos Provisión de recursos para 35 nuevas plazas que se encuentran en trámite de aprobación. P á g i n a

278 Programa 05: Hidrantes El total solicitado en el anteproyecto para este programa es de ,38 miles según el siguiente detalle: Cuadro No. 62 En el gráfico siguiente se puede observar que en Bienes Duraderos se encuentra el mayor peso en este programa con respecto a su presupuesto. Gráfico No. 15 P á g i n a