Universidad Técnica Nacional. Presupuesto Ordinario 2011

Transcripción

1 Universidad Técnica Nacional Presupuesto Ordinario 2011 Setiembre, 2010

2 Sección de Ingresos

3 UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Periodo 2011 Código Descripción Total Partida % 1 INGRESOS CORRIENTES ,31 100,00% 1,3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS ,31 15,25% VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ,00 15,17% VENTA DE BIENES ,00 0,95% Venta de productos agropecuarios y forestales ,00 0,17% Venta de otros bienes manufacturados ,00 0,79% VENTA DE SERVICIOS ,00 7,22% Alquileres ,00 0,35% Alquiler de Edificios e Instalaciones ,00 0,35% Otros Servicios ,00 6,87% Servicios de Formación y Capacitación ,00 6,82% Servicios de investigación y desarrollo ,00 0,01% Servicios de publicidad e impresión ,00 0,01% Venta de Otros Servicios ,00 0,03% DERECHOS ADMINISTRATIVOS ,00 7,00% Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos ,00 7,00% Derechos Administrativos a los Servicios de Educación ,00 7,00% INGRESOS DE LA PROPIEDAD ,31 0,08% RENTA DE LA PROPIEDAD ,31 0,07% Alquiler de Terrenos ,31 0,07% RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS ,00 0,01% Otras Rentas de Activos Financieros ,00 0,01% Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales ,00 0,01% MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES ,00 0,00% MULTAS Y SANCIONES ,00 0,00% Multas por atraso en pago de bienes y servicios ,00 0,00% Otras Multas ,00 0,00% INTERESES MORATORIOS ,00 0,00% Intereses moratorios por atraso de bienes y servicios ,00 0,00% OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS ,00 0,00% Ingresos Varios no Especificados ,00 0,00%

4 UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Periodo 2011 Código Descripción Total Partida % 1,4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 84,75% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO ,00 84,75% Transferencia Corrientes del Gobierno Central ,00 84,59% Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales ,00 0,15% TOTAL INGRESOS ,31 100,00%

5 Sección de Egresos

6 UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS RESUMEN Código Descripción Sub-partidas Grupo Sub-partida Total partida 0 REMUNERACIONES , REMUNERACIONES BÁSICAS , Sueldos para Cargos Fijos , Jornales , Suplencias , REMUNERACIONES EVENTUALES , Tiempo Extraordinario , Recargo Funciones , Disponibilidad laboral , INCENTIVOS SALARIALES , Retribución por años de Servicio , Restricción al ejercicio liberal de la profesión , Decimotercer mes , Salario Escolar , Otros Incentivos Salariales , CONTRIBUCIONES PATRONALES AL ,11 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL Contribución Patronal al Seguro de Salud de la ,40 Caja Costarricense del Seguro Social Contribución Patronal al Banco Popular y de ,71 Desarrollo Comunal 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS ,06 DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de ,70 la Caja Costarricense del Seguro Social Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de ,31 Pensiones Complementarias Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral , Contribución Patronal a otros fondos ,53 administrados por entes públicos (Jta. Pen Jub. Mag. Nac.) Contribución Patronal a fondos administrados por ,00 entes privados (ASOCIACION SOLIDARISTA UTN) 1 SERVICIOS , ALQUILERES , Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos , Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario ,00

7 UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS RESUMEN Código Descripción Sub-partidas Grupo Sub-partida Alquiler de Equipo de Cómputo , Otros Alquileres , SERVICIOS BÁSICOS , Servicios de Agua y Alcantarillado , Servicio de Energía eléctrica , Servicio de correo , Servicio de Telecomunicaciones , Otros Servicios Básicos , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS , Información , Publicidad y Propaganda , Impresión Encuadernación y otros , Transporte de Bienes , Servicios aduaneros , Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y ,95 Comerciales Servicios de transferencia electrónica de ,00 Información 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ,00 Servicios médicos y de laboratorio , Servicios de Ingeniería , Servicios en Ciencias Económicas y Sociales , Servicios de desarrollo de sistemas informáticos , Servicios Generales , Otros Servicios de Gestión y Apoyo , GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE , Transporte dentro del país , Viáticos dentro del país , SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS ,00 OBLIGACIONES Seguros , CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO , Actividades de Capacitación , Actividades Protocolarias y Sociales , Gastos Representación Institucional , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN , Mantenimiento de edificios, locales y terrenos , Mantenimiento y Reparación Vías de ,00 Comunicación Mantenimiento de Instalaciones y otras obras , Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo ,00 Producción Total partida

8 UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS RESUMEN Código Descripción Sub-partidas Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte , Mantenimiento y Reparación Equipo ,00 Comunicación Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliario ,25 Oficina Mantenimiento y Reparación Equipo Cómputo ,00 Sistemas Información Grupo Sub-partida Mantenimiento y Reparación Otros Equipos , IMPUESTOS , Otros Impuestos , SERVICIOS DIVERSOS , Deducibles , Otros Servicios Especificados ,00 Total partida 2 MATERIALES Y SUMINISTROS , PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS , Combustibles y Lubricantes , Productos Farmacéuticos y Medicinales , Productos veterinarios , Tintas, Pinturas y Diluyentes , Otros Productos Químicos , ALIMENTOS Y PRODUCTOS ,00 AGROPECUARIOS Productos pecuarios y otras especies , Productos Agroforestales , Alimentos y Bebidas , Alimentos para animales , MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA ,00 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Materiales y Productos Metálicos , Materiales y Productos Minerales y Asfálticos , Madera y sus Derivados , Materiales y productos eléctricos, telefónicos y ,00 cómputo Materiales y productos de vidrio , Materiales y productos plásticos , Otros materiales y productos de uso en la ,00 construcción y Mantenimiento HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ,61 ACCESORIOS Herramientas e Instrumentos , Repuestos y Accesorios ,11

9 UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS RESUMEN Código Descripción Sub-partidas 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y cómputo , Útiles y materiales médico, hospitalario y de ,00 investigación Productos de papel, cartón e Impresos , Textiles y Vestuarios , Útiles y Materiales de limpieza , Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad , Útiles y Materiales de cocina y comedor , Otros útiles, materiales y suministros diversos ,00 Grupo Sub-partida ,64 Total partida 3 INTERESES Y COMISIONES , INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS , Intereses sobre préstamos de Instituciones ,00 Públicas Financieras 3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS , Diferencias por tipo de cambio ,00 5 BIENES DURADEROS , MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO , Maquinaria y Equipo para la Producción , Equipo de Transporte , Equipo de Comunicación , Equipo y Mobiliario de Oficina , Equipo y Programas de Cómputo , Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación , Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y ,00 Recreativo Maquinaria y Equipo Diverso , CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS , Edificios , Vías de Comunicación terrestre , Instalaciones , Otras construcciones, adiciones y mejoras , BIENES DURADEROS DIVERSOS , Semovientes , Bienes Intangibles ,00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ,00 PERSONAS Becas a terceras personas ,00

10 UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS RESUMEN Código Descripción Sub-partidas Grupo Sub-partida 6.03 PRESTACIONES , Prestaciones Legales , Otras Prestaciones a terceras personas , TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ,00 ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO Transferencias corrientes a Asociaciones , OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ,00 SECTOR PRIVADO Indemnizaciones ,00 Total partida 8 AMORTIZACION , AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS , Amortización de préstamos de Instituciones ,00 Públicas Financieras TOTALES ,31